Česká geologická služba Klárov 3, 118 21 Praha 1 Praha, 21. března 2017 ČGS 140/17/0424 Interní protikorupční program České geologické služby aktualizace 2017 Tento aktualizovaný Interní protikorupční program České geologické služby vychází z Rámcového rezortního interního protikorupčního programu schváleného Usnesením vlády č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, z jeho aktualizace schválené Usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, dále je jím plněna části IV. Protikorupční opatření odst. 6.2.1. Rezortní interní protikorupční programy vládního dokumentu Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, schválené usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013. Rezortní interní protikorupční program pro jednotlivé rezorty byl schválen i v dokumentech Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akční plán boje s korupcí na rok 2015, které byly schváleny Usnesením č. 1057 ze dne 15. prosince 2014. Další vládní dokumenty, které navazují na výše uvedenou koncepci jsou Akční plán boje s korupcí na rok 2016 schválený Usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015 a Akční plán boje s korupcí na rok 2017 schválený Usnesením vlády č. 1169 ze dne 19. prosince 2016. Podkladem byl také Rezortní interní protikorupční program MŽP aktualizovaný v březnu 2017. Tento Rámcový program vnáší do řídícího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení. Úvod Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Ze společenského hlediska lze korupci definovat jako zneužívání veřejných prostředků k dosažení vlastních osobních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Korupci chápeme jako slib, nabídku, poskytnutí úplatku a je to také žádost o úplatek a jeho přijetí. Úplatek přitom může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není pouze poskytnutí finančních prostředků, ale např. i věcí, služeb, protislužeb, poskytnutí citlivých informací atd. nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Pojem korupce však nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus, propojující politiky s podnikatelskou sférou poskytováním vzájemných výhod, a nepotismus, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí, mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům. V každém případě je třeba mít neustále na zřeteli, že korupční jednání není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale s korupcí souvisí trestné činy, např. přijímání úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, zneužití pravomoci úřední osoby, neoprávněné nakládání s osobními údaji, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. 1
Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a to zejména - 180 184 trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - 255 zneužití informace a postavení v obchodním styku - 256 sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě - 257 pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži - 258 - pletichy při veřejné dražbě - 329 330 trestné činy úředních osob - 331 334 úplatkářství 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Cíl: snižovat motivaci zaměstnanců ČGS ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení, prostřednictvím vytváření a posilování protikorupčního klimatu 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci Vedoucí zaměstnanci ČGS na všech úrovních řízení při své řídící práci - dodržují právní a vnitřní předpisy - zdůrazňují význam ochrany majetku - zdůrazňují důležitost existence a dodržování etických zásad při výkonu práce stanovených v Etickém kodexu zaměstnanců ČGS - prosazují jednání odmítající korupci - kladou důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních kázeňských, disciplinárních aj. opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností Odpovídá: vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení 1.2. Etický kodex V Etickém kodexu zaměstnanců ČGS jsou vymezena pravidla chování a povinnosti zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a ke spolupracovníkům. Blíže určena jsou i rizika korupce a předcházení korupci, dále povinnosti zaměstnanců a popis postupu v případě oznámení podezření nebo odhalení korupčního jednání v ČGS. Etický kodex je zveřejněn na portále www.geology.cz v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program Odpovídá: všichni zaměstnanci ČGS 1.3. Vzdělávání zaměstnanců V oblasti vzdělávání zaměstnanců je třeba se zaměřit na potírání korupce tak, aby byla hlavní pozornost zaměřena na ty činnosti a útvary, ve kterých z mapy korupčních rizik vyplývá vyšší míra rizika. Při vzdělávání zaměstnanců budou využity materiály zveřejněné na stránkách www.korupce.cz, www.mzp.cz, v záložce Kontakty, v rubrice Kontaktní centrum pro korupci a www.geology.cz v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program. 2
Odpovídá: ředitel ČGS Spolupráce: interní audit 1.4. Systém pro oznámení podezření z korupce Systém oznamování podezření na korupci je uveden zejména v Etickém kodexu zaměstnanců ČGS, dále na portále www.geology.cz v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program, kde je zveřejněn postup, kam podat oznámení podezření na korupční jednání v ČGS osobní jednání s ředitelem ČGS telefonní číslo ředitele ČGS 257 089 502 e-mailovou adresu zdenek.venera@geology.cz oznámení v listinné podobě zaslané na adresu: Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1 a co má takové oznámení obsahovat. Odpovídá: - interní audit - ředitel ČGS 1.5. Ochrana oznamovatelů Na portále www.geology.cz v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program je zveřejněn text o ochraně oznamovatelů, kteří v dobré víře upozorní na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání je zajištěna výše nastaveným a současně oznamovatelem využitým systémem podání oznámení, které zaručuje jeho anonymitu a také nestranným posuzováním jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení ve smyslu výše uvedeného. Součástí ochrany oznamovatelů je nestranné posuzování jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění korupčního jednání, jak je uvedeno v Etickém kodexu zaměstnanců ČGS. Odpovídá: ředitel ČGS 2. Transparentnost Cíl: odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení, tj. transparentností 2.1.Transparentnost Transparentnost je v ČGS zabezpečována průběžným zveřejňováním informací o veřejných prostředcích a o systému rozhodování. Jejich zveřejňování je prováděno v souladu s platnou legislativou, např. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a všemi souvisejícími právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády /usnesení vlády/, vyhláškou č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, vyhláškou č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely 3
zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, a v rozsahu daném příslušnými vnitřními předpisy ČGS, zejména Směrnicí ředitele č. 2/2013 - pro postup při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách ČGS v rámci resortu MŽP. 2.2.Zveřejňování informací o veřejných prostředcích Na portále www.geology.cz jsou zveřejňovány ročenky s informací o roční činnosti ČGS a o jejím hospodaření, které je podrobněji uvedeno v roční výroční zprávě ČGS. Odpovídá: útvar ekonomický 2.3.Informace o poradcích a poradních orgánech V souladu se Strategií vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené Usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 1013 a následně vládou schválenými Akčními plány pro rok 2015 a 2016 je na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program zveřejněn přehled rad a komisí, které jsou poradními orgány ředitele ČGS, včetně poskytovatele právních služeb a objemu jim vyplacených odměn za příslušné pololetí. Termín: vždy do 15. 2. a 15. 8. za uplynulé pololetí 2.4.Informace o veřejných zakázkách a o výběru dodavatelů Na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Veřejné zakázky je: - informace o profilu zadavatele a Obecná adresa zadavatele: http://www.geology.cz, - Veřejné zakázky na profilu zadavatele - Přehled veřejných zakázek ČGS je na webu Ministerstva životního prostředí na adrese https://ezak.mzp.cz/profile_display_5.html - adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: Přehled veřejných zakázek ČGS na elektronickém tržišti Gemin.cz - informaci o způsobu zadávání veřejných zakázek včetně výběru dodavatelů podává zveřejněná Směrnice ředitele ČGS č. 2/2013 - pro postup při zadávání veřejných zakázek včetně k ní vydanému dodatku. Výše uvedené informace jsou zveřejňovány v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zákon 134/2016 Sb. Odpovídá: útvar ekonomický 2.5.Informace o nakládání s majetkem ČGS se řídí při nakládání s majetkem zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a dalšími právními předpisy v jejich platném znění. Informace o pronájmu a prodeji majetku jsou zveřejněny na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Nabídky prodeje a pronájmu majetku. Odpovídá: útvar ekonomický 4
2.6.Informace o uzavřených smlouvách včetně dodatků a o fakturách Informace o uzavřených smlouvách jsou zveřejněny na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Veřejné zakázky, kde jsou odkazy na: http://www.mzp.cz/www/smlouvy_cgs.nsf/contracts_valid.xsp a https://smlouvy.gov.cz V souladu se zákonem č. 340/2015 jsou smlouvy uveřejněny i v centrálním informačním systému Registr smluv. Informace o plnění ze smluv obsahuje faktury přiřazené k jednotlivým smlouvám zveřejněné na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Veřejné zakázky, kde jsou odkazy na: http://www.mzp.cz/www/smlouvy_cgs.nsf/invoices.xsp Odpovídá: útvar ekonomický 2.7. Zveřejňování informací o systému rozhodování Informace o systému rozhodování jsou zveřejněny na portále www.geology.cz, v záložce O nás, v rubrice Organizační členění. Zveřejněna je aktuální organizační struktura ČGS v hierarchické podobě s uvedením vedoucích zaměstnanců, popisu kompetencí jednotlivých organizačních útvarů ČGS. Obsahuje i profesní životopis ředitele ČGS v souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016. V rubrice Volná místa je zveřejňována nabídka volných pracovních míst v ČGS. V rubrice Kontakty jsou uvedeny jak telefonní tak e-mailové kontakty na všechny zaměstnance ČGS. oddělení personální 2.8.Při zveřejňování všech informací na portále www.geology.cz je nutná spolupráce s útvarem informatiky. 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Cíl: nastavit účinné kontrolní mechanizmy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání 3.1. Řízené korupčních Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji boje s korupcí. V interním protikorupčním 5
programu ČGS se jedná o 3 oblasti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci a prošetřování rizikových oblastí. Systém řízení korupčních rizik zahrnuje: - včasné zjišťování, rozpoznávání a vyhledávání korupčních rizik - stanovování míry identifikovaných korupčních rizik (hodnocení rizik) - přijímání a realizaci konkrétních opatření k vyloučení nebo minimalizaci identifikovaných korupčních rizik, anebo snížení pravděpodobnosti jejich výskytu či nežádoucích dopadů - kontrolu účinnosti těchto opatření - monitorování a aktualizaci identifikovaných korupčních rizik Odpovídá: ředitel ČGS 3.2.Hodnocení korupčních rizik ve vztahu k řízení těchto rizik Hodnocení korupčních rizik je prováděno 1 x ročně a obsahuje: - identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech ČGS - vytvoření aktualizované mapy korupčních rizik - stanovení strategie řízení korupčních rizik - přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik Odpovídá: vedoucí zaměstnanci ČGS předají internímu auditu vytypování nových korupčních rizik v ČGS, interní audit vytvoří aktualizovanou mapu rizik Termín: do 31. 10. kalendářního roku 3.3. Monitoring kontrolních mechanismů Pravidelné testování kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání zaměřené do oblastí těch činností ČGS, které jsou hodnoceny v mapě rizik jako významné a na základě testování přijetí opatření posilujících tyto mechanismy. Odpovídá: vedoucí zaměstnanci ČGS 3.4. Prošetřování rizikových oblastí Pravidelná prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotiti skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Odpovídá: vedoucí zaměstnanci ČGS 4. Postupy při podezření na korupci Cíl: Minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci 6
V případě podezření na korupci jedná oznamovatel tak, jak je popsáno v článku věnovaném korupci v Etickém kodexu zaměstnanců ČGS a na portále www.geology.cz v záložce O nás, v rubrice Interní protikorupční program. V souladu s Nařízením vlády č. 145/2015 v ČGS přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ředitel ČGS. Ředitel v roli prošetřovatele postupuje při prošetření oznámení v souladu s Nařízením vlády č. 145/2015, 4: Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele. Vedení ČGS za součinnosti interního auditu provede bezodkladně důkladnou analýzu příčin vzniku korupce a ověření rozsahu korupčního jednání. 4.2. Následná opatření Na základě prokázaného korupčního jednání jsou stanoveny osobní a funkční odpovědnosti zaměstnanců, řešeny vzniklé škody a vyvozeny osobní postihy s cílem zajistit ochranu majetku. K zamezení tohoto jednání přijatá opatření vedením ČGS jsou promítnuta do příslušných vnitřních předpisů ČGS. 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu ČGS Cíl: zdokonalovat Interní protikorupční program ČGS 5.1.Termínové vymezení plnění těchto oblastí je nově upraveno Usnesením vlády č. 1077 ze dne 21. 12. 2015, kterým byla schválena aktualizace Interního protikorupčního programu. V bodu III tohoto Usnesení vlády byl změněn harmonogram aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocováním Programu. 5.2.Vyhodnocování RIPP MŽP Každoroční pravidelné vyhodnocení Interního protikorupčního programu ČGS je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. K vyhodnocování nově aktualizovaného Programu má dojít až po uplynutí platnosti daného kalendářního roku, bude tedy zpracováno ke dni 31. prosince 2017. Termín:31. 12. kalendářního roku vyhodnocení IPProgramu ČGS Zaslání na MŽP nejpozději do 14. ledna následného roku 5.3.Aktualizace a zveřejňování Interního protikorupčního programu ČGS Každoroční aktualizování Programu ČGS na základě roční Zprávy o Interním protikorupčním programu Termín:do dne 28. 2. kalendářního roku aktualizace IPProgramu ČGS Termín: ke dni 31. 3. kalendářního roku zveřejnění aktualizovaného IPProgramu na webových stránkách ČGS 7
6. Závěrečná ustanovení Tento Interní protikorupční program ČGS nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ředitelem. Dne 22. března 2017 Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. ředitel ČGS Příloha: Mapa korupčních rizik v ČGS ze dne 15. 3. 2016 zůstává v platnosti 8