Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 00288128 Název a sídlo účetní jednotky : Obec Čechy pod Kosířem 79858 Čechy pod Kosířem I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1600000.00 122.17 1950000.00 100.24 1954716.37 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 50000.00 183.11 90000.00 101.73 91556.47 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 170000.00 127.63 215000.00 100.92 216978.02 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1600000.00 130.97 2090000.00 100.26 2095470.25 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 418000.00 100.09 418000.00 100.09 418380.00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3058000.00 148.38 4500000.00 100.83 4537529.37 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 420000.00 99.62 420000.00 99.62 418399.00 0000 1341 Poplatek ze psů 24400.00 98.60 24400.00 98.60 24058.00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6000.00 170.00 10000.00 102.00 10200.00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 30000.00 160.71 50000.00 96.42 48211.66 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 1361 Správní poplatky 25000.00 120.84 30200.00 100.03 30210.00 0000 1511 Daň z nemovitostí 900000.00 91.68 825000.00 100.01 825082.21 0000 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 24000.00 95.83 23000.00 100.00 23000.00 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26500.00 173.45 45964.00 100.00 45964.00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 380200.00 100.00 380200.00 100.00 380200.00 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 581600.00 152.01 884109.00 100.00 884109.00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 450000.00 100.00 450000.00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 0.00 0.00 2056700.00 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0.00 0.00 0.00 0.00 61600.00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 0.00 400000.00 100.00 400000.00 000 ** 9326700.00 160.53 12805873.00 116.92 14972364.35 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 72000.00 107.45 77400.00 99.96 77367.00 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 72000.00 107.45 77400.00 99.96 77367.00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 72000.00 107.45 77400.00 99.96 77367.00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 550000.00 89.99 495000.00 99.98 494918.00 strana 1

2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 550000.00 89.99 495000.00 99.98 494918.00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 550000.00 89.99 495000.00 99.98 494918.00 3313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5000.00 104.89 5200.00 100.85 5244.34 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál 5000.00 104.89 5200.00 100.85 5244.34 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100000.00 98.19 97000.00 101.23 98195.00 3315 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 20000.00 100.55 20100.00 100.04 20109.00 3315 * Činnosti muzeí a galerií 120000.00 98.59 117100.00 101.03 118304.00 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 15000.00 105.79 16000.00 99.18 15869.00 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 280000.00 105.99 297000.00 99.93 296779.00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11000.00 100.71 11000.00 100.71 11078.08 3319 * Ostatní záležitosti kultury 306000.00 105.79 324000.00 99.92 323726.08 331 ** Kultura 431000.00 103.78 446300.00 100.22 447274.42 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 121000.00 106.09 128300.00 100.05 128364.00 3612 * Bytové hospodářství 121000.00 106.09 128300.00 100.05 128364.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 121000.00 106.09 128300.00 100.05 128364.00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1000.00 107.34 1000.00 107.34 1073.43 3631 * Veřejné osvětlení 1000.00 107.34 1000.00 107.34 1073.43 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130000.00 230.53 299000.00 100.23 299694.00 3632 * Pohřebnictví 130000.00 230.53 299000.00 100.23 299694.00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6500.00 100.03 6500.00 100.03 6502.00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3500.00 235.22 8200.00 100.40 8232.85 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 70000.00 176.82 123800.00 99.98 123774.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 89000.00 155.63 138500.00 100.01 138508.85 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 220000.00 199.67 438500.00 100.18 439276.28 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22000.00 103.45 22760.00 100.00 22760.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 22000.00 103.45 22760.00 100.00 22760.00 3723 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 2300.00 100.58 2313.35 3723 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8000.00 100.36 8000.00 100.36 8029.00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 8000.00 129.28 10300.00 100.41 10342.35 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120000.00 114.44 137300.00 100.02 137323.50 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 120000.00 114.44 137300.00 100.02 137323.50 3729 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 0.00 25700.00 99.97 25692.00 3729 * Ostatní nakládání s odpady 0.00 0.00 25700.00 99.97 25692.00 372 ** Nakládání s odpady 150000.00 130.75 196060.00 100.03 196117.85 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4357 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350000.00 104.30 365000.00 100.02 365064.00 4357 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 540000.00 103.18 557000.00 100.03 557192.00 4357 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5000.00 96.00 5000.00 96.00 4800.00 4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36000.00 239.36 86200.00 99.96 86169.44 4357 * Domovy 931000.00 108.83 1013200.00 100.00 1013225.44 strana 2

435 ** Služby sociální péče 931000.00 108.83 1013200.00 100.00 1013225.44 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 500.00 97.86 489.31 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 0.00 0.00 500.00 97.86 489.31 551 ** Požární ochrana 0.00 0.00 500.00 97.86 489.31 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50000.00 128.10 64000.00 100.08 64052.00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 0.00 0.00 1900.00 101.89 1936.00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50000.00 100.20 50000.00 100.20 50100.00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19000.00 244.10 46400.00 99.95 46378.11 6171 * Činnost místní správy 119000.00 136.53 162300.00 100.10 162466.11 617 ** Regionální a místní správa 119000.00 136.53 162300.00 100.10 162466.11 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6970.00 78.85 6970.00 78.85 5495.89 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 70.00 167.99 117.59 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6970.00 80.54 7040.00 79.74 5613.48 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 6970.00 80.54 7040.00 79.74 5613.48 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 1800.00 88.28 1589.00 6409 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6000.00 103.42 7000.00 88.64 6205.00 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 1500.00 100.00 1500.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 6000.00 154.90 10300.00 90.23 9294.00 640 ** Ostatní činnosti 6000.00 154.90 10300.00 90.23 9294.00 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 11934670.00 150.38 15780773.00 113.73 17946770.24 strana 3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od rozpočet % po změnách počátku roku a b -1- -2- -3-1032 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1032 * Podpora ostatních produkčních činností 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 ** Lesní hospodářství 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 397.96 20000.00 99.49 19898.00 2212 5151 Studená voda 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 101.41 15200.00 100.08 15212.00 2212 5171 Opravy a udržování 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2212 * Silnice 321000.00 10.94 36200.00 96.99 35110.00 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2219 5171 Opravy a udržování 10000.00 556.93 60000.00 92.82 55693.00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 35000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50000.00 111.39 60000.00 92.82 55693.00 221 ** Pozemní komunikace 371000.00 24.48 96200.00 94.39 90803.00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 130000.00 96.53 130000.00 96.53 125490.00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 130000.00 96.53 130000.00 96.53 125490.00 222 ** Silniční doprava 130000.00 96.53 130000.00 96.53 125490.00 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 41355.00 100.00 41355.00 100.00 41355.00 2310 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 190000.00 99.83 190000.00 99.83 189680.00 2310 * Pitná voda 232355.00 99.43 232355.00 99.43 231035.00 231 ** Pitná voda 232355.00 99.43 232355.00 99.43 231035.00 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 55000.00 100.00 55000.00 100.00 55000.00 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 13750.00 100.00 13750.00 100.00 13750.00 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4950.00 100.00 4950.00 100.00 4950.00 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2000.00 17.75 2000.00 17.75 355.00 2321 5154 Elektrická energie 190000.00 102.25 195000.00 99.62 194266.84 2321 5164 Nájemné 6500.00 99.63 6500.00 99.63 6476.00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 443.68 222000.00 99.93 221838.00 2321 5171 Opravy a udržování 30000.00 70.61 21200.00 99.92 21184.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 593000.00 100.04 593266.00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 352200.00 315.47 1113400.00 99.79 1111085.84 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 352200.00 315.47 1113400.00 99.79 1111085.84 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 3200.00 100.00 3200.00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 850000.00 100.00 850000.00 100.00 850000.00 3113 * Základní školy 850000.00 100.38 853200.00 100.00 853200.00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 850000.00 100.38 853200.00 100.00 853200.00 strana 4

3313 5151 Studená voda 3313 5154 Elektrická energie 300.00 68.67 20000.00 52.42 300.00 68.67 10500.00 99.85 206.00 10484.13 3313 * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál 20300.00 52.66 10800.00 98.98 10690.13 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 96.00 15000.00 96.00 14400.00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5000.00 99.48 5000.00 99.48 4974.00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 4000.00 78.75 3150.00 3314 * Činnosti knihovnické 21000.00 107.26 24000.00 93.85 22524.00 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 51000.00 93.28 47600.00 99.95 47575.00 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 16200.00 99.50 16119.00 3315 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3315 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 878.00 88500.00 99.21 87800.00 3315 5151 Studená voda 4000.00 50.35 2100.00 95.90 2014.00 3315 5154 Elektrická energie 7000.00 191.13 13400.00 99.84 13379.07 3315 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 1014.06 51600.00 98.26 50703.00 3315 5171 Opravy a udržování 610000.00 156.52 955700.00 99.91 954794.00 3315 * Činnosti muzeí a galerií 697000.00 168.20 1175100.00 99.77 1172384.07 3319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220000.00 106.89 236000.00 99.64 235153.00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 105.00 17000.00 92.65 15750.00 3319 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 55000.00 106.89 58800.00 99.98 58789.00 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19800.00 106.89 21200.00 99.83 21165.00 3319 5132 Ochranné pomůcky 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0.00 0.00 8300.00 99.87 8289.00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 79.32 16100.00 98.54 15864.40 3319 5141 Úroky vlastní 165000.00 72.68 120000.00 99.94 119929.00 3319 5151 Studená voda 5000.00 91.42 4600.00 99.37 4571.00 3319 5153 Plyn 155000.00 109.23 169400.00 99.94 169302.42 3319 5154 Elektrická energie 100000.00 152.60 152600.00 100.00 152596.16 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4000.00 144.80 6000.00 96.53 5792.00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 110000.00 86.79 96000.00 99.44 95464.00 3319 5171 Opravy a udržování 10000.00 232.05 23500.00 98.74 23205.00 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 6000.00 97.37 6000.00 97.37 5842.00 3319 5194 Věcné dary 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 895300.00 104.07 936000.00 99.54 931711.98 331 ** Kultura 1633600.00 130.83 2145900.00 99.60 2137310.18 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 1500.00 73.67 1105.00 3326 5171 Opravy a udržování 95000.00 115.16 109500.00 99.91 109402.70 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 95000.00 116.32 111000.00 99.56 110507.70 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 95000.00 116.32 111000.00 99.56 110507.70 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 66000.00 24.24 16000.00 100.00 16000.00 3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 66000.00 24.24 16000.00 100.00 16000.00 333 ** Činnosti registrovaných církví a nábožen 66000.00 24.24 16000.00 100.00 16000.00 3341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 5171 Opravy a udržování 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3341 * Rozhlas a televize 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 334 ** Sdělovací prostředky 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7000.00 65.71 4600.00 100.00 4600.00 strana 5. 1

3399 5164 Nájemné 3399 5169 Nákup ostatních služeb 4000.00 0.00 5500.00 176.18 0.00 0.00 10000.00 96.90 0.00 9690.00 3399 5194 Věcné dary 3500.00 68.14 2400.00 99.38 2385.00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 20000.00 80.00 16000.00 100.00 16000.00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 40000.00 81.69 33000.00 99.02 32675.00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 40000.00 81.69 33000.00 99.02 32675.00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15000.00 100.00 15000.00 100.00 15000.00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 15000.00 100.00 15000.00 100.00 15000.00 341 ** Tělovýchova 15000.00 100.00 15000.00 100.00 15000.00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 1000.00 102.00 1020.00 3421 5134 Prádlo, oděv a obuv 0.00 0.00 3600.00 98.64 3551.00 3421 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 0.00 800.00 99.88 799.00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 700.00 105.29 737.00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 13000.00 111.38 14500.00 99.86 14480.00 3421 5175 Pohoštění 2000.00 47.65 1000.00 95.30 953.00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 20820.33 624900.00 99.95 624610.00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 18000.00 3589.72 646500.00 99.95 646150.00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 18000.00 3589.72 646500.00 99.95 646150.00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20000.00 91.09 18300.00 99.55 18218.00 3612 5171 Opravy a udržování 20000.00 390.98 79000.00 98.98 78195.00 3612 * Bytové hospodářství 40000.00 241.03 97300.00 99.09 96413.00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 40000.00 241.03 97300.00 99.09 96413.00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10000.00 83.88 9000.00 93.20 8388.00 3631 5154 Elektrická energie 130000.00 89.65 117000.00 99.61 116546.14 3631 5171 Opravy a udržování 30000.00 10.52 3200.00 98.63 3156.00 3631 * Veřejné osvětlení 170000.00 75.35 129200.00 99.14 128090.14 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 25000.00 100.00 25000.00 100.00 25000.00 3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6250.00 100.00 6250.00 100.00 6250.00 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2250.00 100.00 2250.00 100.00 2250.00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 217.80 2200.00 99.00 2178.00 3632 5154 Elektrická energie 20000.00 94.43 18900.00 99.93 18886.89 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 6000.00 98.05 6000.00 98.05 5883.00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 4000.00 54.45 2200.00 99.00 2178.00 3632 5171 Opravy a udržování 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3632 * Pohřebnictví 364500.00 17.18 62800.00 99.72 62625.89 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 3800.00 100.00 3800.00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36000.00 72.47 26100.00 99.97 26091.00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 112.15 57000.00 98.38 56077.50 3639 5151 Studená voda 3000.00 113.00 3500.00 96.86 3390.00 3639 5153 Plyn 20000.00 104.42 21000.00 99.45 20883.97 3639 5154 Elektrická energie 30000.00 86.82 27000.00 96.46 26045.32 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10000.00 119.07 12000.00 99.22 11906.50 3639 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 92.59 10000.00 92.59 9259.00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 95.79 10000.00 95.79 9578.60 3639 5171 Opravy a udržování 80000.00 86.20 69000.00 99.94 68960.30 3639 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 349000.00 67.62 239400.00 98.58 235992.19 strana 5. 2

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 883500.00 48.30 431400.00 98.91 426708.22 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35000.00 58.90 20700.00 99.59 20615.37 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35000.00 58.90 20700.00 99.59 20615.37 3722 5169 Nákup ostatních služeb 385000.00 97.93 377000.00 100.01 377028.00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 385000.00 97.93 377000.00 100.01 377028.00 3723 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 14000.00 93.68 13115.80 3723 5169 Nákup ostatních služeb 195000.00 90.10 176000.00 99.83 175699.13 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál 195000.00 96.83 190000.00 99.38 188814.93 372 ** Nakládání s odpady 615000.00 95.36 587700.00 99.79 586458.30 3744 5169 Nákup ostatních služeb 19000.00 89.55 19000.00 89.55 17013.81 3744 6122 Stroje, přístroje a zařízení 12000.00 100.83 13000.00 93.08 12100.00 3744 * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 31000.00 93.92 32000.00 90.98 29113.81 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 443000.00 162.45 721000.00 99.81 719640.00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 118000.00 148.04 174700.00 99.99 174691.00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 41000.00 153.36 63400.00 99.17 62876.00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50000.00 59.84 31000.00 96.52 29922.00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45000.00 105.15 48000.00 98.57 47316.00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 60.38 31000.00 97.38 30189.00 3745 5171 Opravy a udržování 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 270000.00 98.59 267000.00 99.70 266200.00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1057000.00 125.91 1336100.00 99.61 1330834.00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1088000.00 125.00 1368100.00 99.40 1359947.81 4357 5021 Ostatní osobní výdaje 35000.00 73.93 26000.00 99.52 25876.00 4357 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 8750.00 71.45 6500.00 96.18 6252.00 4357 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3150.00 53.40 2000.00 84.10 1682.00 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7500.00 97.32 7500.00 97.32 7299.00 4357 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1000.00 109.00 2000.00 54.50 1090.00 4357 5141 Úroky vlastní 122000.00 95.77 117000.00 99.87 116845.50 4357 5151 Studená voda 20000.00 110.58 22200.00 99.62 22116.00 4357 5153 Plyn 330000.00 87.93 290200.00 99.99 290184.22 4357 5154 Elektrická energie 50000.00 122.16 62000.00 98.52 61080.61 4357 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4357 5169 Nákup ostatních služeb 45000.00 123.69 56000.00 99.39 55659.00 4357 5171 Opravy a udržování 40000.00 102.88 42000.00 97.98 41151.00 4357 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 40000.00 22.44 9000.00 99.74 8977.00 4357 * Domovy 702900.00 90.80 642400.00 99.35 638212.33 435 ** Služby sociální péče 702900.00 90.80 642400.00 99.35 638212.33 5299 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 529 ** Ostatní záležitosti civilní připravenost 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 5512 5019 Ostatní platy 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5132 Ochranné pomůcky 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 2218.68 112000.00 99.05 110934.00 5512 5151 Studená voda 500.00 60.20 500.00 60.20 301.00 5512 5153 Plyn 500.00 26.60 500.00 26.60 133.00 strana 5. 3

5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000.00 46.81 15000.00 49.51 1500.00 93.61 9000.00 82.51 1404.15 7426.00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3500.00 88.69 3500.00 88.69 3104.00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 12000.00 53.22 7000.00 91.23 6386.00 5512 5171 Opravy a udržování 270000.00 139.29 377000.00 99.76 376085.00 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15000.00 100.00 15000.00 100.00 15000.00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 333500.00 156.15 526000.00 99.01 520773.15 551 ** Požární ochrana 333500.00 156.15 526000.00 99.01 520773.15 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 821000.00 99.95 821000.00 99.95 820554.00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 122000.00 99.90 122000.00 99.90 121884.00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 74000.00 99.81 74000.00 99.81 73860.00 6112 * Zastupitelstva obcí 1017000.00 99.93 1017000.00 99.93 1016298.00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 14474.00 100.00 14474.00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 397.00 100.00 397.00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 362.00 100.00 362.00 6114 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1056.00 100.00 1056.00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 0.00 0.00 16289.00 100.00 16289.00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 16082.00 100.00 16082.00 100.00 16082.00 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 699.00 100.00 699.00 100.00 699.00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 571.00 100.00 571.00 100.00 571.00 6118 5175 Pohoštění 2112.00 100.00 2112.00 100.00 2112.00 6118 * Volba prezidenta republiky 19464.00 100.00 19464.00 100.00 19464.00 611 ** Zastupitelské orgány 1036464.00 101.50 1052753.00 99.93 1052051.00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1000000.00 98.56 990000.00 99.56 985613.00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25000.00 64.92 17000.00 95.47 16230.00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 250000.00 97.04 245000.00 99.02 242603.00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 90000.00 104.52 95000.00 99.02 94068.00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7000.00 115.07 8100.00 99.44 8055.00 6171 5131 Potraviny 2000.00 88.20 2000.00 88.20 1764.00 6171 5132 Ochranné pomůcky 6000.00 80.99 6000.00 80.99 4859.21 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12000.00 40.76 7000.00 69.87 4891.00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 1.98 1000.00 39.60 396.00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70000.00 157.60 111000.00 99.39 110322.30 6171 5151 Studená voda 2000.00 67.25 1400.00 96.07 1345.00 6171 5153 Plyn 194000.00 101.41 197000.00 99.87 196741.66 6171 5154 Elektrická energie 32000.00 254.21 82000.00 99.21 81348.74 6171 5161 Služby pošt 15000.00 72.94 12000.00 91.18 10941.40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70000.00 90.48 65000.00 97.44 63338.37 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15000.00 81.19 13000.00 93.68 12178.00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10000.00 70.91 8000.00 88.64 7091.00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 165000.00 113.73 190000.00 98.76 187648.75 6171 5171 Opravy a udržování 15000.00 15.48 3000.00 77.40 2322.00 6171 5172 Programové vybavení 20000.00 195.30 39100.00 99.90 39059.00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25000.00 124.23 32000.00 97.05 31057.00 6171 5175 Pohoštění 15000.00 69.05 11000.00 94.15 10357.00 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 10000.00 98.01 10000.00 98.01 9801.00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 900.00 76.11 900.00 76.11 685.00 6171 5194 Věcné dary 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6000.00 133.33 6000.00 133.33 8000.00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30000.00 235.46 71000.00 99.49 70638.00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 strana 5. 4

6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6171 * Činnost místní správy 2114000.00 104.13 2223600.00 99.00 2201353.43 617 ** Regionální a místní správa 2114000.00 104.13 2223600.00 99.00 2201353.43 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20100.00 82.29 19100.00 86.59 16539.40 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20100.00 82.29 19100.00 86.59 16539.40 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 20100.00 82.29 19100.00 86.59 16539.40 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 0.00 0.00 2048300.00 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 0.00 0.00 2118300.00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 0.00 0.00 2118300.00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 418000.00 100.13 419200.00 99.84 418535.00 6399 * Ostatní finanční operace 418000.00 100.13 419200.00 99.84 418535.00 639 ** Ostatní finanční operace 418000.00 100.13 419200.00 99.84 418535.00 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 11450.00 100.00 11450.00 100.00 11450.00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 11450.00 100.00 11450.00 100.00 11450.00 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00 6409 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10000.00 393.01 40000.00 98.25 39301.00 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15000.00 21.79 4000.00 81.70 3268.00 6409 5163 Služby peněžních ústavů 80000.00 96.47 78000.00 98.94 77172.00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 48.40 15000.00 96.80 14520.00 6409 5194 Věcné dary 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 34000.00 98.97 34000.00 98.97 33650.00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3200.00 99.66 3200.00 99.66 3189.00 6409 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 17200.00 100.00 17200.00 100.00 17200.00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 2600.00 100.46 2612.00 6409 5492 Dary obyvatelstvu 5000.00 160.00 8000.00 100.00 8000.00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 74201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 270601.00 73.88 203000.00 98.48 199912.00 640 ** Ostatní činnosti 282051.00 74.94 214450.00 98.56 211362.00 VÝDAJE celkem: ************************************************** 11368670.00 132.17 12984558.00 115.72 15025910.36 strana 5. 5

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -1- -2- -3- Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00-2230215.00 101.16-2256167.58 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-566000.00 101.14-566000.00 101.14-572433.30 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00-92259.00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-566000.00 516.05-2796215.00 104.46-2920859.88 strana 6

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8314400.00 128.34 10622600.00 100.45 10670791.35 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2561970.00 112.16 2874100.00 99.98 2873631.89 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 70000.00 176.82 123800.00 99.98 123774.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 988300.00 432.92 2160273.00 198.06 4278573.00 PŘÍJMY CELKEM 4050 11934670.00 150.38 15780773.00 113.73 17946770.24 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 0.00 0.00 2118300.00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 450000.00 100.00 450000.00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů. 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4134 - Převody z rozpočtových účtů. 4140 0.00 0.00 0.00 0.00 2056700.00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů. 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 61600.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 11934670.00 132.63 15780773.00 100.30 15828470.24 strana 7. 1

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -41- -42- -43- Třída 5 - Běžné výdaje 4210 10808670.00 123.42 11296658.00 118.09 13340054.36 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 560000.00 301.05 1687900.00 99.88 1685856.00 VÝDAJE CELKEM 4240 11368670.00 132.17 12984558.00 115.72 15025910.36 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 0.00 0.00 2118300.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6000.00 300.00 16000.00 112.50 18000.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 44555.00 99.98 44555.00 99.98 44544.00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů. 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů. 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům. 4300 0.00 0.00 0.00 0.00 2048300.00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům. 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 190000.00 99.83 190000.00 99.83 189680.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 11368670.00 113.54 12984558.00 99.41 12907610.36 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 566000.00 516.05 2796215.00 104.46 2920859.88 Třída 8 - Financování 4450-566000.00 516.05-2796215.00 104.46-2920859.88 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-566000.00 516.05-2796215.00 104.46-2920859.88

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů text r -61- -62- -63- Základní běžný účet ÚSC 6010 2137411.98 4385883.94-2248471.96 Běžné účty fondů ÚSC 6020 4851.69 12547.31-7695.62 Běžné účty celkem 6030 2142263.67 4398431.25-2256167.58 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0.00 0.00 0.00 strana 8

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 9

Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku text r -71- -72- -73- ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0.00 0.00 10000.00 100.00 10000.00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana 10

` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 884109.00 17928 4216 Ostatní investiční přijaté tra 400000.00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 19464.00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 26500.00 strana 11

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 96000.00 132616.35 132616.35 0000 4116 33 5 485600.00 751492.65 751492.65 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku 1 96000.00 132616.35 132616.35 5 485600.00 751492.65 751492.65 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 581600.00 884109.00 884109.00 strana 12

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Prostor. Schválený Rozpočet Výsledek od Par Pol Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 33 1 70000.00 100000.00 99622.95 3745 5011 33 5 350000.00 565000.00 564530.05 3745 5031 33 1 20000.00 24700.00 24698.95 3745 5031 33 5 90000.00 140000.00 139961.05 3745 5032 33 1 6000.00 8900.00 8894.45 3745 5032 33 5 32000.00 50500.00 50401.55 Rekapitulace: Schválený Rozpočet Výsledek od Prostor.jednotka rozpočet po změnách počátku roku 1 96000.00 133600.00 133216.35 5 472000.00 755500.00 754892.65 ost. 0.00 0.00 0.00 Celkem 568000.00 889100.00 888109.00 Poznámka: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti: tel.: tel.: strana 13

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 10.01.2014 v 12:33 hod. KEO 8.05 / U040p výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12.2013 ke dni : 31.12.2013 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00288128 Obec Čechy pod Kosířem Kontrolní vazby jsou v pořádku!