ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Transkript

1 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská Česká Lípa tel.: fax: www: ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová.. Renata Janošecová.. Schválil: Mgr. Lenka Řebíčková.. Předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková.. Razítko organizace Česká Lípa duben, 2013 Projednáno Školskou radou

2 Zpráva o činnosti organizace za rok Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název školy Sídlo Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969, Česká Lípa Zřizovatel Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ Právní forma příspěvková organizace IČ Identifikátor Webové stránky gym-cl@gym-cl.cz Škola sdružuje Gymnázium IZO Školní jídelna IZO Obory vzdělávání K/401 Gymnázium, čtyřleté studium (dobíhající obor do černa 2012) K/801 Gymnázium, osmileté studium (dobíhající obor do černa 2012) K/41 Gymnázium, čtyřleté studium K/81 Gymnázium, osmileté studium 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Gymnázium, Česká Lípa, se sídlem Žitavská 2969, je příspěvkovou organizací Libereckého kraje za účelem zajišťování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: - Střední škola - Zařízení školního stravování Činnost organizace je vymezena 57, 58 pro střední školu a 119 pro zařízení školního stravování zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace. 2

3 Škola nabízí dva obory vzdělávání: - Gymnázium, osmileté studium - Gymnázium, čtyřleté studium Doplňková činnost dle zřizovací listiny - pronájem nebytových prostor - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.3 Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení Vývoj počtu žáků k školního roku: Rok Počet tříd Počet žáků Počet žáků na jednu třídu 26,45 26,85 25,58 Počet žáků na jednoho učitele 13,1 13,21 12,13 Od roku 2012 začíná docházet k postupnému úbytku žáků. Úbytek žáků v roce je způsoben snížením nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru K/81 na základě rozhodnutí Rady Libereckého kraje ze dne s účinností od V souvislosti s tímto rozhodnutím smí škola od otevírat pouze jednu třídu osmiletého studia Vývoj počtu přijímaných žáků Rok K/81 Gymnázium, osmileté studium K/41 Gymnázium, čtyřleté studium Údaje o pracovnících organizace Počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích Celkem/ ženy Pedagogové Provoz škola Provoz jídelna Fyzický počet 57/41 43/30 10/8 4/4 3 Průměrný přepočtený počet 51,667 40,08 8,837 2,75 1,96 ZPS 3

4 1.4.2 Vývoj počtu zaměstnanců Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník celkem 40,385 40,645 40,08 celkem 12,849 12,113 11,587 škola 10,099 9,353 8,837 jídelna 2,75 2,75 2, Pedagogičtí zaměstnanci podle věku < 30 let let let 51 let až důchodový věk Důchodový věk Celkem Z toho ženy Celkem Věkové rozložení pedagogického sboru je relativně optimistické i přes skutečnost, že skoro 19 % učitelů je důchodového věku Odborná a pedagogická způsobilost Počet % Bez odborné a pedagogické způsobilosti 0 0 Pouze s pedagogickou způsobilostí 0 0 Pouze s odbornou způsobilostí 0 0 S plnou způsobilostí celkem

5 2 Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Hlavní činností PO v souladu se zřizovací listinou je pedagogická a výchovná činnost. V souvislosti s jejím prováděním vznikly v roce 2012 následující ekonomické výsledky. Příjmy Výnosy z prodeje materiálu 7.000,00 Ostatní výnosy ,20 Ostatní finanční výnosy 0,20 Připsané úroky 8.439,37 Výnosy z dotací a příspěvků ,00 z toho Provoz ,00 Přímá dotace UZ ,00 Excelence UZ ,00 OPVK UZ ,00 PAP UZ ,00 Otevřená věda 3.463,00 Účelová dotace zřizovatel (digi kroužek) ,00 Grant Město Česká Lípa 2.000,00 Výnosy celkem ,77 Výdaje Náklady celkem ,12 z toho Vybrané provozní náklady: Spotřeba materiálu a energií ,29 Služby (opravy, cestovné, ostatní služby) ,31 Reprezentace 5.000,00 Odpisy DHM ,00 Pořízení DDHM ,60 Přímé náklady rozpočet skutečnost Náklady na platy , ,00 OPPP , ,00 Zákonné odvody , ,50 FKSP , ,04 ONIV , ,46 z toho náhrady za nemoc ,00 5

6 zákonné pojištění zaměstnavatele ,46 příspěvek na stravování ,00 odměny maturity ,00 Celkem UZ , ,00 Fondy stav k Fond odměn ,00 Rezervní fond ,08 FRIM ,20 FKSP ,85 Stav účtů k BÚ: ,40 Spořící konto k BÚ: ,91 BÚ FKSP: ,16 BÚ jídelny: ,79 Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2012: ,89 Kč Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody, příděl FKSP, ONIV byl zcela vyčerpán, stejně jako ostatní účelové dotace a příspěvky. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl navržen k rozdělení do fondů (fond odměn a rezervní fond). 2.2 Doplňková činnost organizace Doplňkovou hospodářskou činnost provozuje organizace od v souladu se zřizovací listinou. Příjmy z doplňkové činnosti: ,00 z toho: prodej služeb (pořádání jazyk. kurzů) ,00 pronájem prostor ,00 Výdaje doplňkové činnosti: ,00 z toho: spotřeba energií ,00 opravy 1.050,00 ostatní služby ,50 odpisy 7.772,00 mzdové náklady ,00 odvody pojistné 6.961,00 6

7 Hospodářský výsledek hospodářské činnosti za rok 2012: ,- Kč. Příspěvková organizace předpokládá trvání hospodářské činnosti i v následujících účetních obdobích. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl navržen k rozdělení do fondů (Fond odměn a rezervní fond). 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2012 Inventarizace byla provedena v termínu, výsledné údaje jsou uvedeny v tabulce č Plnění nápravných opatření Škole nebylo v rámci projednávání Zprávy o činnosti za rok 2011 uloženo Radou Libereckého kraje nápravné opatření. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2012 Tabulka č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2012 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2012 skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů leden prosinec Doklady Roční účetní závěrka Výkaz P1-04 za rok 2012 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k roční závěrce Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Komentář k RUZ Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 7