Ú ř ť Ú ě Č Ú Ú ů ř š ů ž ó ř ů š ů ů ř ů ů ú ů ř ě ó Ú š ř ř ř ě ě ů Ú ž ř ě ť Ý ů ů Ý ě ě š ř ž ř ř ú ř ů ž ů ř ě ř ů ž š ů ž š ž ě ř ř ě ž ů ř ú š š ů ěř ěž ů

ř ř ů ě ř ř Ť ú Á ň ůá ň ř ř ř ť Ď žš ž ů ž ř ů žš ž Ů ě š ň ř ů šš ř ů šš ř ó ř ů ů š ň ř ů

3:#i,ffiÉ-13 018 mil K Přehled vdajů v leněndle odvětvovho třděn: _V;Ětyqnigš\o]trpsluřQv_ Doprava --J * 'lzamn rnzrrni a nactnrln rt lnh ---, Z ]_ a Á * ^ 1 7 1 25a 1,9 Nvrh vdajovho rozpotu Ústeckho kraje na rak2a14 zohledňuje zejmna zřizovatelskou funkci kraje k přspěvkovm organizacrn, dle obsahuje vdaje vyplvajcz uzavřench smluv, provoz krajskho úřadu a odborn odhady nově rozpotovanch vdajů (např, spo ufinancovn projektů podporovanch ze strukturlnich fondů U), Přehled v,dajů v leněndle druhovho třděn: Ftr:v*eni vťria}* e řriiarl* *h:e**inr ikrrirn ř is i:*;*k zirzrrr ii nr p ťi* p Ě,,ik,r,,l,tl r,rliatriza*irrl -l Frirj*ki,y s p*lililt:an*tiilatr ; x f}*p;-avni *L,siLtť***i Lj l-,-t ť, rai* k* ri*t,ari n _!-_l, i p r*lirarl!, pitd p* lalbil i l ;,ilr[l t HP/Hi r1-;,, 1,H g 5{ 1i5rf 11I r-ir; et l,i r-t r,:,; 1,1a:l \l

É Ý ů ěž Ý ě ěž ů ó š ěž ů ř ěž ů ě ů ě š ů ó Ý ě ú ř ů ř š ú ě š ř ů š ů ů ěř ř ě ů ř ú ě ž Á ů ř ě ť Ú

Největš investinakce fide o projekty spolufinancovan z vropsk unie): a:bry*&ya!9!1!,gb999,"g-ně$l lgy*ťu'"s,p?---* i nop - Nov komunikace u města Roudnice nad Labem 79?-:-L*:s!s4z",-L:9ep 7*-*-=,-*=ě nnn 3rlr^ l-^*,,^:l^^^ llróá D,,{,^X \l mil Kň -* ""_:99-_*:_*""!"" :} i_ * _==:,=-,**:2 l,nělina 1 ^^^ nhř,, 19 *::_": ::_=?9=":"=ž -_-:19"-t-*_--:=:9,"- ; Vdaje _ porovnn nvrhu rozpotu na rok 2014 se schvienm rozpočtem roku 2013: Nvrh rozpotu (13 018 mil K)je proti schvlenmu rozpotu na rok 2013 (12277 mil KČ) vyššo 741 mil K, což přestavuje nrůqlo 6,0 % K navšendochz předevšímz důvodu zvšenvdajůna realizaci projektů spolufinancovanch z ROP everozpad, :l*l,l!iiiň:t*ň$i - 1 azv rnil, K Financovn rozpotovhoschodku ve vši 1 a27 mil" K je předpokldno formou zapojen volnch finannch prostředků, ůvěrovhormce na roky 2012* 2015 a cizch zdrojů na předfinancovn Óvropskho podlu k projektům realizovanm Ústeckm krajem zejrnna v rmci Regionlnho operanho programu everozpad při souasnmsplcen jistin cizch zdrojů (úvěry na roky zala * 2a11 a 2a11-2a13, uvěrov rmec na roky 2012 * 2a15 a spltka nvratn finannvpomoci) PředpokIdan rizika pro hospodařenv roce 2014, predikce daňovch přjmů Ministerstva financi předpokld v souladu s řadou novei podle poslednch ekonomickch,akona urit vvoj hospodařen Čn makroekonomickch údajůnenjist, že se tento vvoj napln, Ěvropsk projekty: / vzhledem k miliardm proinvestovanm na projekty spolufinancovan z Eu zejmna v rmci RegionNnho operarrhoprogramu můžedojt k problmům se zajištěnm inancovn neuznatelnch vdajů projektú přpadně vrcen evropskho a sttnho podlu z důvodůporušendotanchpravidel,,/ Spolufinancovn projektů jinch žadatelů(podnikatel, NNO apod) v rmci Regionlnho operanhoprogramu ve vši 7,5 % rozpotu projektu je stanoveno ve vši odbornho odhadu * skutenost se odvij od potu a vše podanch Ždost ústeck kraj obdržel od RRRS Z požadavek na poskytnut dotace na spolufinancovn projektů jinch žadatelůve vši cca 103 mil, K Jde o odborn odhad, nen zřejm kolik bude skuten pcltřeba, v nvrhu rozpotu je na uvedenou dotaci uróeno 36 mil K Spolufinancovn nad uvedenou vši bude potřeba pokrt o z jinch zdrojů, / Ústeck kraj je lenem sdruženterezn - město změny, zjrnov sdružen prvnickch osob, kter vzniklo za úelernrealizace projektu,,terezn * projekt oživenhistorickclr pamtek" financovanho z integrovanho operaónho programu ve vši cca 500 rnil K, Během realizace projektu došlo zejmna dky opakovanm vběrovm řzenm ke znanmu zpožděn realizace, což navšilo neuznatelnó vdaje, kter hrad Ústeck kraj a město Terezn jako lenovsdruženídalšívivoj realizace projektu a financovn jeho udržitelnosti je nejasn, může mt až nókolikamilionov dopad do rozpotu kraje roďně V přpadě nedokonen projektu,

, ", " přpadně nenaplněn dotanchpodmrrek hroz Ústeckmu kraji vrcen dotanch prostředků až do vše cca 250 nnil, K V roce 2014 zatkem roku bude uhrazena akce PrŮrnyslov zóna Triangle - likvidace splaškovch vod Jedn se o vstavbu istrnyodpadnich vod a kanalizan řady ve finanónrn objemu 14 mil K, Akce bude kryta ósteně ze zdrojů minulych let {přrjmy vygenerovan z innosti zóny} ve vši 67 mil, K a dle z předpokidanch přlmu PZ Triangle v roce 2a14 razpotovanch ve vyši 108 mil" K Do těchto přmů ;sou zahrnuty předpokldan přjmy z njmů a prodejů za cel kalendřn rok 2014 Akce likvidace splaškovch vod však bude pravděpodobně hrazena už v lednu 2a14, Navc nen jist, zda přjmy od investorů budou uhrazeny a viak vyši, nebot' v Llzavřench smlouvch nen toto asově jednoznaně nastaveno z předpokldanch přlmu zinnosti zóny se proti předpokladu 58 mi!, K vroce 2013 dosud naplnilo pouze 3 mil K z pohledu provoznch nkladů zřzench přspěvkovch organizac lze velice těžko odhadnout dopady vnějšch vlivů na jejich hospodařen {např zvšenplatu - navšen rninrmlni nrzdy, vvoj cen energi), prva a údržbasilnic Ústeckóho kraje, přspěvkov organizace m z důvodu napjat finannsituace kraje plnovny nklady na stavebn opravy pro rok 2a14 pouze ve vši 25 mil, K, což pokryje pouze drobn opravy silt"linhomajetku V roce 2013 byly opravy silnic financovny ve vši 100 mil K z úvěru 2a11-2013, pro rok 2a14 )e třeba hledat dalšzdroje Nadle nen zce a vyjasněno financovn zařzen sociln pev souvislosti se zkonem, 108/2006 b,, o socilnch službclt ve zněn pozdějšchpředpisů tejně jako v uplynulclr letech nejsou požadavky krajů na financovn z M!nisterstva prce a socilnch věc CR uspokojeny v p n vši, naopak se podl sttnho rozpotu snižuje v nvrhu rozpotu jsou zahrnuty úroky z rjvěrů ve vši odbornho odhadu Jde o hrub odhad, skutenůroky se odvjeii od platne úrokovsazby, skutecnho erpani a zejmna splcen, ČrdB die nozhodnut bankovn rady intervenuje na devizovm trhu na oslaben kurzu koruny tak, aby udržovala jej kurz vůieilru poblžhladiny 27 korun z3 euro, Os aben alternativnm scnři prognózy, kterli se stv nejpravděpodobnějšm popisem budoucho vvo}e, postupně promt do nrůstu dovoznch cen, Vyššdovozn ceny nsledně vyvolaj vyššiinflaci, kter se v odhadu nrěnovho kurzu s v k dvouprocentnmu cli navracjiž ve druh polovině roku 2014 Zroveň se předpoklcl mrně rych ejšoživenv roce?a14, kdy růst l-idp doshne 2,1 %, Zroveň se oekv, že tyto změny budou mt vliv i na postupn zvyšovn úrokovch sazeb na mezibankovnm trhu Rada Ústeckho kraje projedn nvrh rozpotu Ústeckho kraje na rok 2a14 dne 27 11, 2013, V Úst nad Labem dne 19" 1 1" 2013 Lhůta pro podn pisemnch připornnek obanů kraje k nvrhurozpottl Ústecklro kraje na rok 2a14 je 6" prosinec 2013, aby moh y bt projednny vrmci jeho schvalovn Zastupitelstvem Usteckho krafe dne'l 1 " prosince 21 3 Pisemn připominky směřujte na ing, l-adislava Drlho, lena RgOy Ústeckho kraje, Dle lze uplatnit připominky ústně na jednn Zastupitelstva Usteckho kraje dne 11 prosince 2013, tlpln zněn nvnhu rozpotu Usteekho kraje na rok 2014 je zveřejněno na webov;ctt strnkch Usteckóho kraje viz odkaz?:,?éz::j_i:ég*::;"*y:**3:=::;s-ž*5_*,!:ej,:"*"jř_" ť=5=-_ 4l11u,s-z,ta/ <7neu; ž xť?$-3 10 12 2913