Dátum: 6..04 Strana: 80935 004078 336309 INPROST s.r.o. Smrečianska 9, Bratislava 0..04 08..04 Obecné noviny na rok 05 od čísla po číslo 5 počet výtlačkov týždenne - na základe obj. zo dňa 5..004 74084747 004079 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, Bratislava..04 09..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené Slovak Telekom - č.t. 090757 MsÚ za obd. od.0.04 -..04 04 004080 4088 Strelecký klub pri PZ "BAŽANT" Trebišov M. R. Štefánika 6/84, Trebišov 5..04..04 poskytnutie strelnice Čerjaky pre vykonanie strelieb MsP na dni 4.9.04 a 5.9.04 - obj.č. 04055 904 00408 478558 Peter Gore ŽELEZIARSTVO PETER Slov. nár. povstania 3758/94, Trebišov 0..04 08..04 sanitárnu techniku a vodoinštalačný materiál do MsKS (stanovište Mestskej vnútornej ochrany) - obj.č. 04087 0403 004084 368866 PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. Salezianov 84/8, Michalovce 30..04..04 35.0 35.0 30.98 30.98 4 4 530.9 530.9 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za /04 3.50 304903777 004085 3639000 DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Kálov 356, Žilina 0..04 3..04 nákup stravných lístkov v počte 5 400 ks á 3,30 na mesiac /04 + poštovné - obj.č.04080 3.50 7 8 poštovné 8.34 04 004086 3554460 Spojená materská škola Škultétyho 03/6, Trebišov 0..04 4..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 7 848.34 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac September 04 - doplatok 60.4 0043 004087 3554460 Spojená materská škola Škultétyho 03/6, Trebišov..04 6..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 60.4 stravné poplatky za Detské jasle za mesiac Október 04 5.64 4009 004088 3945589 Košické folklórne štúdio Starozagorská 0, Košice - Sídlisko KVP 8..04..04 5.64
Dátum: 6..04 Strana: účinkovanie folklórneho súboru Železiar dňa 3..04 - Zmluva zo dňa 30.0.04 040094 004089 4455745 Pavol Seman - AUTOSERVIS PALI Slnečná 438/4, Trebišov 0..04 6..04 opravu služobného motorového vozidla MsP, Fabia Combi, TV X 07 - obj.č. 040838 04 004090 47439955 PYROKA s.r.o. KošickáC, Čečejovce 0..04 4..04 MU - kontrola požiarneho vodovodu, meranie tlaku a prietoku, tlaková skúška požiarnej hadice - obj.č. 040788 448 00409 3583550 Magic Box Slovakia, s.r.o. Trenčianska 47, Bratislava 0..04..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené film - Medzi náhrobnými kameňmi 9.. a 30..04 - požičovné - Zmluva zo dňa.0.04 00478 00409 4689 Mullit Trebišov, s.r.o. Gorkého 657/7, Trebišov 8..04..04 MsAS - syntetiku univerzal 0,6 l 7550, syntetiku univerzal 0,6 l 0 - obj.č. 04087 0407 004093 370503 UNITRADE SK, spol. s r.o., Trebišov Čsl. armády 987/3, Trebišov 8..04 08..04 688.50 688.50 9.9 9.9 4.60 4.60 97.86 97.86 4.5 4.5 dvere do MsKS (stanovište Mestskej vnútornej ochrany) - obj.č. 04085 34.00 74707 004094 3659936 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 0..04 prevádzkovanie,údržbu a bežné opravy energetického zariadenia - kábelový rozvod na ul.i.krasku v TV 8 b.j. r.04 - Zmluva č.0/sv/003/0 74709 004095 3659936 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 0..04 prevádzkovanie,údržbu a bežné opravy energetického zariadenia - kábelový rozvod na ul. Tržnej blok A r.04 - Zmluva č.0/sv/003/03 34.00 55.30 55.30 88.7
Dátum: 6..04 Strana: 3 74708 004096 3659936 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 0..04 prevádzkovanie,údržbu a bežné opravy energetického zariadenia - kábelový rozvod na ul. B.Nemcovej A7-JUH r.04 - Zmluva č.0/sv/003/0 04098 004097 47564865 Martina Grajzeľ Vyrostková Charkovská 690/4, Košice-Dargovských hrdinov 0..04 5..04 88.7 97.70 97.70 týždenný diár na rok 05 - obj.č. 040809 8.00 04075 004098 36833 AUMO, s.r.o. Trebišov Berehovská343, Trebišov 0..04 5..04 servisnú prehliadku a opravu služobného auta Škoda Octavia TV 686 BT - obj.č. 040703 409 004099 39460 Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát Rázusova8, Košice 30..04 4..04 poskytnuté právne služby - Mesto TV v mesiaci November 04 - Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa..00 007775400 0040300 3569770 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto 0..04 6..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 8.00 63.37 63.37 4 4 MsÚ - orange za /04 539.54 3 4 5 6 7 8 9 0 MsP - orange za /04 33.64 MsP imob.obč. - orange za /04 39.60 Matrika - orange za /04 45.64 ŠÚ - orange za /04 3.08 ŠFRB - orange za /04 4.74 SÚ - orange za /04 66.0 ŽP - orange za /04 35.7 TSP - orange za /04.63 MsKS - orange za /04 48.63 MsHS - orange za /04 79.40
Dátum: 6..04 Strana: 4 MsAS - orange za /04 9.99 0306 004030 079995 Jozef Ivan J.IVAN SERVIS PLYN.ZARIADENí Puškinova 8, Trebišov 0..04 6..04 47.8 oprava kotla Hoval v kotolni MsÚ - obj.č. 040839 576.00 68098379 004030 3595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Štefánikova 7, Bratislava 0..04 8..04 Mesto - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 68098379 od.. - 3.3.05 576.00 78.48 Mestská ubytovňa - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 68098379 od.. - 3.3.05 43.09 3 Priem.park - Združené poistenie majetku -č.zmluvy 68098379 od.. - 3.3.05 404 0040303 360908 K - PRINT, s.r.o. Slov. nár. povstania 944/9, Trebišov 0..04 6..04 758.0 58.58 propagačný materiál Mikuláš 04 - obj.č. 0408.00 44643756 0040304 449809 RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04.00 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od..-3..04 38 3 4 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od..-3..04 96.00 Slavoj J.Kostru - plyn za obd. od..-3..04 34.00 Milhostov Zvonárska 7 - plyn za obd. od..-3..04 355.00 5 AB MsÚ - plyn za obd. od..-3..04 3 8.00 9304 0040305 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 0..04..04 zrážkové vody za parkoviská za obd. /04 - odvod vôd z povrchového odt. 0407 0040306 3754579 ROLDOR TREBIŠOV, Ing. Vasil Suchý Varichovská 3/45, Trebišov 03..04 0..04 dodávka a montáž kuch. linky (skrinky 90 cm - ks, pracc dosky,8 m, drez s odkvapkávačom) do MsKS (stanovište Mestskej vnútornej 5 393.00 9 767. 9 767. 7
Dátum: 6..04 Strana: 5 ochrany) - obj.č. 04089 04 0040307 40384497 Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov Sadovská 38/, Trebišov 0..04 5..04 7 okrasný kameň - dažďová záhrada pred MsÚ 6.70 stavebné dosky na opravu bočníc prívesu za traktor 33.74 0400479 0040308 45396 Royal business corporation s.r.o. Slovenskej Jednoty 9, Košice 30..04 4..04 60.44 čistenie rohoží za týždne: 45, 46, 47, 48 - Zmluva zo dňa.6.03 96.05 040563 0040309 44498578 Trebišovská energetická, s. r. o. Poľná 480/4, Trebišov 0..04 5..04 96.05 Berehovo - dodávka tepla pre ÚK za /04 5 079.67 Mestská tržnica - dodávka tepla pre ÚK za /04 090.73 040564 004030 44498578 Trebišovská energetická, s. r. o. Poľná 480/4, Trebišov 0..04 5..04 7 70.40 MsKS - dodávka tepla pre ÚK za /04 7 83.46 040568 00403 44498578 Trebišovská energetická, s. r. o. Poľná 480/4, Trebišov 0..04 5..04 dodávka a odber tepla za /04 podľa Zmluvy č. 7/03 - autoumyváreň 4590788758 00403 3383 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava 03..04 7..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 7 83.46 353.33 353.33 MsÚ - PHM od 6. - 30..04 770.87 3 4 5 6 7 MsÚ - material od. - 5..04 67.95 MsP - PHM od 6. - 30..04 45.94 SOC - PHM od 6. - 30..04 4.33 MsKS - PHM od 6. - 30..04 6.43 MsHS - PHM od 6. - 30..04 7.43 MsHS - BARREL, od 6. - 30..04 53.4
Dátum: 6..04 Strana: 6 8 9 MsAS - PHM od 6. - 30..04 336.03 MsAS - materiál od 6. - 30..04 7.60 84775 004033 3675706 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov 04..04 8..04 937.00 materiál na opravu schodišťa v MsKS - obj.č. 04083 9.7 4345 004034 366546 INVER spol. s r.o. Košice Rastislavova 36, Košice 0..04 0..04 Ročný registračný poplatok za doménu trebisov.sk, za obd. od 7..04 do 6..05 - Ročný poplatok za správu domémy - Ročný poplatok za webhosting 0044 004035 3554460 Spojená materská škola Škultétyho 03/6, Trebišov..04 6..04 9.7 7.64 7.64 príspevok mesta k strave pre deti v DJ za 004 44 ks x 0,06 8.64 0408 004036 Ostrožovič Ondrej Alexandra Dubčeka 3567/, Trebišov 08..04..04 vypracovanie znaleckého posudku o zriadení vecného bremena k stavbe Kanalizácia Trebišov - Milhostov - obj.č. 04084 034 004037 46 Divadlo na Predmestí Hurbanova, Spišská Nová Ves 05..04 05..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 8.64 0 0 mikulášske vystúpenie dňa 5..04 o 6.00 h - obj.č. 040699 45 440734 004038 3675004 ASANÁCIA ŽILINA S.R.O. Ružová637, Žilina 5..04 5..04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené MsP - odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.0.0 - asanácia uhynutých zvierat 5..04 4346 004039 3658804 IURISTICO s.r.o. Štefánikova6, Košice 30..04 5..04 45 5 5 poskytnutie právnych služieb vykonaných v mesiaci November 04 65.00 0430 004030 34877487 Ján Seman Zvončeková 544/, Sečovce 0..04 5..04 65.00 MsHS- oprava motorového vozidla UNC 060 - obj.č. 04083 399.
Dátum: 6..04 Strana: 7 04300 00403 34877487 Ján Seman Zvončeková 544/, Sečovce 0..04 5..04 399. MsHS - oprava traktora ZETOR 6 TV448AB - obj.č. 04083 9.98 0904 00403 46605 Martina Smrigová Hodvábna 9/9, Trebišov 08..04 8..04 9.98 tehly na hrad Parič - obj.č. 040837 6 76858650 004033 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, Bratislava 03..04 7..04 6 MsKS - Tcom za /04 č. t. 056/6776 4.30 476858664 004034 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, Bratislava 03..04 7..04 4.30 Tcom za /04 676073 - CO sklad ul. Medická 0.05 5768583785 004035 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 8, Bratislava 03..04 7..04 0.05 MsÚ - Tcom za /04 06.04 Matrika - Tcom za /04 3.4 3 SÚ - Tcom za /04 3.86 0400 004036 4769446 Karol Šurmanek - ŠK AUTOSERVIS Kapušanská 506/9, Trebišov 08..04..04 naloženie a preprava nakladača UNC 060 na trase Trebišov - Sečovce a späť / x/ - obj.č. 04083 040 6040005 369590 GEPSTAV s.r.o. Vihorlatská, Michalovce 7..04 0.03.05 DF - Kanalizácia nezaplatené stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe zmluvy o dielo č. /04 zo dňa 7..04 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok za obdobie /04 43.04 45.00 45.00 95 957. 3 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe zmluvy o dielo č. /04 zo dňa 7..04 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok za obdobie /04 stavebné práce na stavbe Trebišov - Milhostov - kanalizácia na základe zmluvy o dielo č. /04 zo dňa 7..04 podľa súpisu 89.07 5 644.54
Dátum: 6..04 Strana: 8 vykonaných prác a dodávok za obdobie /04 58057865 30040070 36558 EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, Košice-Barca 0..04 0.0.05 DF - Kapitálové nezaplatené rekonštrukcia chodníkov v meste: Trebišov - Chodníky v meste 04 - II. Etapa - Lokalita B, zmluva č. 0/04 zo dňa 5.6.04 580578644 3004007 36558 EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, Košice-Barca 0..04 0.0.05 DF - Kapitálové nezaplatené 890.7 796.33 796.33 stavebné práce na uliciach v meste podľa obj. č. 0408 7 99.99 04000 3004007 47745 dcinex, Česká republika, s.r.o. Pražská 335/63, Praha 0 04..04 04..04 DF - Kapitálové nezaplatené Storno digitalizácia kina v Trebišove podľa zmluvy DCXSMLZ-04003 z 9.9.04 0408 30040073 47745 dcinex, Česká republika, s.r.o. Pražská 335/63, Praha 0 05..04 05..04 DF - Kapitálové nezaplatené digitalizácia kina podľa zmluvy DCXSMLZ-04003: dodávka, montáž a inštalácia DCI techniky (zvuková časť, projekčná časť D. projekčná časť 3D) 0403 30040074 36040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 5..04 0..04 Finálna DF - Kapitálové zaplatené 7 99.99-66 6.00-66 6.00 80 00 80 00 vodoinštalačný materiál na studňu na Novom Majeri - obj. č. 0408 888.06 04096 30040075 4337037 Pavol Benetin-ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38, Trebišov 05..04 9..04 DF - Kapitálové nezaplatené rozšírenie mestského kamerového systému mesta Trebišov - zmluva o dielo č. 0/04 z.0.04 049 30040076 347745 Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola Čsl. armády7, Trebišov 05..04 5..04 DF - Kapitálové nezaplatené dodávka a montáž lexanu na zastávke MHD - križovatka pri gymnáziu - obj. č. 04086 04043 3040000 368065 Obnova s.r.o. A. Kmeťa, Banská Štiavnica 6..04 0..04 Finálna DF - Hrad Parič zaplatené 888.06 3 974. 3 974. 50.5 50.5 statické zabezpečenie murív hradu Parič - záchrana torza hradného 8 80
Dátum: 6..04 Strana: 9 múru, Zmluva o dielo č. 7/04 z 4.0.04 statické zabezpečenie murív hradu Parič - záchrana torza hradného múru, Zmluva o dielo č. 7/04 z 4.0.04 448 30400003 46940944 ZVARMAT-MD, s.r.o. Cyrila a Metoda45, Michalovce 0..04 09.0.05 Finálna DF - Hrad Parič zaplatené pracovné odevy a pomôcky pre prac. skupinu pri obnove hradu Parič - obj.č. 040843 040039 400400056 0088433 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov 8..04 8..04 DF - Komunálny nezaplatené 40 0 0 95.0 95.0 oprava 00 l kontajnerov za /04 56.6 50304 400400057 35756 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 0..04 3..04 DF - Komunálny nezaplatené 56.6 zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu za mesiac november 04 7 674.4 040380 400400058 3704395 Agroprodukt, s.r.o. 7, Nový Ruskov 30..04 4..04 DF - Komunálny nezaplatené stavebný odpad 40,44 t na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7..04 - november 04 0400333 400400059 0088433 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov 30..04 30..04 DF - Komunálny nezaplatené 7 674.4 85.70 85.70 TS - zber a vývoz TKO za november 04 7 555.9 040038 80040004 0088433 Technické služby mesta Trebišov Stavebná 65/, Trebišov 8..04 8..04 7 555.9 Priem. park - vývoz splaškovej vody za /04 445.7 DPH 0.0 % 89.4 408 80040005 39460 Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - advokát Rázusova8, Košice 30..04 4..04 Finálna DF - zaplatené Priem. park - poskytnuté právne služby za /04 podľa Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa..00 534.86 4 5 DPH 0.0 % 83
Dátum: 6..04 Strana: 0 83040 80040006 3608738 TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica 0..04 0.0.05 4 98 Priem. park - poskytnutie ochrany objektu za /04 4 435.9 DPH 0.0 % 887.8 04033 80040007 36677353 BLIKA, s.r.o. Sasinkova6, Bratislava 04..04 04..04 prefakturácia za vykonanie deratizácie v areáli Priemyselného parku spol.blika s.r.o. na základe fakturácie od VETERINÁRIUS s.r.o., č. fa 0040075 5 33.0 90 DPH 0.0 % 8 04053 80040008 354796 Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A 0, Kysta 03..04 7..04 výroba lemového plechu na opravu poškodeného vstupného prístrešku do areálu PP - obj. č. 040805 08 38.5 DPH 0.0 % 7.65 9067805 80040009 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 03..04..04 45.90 Priem. park - rozbor vzoriek odpadovej vody /6..04/ 84.08 DPH 0.0 % 6.8 906780 8004000 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 03..04..04 Priemyselný park - poplatok za zvýšené znečistenie odpadových vôd 6..04 906790 800400 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 04..04..04 00.90 66.50 66.50 Priemyselný park - likvidácia odpadových vôd za /04 99.00 DPH 0.0 % 9.80 7709565 95040038 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 05..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené 8.80 VSE - el. energia preddavok k 5..04 - AB MsÚ 49
Dátum: 6..04 Strana: 7709565 95040039 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené VSE - el. energia preddavok k 5..04 - AB MsÚ 49 7709565 95040040 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 DF - Zálohové nezaplatené VSE - el. energia preddavok k 5..04 - AB MsÚ 49 770956 9504004 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 05..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5..04 9 770956 9504004 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5..04 9 770956 95040043 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 DF - Zálohové nezaplatené Mestská ubytovňa, ul. Dopravná - preddavok - el.energia k 5..04 9 77095646 95040044 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené VSE - el.energia preddavok k 5..04 Cukrovarska 7709567 95040045 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené VSE - el.energia preddavok k 5..04 Paričov 0 7709569 95040046 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené VSE - el.energia preddavok k 5..04 Stavebná 90 7709568 95040047 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené VSE - el.energia preddavok k 5..04 Jesenná 5 7709560 95040048 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 3, Košice 0..04 5..04 Zálohová DF - Zálohové zaplatené
Dátum: 6..04 Strana: VSE - el.energia preddavok k 5..04, priemyselný park 5 Spolu všetky faktúry: 305 78.3