Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006
A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě vykonávající činnost školy Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 IČO 00 601 608 DIČ CZ00601608 identifikátor zařízení 600 016 871 bankovní účet: KB 7632801 / 0100 Příspěvková organizace sdružuje: Střední zemědělská škola IZO 102 244 995 Střední odborné učiliště IZO 110 500 261 Školní jídelna IZO 103 120 319 Domov mládeže IZO 103 120 301 Studijní a učební obory: Střední zemědělská škola: 41 04 M / 001 Rostlinolékařství 41 41 M / 001 Agropodnikání 16 01 M / 005 Ochrana a obnova životního prostředí 78 42 M / 006 Přírodovědné lyceum (vyučováno od 1.9.2005) 64 41 L / 524 Podnikání forma studia denní (vyučováno od 1.9.2005) 64 41 L / 515 Podnikání v technických povoláních a dálková Střední odborné učiliště: 41-55 - H / 003 Opravář zemědělských strojů 64-41- L / 518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství forma studia: dálková 64-41- L / 521 Podnikání v oborech obchodu a služeb i dálková 41 41 L / 007 Zemědělský podnikatel 41 51 H / 011 Farmář Zvýrazněné obory byly v roce 2005 vyučovány. 2 ze 11
B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Jak lze ověřit v přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7), závazné ukazatele byly dodrženy (příspěvek celkem, MP, OPPP, limit zaměstnanců, účelová dotace na další vzdělávání pedagogů). a) Náklady V roce 2005 probíhalo vyučování v oborech Agropodnikání (denní forma), Rostlinolékařství (denní forma), Ochrana a obnova životního prostředí (denní forma), Přírodovědné lyceum (od 1.9.2005, denní forma), Opravář zemědělských strojů (denní forma), Podnikání v technických povoláních (nástavbové studium, denní i dálková forma), Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství (nástavbové studium, dálková forma), Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavbové studium, denní i dálková forma), Podnikání (nástavbové studium, denní forma). Počty žáků jsou v příloze v tabulce 8. Učební plány všech oborů byly dodrženy. Finanční položky podle požadavku učebních plánů (např. kurzy řízení motorových vozidel, svářečské kurzy) byly uhrazeny v plné výši. Přehled nákladů je v příloze v tab. 2. Příspěvková organizace se stala od 1.10.2005 plátcem DPH. b) Výnosy: Výnosy hlavní činnosti bez dotací za rok 2005 činí 1.047 tis. Kč. Příjmy byly dosaženy za stravné zaměstnanců a žáků školy, za nájmy nevyužitých prostor v Suchdole, za nájmy bytů, za produktivní práci žáků aj. Výnosy v doplňkové činnosti byly ve výši 1.012,- tis. Kč. Příjmy byly dosaženy za stravné a ubytovací služby. Dotace od zřizovatele byly ve výši 16.878,- tis. Kč a od ČNA projekt Mládež 5,- tis. Kč /doúčtování z roku 2004/ Přehled výnosů je v příloze v tab. 1. c) Doplňková činnost: V rámci doplňkové činnosti byly využity volné kapacity školní jídelny a domova mládeže. Ve školní jídelně se vaří obědy pro městský úřad (rozvoz důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Tato doplňková činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost do plné kapacity kuchyně. Významně také snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. Na domově mládeže jsou ubytováváni hosté v režimu ubytovny. I tato doplňková činnost je zisková a pokrývá náklady na běžnou údržbu budovy. Doplňková činnost byla zisková (72 tis. Kč). Podrobnosti v tabulkové příloze (č. 3). 3 ze 11
d) Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: náklady hlavní činnosti (tis.kč) 17 911 náklady doplňkové činnosti (tis.kč) 941 náklady celkem (tis.kč) 18 852 výnosy hlavní činnosti (tis.kč) 17 931 výnosy doplňkové činnosti (tis.kč) 1 012 výnosy celkem (tis.kč) 18 943 hospodářský výsledek (tis.kč) 91 Zlepšený výsledek hospodaření činí celkem za organizaci 91 tis. Kč (z hlavní a doplňkové činnosti) a celou tuto částku navrhujeme přidělit do rezervního fondu. Zároveň požádáme o převod z fondu rezervního do investičního, protože právě v oblasti investic je škola dlouhodobě podfinancována. Je potřeba modernizovat dílenská zařízení i vybavení laboratoří, pořizovat nové zemědělské stroje. Rezervní fond však zároveň nelze neúměrně snížit, aby mohly být hrazeny i příp. havarijní opravy a jiné neočekávané náklady, které nejsou zahrnuty do rozpočtu. C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu Čerpání účelových dotací: SIPVZ Přiznaná Vyčerpáno Vráceno dotace Financování ICT standardu (tis.kč) 80 51 29 Financování konektivity (tis.kč) 27 27 0 Účelově přidělené prostředky byly vyčerpány na stanovený účel, další náklady byly kryty rozpočtem školy. Část prostředků nebyla vyčerpána: Nedočerpání dotace na SW ve výši 4.714,- Kč pedagogičtí pracovníci si nevybrali z evaluovaného SW na www.e-gram.cz, nenašli dost vhodných programů pro naše použití. Nedočerpání dotace na vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 24.576,- Kč pro pedagogické pracovníky nebyly v regionu Nový Jičín otevřeny kurzy dle jejich požadavků. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje byla získána dotace na nový učební obor Přírodovědné lyceum ve výši 220 tis. Kč na pořízení učebních pomůcek, která byla v plné výši vyčerpána. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat: limit mzdových prostředků (vč. OON) (tis.kč) 9 073 čerpání limitu mzdových prostředků 9 073 jiné zdroje (hlavní činnost) 26 mzdové náklady doplňkové činnosti (tis.kč) 259 mzdové náklady celkem (tis.kč) 8 657 limit počtu zaměstnanců 36,46 přepočtený počet zaměstnanců skutečnost 37,387 průměrná mzda (Kč) 19 296 4 ze 11
Limit mzdových prostředků nebyl překročen. Limit počtu zaměstnanců byl překročen o 0,92 pracovníka což bylo zapříčiněno dlouhodobou nemocí a navýšením výkonů od l.9.2005. D. Peněžní fondy použité prostředky z IF (tis.kč) 328 Prostředky byly použity na pořízení osobního automobilu pro výuku autoškoly. použité prostředky z RF (tis.kč) 101 Prostředky byly použity na posílení investičního fondu použité prostředky z FKSP (tis.kč) 172 Prostředky byly použity v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. Prostředky FO nebyly v roce 2006 použity. Viz též tab. 12 v příloze. E. Závodní stravování Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně. O hlavních prázdninách jsou obědy pro zaměstnance zajištěny v době, kdy se vaří pro doplňkovou činnost. Dva týdny v červenci a jeden týden v srpnu je školní kuchyně zavřená z důvodu čerpání řádné dovolené. Jarní i podzimní prázdniny se vaří, takže stravování pro zaměstnance je plně zajištěno. Celková cena oběda dle kalkulace činí 40,60 Kč. Cena potravin činí 19,- Kč, z toho zaměstnanci hradí 11,- Kč, dotováno příspěvkem z FKSP. F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost Majetek byl průběžně udržován v základní míře, prostředky na větší údržbu nepostačují. V příštích letech bude nutné do oprav a údržby vložit zvýšenou částku, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku (např. pokračování nátěrů oken, rekonstrukce menší části střech, fasáda). Příslušné žádosti o dotace na roky 2003 2005 byly již dříve vypracovány a předány zřizovateli. Investiční prostředky však v tomto období škole poskytnuty nebyly. Vyhodnocení opatření z minulé zprávy: na úseku oprav a údržby majetku přetrvává nepříliš dobrý stav. Ve většině budov byly odstraňovány jen nejnutnější závady, celkově majetek není obnovován odpovídajícím způsobem. Přesto byly provedeny některé rozsáhlejší opravy a rekonstrukce: nátěry oken v hlavní budově, oprava a malování laboratoří, oprava podlahy jedné třídy, rekonstrukce osvětlení několika učeben, výměna některých plynových topidel, oprava kabinetu OV 5 ze 11
Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným, evidenčním a účetním stavem. Přehled pojištění majetku a odpovědnosti školy: Soubor movitých věcí Pojišťovna: Česká pojišťovna,a.s. Ostrava 1.500.000 Kč Soubor platných státovek bankovek a mincí 20.000 Kč Stavební součástí místa pojištění, el. zab. signalizace a schránky 1 bodu 5PPKL 93 20.000 Kč Přeprava cenností 220.000 Kč Pojištění odpovědnosti za škodu základní pojistné 5.000.000 Kč Pojišťovna: Pojistné plnění v roce 2005: Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.02 náhrada nákladů léčení Česká pojišťovna a.s. Ostrava 5.000.000 Kč 29.319 Kč Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č.03 odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný převzal 100.000 Kč 6 ze 11
Pojišťovna: Pojistné plnění v roce 2005: Pojištění odpovědnosti za škodu poř.č. 04 odpovědnost na věcech užívaných pojištěným Česká pojišťovna a.s. Ostrava 100.000 Kč 8.525 Kč Pojišťovna: Pojistné plnění v roce 2005: Pojištění motorových vozidel havar. pracoviště N.Jičín Česká pojišťovna a.s. Ostrava 738.400 Kč 41.658 Kč Pojištění mot. vozidel povinné ručení pracoviště Suchdol n.o. Pojišťovna: Allianz pojišťovna a.s. Římská 12 Praha 2 Pojišťovna: od 1.7.2005 Česká pojišťovna Praha 13 vozidel Pojištění mot. vozidel povinné ručení pracoviště Nový Jičín Pojišťovna: Česká pojišťovna Praha 15 vozidel Živelní pojištění majetku 93.170.000 Kč G. Stav pohledávek a závazků Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti je v příloze v tabulce 5. V oblasti závazků a pohledávek se jedná většinou o běžné případy, žádné nedobytné pohledávky. H. Provedené kontroly státními orgány V roce 2005 nebyly na úseku hospodaření provedeny žádné kontroly orgány kraje nebo ČŠI. Byla provedena kontrola OSSZ a VZP. Při kontrolách nebyly shledány žádné závady. 7 ze 11
I. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Ředitelem školy je RNDr. Jiří Trávníček. Byl jmenován do funkce dne 1. března 1992 náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souladu s ustanovením 12 odst. 4 pís. d) zákona ČNR 564/1990 Sb. a podle ustanovení 65 zákona 167/1991 Sb. (zákoníku práce) dekretem č.j. 10 476/92. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy podle zákona 561/2004 Sb.(školský zákon): Ředitel řídí právnickou osobu vykonávající činnost školy, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost školské rady, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy školské radě. Ředitel je povinen účastnit se jednání školské rady, je-li jí přizván. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka. Ředitel školy a školského zařízení a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3, c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, f) zajišťuje, aby zákonní zástupci žáka byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pracovník pověřený vyřizováním stížností a poskytováním informací: Ing. Věra Nováková tel.: 556 706 301, fax: 556 706 302, E-Mail: novakova@zemskolanj.cz Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech (odkazy na zákon 561/2004 Sb): a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18, b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, c) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle 66 a 97, 8 ze 11
d) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle 52 odst. 6, 66 odst. 7 a 97 odst. 8, e) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, f) uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, g) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle 41 Proti rozhodnutí ředitele školy se lze odvolat do 15 dnů, nestanoví-li zvláštní předpisy jinak (zákon č. 71/1967 Sb.). Odvolání se podává krajskému úřadu v Ostravě, ul. 28. října 117, 702 18, prostřednictvím ředitele školy. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu se podává do 8 dnů. Ředitel školy se řídí těmito základními předpisy : Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb. Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku. Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele školy a také na www.zemskolanj.cz. Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření jsou veřejně přístupné a jsou k dispozici u ředitele nebo zástupce ředitele školy v pracovních dnech od 8 do 13 hodin. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb.: žadatelem může být každá fyzická nebo právnická osoba žádost o informaci se podává ústně nebo písemně žádost o poskytnutí informací poštou přijímá pracovník školy pověřený evidencí pošty Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, odesláním žadateli apod. Zpravidla jsou to náklady na kopírování (1,50 Kč za jednu stranu ), příp. práce s vyhledáváním a zpracováním (100,-Kč za jednu hodinu práce). Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 Tato zpráva je vydána podle požadavku zákona č. 106/1999 Sb. Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon č. 106/1999 Sb., jsou vyvěšeny ve vestibulu školy na nástěnce, zveřejněny na internetových stránkách školy a také v rámci této zprávy. 9 ze 11
Obsah podle 18 zákona: počet podaných písemných žádostí o informace: v daném období žádné nebyly písemně požadovány. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: odvolání se týkala nepřijetí ke studiu pro školní rok 2005/2006, po přijímacích zkouškách. Bylo podáno 12 odvolání proti nepřijetí ke studiu, z nichž bylo vyhověno 4 žádostem. opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: žádné nebyly výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: žádné nebyly. další informace vztahující se k uplatňování zákona: nejsou. Zveřejnění zprávy o hospodaření Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Ve škole je jeden kompletní výtisk zprávy k nahlédnutí. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Projednání zprávy o hospodaření Zpráva o hospodaření za rok 2005 byla projednána na poradě zaměstnanců dne 27.2.2006. Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě ke schválení na jejím zasedání do konce března 2006. Odborová organizace na škole nepůsobí. Nový Jičín, 27.2.2006 10 ze 11
F. Tabulková část Seznam příloh: 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 6. Krytí účtů peněžních fondů 7. Údaje o použití finančních prostředků 8. Počet žáků na škole 9. Ukazatele nákladovosti v roce 2005 podle zařízení 10. Vývoj průměrného platu 11. Zaměstnanci podle kategorií 12. Hospodaření s peněžními fondy 13. Spotřeba energií 14. Rozvaha sestavená k 31.12.2005 15. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2005 16. Příloha účetní závěrky k 31.12.2005 17. Kontrolní sestava k resortnímu výkazu MŠMT 18. Protokol o vnitrovýkazových vazbách 11 ze 11