Příloha č. 1 k /3/ZM/2013 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: 1/JV/4 Integrovaný plán rozvoje města Třebíč zóna Horka-Domky Datum zahájení realizace IPRM: 3. 7. 2009 Datum ukončení realizace IPRM: do 30. 6. 2015 Roční zpráva o postupu realizace IPRM Pořadové číslo zprávy: 4 Monitorované období: Začátek 01/01/2012 Konec 31/12/2012 Datum schválení zprávy v orgánech města: 14/03/2013 zastupitelstvo města 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY Nositel IPRM IČ 00290629 Název: město Třebíč Adresa: Karlovo náměstí 104/55 Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce): MVDr. Pavel Heřman, starosta Zhotovitel zprávy - manažer Jméno a příjmení, funkce: Jitka Kružíková, referent Telefonní číslo/mobil: 568 896 215 E-mail: j.kruzikova@trebic.cz - 1 -
A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ Aktivita 5.2b): Výzva č. IX příjem žádostí 9. 11. 2011 30. 12. 2011, objem dotace 3 mil. Kč. Hodnocení projektů proběhlo v lednu 2012. Byly podány a hodnoceny 3 projekty, které byly doporučeny k vydání potvrzení o výběru projektu. U všech projektů byla v monitorovaném období podána žádost o platbu a závěrečná monitorovací zpráva. Výzva č. X příjem žádostí 2. 4. 2012 31. 5. 2012, objem dotace 8,7 mil. Kč (bylo podáno 5 projektů a všechny byly doporučeny k vydání potvrzení o výběru projektu). Ve sledovaném období byla u jednoho projektu předložena žádost o platbu a závěrečná monitorovací zpráva. Ostatní projekty jsou v realizaci. Výzva č. XI příjem žádostí 17. 12. 2012 18. 2. 2013, objem dotace 9 011 000 Kč. Aktivita 5.2a): V rámci kontinuální výzvy č. II pro aktivitu 5.2a) byl podán jeden projekt a byl doporučen k vydání potvrzení o výběru projektu. Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2012. Aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města Třebíče. Řídící výbor IPRM IOP zasedá průběžně během roku. Město poskytuje individuální konzultace vlastníkům bytových domů v zóně IPRM. 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: Ve sledovaném období nedošlo k vážným problémům, které by měly vliv na plnění cílů IPRM Třebíč - zóna Horka-Domky. Opatření na odstranění těchto problémů: - 2 -
5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH Přehled výzev (za celé období realizace) Číslo výzvy Aktivita Stav výzvy Alokace výzvy (ERDF+SR) Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) 1 I B ukončena 20 000 000 0 II A kontinuální 61 402 834 38 091 329,65 III B ukončena 20 000 000 4 103 400 IV B ukončena 20 000 000 7 254 000 V B ukončena 25 000 000 4 172 000 VI B ukončena 21 000 000 1 283 585 VII B ukončena 18 800 000 274 184 VIII B ukončena 16 800 000 15 620 981,20 IX B ukončena 3 000 000 2 674 138,40 X B ukončena 8 700 000 6 065 404 XI B vyhlášena 9 011 000 Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem 0 0 0 0 Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 1 8 543 350 0 10 051 000 2 22 705 071 0 26 711 849 Celkem 3 31 248 421 0 36 762 849 Komentář k přehledu projektů: 1 Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované. 2 projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku Schválené ŘO ). - 3 -
Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem 2 665 210 117 390 1 958 000 Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) 4 3 763 036 664 067 11 067 757 Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) 23 25 548 000 4 508 467 75 141 241 Celkem 29 29 976 246 5 289 924 88 166 998 Komentář k přehledu projektů: Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: - 4 -
Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) Projekty 2 Počet projektů ERDF SR Celkové způsobilé výdaje Schválené městem Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) Celkem Komentář k přehledu projektů: Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) Počet projektů Zařazené do IPRM 3 (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP) Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO 2 0 Ukončené 3 3 Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. - 5 -
6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM Předpokládané období realizace: Od: 01/01/2013 do: 31/12/2013 Popis další aktivity IPRM: vyhodnocení výzvy č. XI pro oblast podpory 5.2 b), v případě nevyčerpání alokace z výzvy č. XI bude vyhlášena výzva č. XII s ukončením příjmu žádostí do 31. 5. 2013, zasedání řídícího výboru IPRM bude probíhat po ukončení vyhlášených výzev a dále dle potřeby, průběžně budou zajišťovány úkony vyplývající z realizace IPRM, příprava projektů pod čarou bude podmíněna kritérií vyhlašovaných výzev příslušných OP. 7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Stav řešení nepodstatné změny: Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne Popis podstatné změny v monitorovaném období: Stav řešení podstatné změny: Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne Popis podstatné změny v monitorovaném období: - 6 -
9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory 5.2 IOP Monitorovací indikátor Plocha revitalizovaného území Počet regenerovaných bytů Úspora energie spotřeby Měrná jednotka Plánovaná cílová dle Dohody Dosažená ukončených projektů za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci m 2 32 998 0 36 098 13 600 počet 300 336 1123 226 % 20 36 37,2 46 Poznámka Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP Monitorovací indikátor Měrná jednotka Plánovaná cílová Dosažená ukončených projektů 4 za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci 4 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena. - 7 -
Monitorovací indikátory za jiné OP Monitorovací indikátor Měrná jednotka Plánovan á cílová Dosažená ukončených projektů 5 za monitorované období Dosažená ukončených projektů za období realizace IPRM Orientační za projekty v procesu hodnocení a realizaci Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání Počet nově vytvořených pracovních míst m 2 1 526,45 1 526,45 1 526,45 0 m 2 476,76 476,76 476,76 0 pracovní místo 1 1 1 0 Redukce emisí CO2/rok t 105 * * 0 Plocha hřiště m 2 12 490 12 490 12 490 0 Tribuna počet míst 160 160 160 0 * za rok 2011 nebyla vyčíslena úspora CO2, protože úspora se nepromítla za celé období roku 2011; podklady pro rok 2012 dosud nejsou kompletní. B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 3 902 239 Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč 6 98 375 445 Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů 7 za monitorované období v Kč: Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR: 37 815 988 1 500 039 5 Ukončené projekty projekty ve stavu P5 Realizace projektu ukončena. 6 K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období tj. 25,21 Kč/EUR. 7 Jedná se o součet řádků Ukončené z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM. - 8 -
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži. Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:* Funkce: Místo a datum: Podpis a razítko: MVDr. Pavel Heřman starosta Poznámky:. * Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. - 9 -
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY Příloha č. Název přílohy: Přiloženo: (Ano/Nerelev antní) 1 2 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše) Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn Příloha č. 2 Nerelevantní ANO 3 Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 ANO 4 Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4 ANO Datum doručení na ŘO IOP: Převzal (jméno a podpis): - 10 -
Příloha č. 2 Harmonogram IPRM Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem Oblast intervence/aktivita 5.2.a) 0 14 922 392 11 789 457 0 12 051 000 32 431 151 0 71 194 000 4 027 904 5.2.b) 0 11 988 218 22 560 138 40 592 885 24 818 945 11 394 814 0 111 355 000 33 945 326 5.2.c) Způsobilé výdaje celkem 182 549 000 Nezpůsobilé výdaje celkem 37 973 230 IPRM celkem 220 522 230-11 -
Město Třebíč Příloha č. 3 IPRM Třebíč zóna Horka-Domky aktualizace k 31.12.2012 Výzva číslo Alokace na výzvu (stačí vyplnit Aktivita jeden řádek za celou výzvu) v případě aktivity b) % dotace (40;50,;60) Registrační číslo projektu Předkladatel Počet etap projektu číslo Stav etapy etapy Dotace ERDF schválená městem - 12 - CZV projektů schválených městem CZV Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit) CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit) Termín plánovaného předložení ŽOP 1 20000 000 b) 40 2 a) 6585 Město Třebíč 2 SUM 20500 248 24117 939 20 500 248 24117 939 13713 394 16133 405 1 ukončena 2 ukončena a) 7151 Město Třebíč 1 ukončena 9047 732 10644 390 9 047 731 10644 390 8991 677 10578 444 a) 8388 Město Třebíč 1 zahájena 8543 350 10051 000 8 543 350 10051 000 28.2.2013 3 20000 000 b) 40 6297 SVJ pro dům Demlova 971-973 1 ukončena 612 000 1800000 612 000 1800 000 612 000 1 800 000 6459 373 660 1099000 projekt byl stažen 6463 291 550 859000 projekt byl stažen 6471 SBD družstvo Třebíč, družstvo 2 SUM 2210 680 6502000 2 210 680 6502 000 2192 925 6 449 779 1 ukončena 2 ukončena 4 20000 000 b) 40 6340 Město Třebíč 2 SUM 4858 600 14290 000 2 881 109 8473 850 2881 109 8473 850 1 ukončena 2 zrušena 6470 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1060-3 1 ukončena 1307 300 3847000 1 307 300 3845 000 1194 885 3 514 368 5 25000 000 b) 40 6545 SVJ bytového domu Třebíč, Hartmannova 1141-6 2 SUM 3546 200 10430 000 3 546 200 10430 000 2781 547 8 181 023 1 ukončena 2 zrušena 3 ukončena 6 21000 000 b) 40 7197 SVJ pro dům Demlova č.p. 968, 969, 970 1 ukončena 494 020 1453000 494 020 1453 000 490 653 1 443 099 7295 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 423 928 1246848 423 928 1246 848 386 822 1 137 713 7297 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 173 099 509166 173 099 509 166 173 099 509166 7 18800 000 b) 40 7567 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 233 056 685460 233 056 685 460 216 802 637654 8 16800 000 b) 40 7777 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 991-2 2 SUM 1023 225 3009484 1 023 224 3009 484 670 046 1 970 730 1 ukončena 2 ukončena b) 40 7778 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1064-70 1 ukončena 1703 353 5009863 1 703 353 5009 863 1703 074 5 009 040 b) 40 7779 SVJ bytového domu Třebíč, Demlova 1023-4 1 ukončena 855 749 2516909 855 749 2516 909 595 657 1 751935 b) 40 7796 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 532 508 1566199 532 507 1566 199 414 806 1 220 017 b) 40 7797 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1018-9 1 ukončena 1188 259 3494878 1 188 258 3494 878 955 853 2 811 332 b) 40 7798 SVJ bytového domu Třebíč, Štefánikova 1037-8 1 ukončena 484 696 1425575 484 695 1425 575 416 893 1226 158 b) 40 7799 SVJ bytového domu Třebíč, Čeloudova 1116-22 1 ukončena 3448 285 10142 016 3 448 285 10142 016 3350 729 9 855 085 b) 40 7800 SBD Třebíč, družstvo 1 ukončena 1039 615 3057690 1 039 614 3057 690 945 912 2 782 095 b) 40 7806 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1060-3 1 ukončena 95 639 281292 95639 281 292 94 606 278253 b) 40 7807 SVJ bytového domu Třebíč, Okrajová 1156-65 1 ukončena 2906 506 8548547 2 906 505 8548 547 2286 022 6 723 593 9 3000 000 b) 40 8121 SVJ bytového domu Třebíč, Družstevní 1081-7 1 zahájena 2041 153 6003393 2 041 153 6003 393 1669 967 4 911 667 b) 40 8122 SBD Třebíč, družstvo 1 zahájena 78 514 230923 78513 230 923 77 504 227953 b) 40 8123 SBD Třebíč, družstvo 1 zahájena 153 350 451030 153 350 451 030 128 098 376758 10 8700 000 b) 40 8332 SVJ bytového domu Třebíč, Znojemská 984-5 1 zahájena 1392 554 4095746 1 392 553 4095 746 1308 991 3 849 973 b) 40 8333 SVJ pro dům Demlova čp. 1025, 1026 v Třebíči 1 zahájena 1959 764 5764013 1 959 764 5764 013 3.1.2013 b) 40 8334 SVJ bytového domu Třebíč, Znojemská 986-7 1 zahájena 138 565 407534 138 562 407 536 3.1.2013 b) 40 8335 SBD Třebíč, družstvo 1 zahájena 84 596 248812 84596 248 812 3.1.2013 b) 40 8336 SVJ pro dům Družstevní čp. 993, 994 v Třebíči 1 zahájena 1580 115 4647396 1 580 114 4647 396 3.1.2013 Celkem 73 321 868 148 436 103 70 679 155 140 659 955 48 253 071 101 853 090 Poznámka
Příloha č. 4 Seznam projektů pod čarou Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) Název projektu Předkladatel projektu OP včetně oblasti intervence Dotace / CZV projektu Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č.) Termín realizace Tělocvična Základní školy Václavské náměstí 44 Regenerace sportoviště Horka-Domky, Třebíč baseballové hřiště Úspory energií Lékařský dům Město Třebíč Třebíč NUCLEARS, ČSTV Lékařský dům, spol. s r.o. ROP NUTS II Jihovýchod 3.2. MŠMT program 233510 OPPI Eko-energie 29 264 529/41 806 470 * 7 351 845/ v rámci Dokumentu IPRM v rámci Dokumentu IPRM 07/10 08/11 07/10 11/10 v rámci Dokumentu IPRM 06/10 09/11 * poskytovatel dotace MŠMT, kraj Vysočina, město Třebíč - 13 -