Výzva číslo 013 Operačního programu zaměstnanost (OPZ) Mapa méně rozvinutých regionů - kritérium sociálně vyloučených lokalit Informace o výzvě a nabídka spolupráce
Výzva číslo 013 Operačního programu zaměstnanost (OPZ) Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Celková alokace Finanční alokace 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hlavní město Prahu 176 000 000,- Kč 167 000 000,- Kč Vyhlášení výzvy 3. 8. 2015 Zahájení příjmu 21. 8. 2015 Ukončení příjmu 16. 10. 2015 Informace o výzvě a nabídka spolupráce
Výzva číslo 013 Operačního programu zaměstnanost (OPZ) Nabídka pro žadatele Základní školy, obce v lokalitě působnosti Rozpad financování 85% EU, 10% SR, 5% obce Způsobilé výdaje 500 000 až 6 000 000,- Kč Forma financování ex ante (průběžné zálohy) Maximální délka projektu 2 roky Nejzazší datum ukončení 30. 9. 2018 Výzva nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Uvádíme výčet podporovaných aktivit. Věcné zaměření - podporované aktivity Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne) Skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy) Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity Příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové) Příjemce uvede v projektové žádosti informaci o kapacitě zařízení/ služby a plánované době provozu a způsobu provozu zařízení. Tato informace bude později aktualizována v monitorovacích zprávách. V době realizace projektu bude povinností příjemce mít uzavřeny smlouvy s rodiči o poskytování služeb péče o děti; rodiče předloží potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Projekty budou při hodnocení posuzovány podle efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti). Doplňující základní informace
Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) Specifikace aktivity Minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí. Na jednu pečující osobu považujeme za optimální počet nejvýše 15 dětí. Je možné zahrnout do rozpočtu také náklady na doprovody dětí před/po vyučování z/do provozovaného zařízení a náklady na pečující osobu v době pobytu skupiny dětí ve venkovních prostorách tak, aby se skupinou dětí byly vždy 2 pečující osoby (pro DPP a DPČ pečujících osob se vychází z místně a časově obvyklých cen). Služba může být poskytována i v prostorách, ve kterých je provozována družina podle školského zákona. Není možný překryv doby provozu obou zařízení, ta musí být přesně odlišena, tomu pak bude odpovídat i výše nájemného. Náklady na vybavení budou způsobilé pouze proporcionálně ve vztahu k využití pro a mimo projekt. V oblasti péče o děti od tří let (tedy i děti na 1. stupni základní školy) platí v případě provozování služby ve formě volné živnosti vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Pokud není služba provozována jako živnost (tedy nikoliv za účelem zisku stačí respektovat obecně závazné platné právní předpisy (pouze zákonná opatření se širší působností vymezující pravidla týkající se odpovědnosti za škodu, občanskoprávních a pracovněprávních vztahů, právnických osob, bezpečnosti staveb a PO). S rodiči dětí musí v průběhu realizace příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací na každé pololetí školního roku (podmínka realizace projektu, není součástí projektové žádosti). Jednotlivé aktivity - zakládání a provozování zařízení
Společná doprava dětí do/ze školy Specifikace aktivity Může být v rozpočtu projektu zahrnuta pouze jako služba. Doprava dětí do/ze školy je možná pouze za předpokladu, že: - je nezbytná pro realizaci projektu s ohledem na cílovou skupinu - je efektivní a hospodárná. Podmínkou je popsat v projektové žádosti potřebnost služby, kritéria uznatelnosti jsou následující - neexistuje žádné spojení nebo - neexistuje vhodné spojení hromadnou dopravou ve vhodném čase (dítě by čekalo více než 30 min.) nebo - návaznost spojů je komplikovaná (přestupy, čekání na spoje, interval mezi jednotlivými spoji je větší než 1 hod.). Doprava do/ze školy může být provozována, pokud platí alespoň jedno z kritérií. Nepočítá se s náklady na doprovázející/pečující osoby během cesty (v případě, že tento doprovod příjemce uzná za potřebný, náklady mohou být financovány na základě příspěvku rodičů mimo aktivity projektu). Upozorňujeme, že přepravce musí dodržovat zákonné předpisy (sedačky a poutání dětí pásy). S rodiči dětí musí mít příjemce uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací na každé pololetí školního roku (podmínka realizace projektu, není součástí projektové žádosti). Doporučujeme vést denní evidenci přepravovaných dětí. Jednotlivé aktivity společná doprava dětí
Příměstské tábory Doprovody na kroužky a zájmové aktivity Specifikace aktivity Při stanovení mezd doprovázejících osob se vychází z místně a časově obvyklých cen. Jedno dítě může využít doprovod na kroužek (a zpět) maximálně 3 x týdně. Službu nelze poskytovat samostatně, musí být vázána na zařízení péče o děti. S rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby. S aktualizací na každé pololetí školního roku (podmínka realizace projektu, není součástí projektové žádosti). Doporučujeme vést denní evidenci převáděných dětí. Doba konání tábora je omezena pouze na pracovní dny. Minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí. S rodiči dětí musí mít příjemce uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování služby. Příměstský tábor může být poskytován v rámci projektu i samostatně bez zařízení péče o děti, služby doprovodů na kroužky a společné dopravy do/ze školy na něj vázat nelze. Doporučujeme vést denní evidenci přítomných dětí. Jednotlivé aktivity doprovod a příměstské tábory
Specifikace obce a projektu Podklady budou využity pro rozpočet Typologie Činnosti Nároky Obec 1 800 obyvatel, spádově dalších 5 obcí (1 200 obyvatel), základní škola s 240 žáky (1. stupeň 140 žáků, 2. stupeň 100 žáků, dojíždí 50 žáků autobus, individuální doprava, délka celkového svozu v lokalitě 40 km). Dopravní obslužnost pro děti ráno na 8 hodinu a ze školy ve 2 a 4 hodiny odpoledne. Škola s družinou. Provoz od 1 do 5hodin odpoledne, využití 70 žáků, z toho 30 dojíždějících. Nezbytná částečná rekonstrukce. Stravování ve školní jídelně. Zařízení typu příměstského tábora v letních měsících není realizováno. Stejně tak doprovody do kroužků v obci. Rozšíření činnosti družiny dopoledne 6-8 hodin ráno, 5 8 hodin odpoledne. Předběžná poptávka 40 dětí (z toho 20 dojíždějících). Doprava mimo běžný režim jeden svoz ráno a dva odpoledne (120 km). Poptávka po doprovodu do kroužků po skončení školy 30 žáků. Poptávka na příměstský tábor na průměrný stav 30 žáků (červenec, srpen). Personálně 1 PP pracovník plný roční úvazek (družina) s využitím na příměstský tábor. Doprovody řešeny dohodou o pracovní činnosti - DPČ (20 hodin týdně) s využitím pro družinu a dopravu. Doprava zajištěna místním dopravcem. Letní příměstský tábor využije kapacitu družiny, 1 PP a dohody o DPP (aktivity pro žáky v rozsahu 1000 hodin. Nezbytná rekonstrukce družiny. Nezbytné dovybavení družiny a činnosti příměstského tábora (nájem letní kapacity). Jednotlivé aktivity model realizace projektu
V rámci projektu je uplatňováno křížové financování (financování činnosti investičního charakteru ze zdrojů ERDF). Maximální uznatelný podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu může činit 40 %. Pravidla týkající se nepřímých nákladů jsou obsažena v příloze výzvy (způsobilé výdaje a rozpočet). V rámci projektu lze uplatnit podíl 25% nepřímých z přímých nákladů. Pro projekty, u nichž podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. Při objemu do 60 % včetně platí podíl 25%, u podílu více než 60% a méně než 90% činí podíl 15%, nad 90% jen 5% s dalším krácením. Rozpočet má následující strukturu. Položka Specifikace Osobní náklady Cestovné Nákup zařízení a vybavení Nákup služeb Realizace formou pracovních smluv (PS), dohod o pracovní činnosti (DPĆ) a dohod o provedení práce (DPP). Při stanovení výše se vychází také ze zvláštní přílohy Tabulka obvyklých cen, mezd a platů na základě informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Při stanovování výše odměny z dohody pro osoby zaměstnané na DPP a DPČ jako doprovod (týká se kroužků, zájmových aktivit a společné dopravy) se vychází z místně a časově obvyklých cen zveřejněných spolu s výzvou, platí limit maximální hrubé hodinové mzdy 85 Kč. Mimořádné odměny obecně nesmí překročit 25% mzdy/platu. Pozice projektového manažera a koordinátora projektu spadají do NN. Pozice pečujících osob a doprovodů spadají do přímých nákladů. Cestovné pečujících osob spadá do nepřímých nákladů projektu, cestové dětí nemůže být součástí projektového rozpočtu. Nákup pro realizační tým alikvótní celkovému úvazku. Platí opět obvyklé ceny nákupu zařízení a vybavení stanovené MPSV. Z přímých nákladů tedy nelze pořizovat vybavení pro projektového manažera či koordinátora projektu. Způsobilým výdajem je vybavení zařízení samotného, které je pracovištěm pečujících osob (nábytek, hračky, hry, výtvarné či sportovní potřeby, vybavení pro příměstské tábory apod.). Kancelářské potřeby, spadají do nepřímých nákladů projektu. Pronájem prostor nutných pro realizaci projektu (mimo prostor určený pro nepřímé a administrativní pozice). Doprava dětí pro realizaci projektu (splnění efektivnosti a hospodárnosti). Případné animační služby a služby pro děti (práce vychovatelek na živnostenský list). Ostatní nakupované služby jsou nepřímým nákladem. Projekt metodika financování a rozpočet
Položka Specifikace Křížové financování Do křížového financování patří veškeré výdaje za nákup infrastruktury a dále stavební úpravy přesahující limit 40 000,- Kč za účetní položku. Za infrastrukturu se považují budovy, stavby, pozemky a technická zařízení nezbytná pro fungování budov a staveb, s nemovitostmi pevně spojená (vodovod, kanalizace, energetické, komunikační vedení apod.). Vybavení do 40 000 je nákupem či nepřímým nákladem. Nepřímé náklady Administrativa/ řízení projektu Cestovní náhrady Spotřeba materiálu Odpisy Nájmy Energie Spoje Finanční náklady Administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika, komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu. Pracovník nepracuje s cílovou skupinou či nezajišťuje přímé výstupy projektu. Není relevantní, zda jsou tyto činnosti zajištěny s využitím zaměstnanců příjemce či externě. Veškeré cestovní náhrady týmu spojené s vnitrostátními pracovními cestami. Papíry, spojování, psací potřeby, nosiče pro záznam dat. Spotřební a kancelářský materiál / kancelářské pomůcky určené pro administraci projektu. Čisticí prostředky, nástroje a přístroje, které nepoužívá pro činnost cílová skupina. Odpisy zařízení či vybavení, které slouží k administraci projektu. Odpisy budov využívaných pro projekt (pro administraci projektu i práci s cílovou skupinou). Nájemné za prostory využívané k administraci projektu (kancelář). Veškeré energie, vodné, stočné pro vlastní realizaci a administrativu. Internetové a telefonické připojení, poštovné, dopravné, balné. Bankovní poplatky. Pojistné s vazbou na pojistné smlouvy. Projekt metodika financování a rozpočet
Nákup zařízení a vybavení Popis pozic Výpočet vybraných položek prostřednictvím ceníku (ceny včetně DPH) Návaznost na specifikovaný projekt Osobní náklady Služby doprava Odborný pracovník družina (garant) DPČ (kroužky, doprava) Hrubá měsíční mzda Kč 20 000 Osobní náklady Kč 26 800 Roční úvazek počet 1,00 Dohody počet 2,00 Odměna Kč/h 70 Osobní náklady Kč/h 94 Celkový roční FP h 4 160 Roční úvazek počet 1,00 Odměna Kč/h 70 Časový fond h 400 DPP (letní tábor) Celkové roční hrubé mzdy Kč 740 640 Odvody pojištění Kč 242 298 Osobní náklady celkem Kč 982 938 Sestava stolní PC (2 ks, 2 úvazky) Kč 26 620 Kancelářský balík (2 ks, 2 úvazky) Kč 12 584 Běžná tiskárna pro 1 PC (2 ks, 2 úvazky) Kč 8 470 Mobilní telefon (2 ks, 2 úvazky) Kč 4 840 Digitální fotoaparát (1 ks) Kč 3 025 Digitální videokamera (1 ks) Kč 8 470 Židle kancelářská (2 ks, 2 úvazky Kč 4 840 Stůl pracovní kancelářský (2 ks, 2 úvazky Kč 13 310 Skříň policová vysoká s dveřmi (2 ks, 2 úvazky Kč 10 164 Šatní skříň (1 ks) Kč 4 598 Dovybavení pro žáky (individuální rozpočet) Kč 60 079 Celkem nákupy zařízení a vybavení Kč 157 000 Denní rozsah přepravy km 120 Nabídková sazba (včetně prostoje) Kč/km 22 Denní náklady v sazbě Kč 2640 Roční náklady v sazbě (250 provozních dnů) Kč 660 000 Celkem služby doprava (roční dohodnutá cena) Kč 600 000 Projekt příklad kalkulace ceníkových nákladů
Předpoklad zahájení projektu 15. 11. 2015 (schválení ŘO). Do 31. 12. 2015 přípravná fáze (stavební úpravy, personální zajištění, smlouvy s rodiči, zařízení a vybavení, smluvní vztah s dopravcem, administrativa). Vlastní realizace do 30. 6. 2017 (tři školní pololetí). Zajištění udržitelnosti prostřednictvím SR (pedagogičtí pracovníci), spádových obcí (dotace aktivit) a kraje (příspěvek na dopravu poskytovateli služeb. Indikátorem (cílové hodnoty, kterých se má dosáhnout) je celkový počet účastníků (družina 40 žáků, dojíždějících 20 žáků, kroužky a letní tábor 20 žáků). Zvýšení kvalifikace by získala 1 osoba, flexibilní formou práce by pracovaly 2 osoby. Nedojde k následné nezaměstnanosti. Osobní náklady Nákup Z/V Položka Vstup 2015 I. pololetí 2016 II. pololetí 2016 Období (Kč) I. pololetí 2017 Celkem Poznámka Odborný pracovník 0 215 472 215 742 215 472 647 226 Cenová kalkulace DPČ kroužky/doprava 0 261 997 261 997 261 997 785 991 Cenová kalkulace DPP letní tábor 0 0 28 000 0 28 000 Cenová kalkulace Celkem 0 477 469 505 469 477 469 1 460 407 Vstupní nákup 157 000 0 0 0 157 000 Cenová kalkulace Průběžný nákup 0 11 000 11 000 11 000 33 000 Limit nákupů děti Celkem 157 000 11 000 11 000 11 000 190 000 Přeprava dětí 0 300 000 300 000 300 000 900 000 Kalkulace/smlouva Nákup služeb Nájem tábor děti 0 0 60 000 0 60 000 Smlouva Celkem 0 300 000 360 000 300 000 960 000 Křížové financování - úpravy 150 000 0 0 0 150 000 Projekt/rozpočet Přímé náklady celkem 307 000 788 469 876 469 788 469 2 760 407 Nepřímé náklady celkem 76 750 197 117 219 117 197 117 690 102 Sazba 25% Uznatelné náklady projektu 383 750 985 586 1 095 586 985 586 3 450 509 Dotace ESIF a SR (95%) 3 277 984 Spoluúčast žadatele (5%) 172 525 Projekt příklad sestavení rozpočtu
Přípravná fáze Konzultace a poradenství k projektovému záměru. Pomoc při sestavování předpokládaného rozpočtu projektu včetně posouzení uznatelnosti. Zpracování žádosti v aplikaci Benefit7. Realizační fáze Sestavení realizačního týmu. Tvorba projektové dokumentace a její koordinace. Zajištění metodiky k realizaci projektu. Zajištění proškolení realizačního týmu. Zajištění výběrových řízení (investice, dopravce). Zajištění kontroly vytvořených výstupů (uznatelnost). Zpracovávání podstatných a nepodstatných změn v projektu. Asistence při kontrolách projektu. Závěrečná fáze Zpracování závěrečné monitorovací zprávy vč. finančního vypořádání (zákon č. 52/2008 Sb.). Koordinace archivace projektové dokumentace. Forma smlouvy o poskytnutí poradenské činnosti (modifikace smlouvy o dílo) Služby centrály společnosti (projektoví manažeři, call centrum) Služby projektových konzultantů (územní působnost, přímé poradenství) Individuální rozsah činnosti podle požadavků zákazníka. Sazba za hodinu projektové činnosti 500 Kč, administrativní činnosti 300 Kč. Sazby stanoveny včetně režijních nákladů prostřednictvím odsouhlasené kalkulace. Smluvní náklady hrazeny zákazníkem průběžně podle odsouhlaseného kalendáře. Projekt struktura poradenství a administrace
Fáze projektu Specifikace aktivit Nastavení Analýza možností a potřeb žadatele vzhledem k parametrům výzvy. Doporučení a vymezení parametrů a optimální skladby projektu. Eliminace rizik spojených s dvojím financováním aktivit (v rámci výzvy je povoleno křížové financování). Sestavení plánovaného rozpočtu projektu a harmonogramu realizace. Vytvoření a finalizace projektové žádosti. Průběh Nastavení parametrů realizace projektu a tvorba projektové dokumentace, zajištění metodiky, sestavení realizačního týmu, pravidla publicity. Proškolení realizačního týmu v oblasti tvorby výstupů a jejich ověřování. Vytváření hodnotících zpráv, monitorování indikátorů apod. Zajištění poptávkového / výběrového řízení na nákup zařízení a služeb. Dohled, kontrola a metodická podpora v průběhu realizace projektu. Zpracování závěrečné monitorovací zprávy a vyúčtování projektu. Zajištění archivace projektové dokumentace dle příslušné legislativy. Projekt postup spolupráce
Žádost o dotaci je třeba zpracovat co nejrychleji. Při tvorbě projektu je nezbytné reflektovat dosud realizované projekty. Nesmí dojít k financování již jednou podpořených aktivit. Vzhledem k zájmu o služby doporučujeme zvážit nabídku z kapacitních důvodů co nejdříve. Výhody spolupráce Jsme partnerem, který má zkušenosti s realizací projektů financovaných z prostředků ESIF. Smluvně neseme plnou odpovědnost za chyby vzniklé v průběhu administrace projektu. Zajistíme výraznou úsporu Vašeho času, energie a starostí. V případě personálních změn u příjemce není narušena hladká realizace projektu. Naše spolupráce je hrazena z prostředků projektu (uznatelný náklad/výdaj). S námi jsou evropské dotace bez zbytečných starostí. Profi škola s.r.o. 5. května 163 356 01 Sokolov Těšíme se na spolupráci s Vámi