ROZBOR HOSPODAŘENÍ Probační a mediační služby za rok 2014 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Přípravné řízení a řízení před soudem mediační činnosti... 2 1.2. Vykonávací řízení probační činnosti... 3 1.3. Oběti trestné činnosti... 3 2. Dislokace a vybavení středisek... 3 3. Zhodnocení plnění rozpočtu v roce 2014... 5 3.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu roku... 6 3.2. Rozpočtová opatření... 6 3.3. Vyhodnocení příjmů... 6 4. Projekty spolufinancované z fondů Evropské unie... 6 4.1. EU 026 - Rozvoj probačních a resocializačních programů posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti... 6 4.2. EU 083 - Proč zrovna já? (Rozvoj programů restorativní justice pro oběti trestných činů)... 8 4.3. EU 085 - Na správnou cestu! (Zavedení a rozvoj nových probačních programů a programů restorativní justice pro mladistvé pachatele trestných činů - posílení odborné spolupráce institucí)... 10 4.4. EU 086 - Křehká šance (Komise pro podmíněné propuštění - posílení možnosti sociální integrace propuštěných a prevence kriminality)... 11 4.5. EU104 - Posílení vedení a řízení v PMS (SMART)... 12 4.6. EU 117 - Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby... 13 5. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy... 15 6. Hodnocení a porovnání nákladovosti... 18 7. Trest domácího vězení... 20 8. Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů... 21 9. Rezervní fond... 24 10. Program sociální prevence a prevence kriminality... 24 11. Výdaje na zahraniční pracovní cesty... 25 12. Příspěvky mezinárodním organizacím... 32 13. Výplata odškodnění... 33 14. Komentář k majetku... 33 15. Výsledky vnějších kontrol... 34 16. Interní audit... 35 17. Závěr... 36 Příloha č. 1 Rozbor nákladovosti rok 2014... 37 Příloha č. 2 Tabulka rozlišovacích znaků pro rok 2014... 38 Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 1 z 38
1. Úvod Předkládaný rozbor hospodaření Probační a mediační služby (dále jen PMS) za rok 2014 analyzuje ekonomickou situace PMS jako organizační složky státu a podává srovnání stavu čerpání rozpočtu s přecházejícími účetními obdobími. Dále se v kontextu ekonomiky a správy věnuje odborné problematice, hlavní činnosti PMS. Základními rysy hospodaření PMS v roce 2014 bylo především: - velmi výrazné čerpání prostředků z evropských fondů, - stabilní a rovnoměrné financování, které zajistilo krytí potřeb veškeré činnosti PMS, - byla ukončena řada významných investičních akcí a zahájeny nové (viz bod 8), - probíhala výrazná redislokace středisek do státních prostor (viz bod 2), - již rutinní provoz systému Státní pokladny (IISSP), Stabilní a vyvážené hospodaření PMS vytváří základní předpoklad pro výkon probačních a mediačních činností, které jsou dle zákona prováděny v průběhu celého trestního řízení. Celkový nápad nových spisů v roce 2014 1 byl 31 537, což znamená, že oproti roku 2013 došlo k nárůstu případové agendy PMS o cca 21 %. Z celkového počtu těchto případů 9,4 % z nich tvořilo agendu mládeže (celkem 2 965 případů). 1.1. Přípravné řízení a řízení před soudem mediační činnosti Celkový počet spisů PMS v této fázi činil 13 024 (tj. 41,3 % z celkové agendy PMS v roce 2014). Tyto případy zahrnují jak práci s pachateli, tak i s oběťmi trestné činnosti. I když oproti roku 2013 došlo k mírnému poklesu podílu (o 2 % body), v absolutním počtu došlo k nárůstu o 1 759 případů. Lze tedy usoudit, že je stále zachováván trend nárůstu vstupů PMS do řízení před samotným rozhodnutím soudu, což znamená, že se PMS daří častěji a v širší míře vstupovat do případů přípravy nejen podmínek pro uplatnění odklonů, ale zároveň i do přípravy stanovisek k vhodnosti uložení alternativních trestů, což má pozitivní efekt na zvyšování míry vykonatelnosti těchto trestů. Za minulý rok bylo v této fázi trestního řízení realizováno dohromady 4 824 případů v oblasti zprostředkování řešení konfliktu, kdy PMS prostřednictvím mediačních činností vytváří podmínky pro uplatnění některého z odklonů v trestním řízení a uložení alternativního trestu/opatření. V rámci těchto činností bylo ke konci roku evidováno cca 1 200 případů, kde došlo ke zprostředkování jedné či více přímých mediací mezi obětí a pachatelem a 1 346 případů, kde došlo díky PMS k dosažení a uzavření dohody mezi obětí a pachatelem. V rámci evidovaných případů přípravného řízení sjednali u dospělých pachatelů v loňském roce k 31. 12. 2014 probační úředníci celkovou částku náhrady škody ve výši 31,4 mil. Kč a pro účely narovnání byla stejně jako v loňském roce k obecně prospěšným účelům prozatím zajištěna částka 2,1 mil. Kč. Celkově pak od září 2011 činí tyto částky 146,3 mil. Kč u náhrady škody a 7,4 mil. Kč v případě institutu narovnání. Z celkového počtu nově evidovaných spisů PMS v přípravném řízení bylo PMS soudy uloženo zajistit činnosti v rámci 646 případů výkonu dohledu nahrazením vazby, 6 852 případů přípravy a zpracování stanovisek k uložení trestu obecně prospěšných prací a 340 případů provedení předběžného šetření zjišťujícího možnost uložení trestu domácího vězení. 1 jedná se o předběžná data - je možná změna v řádu jednotek u všech dat za rok 2014 Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 2 z 38
1.2. Vykonávací řízení probační činnosti Ve vykonávacím řízení PMS evidovala celkem 18 513 nových spisů (58,7 % agendy PMS). Agenda výkonu dohledu nad podmíněně odsouzenými pachateli oproti loňskému roku vrostla na hodnotu 7 165 nových případů, (z toho dospělí 7 006, mladiství 159). PMS také zajišťuje výkon dohledu v rámci výchovného a trestního opatření u mladistvých a v rámci opatření dohledu v případě dětí. V roce 2014 bylo evidováno 659 takových případů. Agenda výkonu dohledu nad podmíněně propuštěnými pachateli v roce 2014 zahrnovala vypracování celkem 682 stanovisek PMS k možnosti podmíněného propuštění. V uvedeném období měla PMS na starost zajištění výkonu dohledu nad celkem 1 204 novými případy podmíněně propuštěných. V rámci výkonu dohledů nad pachateli PMS v roce 2014 zajistila PMS, aby pachatelé pod dohledem uhradili k 31. 12. 2014 více než 38,8 mil. Kč ze svých předepsaných nebo dosud neuhrazených závazků. Celkově pak od září 2011 činí tato částka 135,4 mil. Kč. V roce 2014 bylo uloženo 243 trestů domácího vězení a podmíněného propuštění do domácího vězení. Aktuálně je ve výkonu trestu a opatření domácího vězení 142 osob. Celkově od roku 2010 bylo soudy uloženo 1 385 těchto trestů. Od ledna 2010 již bylo mimo jiné zpracováno celkem 2 757 zpráv v rámci předběžného šetření před uložením trestu či opatření DV. V rámci agendy zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací v roce 2014 měla PMS na starosti celkem 9 443 nových případů trestu OPP (z toho dospělí 9123, mladiství 320) a vypracovala celkem 6 852 stanovisek k možnosti uložení tohoto trestu. Ve srovnání s rokem 2013 se jedná o nárůst o cca 39 procentních bodů. V roce 2014 došlo v rámci agendy PMS ve vývoji oblasti zajištění výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní a jiné společenské akce k mírnému nárůstu, neboť výkon tohoto trestu byl uložen v 79 případech (v roce 2013 v 51 případech). 1.3. Oběti trestné činnosti Dne 1. srpna 2013 vešel v účinnost nový zákon č. 45/2013 o obětech trestných činů, který mj. rozšířil kompetence PMS v této oblasti. Střediska PMS fungují rovněž jako podpůrná centra pro oběti trestných činů, na kterých byli probační úředníci a asistenti od účinnosti zákona připraveni přijímat oběti trestných činů a poskytovat jim pomoc podle nového zákona. Od platnosti nového zákona se pak na Probační a mediační službu s žádostí o pomoc a podporu obrátilo zhruba 1 614 obětí trestných činů. V roce 2014 to činilo přibližně 1 134 obětí podle ZOTČ. 2. Dislokace a vybavení středisek Základní koncepcí PMS v oblasti dislokace je umístnění středisek do budov státní správy, především v resortu justice. Strukturu PMS tvoří 74 středisek, která působí v sídlech okresních soudů nebo naroveň jim postavených obvodních nebo městských soudů, dále 4 detašovaná pracoviště (Děčín - Rumburk, Havířov - Karviná, Bruntál - Krnov, Šumperk - Mohelnice), centrálně řízená ředitelstvím se sídlem v Praze. Z těchto pracovišť je 63 umístěno v objektech státní správy (tj. 80,8%) a 15 v komerčním nájmu (tj. 19,2%). V roce 2014 se přestěhovalo celkem deset středisek: - středisko Vyškov se dislokovalo do objektu Ministerstva zemědělství od 1. 3. 2014, - středisko Pelhřimov se přestěhovalo do kvalitativně lepších prostor od 14. 3. 2014, - středisko Písek se přestěhovalo do kvalitativně lepších prostor od 17. 3. 2014, Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 3 z 38
- středisko Česká Lípa se dislokovalo v rámci objektu Okresního soudu od 1. 5. 2014, - středisko Břeclav se dislokovalo do objektu Města Břeclav od 1. 6. 2014 - středisko Prachatice se stěhovalo z komerčního nájmu do objektu ÚZSVM od 1. 7. 2014, - středisko Chrudim se přestěhovalo v rámci objektu Města Chrudim od 1. 9. 2014, - středisko Chomutov se dislokovalo do objektu Ministerstva zemědělství od 1. 9. 2014, - středisko Rakovník se dislokovalo do objektu ÚZSVM od 1. 10. 2014, - středisko Svitavy se dislokovalo do objektu Státního pozemkového úřadu od 1. 12. 2014 Střediska rozšířená o kancelář - dle potřeby a možností využití o mediační místnost nebo archiv: Mělník, Jindřichův Hradec, Liberec, Most, Hradec Králové, Jihlava, Prostějov, Zlín, Ostrava, Jeseník. V roce 2014 se ukončil proces portace mobilních telefonních čísel ze sítě T-Mobile do sítě Vodafone. Celkový počet aktivních SIM karet k 31. 12. 2014 348 ks. V roce 2014 se pokračovalo v opravách nemovitosti ve vlastnictví PMS úprava nezpevněné plochy střediska Frýdek - Místek - bližší informace v části 8. Ve stejné části je pak informace o pokračování rekonstrukce budovy v ul. Senovážná 995/2, Praha 1, u které má PMS právo hospodaření. Realizace bezpečnostní koncepce PMS pokračovala registrací akce na elektronické zabezpečení objektů a zaměstnanců dalších dvou středisek. Akce byly ukončeny v roce 2014. Materiálně-technické vybavení středisek PMS se rozvíjí v souladu se stanoveným standardem, kdy pro přímý výkon probačních a mediačních činností slouží jednomístné kanceláře, mediační místnost, místnost pro oběti a doplňkové technické zázemí ve formě spisovny, skladu, sociálních zařízení. Vybavení inventářem a technikou je na standardní úrovni, důraz je kladen na ergonomii pracovního prostředí, bezpečnost zaměstnanců a kultivovanou a důstojnou úroveň pracovního prostředí. Zaměstnanci disponují elektronickým podpisem a přímým vstupem do datové schránky prostřednictvím elektronického spisu. V roce 2014 byla ukončena investiční akce na upgrade spisové služby v souladu s požadavky Zákona o spisové službě a archivnictví a implementace požadavků Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Pro terénní práce a kontaktování klientů jsou na střediscích k dispozici mobilní telefony. PMS jako celek má zajištěnu plnou mobilitu, která je velmi důležitá pro kvalitní výkon odborných činností. Každé středisko disponuje služebním automobilem, který je využíván zejména pro návštěvy mladistvých v rodině, kontaktování imobilních obětí trestných činů, dále ke kontrole výkonu trestu obecně prospěšných prací, trestu domácího vězení a pro kontrolu uložených přiměřených povinností a omezení. Celkem je využíváno 82 vozidel, včetně jednoho vícemístného vozidla, které je vyčleněno pro přepravu zaměstnanců na vzdělávací akce, pro převoz materiálu pro jednotlivá střediska PMS a pro přepravu zahraničních delegací. V listopadu a prosinci 2014 byl realizován nákup celkem čtyř nových vozidel na základě povolené investiční akce ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR. Tato vozidla byla pořízena od centrálně vysoutěženého dodavatele pro resort justice. Celkem je tedy v evidenci vozového parku 86 vozidel. Čtyři poruchová, technicky a bezpečnostně zastaralá vozidla budou počátkem roku 2015 vyřazena a nahrazena nově zakoupenými, tím se stav vozidel pro rok 2015 nezmění a bude stále počet 82. Za rok 2014 bylo evidováno celkem osm pojistných událostí, z toho tři se týkají poškození čelního skla (výměna nebo oprava proběhla z připojištění čelního skla), čtyři události hlášeny z havarijního pojištění vozidel PMS a jedna událost byla ze strany PMS nezaviněná (hrazeno z povinného ručení viníka). Celkový nájezd kilometrů v roce 2014 u 82 sledovaných vozidel činil 892 841 km a spotřebováno bylo 57 969,63 litů PHM (nafta, benzín). Průměrná spotřeba na 100 km jednoho vozidlo tedy činí 6,49 litrů. Na konci roku 2014 bylo průměrné stáří jednoho vozidla 4,65 roku. Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 4 z 38
Přehled vozidel u PMS z celkového počtu 86 Volkswagen (Golf); 1 Fiat (Panda); 12 Nissan (Almera); 1 Citroen (Jumpy); 1 Volvo (S60); 1 Suzuki (Swift 7, Splash 25); 32 Škoda (Superb 2, Octavia 4, Fabia 32); 38 vyjádřeno v kusech 3. Zhodnocení plnění rozpočtu v roce 2014 Ukazatel Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Příjmy celkem 3.050.000 5.866.000 2.733.283 14.228.875,66 Výdaje celkem 220.196.000 225.083.000 230.533.439 266.555.118,15 běžné výdaje 213.888.000 223.407.000 228.976.120 261.788.521,94 kapitálové výdaje 6.308.000 1.676.000 1.557.319 4.766.596,21 Ukazatel Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Konečný rozpočet 2014 Skutečnost 2014 Příjmy celkem 2.733.283 30.074.325 31.894.325 31.894.325 14.228.875,66 Výdaje celkem z toho: 230.533.439 241.818.412 315.704.257,96 429.882.225,48 266.555.118,15 běžné výdaje 228.976.120 241.818.412 297.409.777,56 391.445.376,37 261.788.521,94 kapitálové výdaje 1.557.319 0 18.294.480,40 38.436.849,11 4.766.596,21 Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 5 z 38
3.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu roku položka závazný ukazatel čerpání % výdaje celkem 429.882.225,48 266.555.118,15 62,01 běžné výdaje celkem 391.445.376,37 261.788.521,94 66,88 z toho: Program prevence kriminality 1.500.000 1.409.116,72 93,94 běžné výdaje (bez seskupení 5399) 389.945.376,37 260.379.405,22 66,77 bankovní účet 000 - věcné výdaje 266.555.118,15 266.555.118,15 100 z toho: převod FKSP 1.472.113 1.403.567 95,34 limit na pohoštění 122.060 78.438,90 64,26 investiční výdaje celkem 38.436.849,11 4.766.596,21 12,40 3.2. Rozpočtová opatření V roce 2014 bylo v systému IRES provedeno celkem 164 rozpočtových opatření. Z toho: 51 na základě pokynu Ministerstva spravedlnosti a 113 vlastních tzn. přesuny prostředků mezi položkami dle potřeb PMS. 3.3. Vyhodnocení příjmů Příjmy nebyly rozpočtovány a z povahy činnosti PMS vyplývá, že nelze ani plánované příjmy předpokládat. Částky ze skutečnosti 2.012.088,52 Kč tvořily: - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 961.157 Kč - přijaté pojistné 62.721 Kč - ostatní nedaňové příjmy např. služby objektu Senovážná, Praha 182.524,25 Kč (účet 19) - vrácené přeplatky záloh za rok 2013 805.686,27 Kč (účet 19) 4. Projekty spolufinancované z fondů Evropské unie 4.1. EU 026 - Rozvoj probačních a resocializačních programů posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti Projekt realizuje Probační a mediační služba společně se švýcarskými partnery - Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě (VEBO), Probační a sociální službou kantonu Curych (BVD). Partnerem projektu je rovněž Vězeňská služba ČR v rámci realizace reintegračního programu. Celkovým cílem projektu je rozšiřování kapacity a dostupnosti osvědčených či potřebných probačních a resocializačních programů pro mladistvé i dospělé pachatele, kteří vykonávají alternativní tresty či opatření a rovněž pro odsouzené do výkonu trestu odnětí svobody. Projekt reflektuje dlouhodobé potřeby praxe trestní justice, co se týká absence potřebných probačních a resocializačních programů. Doba realizace projektu je od 16. února 2011 do 30. června 2016. Rozpočet projektu činí 31.773.840 Kč. Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 6 z 38
Projekt je rozdělen do čtyř částí: 1. Sestavení odborné Rady projektu 2. Inovace, rozvoj a rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené a mezinárodní praxí prověřené metody na řešení kriminality mládeže i dospělých. 3. Vytvoření komplexního Reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření. 4. Vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů. Aktivity projektu v roce 2014 ad1) Odborná rada projektu V červnu 2014 bylo uskutečněné třetí setkání odborné rady projektu, které opět proběhlo v Praze. Rada se skládala ze tří českých (na jednání přítomen jen 1 zástupce, 2 zástupci byly omluveni) a tří švýcarských odborníků v oblasti trestní justice - Gerda Haber (VEBO), Joder Regli (BVD), Andreas Werren, Pavel Štern (MSp), dalšími členy za ČR jsou Pavel Horák (VS), Jitka Gjuričová (MV). I v roce 2015 je plánované uspořádat jednání odborné projektové rady. ad2) Kognitivně behaviorální programy A/ Inovace a rozšíření Učebního programu mladiství: I v roce 2014 úspěšně pokračuje realizace inovovaného probačního programu pro mladistvé s názvem PUNKT rodina, jejímž dodavatelem je organizace RUBIKON Centrum. Tento program je zaměřen na skupinovou a individuální formu práce s mladistvými pachateli a na posílení jejich rodin při řešení následků spáchaného provinění. V rámci tohoto programu bylo vyškoleno více než 80 nových lektorů. Realizace inovovaných programů začala na podzim 2013, do konce roku 2014 bylo realizováno celkem 48 programů PUNKT, kterých se zúčastnilo 200 klientů. Programy budou pokračovat i v roce 2015. V následujícím roce je též plánováno vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci dalších 100 běhů tohoto programu. B/ Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu (Program pro řidiče). V roce 2014 se rozběhla realizace programu s názvem Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu. Dodavatelem tohoto programu je Centrum dopravního výzkumu v Brně, v.v.i. Tento dodavatel byl vybrán na konci roku 2013. Samotný program je zaměřený na řešení a usměrňování rizikového chování osob, které jsou stíhány či odsouzeny za trestné činy spojené s dopravou, včetně užití návykové látky při řízení vozidla. V rámci programu došlo v roce 2014 k adaptaci švýcarského manuálu (poskytnut parterem projektu Probační službou kantonu Curych), vyškolení lektorů dodavatele švýcarskými odborníky, realizací 5 pilotních běhů programu ve městech Mladá Boleslav, Praha, Ostrava. V následujícím roce bude realizován poslední pilotní běh programu v Praze, následně bude program rozšířen do dalších 10 měst v ČR (Sokolov, Pardubice, Benešov, Praha východ, Přerov, Havířov, České Budějovice, Ústí nad Labem, Chomutov, Znojmo). Celkem tedy program poběží ve 13 městech a je naplánováno 39 běhů programu. ad3/ Reintegrační program Reintegrační program nebyl v roce 2014 oproti původnímu předpokladu realizován. Amnestie Prezidenta České republiky z ledna 2013 způsobila zásadní změnu v počtech cílové skupiny programu - odsouzených. Vzhledem k tomu, že rozsah reintegračního programu byl plánován v souvislosti s vysoce přeplněnými věznicemi v ČR a uvedenými příčinami recidivy došlo tak k výraznému poklesu cílové skupiny projektu, na kterou je Reintegrační program zaměřen. V roce 2014 byla podána žádost o změnu projektu, jejíž cílem této změny je zařadit do programu nově pouze 100 klientů, díky čemu by došlo ke snížení realizovaných aktivit. Změna byla ze strany poskytovatele dotace schválena, nyní tak již naplno probíhá příprava veřejné Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 7 z 38
zakázky na dodavatele programu. Realizace bude probíhat ve věznicích Oráčov, Kynšperk nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Stráž pod Ralskem, Opava. Aktivity Aliance proti dluhům I v roce 2014 pokračovala činnost Aliance proti dluhům v rámci projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti. Začátkem roku byly aktualizovány cíle APD, které jsou z pohledu APD primární řešit a které se týkají zejména alternativních programů oddlužení a spotřebitelské úvěry. V roce 2014 proběhly setkání pracovních skupin, zejména pracovní skupin pro alternativní programy oddlužení, vymáhání pohledávek a spotřebitelské úvěry. Hlavními tématy byly principy zvažovaného Institutu dobrovolného vyrovnání (IVA) a informace o revizní novele insolvenčního zákona. Cíle APD pro rok 2014 byly představeny i politickým zástupcům. Významným momentem pro APD byla zejména možnost, prostřednictvím svých členů, připomínkovat připravované materiály Ministerstva spravedlnosti týkající se Vyhodnocení a analýza změny nové právní úpravy týkající se ochrany spotřebitele po 1. 1. 2014, oddlužení po 1. 1. 2014 a vymáhání pohledávek po 1. 1. 2013, vyhodnocení jejich efektivity a navržení opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k zefektivnění již zavedených opatření, Výstupy a návrhy opatření - Pracovní skupiny pro analýzu insolvence a oddlužení. K tématu spotřebitelských úvěrů byly členové APD zapojeni do veřejné konzultace k budoucí komplexní právní úpravě poskytování a zprostředkování retailových úvěrů, která by měla vést ke zvýšení nároků kladených na osoby sjednávající tyto produkty a ke zlepšení podmínek pro výkon státního dohledu v tomto segmentu finančního trhu. APD v roce 2014 také rozšířila svoji členskou základnu o společnost Abydos s.r.o. Čerpání projektu EU026 za rok 2014 (Kč) Konečný rozpočet 2014 23 144 533,80 Výdaje Ostatní osobní výdaje 90 496,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 308 075,00 Služby 2 418 488,15 Cestovné zahraniční 141 664,00 Čerpání celkem 4 958 723,15 4.2. EU 083 - Proč zrovna já? (Rozvoj programů restorativní justice pro oběti trestných činů) Projekt reaguje na potřeby obětí trestných činů a zavádí nový komplexní poradenský program, opírající se o spolupráci státního a neziskového sektoru, koncepčně navazujícího na zákon o obětech trestných činů. Projekt přináší inovativní prvky a postupy restorativní justice, využívá dobré praxe z domova i ze zahraničí, reaguje i na slabé stránky stávajícího systému podpory obětem trestných činů. V rámci komplexnosti poskytovaných služeb obětem nabízí právní a psychosociální podporu, včetně doprovázení a případné návazné psychoterapie. V rámci úzké spolupráce přináší nové restorativní postupy a motivace k rozvoji lokální spolupráce v regionech i síťování potřebných služeb. Cílem projektu je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se závažnou sociální událostí trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. S naplněním tohoto cíle souvisí i rozvoj širší a funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů, důraz je kladen na komplexnost a individuální přístup k obětem, podporu a posilování obětí při řešení důsledků trestného činu. Projekt byl v roce 2014 na základě schválené žádosti o podstatnou změnu rozšířen do dalších 10 měst. Celkem tedy projekt působí ve 40 městech po celé ČR. Doba realizace projektu je od 1. června 2012 do 31. října 2015. Rozpočet projektu činí 53.208.626,40 Kč Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 8 z 38
Projekt je rozdělen do tří částí: 1. Poradenství a podpora obětí 2. Multidisciplinární týmy pro oběti trestných činů 3. Monitoring problémů obětí Aktivity projektu v roce 2014 ad1) Poradenství a podpora obětí Cílem aktivity je poskytování široké škály poradenských a podpůrných aktivit pro oběti trestných činů. Od počátku projektu bylo poskytnuto poradenství 3 978 klientům (2 738 jen za rok 2014), při celkem 7 823 konzultacích. Poradenství je realizováno telefonické a internetové, osobní skrze poradny pro oběti trestných činů, doprovázení obětí (systematická právní a poradenská podpora obětí v náročných situacích vznikajících během trestního řízení), psychologická a psychoterapeutická podpora obětí a restorativní skupinové konference. ad2) Multidisciplinární týmy pro oběti trestných činů Cílem aktivity projektu je zapojit do řešení konkrétního případu obětí všechny relevantní aktéry a zajistit jeho kontinuitu. Během roku 2014 pokračovala organizace týmů ve všech projektových městech, včetně nově přistoupivších. Výstupem je rozcestník/leták pro oběti TČ v dané lokalitě, dohody o místní spolupráci, propojování neziskového sektoru apod. Týmy se daří rozšiřovat i do neprojektových měst. ad3) Monitoring problémů obětí Hlavním cílem monitoringu je vytvoření a zavedení metodiky jednotného monitoringu zahrnujícího kvantitativní a kvalitativní část. Statistická data sbírají poradci, kteří poskytují poradenství obětem, ve všech projektových městech. Regionální koordinátoři data každý měsíc sbírají, vyhodnocují a dále s nimi pracují v rámci multidisciplinárních týmů. Sledujeme věk, pohlaví, druh kontaktu, potřeby obětí, o jaký trestný čin se jednalo, jaká služba byla obětí využita a zda se jednalo o zvlášť zranitelnou oběť. Cílem je sjednocení informací o potřebách a problémech obětí s dalšími subjekty v regionu (zejména dalšími NNO), nastavení stejných postupů při sběru informací, včetně sjednocení postupů při vyhodnocování, a sledování významných indikátorů. Z monitoringu vyplývá, že na poradny se ve větší míře obracejí ženy (62 %), nejčastěji klienti požadují poskytnutí právních informací (54 %) nebo psychosociální podporu (28 %). Pokud se jedná o druh trestné činnosti, nejčastěji se na poradny obrací lidé, kteří se stali oběťmi majetkové kriminality (31 %) a kriminality násilné (26 %). Ze skupiny zvlášť zranitelných obětí se na poradny obrátilo celkem 12 % klientů. Čerpání projektu EU083 za rok 2014 (Kč) Konečný rozpočet 2014 38 783 035,11 Výdaje Ostatní osobní výdaje 7 269 443,00 Náhrady v době nemoci 4 746,00 FKSP 18 967,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 937,00 Ostatní věcné výdaje 5 607 710,09 Čerpání celkem 12 952 803,09 Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 9 z 38
4.3. EU 085 - Na správnou cestu! (Zavedení a rozvoj nových probačních programů a programů restorativní justice pro mladistvé pachatele trestných činů - posílení odborné spolupráce institucí) Cílem projektu je rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže u trestných činů spojených s násilnými a agresivními projevy chování, předcházet opakování trestné činnosti, usnadnit sociální integraci mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce a koordinace odborníků a relevantních institucí. V projektu jsou zaváděny osvědčené programy motivace, sociální rehabilitace a prevence kriminality pro mladistvé pachatele. Tyto programy vycházejí z domácích i zahraničních zkušeností a opírají se o kognitivně behaviorální teorii a restorativní přístup. Projekt je v souladu se zákonem o soudnictví ve věcech mládeže a s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí a podporuje spolupráci odborných institucí při řešení kriminality mládeže. V rámci klíčových aktivit je prováděna analýza kriminality mládeže, vyhodnocována účinnost stávajících probačních programů a také úroveň spolupráce a koordinace relevantních institucí při řešení kriminality mládeže na místní úrovni. V projektu byla vytvořena a pilotně ověřena metodika nového programu "Proti násilí" reagujícího na zvyšující se agresivitu mladistvých pachatelů a také metodika nového programu restorativní justice "Rodinné skupinové konference" vycházejícího z osvědčené zahraniční praxe. Součástí projektu je i evaluace metodik a jejich diseminace. Doba realizace projektu je od 1. června 2012 do 31. října 2015. Rozpočet projektu činí 13.640.440 Kč Projekt je rozdělen do čtyř částí: 1. Monitoring potřeb mladistvých 2. Tvorba a realizace programu Proti násilí 3. Tvorba a realizace programu restorativní justice Rodinné skupinové konference (RSK) 4. Inovace a realizace metodiky činnosti týmů pro mládež Aktivity projektu v roce 2014 ad1) Monitoring potřeb mladistvých Monitoring potřeb mladistvých zjišťuje stav kriminality mládeže a potřeb aktérů působících při jejím řešení v dané lokalitě. Monitoring navazuje na již provedenou analýzu potřeb zpracovanou v souvislosti s podáním žádosti o projekt. Tato aktivita je provázána s dalšími aktivitami projektu. Výstupy monitoringu jsou součástí metodik nově inovovaných programů (především v rešerších a kapitolách, věnujících se evaluaci) a také součástí práce koordinátorů týmů pro mládež. ad2) Tvorba a realizace programu Proti násilí V roce 2013 dokončil vývojový tým práci na vývoji metodiky programu pro mladistvé násilníky Proti násilí. V roce 2014 byly v pilotních lokalitách zrealizovány tři běhy programu, doposud bylo do programu celkem 22 klientů. Program je realizován v Brně (realizátor Občanská poradna Brno) a v Ostravě (realizátor programu Slezská diakonie). Další běhy jsou plánovány na rok 2015. ad3) Tvorba a realizace programu restorativní justice Rodinné skupinové konference (RSK) V roce 2013 dokončil vývojový tým metodiku programu RSK. V roce 2014, po schválení podstatné změny projektu, bylo vyškoleno 28 facilitátorů z řad probačních úředníků. Facilitátoři poté zahájili realizaci prvních RSK, do konce roku 2014 se uskutečnilo 16 konferencí. ad4) Inovace a realizace metodiky činnosti týmů pro mládež V roce 2014 se koordinátoři věnovali přípravě koncepce fungování týmů, jejich organizaci, mapování stavu kriminality mládeže a jejích možných příčin v daném regionu. Koordinovali týmy Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 10 z 38
odborníků zaměřujících se na práci s mladistvými, ohroženými trestnou činností a mladistvými páchajícími trestnou činnost. V každém ze čtyř pilotních soudních okresů (Plzeň-město, Brno-venkov, Opava, Náchod) se pod vedením koordinátorů konala pravidelná setkání členů týmů pro mládež. Koordinátoři zajišťovali setkání po organizační i obsahové stránce. Ve spolupráci se členy týmů stanovovali cíle práce týmu a kroky k jejich dosažení. Koordinátoři v roce 2014 aktualizovali data Analýzy kriminality mládeže v příslušném soudním okrese s cílem určení dalších priorit práce Týmu pro mládež. Ve spolupráci s metodikem pokračovali ve vývoji metodiky, která má standardizovat pracovní postupy a činnosti Týmů pro mládež. Čerpání projektu EU085 za rok 2014 (Kč) Konečný rozpočet 2014 7 476 988,00 Výdaje Ostatní osobní výdaje 3 648 240,00 Náhrady mezd v době nemoci 4 767,00 FKSP 11 737,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Ostatní věcné výdaje 572 113,70 Čerpání celkem 7 236 857,70 4.4. EU 086 - Křehká šance (Komise pro podmíněné propuštění - posílení možnosti sociální integrace propuštěných a prevence kriminality) Cílem projektu je umožnit odsouzeným ve věznici, kteří prokázali svoji připravenost na předčasné propuštění, časnější návrat na svobodu. Cílem je rovněž rozšířit ověřenou praxi Komisí pro podmíněné propuštění (KPP), v rámci kterých při projednávání případu odsouzeného spolupracuje Vězeňská služba (VS), Probační a mediační služba (PMS) a zástupci veřejnosti (státní a nestátní subjekty, laici). Výsledky práce KPP jsou využívány soudy a státními zástupci při rozhodování o podmíněném propuštění. V rámci projektu je tato praxe rozšířena dále do 9 věznic. Hlavním územím dopadu je Severočeský a Severomoravský soudní kraj, kde jsou stávající KPP již zavedeny do praxe některých věznic a do povědomí justičních partnerů, a dále kraj Středočeský. Součástí projektu je i evaluace případů podmíněně propuštěných, evaluace inovovaných metodik a jejich rozšiřování a dále přípravy a předložení návrhů na možné legislativní změny institutu podmíněného propuštění v ČR k zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu. Doba realizace projektu je od 1. června 2012 do 31. října 2015. Rozpočet projektu činí 13.864.298 Kč Projekt je rozdělen do dvou částí: 1. Monitoring a vyhodnocení systému podmíněného propuštění 2. Komise pro podmíněné propuštění - inovace metodických standardů činnosti KPP - případová praxe KPP v 9 věznicích ČR Aktivity projektu v roce 2014 ad1) Monitoring a vyhodnocení systému podmíněného propuštění Monitoring je zaměřen na sledování následujících oblastí: - stávající praxe agendy podmíněného propuštění v lokalitách Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 11 z 38
- aktuální situace ve věznicích a místně příslušných střediscích PMS - potřeb a názorů osob zapojených do realizace projektu V roce 2014 pokračovalo plnění klíčové aktivity Monitoring s akcentem na již projednané případy PP. Byly realizovány řízené rozhovory se soudci a státními zástupci v lokalitách, ve kterých se příslušní pracovníci setkávají okresních soudů a okresních státních zastupitelství setkávají s výstupy činnosti Komisí pro podmíněné propuštění. Řízené rozhovory byly provedeny v okresech Plzeň-město, Příbram, Most, Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa. Zbývající část řízených rozhovorů bude provedena v roce 2015. ad2) Komise pro podmíněné propuštění V průběhu roku 2014 pokračovala práce Komisí pro podmíněné propuštění, která byla započata v březnu 2013. Komise jsou tříčlenné a jsou vždy složeny z proškolených zástupců Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR a odborné veřejnosti. Složení komisí, stejně jako konečný výběr projednávaných případů podléhá schválení Radou pro podmíněné propuštění, která zasedá pravidelně každý měsíc. Zasedání komisí probíhalo v dvouměsíčních intervalech dle schváleného harmonogramu. V roce 2014 komise zasedalo celkem 56 Komisí pro podmíněné propuštění v devíti věznicích, zapojených v projektu. Komise zasedaly v každém parolovém měsíci v každé věznici s výjimkou měsíce července, kdy bylo zasedání Komise ve Věznici Karviná nahrazeno zasedáním ve Věznici Heřmanice. Statistika Počet podpořených osob za rok 2014: 157 osob Počet osob zařazených do projektu celkem: 289 osob Počet podpořených osob celkem: 202 osob (tj. stav plnění indikátoru 62,3%) Počet osob, které odstoupily z projektu: 35 Čerpání projektu EU086 za rok 2014 (Kč) Konečný rozpočet 2014 8 894 722,70 Výdaje Ostatní osobní výdaje 4 152 608,00 Náhrady mezd v době nemoci 2 263,00 FKSP 10 490,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 038,83 Ostatní věcné výdaje 400 134,04 Čerpání celkem 4 610 533,87 4.5. EU104 - Posílení vedení a řízení v PMS (SMART) Cílem projektu je vytvoření a aplikace nového systému vedení a řízení Probační a mediační služby. V projektu budou vytvořeny: 1. Nový systém vedení a řízení PMS Budou zrevidovány dosavadní řídící procesy v organizaci, vytvořen návrh kompetenčního modelu řídících pracovníků na dvou úrovních a na jejich základě bude navržen a zaveden nový systém vedení a řízení. 2. Specializace vzdělávání 104 vedoucích pracovníků PMS Z důvodu nutnosti efektivní realizace navržených změn, dojde k prohloubení a rozšíření kvalifikace řídících pracovníků PMS, kteří budou nový systém uvádět do praxe. Všichni vedoucí Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 12 z 38
pracovníci organizace projdou novým systémem specializačního vzdělávání. Ten bude připraven a realizován pro pracovníky dvou řídících úrovní, a to strategické a výkonné. 3. Bude zajištěna externí evaluace výstupů projektu tak, aby byla zajištěna jejich kvalita Všechny výstupy projektu budou zakotveny v interní směrnici organizace, průběžně aktualizovány a propojeny s dalšími činnostmi organizace. Tímto dojde ke zvýšení efektivity organizace a kvality její práce, bude podpořen rozvoj řídících pracovníků PMS na úroveň respektované samostatné osobnosti lídra. Doba realizace projektu je od 1. března 2014 do 30. listopadu 2015. Rozpočet projektu činí 7.427.378 Kč Aktivity projektu v roce 2014 Dne 3. 6. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku služeb vzdělávacích aktivit v PMS. 29. 9. 2014 proběhl podpis smlouvy o spolupráci a zároveň osobní jednání s vítězným uchazečem veřejné zakázky, na které byl přítomen realizační tým projektu SMART, vedoucí projektového oddělení, ředitelka PMS a zástupci společnosti M.C.TRITON, spol. s.r.o. Bezprostředně po ukončení jednání byly dodavateli předány adresáře s kontakty na účastníky cílové skupiny pro domluvení termínů individuálních rozhovorů, ve spolupráci s právním oddělením byly zaslány dokumenty PMS k důkladné analýze, která byla koncem roku ukončena a byl zpracován hrubý návrh nového systému vedení a řízení. Dle zpráv od dodavatele proběhly všechny individuální rozhovory v průběhu října až prosince 2014. Dále vedoucím zaměstnancům byly rozeslány a vyhodnoceny dotazníky jednalo se o sadu 3 testů Test zdroje moci, Test manažerských přístupů a Bochumský osobnostní test. Čerpání projektu EU104 za rok 2014 (Kč) Konečný rozpočet 2014 9 937 150,00 Výdaje Ostatní osobní výdaje 868 512,00 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 FKSP 4 834,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 730,00 Ostatní věcné výdaje 417 499,73 Čerpání celkem 1 308 575,73 4.6. EU 117 - Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby Hlavním cílem projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby je zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace prostřednictvím realizace systému dalšího vzdělávání probačních úředníků a asistentů. Projekt vychází z dlouhodobé potřeby specializací v rámci probační a mediační služby a navazuje na proběhlé národní i mezinárodní aktivity. Obsahem projektu je tvorba a realizace systému dalšího vzdělávání. Konkrétními dílčími aktivitami projektu jsou tvorba lektorských manuálů, realizace školících akcí, posílení a stabilizace interního lektorského týmu Probační a mediační služby (dále PMS) a zajištění supervize lektorů. Významnou částí projektu je bilaterální spolupráce s norským partnerem Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 13 z 38
Norwegian Directorate for Correctional Services spočívající v realizaci workshopů, zahraničních cest a závěrečné konference. Dílčí cíle projektu: - přispět ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti justice - posílit profesionální úroveň odborných činností úředníků a asistentů PMS - posílit kvalitu spolupráce OČTŘ s PMS zejména v oblasti přípravy podmínek pro aplikaci - alternativních trestů a opatření - posílit kvalitu při poskytování a realizaci programů restorativní justice, zejména mediace mezi obětí a pachatelem - posílit kvalitu práce s oběťmi trestné činnosti - posílit kvalitu práce při hodnocení rizik opakování trestné činnosti a potřeb pachatelů Doba realizace projektu je od 3. července 2014 do 30. dubna 2016. Rozpočet projektu činí 11.106.911 Kč. Aktivity projektu v roce 2014 V červenci 2014 byla spuštěna realizace projektu. V následujících měsících byla spuštěna kompletace frekventantů a lektorů vstupujících do projektu. Dne 29. 9. 2014 byla vyhlášena první veřejná zakázka malého rozsahu v rámci publicity k tvorbě propagačních předmětů, která byla z důvodu nereálně stanoveného předmětu plnění zrušena. Dne 24. 10. 2014 byla vyhlášena druhá veřejná zakázka malého rozsahu v rámci publicity k tvorbě propagačních předmětů, která byla uzavřena podpisem smlouvy 20. 11. 2014. V měsíci říjnu došlo k realizaci prvních běhů školení s tituly Profesionální rozhovor, které bylo nadále realizováno v měsíci listopadu. V prosinci byl realizován běh školení Problematika závislostí v probační práci, extremismus a fanouškové násilí. Od začátku realizace projektu byly vytvořeny tři lektorské manuály pro školení Profesionální rozhovor, Problematika závislostí v probační práci, extremismu a fanouškové násilí a Principy a programy restorativní justice. V rámci bilaterální spolupráce proběhl v termínu 24. 11. 2014 27. 11. 2014 první workshop v Norsku, kterého se zúčastnilo 12 probačních úředníků a asistentů. Čerpání projektu EU117 za rok 2014 (Kč) Konečný rozpočet 2014 6 077 560,00 Výdaje Ostatní osobní výdaje 732 366,00 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 FKSP 3 981,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44 052,02 Ostatní věcné výdaje 510 391,25 Čerpání celkem 1 290 790,27 Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 14 z 38
5. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy Na konci roku 2014 bylo obsazeno v PMS 428 pracovních míst v tomto rozložení: Organizační útvar Počet celkem stav k 1. 12. 2014 Muži Ženy Počet % Počet % PMS 428 109 25% 319 75% Ředitelství 31 8 26% 23 74% Pražský soudní kraj 36 15 42% 21 58% Středočeský soudní kraj 48 9 19% 39 81% Jihočeský soudní kraj 33 11 33% 22 67% Západočeský soudní kraj 43 11 26% 32 74% Severočeský soudní kraj 59 10 17% 49 83% Východočeský soudní kraj 47 14 30% 33 70% Jihomoravský soudní kraj 63 17 27% 46 73% Severomoravský soudní kraj 68 14 21% 54 79% Zaměstnanost v soudních krajích Celkem Muži Ženy 80 70 60 50 40 30 20 10 31 8 36 23 21 15 48 59 49 43 39 33 32 22 9 11 11 10 47 14 33 63 17 46 68 14 54 0 Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 15 z 38
V Probační a mediační službě bylo zaměstnáno 319 žen (75 %) a 109 mužů (25 %). Zaměstnanců s plným pracovním úvazkem bylo 412 se zkráceným pracovním úvazkem 16. Gender v % 25% 75% Muži Ženy 20 % (86 pracovníků) z celkového počtu bylo na mateřské nebo rodičovské dovolené. Pracovní pozice byly v největším poměru obsazeny probačními úředníky (281 - tj. 66 %), probačních asistentů pracovalo 116 (27 %) a ředitelství zaměstnávalo 31 pracovníků (7 %). Počet zaměstnanců v % 27% 66% 7% Probační úředník Probační asistent Ředitelství Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 16 z 38
Velmi kvalitní je úroveň vzdělání zaměstnanců: středoškolské 10 % vyšší odborné 4 % bakalářské 7 % vysokoškolské 75 % doktorské 4 % Vzdělání zaměstnanců v % 4% 10% 4% 7% 75% středoškolské vyšší odborné bakalářské vysokoškolské doktorské Čerpání prostředků na platy Schválený rozpočet k 1. 1. 2014 Konečný rozpočet k 31. 12. 2014 Limit počtu zaměstnanců Průměrný přep. počet Průměrný plat v Kč 115.741.208 134.971.830 431,0 413,93 27.173 501 Platy zaměstnanců 5011 schválený rozpočet 115.741.208 Kč konečný rozpočet 134.971.830 Kč čerpáno 134.971.830 Kč 502 Ostatní osobní výdaje 5021 schválený rozpočet 1.071.060 Kč konečný rozpočet 1.071.060 Kč čerpáno 958.843 Kč 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem schválený rozpočet 39.865.131 Kč konečný rozpočet 46.443.347 Kč čerpáno 46.122.813 Kč Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 17 z 38
Na mzdy byly v roce 2014 použity na základě povolení Ministerstva spravedlnosti prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 17.174.000 Kč, na pojistné ve výši 5.839.160 Kč a 171.740 Kč na položku 5342 - FKSP. Přehled čerpání osobních příplatků a odměn V roce 2014 byly vyplaceny osobní příplatky zaměstnancům PMS ve výši 11.995 257 Kč. Odměny byly vyplaceny ve výši 8.518.502 Kč, z toho odměny u příležitosti životního jubilea představují částku 60.000 Kč. Dále byly vyplaceny zvláštní příplatky v souvislosti s kontrolou trestu domácího vězení ve výši 5.626.348 Kč. Příplatky za soboty, neděle, svátky, noční, dělené směny činily celkem 722.923 Kč. 6. Hodnocení a porovnání nákladovosti Rozpočet běžných výdajů byl pro rok 2014 stanoven v celkové výši 241.818.412 Kč, upravený rozpočet činil 297.409.777,56 Kč, konečný rozpočet činil 391.445.376,37 Kč - čerpáno bylo 261.788.521,94 Kč. Přehled čerpání běžných výdajů v roce 2014 ve srovnání s předcházejícími obdobími dle seskupení par.5450 čerpání v Kč v roce položky 2011 2012 2013 2014 501,502 120.878 124.458 124.705.217 135.991.179,00 503 45.685 42.078 10.428.311 46.122.813,00 513 5.262 8.215 4.639.130 10.439.307,76 514 6 8 11 15.163,97 515 6.517 8.165 7.648.480 7.180.044,29 516 28.009 32.905 27.317.688 23.106.029,80 517 3.937 3.787 3.192.961 5.740.537,66 518 349 256 185.430 367.127,50 519 51 155 62.988 51.189,33 534 1.339 1.231 1.221.000 1.353.558,00 536 129 126 2.085 124.560,00 542 604 473 568.410 384.036,00 590 0 0 0 0,00 Celkem 204.910 221.857 178.163.592 230.875.546,31 Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 18 z 38
Přehled čerpání za rok 2014 dle seskupení bez Prevence podsesk. položek schválený rozpočet 2014 konečný rozpočet 2014 čerpání 2014 % 501 115.741.208 134.971.830 134.971.830 100,00 502 1.071.060 1.248.634 1.019.349 81,64 503 39.865.131 46.443.347 46.122.813 99,31 513 2.400.000 14.136.499 10.439.308 73,85 514 0 22.000 15.164 68,93 515 6.600.000 8.349.680 7.180.044 85,99 516 29.286.841 75.704.860 23.106.030 30,52 517 5.323.400 6.790.659 5.740.538 84,54 518 800.000 900.000 367.127 40,79 519 0 51.604 51.189 99,20 534 1.176.563 1.368.869 1.353.558 98,88 536 92.000 125.000 124.560 99,65 542 0 460.000 384.036 83,49 590 2.197.000 350.000 0 0 Celkem 204.553.203 290.922.982 230.875.546 79,36 Ostatní nákupy Rok 513 nákup materiálu 516 nákup služeb 517 ostatní nákupy čerpání v Kč čerpání v Kč čerpání v Kč 2011 5.262.000 28.009.000 3.937.000 2012 8.215.000 32.905.000 3.787.000 2013 4.639.130 27.317.688 3.192.961 2014 10.439.308 23.106.030 5.740.538 Výše výdajů na nákup služeb odpovídá nutnosti zabezpečit provoz středisek formou nákupu relevantních a potřebných služeb zajišťovaných pro jednotlivá střediska dodavatelsky. Nejvýznamnější položku tvoří nájemné. Značnou část této rozpočtové položky představují náklady na dodavatelský servis výpočetní techniky, díky němuž je zabezpečeno fungování systému IT v rámci celé republiky. Uváděné přehledy prezentují standardní výši výdajů. Lze konstatovat výraznou úsporu v roce 2013, která souvisí se sníženým stavem odsouzených v souvislosti s amnestií prezidenta republiky z ledna 2013, šetrným nakládáním s finančními prostředky a taktéž souvislosti s průtahy veřejných zakázek a dodávek, kdy některé byly realizované na začátku roku 2014 a financované z nákladů nespotřebovaných výdajů. Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 19 z 38
7. Trest domácího vězení Od roku 2010, kdy se stal trest domácího vězení jednou z dalších možností alternativního trestu v rámci sankční politiky České republiky, bylo uloženo soudy 1 385 trestů a trestních opatření domácího vězení (TDV/TO DV) a podmíněných propuštění s přiměřenou povinností zdržovat se v přiměřeném čase ve svém obydlí nebo jeho části (PDV). Rok 2014 byl stejně jako rok 2013 v rámci agendy domácího vězení ovlivněn amnestií prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013, i když projev amnestie byl o poznání menší, což se projevilo v mírném nárůstu uložených trestů domácího vězení. Jako v roce 2013 měla i v roce následujícím vliv na vývoj ukládání trestu právě změna struktury evidované trestní činnosti odsouzených, kterým byly některé amnestované tresty zahlazeny a nebylo tak možné v případě páchaní další trestné činnosti ukládat tento typ alternativního trestu v tolika případech, jako v letech předchozích. Odhad celkového odeznění dopadů amnestie je předpokládán po roce 2015. V roce 2014 bylo uloženo celkem 243 trestů domácího vězení a podmíněných propuštění s domácím vězením, což přibližně odpovídá 15% nárůstu případů ve srovnání s rokem 2013. (graf č. 1). Z grafu je patrné, že dochází k pozvolnému, ale stabilnímu nárůstu hladiny měsíčně ukládaných trestů domácího vězení. Graf č. 1 - Vývoj ukládaných a aktuálně vykonávaných TDV a PDV v roce 2012 2014 Zdroj dat: Kvantitativní monitoring TDV Při kontrole výkonu všech nařízených trestů provedli v roce 2014 pracovníci Probační a mediační služby 9 638 namátkových kontrol v místě výkonu trestu, resp. v místě bydliště odsouzeného (meziroční nárůst o téměř 50 %). Celkově to od roku 2010 činí 45 569 namátkových kontrol. V roce 2014 bylo v rámci přípravného řízení a řízení před soudem provedeno 429 institutů předběžného šetření, při kterém bylo pracovníky Probační a mediační služby zpracováváno stanovisko k vhodnosti uložení trestu domácího vězení. Celkově to v rámci agendy dospělých od roku 2010 činí 2 757 předběžných šetření. Oproti roku 2013 došlo k mírnému poklesu Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 20 z 38
podílu uložených trestů domácího vězení s realizovaným institutem předběžného šetření. V roce 2014 tvořily předjednané tresty 71 % trestů domácího vězení a podmíněných propuštění s uloženým domácím vězením (pokles o 8 procentních bodů). Po celé sledované období vývoje i v roce 2014 dominují tresty domácího vězení zejména za trestnou činnost maření výkonu úředního rozhodnutí (27 %) a krádež (22 %). U další trestné činnosti, za kterou je trest domácího vězení nejčastěji ukládán, došlo ke změně pořadí, kdy se na třetí pomyslné místo dostal trestný čin zanedbání povinné výživy, který je až poté následován trestnými činy ohrožení pod vlivem návykové látky a výtržnictví. Zajímavým a poněkud negativním trendem je nárůst podílu trestů domácího vězení, které byly uloženy za ublížení na zdraví na úkor v loňském roce četnějšího trestného činu poškození cizí věcí. Oproti roku 2013 došlo v loňském roce k mírnému prodloužení průměrné délky uloženého trestu z průměrné hodnoty 8,9 měsíce na 9,1 měsíce na jeden trest. Tento pokles byl zejména ovlivněn nárůstem podílu uložených 12ti měsíčních trestů, které oproti minulému roku navýšily svou četnost a staly se tak tresty s nejčastěji ukládanou výměrou. Druhou a třetí nejčetnější výměrou jsou tresty 6 měsíční a 10 měsíční. 8. Hodnocení čerpání výdajů účelově určených na financování programů Rekapitulace investičních aktivit: Ukončené akce: Číslo SMVS: 136V012000112 název akce: PMS Praha - projekt strukturované kabeláže, serverovny a zabezpečení budovy Senovážná 995/2 konečný rozpočet 179.685 Kč skutečnost 2014 179.685 Kč Akce byla ukončena, dílo předáno, závěrečné vyhodnocení provedeno 28. 1. 2014, schváleno 10. 2. 2014. Je podkladem pro realizaci rekonstrukce budovy. Číslo SMVS: 136V012000115 název akce: PMS Frýdek Místek zpevněná plocha konečný rozpočet 649.951,50 Kč skutečnost 2014 649.951,50 Kč Akce byla ukončena 13. 1. 2015, dílo předáno, závěrečné vyhodnocení se zpracovává. Číslo SMVS: 136V012000116 název akce: PMS Praha - 1. etapa rekonstrukce a opravy Senovážná 995/2 konečný rozpočet 16.700.000 Kč skutečnost 2014 43.560 Kč Akce byla ukončena, dílo předáno, závěrečné vyhodnocení provedeno 15. 12. 2014, schváleno 5. 1. 2015. Je podkladem pro realizaci rekonstrukce budovy. Číslo SMVS: 136V012000128 název akce: PMS České Budějovice - multifunkční kopírka konečný rozpočet 124.559,82 Kč skutečnost 2014 124.559,82 Kč Akce byla ukončena, dílo předáno, závěrečné vyhodnocení provedeno, schváleno 2. 10. 2014. Spr. 60/2015, Hybernská 18, Praha 1, +420 224 424 415, www.pmscr.cz Stránka 21 z 38