P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

Transkript

1 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita Manažment Cestovné náhrady Manažment investícií Služby Realizácia stavieb Energie,voda a komunikácie Dopravné - poistenie Údržba budov, objektov Nájom budov,objektov Služby Nákup pozemkov Nákup budov,objektov Realizácia stavieb Nákup pozemkov a nehm.aktív Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia a modernizácia Kontrolná činnosť Členstvo v samosprávnych org. a združen Transfer na členské príspevky PROGRAM 1 spolu :

2 PROGRAM 2 : Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia mesta Propagačné materiály mesta Propagácia,reklama,inzercia Europe Direct Mzdy Poistné Príspevok do dopl.dôchodk.poisť Cestovné náhrady Energie,voda a komunikácie Materiál Nájomné za nájom Služby Transfery jednotlivcom PROGRAM 2 spolu :

3 PROGRAM 3 : Interné služby Právne a audítorské služby Služby Činnosť orgánov mesta Odmeny (poslanci) Poistné Reprezentačné Odmeny (komisie,výbory) Vzdelávanie zamestnancov mesta Školenia,kurzy,semináre Rozvoj a údržba informačných technológií Komunikačná infraštruktúra Výpočtová technika,softvér Údržba výpočtovej techniky Služby Nákup softvéru Nákup výpočtovej techniky PROGRAM 3 spolu :

4 PROGRAM 4 : Služby občanom Činnosť matriky Mzdy Poistné Príspevok do dopl.dôch.poisťovní Poštovné a telekomunik.služby Materiál Stravovanie, prídel do SF,príspevky Evidenčné služby Mzdy Poistné Energie a poštové služby Všeobecný materiál Stravovanie Spoločný obecný úrad Mzdy Poistné Príspevok do dopl.dôch.poisťovní Energie,voda a komunikácie Materiál Palivo (PHM) Údržba prev.strojov Nájom dopr.prostriedkov Služby Transfery jednotlivcom Služby ŠFRB Mzdy Poistné Príspevok do dopl.dôch.poisťovní Všeobecný materiál Stravovanie, prídel do SF Komunikácia s občanmi Poštovné a telekomunik.služby Rutinná a štandardná údržba TV SEN,Naša Senica,Záhorák PROGRAM 4 spolu :

5 PROGRAM 5 : Bezpečnosť Verejný poriadok a bezpečnosť Mzdy Poistné Príspevok do dopl.dôch.poisťovní Cestovné náhrady Energie,voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájom zariad. a dopr.prostriedkov Služby Na nemocenské dávky Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi Energie,voda a komunikácie Materiál Dopravné Údržba budov,objektov Služby Verejné osvetlenie Energie,voda a komunikácie Rutinná a štandardná údržba Projekt. a prípravná dokumentácia Realizácia nových stavieb PROGRAM 5 spolu :

6 PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo Zber, odvoz a likvidácia komunáln. odpadu Odvoz odpadu, poplatky Kompostáreň bioodpadov Poistné - Kompostáreň Služby - Kompostáreň Nákup strojov - Kompostáreň Realizácia stavieb - Kompostáreň PROGRAM 6 spolu :

7 PROGRAM 7 : Komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Realizácia stavieb Prípravná a projektová dokument Oprava chodníkov a miestnych komunikácií Údržba ciest,chodníkov Údržba pozemných komunikácií Čistenie verejného priestranstva Ovzdušie bez prachu - poistné Ovzdušie bez prachu - energie Ovzdušie bez prachu - dopravné Ovzdušie bez prachu - služby Dopravné značenie mesta Značky Údržba vpustí dažďovej kanalizácie Údržba kanalizácie PROGRAM 7 spolu :

8 PROGRAM 8 : Doprava Mestská hromadná doprava Karty, známky, poplatky Transfer - MHD PROGRAM 8 spolu :

9 PROGRAM 9 : Vzdelávanie Materská škola Transfer v rámci verejnej správy Rezerva pre MŠ Nákup strojov,prístrojov,zar Prípravná a projektová dokument Základné školy Transfer v rámci verejnej správy Rezerva pre ZŠ Realizácia stavieb Základná umelecká škola Transfer v rámci verejnej správy Rezerva pre ZUŠ Centrum voľného času Transfer v rámci verejnej správy Rezerva pre CVČ Detské jasle Mzdy Poistné Príspevok do DDP Materiál Služby Transfery jednotlivcom Spojená škola Transfery v rámci verejnej správy Spoločný školský úrad Mzdy Poistné Príspevok do DDP Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Služby PROGRAM 9 spolu :

10 PROGRAM 10 : Šport Športová infraštruktúra Transfer - RSMS s.r.o Športové podujatia PROGRAM 10 spolu :

11 PROGRAM 11 : Kultúra Kultúrna infraštruktúra Transfer - MsKS Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít Poistné Kvety, vence Konkurzy a súťaže Odmeny zamest.mimoprac.pomeru Grantový systém Transfer Pro Senica PROGRAM 11 spolu :

12 PROGRAM 12 : Prostredie pre život Verejná zeleň Údržba verejnej zelene Deratizácia mesta Deratizácia Obecné služby Mzdy Poistné Príspevok do dopl.dôch.poisťovní Materiál Údržba strojov Stravovanie,SF,poistné Transfery jednotlivcom Verejnoprospešné práce Mzdy Poistné Materiál Nájomné priestorov Stravovanie,Prídel so SF Transfery jednotlivcom PROGRAM 12 spolu :

13 PROGRAM 13 : Bývanie Výstavba nových domov Realizácia nových stavieb Fond rozvoja bývania mesta Službyt PROGRAM 13 spolu :

14 PROGRAM 14 : Sociálne služby Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region Služby (vratky) Transfer - ZSS, Pro Region Prepravné (SČK) Služby zdravotn.zariad. (SČK) Klub dôchodcov Mzdy Energie, voda a komunikácie Materiál Údržba obytných domov Nájomné za prenájom bytov Služby Stravovanie dôchodcov Dávky sociálnej pomoci Opatrovateľská služba Mzdy Poistné Príspevok do dopl.dôch.poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Dopravné Údržba Nájom dopr.prostriedkov Stravovanie,SF,odmeny Na nemocenské dávky Nocľaháreň Poistné Energie Všeobecný materiál Odmeny zamest. mimoprac.pomeru Jednorázová sociálna výpomoc Služby (poplatky, odvody) Dávky sociálnej pomoci Štátne soc.dávky - materiál PROGRAM 14 spolu :

15 PROGRAM 15 : Administratíva Správa MsÚ Mzdy Poistné Príspevok do dopl.dôch.poisťovní Energie,voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné za nájom Služby Transfer - SOÚ Na nemocenské dávky Mzdy - CD a MK Poistné - CD a MK Mzdy - Starostlivosť o ŽP Poistné - Starostlivosť o ŽP Transfer- Poliklinika Nákup prevádzkových strojov Transakcie verejného dlhu Splácanie úrokov v tuzemsku PROGRAM 15 SPOLU :

16 v EUR v EUR v EUR Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné príjmy spolu spolu z toho: 4 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Komunikácie Program 8: Doprava Program 9: Vzdelávanie Program 10: Šport Program 11: Kultúra Program 12: Prostredie pre život Program 13: Bývanie Program 14: Sociálne služby Program 15: Administratíva Prebytok bežného rozpočtu Kapitálové príjmy spolu spolu z toho: 24 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Komunikácie Program 8: Doprava Program 9: Vzdelávanie Program 10: Šport Program 11: Kultúra Program 12: Prostredie pre život Program 13: Bývanie Program 14: Sociálne služby Program 15: Administratíva PRÍJMY Prebytok kapitálového rozpočtu SPOLU (bežné + kapitálové VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové) Prebytok F i n a n č n é o p e r á c i e 44 Príjmy prijaté úvery, pôžičky Výdavky účasť na majetku splácanie úverov - krátkodobých splácanie úverov - dlhodobých splácanie úverov - ŠFRB Výsledok hospodárenia