Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací ÚVIS reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664 42 Modřice telefon (05) 4721 6717, e-mail info@isystemy.cz, web www.isystemy.cz odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková IČO 4699 2430, DIČ 291 4699 2430 Protokol o atestačním řízení Veř ejná č ást 1. Identifikace dokumentu Označení: 22/BCLo/05/PROF Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr. Milada Ptáčková Dne: 12.9.2002 Počet stran: veřejná část (6), neveřejná část (8 ) Veřejná část protokolu má 2 části označené jako 22/BCLo/05/PROF1 (týká se atestace shody s požadavky životního cyklu) 22/BCLo/05/PROF2 (týká se atestace shody s požadavky kladené na standardizované datové prvky) 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Dvěmi rozhodnutími o udělení atestů ze dne 13.9.2002 byly vysloveny souhlasy s udělením dvou atestů, k části 22/BCLo/05/PROF1 atest č. 003-20020904 a k části 22/BCLo/05/PROF2 atest č. 003-20020905. Atesty byly uděleny. Celkem byly vyhotoveny 2 výtisky protokolu o atestačním řízení, každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. Opisy atestů a veřejné části protokolu budou zaslány Úřadu pro veřejné informační systémy v elektronické podobě do 15.10.2002. Atesty a veřejná část protokolu budou zveřejněny na internetových stránkách atestačního střediska do 15.10.2002. 3. Žadatel o atestaci BC Logia, a. s. se sídlem Cihlářská 19, 602 00 Brno adresa pro poštovní styk Cihlářská 19, 602 00 Brno IČO 64506410, DIČ 288 64506410 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: základní Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb. 5. Předmět atestačního řízení: IS DSP WIN, verze 2002.01.0001
6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN 45014 Žadatel o atestaci předložil prohlášení o shodě datované dnem 17.7.2002 a podepsané předsedou představenstva panem Ivanem Vystrčilem. 7. Typ produktu, druh dodávky a účel předmětu atestačního řízení, pro který je testován (TDU) Produkt komplexně řeší problematiku sociální péče v působnosti pověřených obecních úřadů, městských úřadů a magistrátů a příslušné dávky vyplácené z důvodu sociální potřebnosti. Produkt realizuje datovou výměnu na rozhraních ISVS Státní sociální podpora (SSP), Úřad práce (ÚP) a Registr adres (UIR-ADR). Systém je určen k nasazení v oblasti veřejné správy. Označení TDU SW/DSP/VS. 8. Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Část protokolu 22/BCLo/05/PROF1 Atestace dokumentace produktu specifikovaného v bodě 5 dle Standardu ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/01.02). Část protokolu 22/BCLo/05/PROF2 Atestace shody produktu se standardy vymezujícími požadavky kladené na datové prvky (DP) na rozhraních ISVS uvedených v bodě 7, tj. se Standardem ISVS pro popis datových prvků (003/01.03), se Standardem ISVS Katalog jednoduchých datových prvků (009/02.01) a se Standardem ISVS Katalog složených datových prvků, (010/01.02). 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V souladu se Standardem ISVS stanovujícím povinné požadavky na metodiku atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (017/01.01) a Standardem ISVS stanovujícím povinné požadavky na metodiku atestace shody IS se standardizovanými datovými prvky (018/01.01) byly použity následující metodiky atestačního střediska: část protokolu 22/BCLo/05/PROF1 pro atestaci dokumentace metodika s označením 032201/TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS, verze 1.1 část protokolu 22/BCLo/05/PROF2 pro atestaci shody datových prvků produktu na rozhraní ISVS metodika s označením 032202/TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace shody se standardizovanými datovými prvky, verze 1.1. 10. Personální, organizační a technické podmínky atestace Atestačního řízení se účastnily: za žadatele 3 osoby pro věcná jednání, zajištění průběhu a požadavků atestace; za atestační středisko 3 osoby pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání; osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení: RNDr. Milada Ptáčková 2
Rámcový postup atestačního řízení: Atestační řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., příslušnými standardy ISVS, stanovenými metodikami atestací a v souladu se schváleným plánem a harmonogramem atestačního řízení: Datum zahájení atestačního řízení 8.7.2002 Plán atestačního řízení 22.7.2002 Harmonogram atestace 24.7.2002 Rozhodnutí o udělení (neudělení) atestu 13.9.2002 Datum ukončení atestačního řízení 22.9.2002 Datum zahájení archivace 18.10.2002 Místo provedení atestačních zkoušek: Zkoušky atestačního řízení byly provedeny v pobočce atestačního střediska v Brně Modřicích. Za zajištění archivace dokumentace předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 odpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách Žadatel poskytl informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách, týkající se předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 ve struktuře a rozsahu vymezeném Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu. Žadatel dále uvedl informace o požadavcích na hardwarovou konfiguraci a specifikoval fyzické komponenty produktu. 12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy V průběhu atestačního řízení byla zjišťována shoda produktu s požadavky následujících standardů část protokolu 22/BCLo/05/PROF1 Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/01.02) část protokolu 22/BCLo/05/PROF2 Standardem ISVS pro popis datových prvků (003/01.03) Standardem ISVS Katalog jednoduchých datových prvků (009/02.01) Standardem ISVS Katalog složených datových prvků (010/01.02). Shoda produktu s předmětnými standardy byla měřena a hodnocena v následujících oblastech: část protokolu 22/BCLo/05/PROF1 posouzení úplnosti povinné informací o dodavateli a produktu požadované metodikou atestačního střediska se závěrem splňuje; posouzení úplnosti povinné dokumentace se závěrem splňuje; posouzení správnosti dokumentů se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení dokumentace z hlediska konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti se závěrem splňuje s výhradou ke srozumitelnosti dokumentace; posouzení jakosti konkrétních řešení nebylo relevantní, proto nebylo hodnoceno. část protokolu 22/BCLo/05/PROF2 Pro rozhraní SSP, ÚP a UIR-ADR ověření předloženého Prohlášení o shodě se standardizovanými datovými prvky pro IS komunikující s jinými IS žadatelem s hodnocením splňuje; ověření předloženého seznamu jednoduchých DP na rozhraní ISVS s hodnocením splňuje (složené datové prvky nebyly žadatelem předloženy); 3
posouzení identifikace standardizovaných DP s hodnocením splňuje bez výhrad (číselníky žadatel nepředložil, protože je aktualizuje přebíráním od správce ISVS); posouzení shody obsahu atributů jednoduchých DP (složené DP nebyly předloženy) s obsahem a strukturou těchto atributů DP stanoveným standardy ISVS s hodnocením splňuje bez výhrad; ověření shody nestandardizovaných datových prvků s příslušným standardem ISVS (003/01.03), přičemž produkt dosáhl v této části hodnocení splňuje bez výhrad. v atestačním řízení nepředložil žadatel návrh na standardizaci DP, atestační středisko standardizaci v době provádění řízení nedoporučilo s ohleden na vývoj. 13. Celkové hodnocení produktu nebo zpráva o měření jakosti pro atestaci jakosti Produkt IS DSP WIN ve verzi 2002.01.0001 předložené k atestaci zpracovává komplexní vedení agendy sociálních dávek orgány státní správy a samosprávy. Jde o modulární systém s možností propojení s databázemi státní sociální podpory, úřadů práce, ústředního registru adres ČR a s výstupy pro automatizované poukazování sociálních dávek v rozhodování samosprávy. Část protokolu 22/BCLo/05/PROF1: Na základě provedeného atestačního řízení lze konstatovat, že produkt je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/01.02) s výhradou ke srozumitelnosti dokumentace, která je pojata jako dokumentace pro pokročilého uživatele. Dokumentace produktu se vztahuje k procesům tvorby a implementace, službám a podpoře uživatele a obsahuje všechny předepsané části požadované standardem a vyhovuje velmi dobře požadavkům na úplnost. Informace obsažené v dokumentaci odpovídají vyhovují velmi dobře požadavkům na správnost dokumentace. Plnění požadavků kladených standardem na konzistenci a přehlednost bylo hodnoceno jako dobré, požadavky na srozumitelnost dokumentace splňuje produkt s výhradou, neboť bylo plnění těchto požadavků hodnoceno jako dostatečné. Testování shody dokumentace s předloženým vzorkem produktu nebylo provedeno z důvodu výhrady k dokumentaci s předpokladem následné přírůstkové atestace. Část protokolu 22/BCLo/05/PROF2: Žadatel předložil v atestačním řízení 52 jednoduchých datových prvků, standardizovaných bylo identifikováno 12. Na základě provedeného atestačního řízení lze konstatovat, že produkt je ve shodě se Standardem ISVS pro popis datových prvků (003/01.03) a Standardem ISVS Katalog jednoduchých datových prvků (009/02.01). Shoda produktu se Standardem ISVS Katalog složených datových prvků, (010/01.02) byla v atestačním řízení hodnocena, ale bylo zjištěno, že produkt nepracuje se složenými datovými prvky. Interní akronymy DP definované v datovém modelu žadatele jsou odlišné od atributů akronym stanovených ve standardu ISVS. Shody produktu se standardy ISVS na testovaných rozhraních ISVS dosahuje žadatel konverzí akronymů DP podle datového slovníku (konverzní tabulky). Datový slovník je součástí dokumentace žadatele předložené v atestačním řízení a byl zdrojem informací pro ověření údajů o datových prvcích žadatele na rozhraních. 14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků příslušných standardů a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 22/BCLo/05/ROZA1 a č. 22/BCLo/05/ROZA2 ze dne 13.9.2002 o udělení atestů takto 4
v části hodnocení souladu produktu se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS s výrokem splňuje s výhradami, Výhrady: výhrada ke srozumitelnosti dokumentace v části hodnocení souladu produktu se Standardem ISVS pro popis datových prvků, se Standardem ISVS Katalog jednoduchých datových prvků splňuje bez výhrad. 15. Opis atestu a plnění podmínek udělení A) Atestace shody produktu se standardem životního cyklu IS Číslo atestu 03 20020904 Atest vystavilo atestační středisko ADA, s. r. o. Obchodní název produktu IS DSP WIN, verze 2002.01.0001 Žadatel BC Logia, a. s. Typ atestace základní Rozsah atestace, shoda se standardy Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/01.02) Výrok o výsledku atestační zkoušky splňuje s výhradami Výhrady výhrada ke srozumitelnosti dokumentace Části produktu prověřené atestací dokumentace v rozsahu uživatelské a systémové příručky, školicích a učebních textů Datum a místo vystavení atestu Brno, 22.9.2002 Odpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková Odpovědný vedoucí atestačního týmu RNDr. Milada Ptáčková Platnost atestu do 22.9.2004 Datum prvé atestace 22.9.2002 Jazykové verze atestu čeština B) Atestace shody datových prvků produktu na rozhraní ISVS Číslo atestu 03 20020905 Atest vystavilo atestační středisko ADA, s. r. o. Obchodní název produktu IS DSP WIN, verze 2002.01.0001 Žadatel BC Logia, a. s. Typ atestace základní Rozsah atestace, shoda se standardy Standard ISVS pro popis datových prvků (003/01.03) Standard ISVS Katalog jednoduchých datových prvků (009/02.01) Výrok o výsledku atestační zkoušky splňuje bez výhrad Výhrady žádné rozhraní produktu prověřené atestací rozhraní pro komunikaci se státní sociální podporou (SSP) rozhraní pro komunikaci s úřady práce (ÚP) rozhraní pro komunikaci s registrem adres ČR (UIR ADR) Datum a místo vystavení atestu Brno, 22.9.2002 Odpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková Odpovědný vedoucí atestačního týmu RNDr. Milada Ptáčková 5
Platnost atestu do 22.9.2004 Datum prvé atestace 22.9.2002 Jazykové verze atestu čeština 16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Žádné datové prvky nebyly ke standardizaci navrženy. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu Předmětem atestace je komerční, konfekční software, atestace proto sestává z posouzení následujících dokumentů: systémová příručka IS; uživatelská příručka IS; školící a učební texty. 18. Předání a převzetí dokumentů a zajištění archivace Část protokolu týkající se předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů a dispoziční dokumentace žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace je obsažena v neveřejné části protokolu. 19. Poznámky k veřejné části protokolu Žádné. 6