Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI... 2 4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY... 3 5. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE... 4 6. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC... 11 7. PROPAGACE... 12 8. PLÁNOVANÝ VÝVOJ PRO ROK 2015... 12 9. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE... 13 1
1. ÚVOD Vážení příznivci kultury, Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem aktivním lidem, kteří se zasluhují o bohatý kulturní život v Sušici a okolí - všem zřizovaným souborům, všem zaměstnancům kulturního centra za kvalitní práci, ale především lidem, kteří chodí do divadla, na besedy, na přednášky, do galerie, do kina, na přípravné kurzy, oslavy výročí či plesy, taneční, koncerty nebo si přečtou hezkou knihu či noviny. Díky Vám kulturní centrum stále roste a nabízí nové služby a já doufám, že to tak bude I do budoucna. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. Sídlo: Příkopy 178, 342 01 Sušice, okres Klatovy IČO: 00368512 Statutární zástupce: Ing. Karel Sedlecký, ředitel organizace Webové stránky: www.kulturasusice.cz Zřizovatel organizace: Město Sušice, Náměstí svobody 138/I, 342 01 Sušice, okres Klatovy Dne 1.10.2012 bylo přijato nové znění zřizovací listiny. 3. VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI Organizace poskytuje a zajišťuje kulturní, vzdělávací, společenské a volnočasové služby pro všechny věkové kategorie občanů a návštěvníků města Sušice: veřejné předvedení autorských děl (divadelní představení, koncerty, výstavy), veřejné předvedení audiovizuálních děl ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb. (kino), poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) provozováním Městské knihovny v Sušici, pověřené rovněž výkonem regionálních funkcí (viz Smlouva o přenesení regionálních služeb uzavřená se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje) a Místní knihovny Chmelná, vydávání periodického tisku ve smyslu zákona č. 81/1966 Sb. a neperiodických publikací dle zákona č. 37/1995 Sb. a poskytování placené reklamy a inzerce v těchto tiskovinách, vzdělávací a poznávací činnosti včetně zajištění návštěv divadelních představení, kulturních památek, výstav aj., příspěvková organizace je zřizovatelem souborů zájmové umělecké činnosti - smíšeného pěveckého sboru Svatobor, dechové hudby Solovačka, hudebního souboru Karavana Swingers Band, tanečního klubu Fialka a spolku Sušické ochotnické divadlo Schody. V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými 2
soubory při zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC v Sušici spravuje finanční prostředky, které soubory získají jako dotace od města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci následující doplňkové činnosti za účelem lepšího využívání hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat a omezovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace a musí být sledována odděleně. V rámci řemeslné živnosti se jedná o tyto obory: Příloha č.1, část c) zákona 455/1991 o živnostenském podnikání - Hostinská činnost V rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona 455/1991 o živnostenském podnikání se jedná zejména o tyto obory: 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 47. Zprostředkování obchodu a služeb 48. Velkoobchod a maloobchod 59. Pronájem a půjčování věcí movitých 62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 4. PERSONÁLNÍ ZMĚNY Z celkového počtu 22 zaměstnanců Sušického kulturního centra ukončili svůj pracovní poměr čtyři zaměstnanci z důvodu odchodu do důchodu. Tito zaměstnanci byli ve svých funkcích nahrazeni novými pracovníky, v jednom případě došlo k návratu z mateřské dovolené. Vzhledem k většímu kulturnímu záběru naší organizace roste i počet externích spolupracovníků, kteří jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce. Díky tomu tak došlo u těchto pozic k překročení plánovaného rozpočtu na rok 2014. Více informací v sekci Hospodaření organizace, str. 12. Obrázek 1:Mzdy - rozpočet a čerpání 2014 2014 Plán čerpání Rozdíl Mzdy celkem 4 740 000 4 625 883-114 117 OON celkem 312 000 549 977 237 977 Odvody zdravotní 426 000 434 698 8 698 Odvody sociální 1 185 000 1 154 146-30 854 Rezerva 2014 80 000-80 000 3 Celkem 6 743 000 6 764 704 21 704
5. ČINNOST JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ORGANIZACE I. KINO Budova kina poskytuje zázemí nejen pro klasické projekce, ale je také místem, kde se konají akce různých druhů a žánrů. Díky svému uspořádání a vybavenosti jsou zde v hojném počtu zastoupená divadelní, taneční a hudební představení, dále pak besedy, přednášky a semináře. Velmi oblíbenou akcí je talkshow Škrtněte si, prosím Radka Nakládala a své publikum si našly i cestovatelské přednášky. Velký úspěch a vyprodaný sál sklidila beseda s Radkem Jarošem o jeho výstupech na všechny osmitisícovky světa. Stejně tak španělský večer s CARMEN byl nad očekávání obsazen, diváci si poslechli španělskou hudbu a shlédli tradiční španělský tanec. Součástí budovy kina je i galerie výtvarného umění, která v roce 2014 zaznamenala stoupající trend v návštěvnosti a to díky své rozmanité nabídce. Nedílnou součástí je také kavárna poskytující zázemí pro maminky s dětmi díky svému plně vybavenému dětskému koutku a je též vhodným a využívaným prostorem pro různé besedy, autorská čtení a jiné. V letošním roce neprobíhaly na budově kina žádné velké úpravy, kromě nezbytných provozních nákladů byly nakoupeny pro zkvalitnění scénická světla a zvuk. Obrázek 2: Akce v kině počet Odehrané projekce 532 Neuskutečněné projekce 22 Diváků celkem 17 072 Školní a předškolní projekce 14 z toho počet diváků 1 757 Seniorské projekce 1 z toho počet diváků 43 Projekce "Filmový klub" 43 z toho počet diváků 610 Projekce "Dokumentární film" 16 z toho počet diváků 316 Přímé přenosy či záznamy baletu, koncertu, divadadelního 7představení z toho počet diváků 131 Divadelní představení 8 z toho počet diváků 1 257 Koncerty 8 z toho počet diváků 350 Festivaly 1 z toho počet diváků 13 Přednášky, besedy 20 z toho počet účastníků 1688 Výuka anglického jazyka 15 z toho počet diváků 261 Letní kino 9 z toho počet diváků 780 Tržby celkem 1 787 850 Odvody celkem 1 138 962 Čistá tržba celkem 648 888 4
Obrázek 3: Španělský večer s CARMEN II. SOKOLOVNA Kulturní dům Sokolovna patří jako tradičně k jednomu z nejfrekventovanějších míst v Sušici a okolí. Je hojně využíván jak samotným Sušickým kulturním centrem, tak slouží k pronájmu a pořádání akcí jiných pořadatelů. Jedná se o plesy, divadla, koncerty, společenské akce, dětská představení, semináře, přednášky a besedy, taneční kurzy a jiné. V červnu proběhly úspěšně oslavy 100 let KD Sokolovna, k vidění byla divadelní hra, taneční i hudební vystoupení. Velmi oblíbená jsou i loutková představení pro děti. novin. Do budovy Sokolovny byl opět umístěn předprodej vstupenek a zároveň redakce Sušických V roce 2014 proběhly na budově opravy a revize oprava střechy, lakování podlahy, oprava PVC podlahové krytiny v šatně a čištění koberců. Obrázek 4:Akce v Sokolovně 2014 počet Taneční kurzy (Taneční pro dospělé a Kurz taneční a společenské výchovy) 3 Divadlo pro dospělé 8 Divadlo pro děti 10 Loutkové divadlo 20 Plesy a bály 7 Koncerty 10 Zábavné pořady 5 Maškarní pro děti 1 Akce pro děti 1 Taneční soutěž 1 Zahraniční výlety 5 Výlety - divadlo + koncert 3 Prodejní akce 8 Školní akce 6 Ostatní pronájmy 22 5
Obrázek 5: Reprezentační ples města Sušice "Chicago 30.léta" Obrázek 6: Koncert skupiny Mandrage Obrázek 7: Oslavy 100 let KD Sokolovna Obrázek 8: Oslavy 100 let KD Sokolovna 6
III. KNIHOVNA V roce 2014 došlo v Městské knihovně v Sušici k výměně počítačové techniky. V dospělém i dětském oddělení byly vyměněny zastaralé počítače za nové, plně vyhovující typy. Rovněž došlo k úpravě webových stránek knihovny, které jsou nyní přehlednější a nabízí uživatelům pohodlné vyhledávání informací. Knihovna se prezentuje na sociální síti Facebook. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu návštěvníků a zájmu o meziknihovní výpůjční službu. Vzhledem ke změně katalogizačních pravidel knihovna zažádala o grant z VISKU 3 na nový program Tritius, výkonnější server, notebooky a tablety, dále o grant z projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka. Knihovna pořádala 109 akcí pro 2806 účastníků. Nově uskutečnila veřejnou akci Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi, ke které byl využit amfiteátr za knihovnou. Tradičně knihovna pořádá pro děti pasování prvňáčků na Rytíře slova, pitvu knihy, podzimní literární soutěž, Noc s Andersenem a knihovnické lekce pro školy, pro seniory PC kurz jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Pro veřejnost organizuje besedy, divadla, přednášky a knižní výstavky, v loňském roce např. přednášky na téma Reiki, irisdiagnostika a autismus, křest knihy Otava, divadlo Vaštar. V rámci regionální činnosti knihovna obsloužila 27 knihoven. Na knihovny bylo dodáno 91 výměnných souborů. Soubory obsahovaly 4370 svazků. Ve sledovaném roce se uskutečnily 2 porady, 1 seminář - chystané změny katalogizačních pravidel, 60 konzultací a 35 metodických návštěv, jejichž náplní jsou tyto oblasti: aktualizace údajů, statistiky, výkazy, výměnné fondy, doplňování fondu, stav automatizace, revize knihovního fondu, zaučení nových knihovníků. V první polovině roku byla provedena na regionálním oddělení kontrola krajskou metodičkou a v druhé polovině roku byla provedena finanční kontrola z kraje. Obrázek 9: Balonky s přáním Ježíškovi 7
Obrázek 10: Činnost knihovny 2014 Stav knižního fondu 59 356 z toho naučné literatury 17 436 z toho dětské literatury 15 405 Registrovaní čtenáři 1 619 z toho děti do 15 let 516 Návštěvníků celkem 27 824 Výpůjček celkem 92 107 z toho naučné pro dospělé 9 818 z toho krásné pro dospělé 50 974 z toho naučné pro děti 2 892 z toho krásná pro děti 12 522 Výpůjčky periodik 15 726 Veřejný internet Počet návštěvníků 5 308 z toho v oddělení pro dospělé 1 737 z toho v oddělení pro děti 3 571 Ostatní akce Akce pořádané pro školy 93 s počtem účastníků 2 086 Beseda se spisovatelem 3 s počtem účastníků 125 Počítačový kurz pro seniory 4 s počtem účastníků 42 Knižní výstavky a upoutávky 4 Veřejné akce 5 s počtem účastníků 553 Meziknihovní výpůjční činnost Požadavky obdržené z jiných knihoven 665 Požadavky zaslané jiným knihovnám 218 Regionální činnost pro 25 obsluhovaných knihoven Výměnné soubory 91 Metodické návštěvy 35 Poskytnuté metodické konzultace 59 Porady 2 s počtem účastníků 20 Semináře 1 s počtem účastníků 9 Školení 1 8
Obrázek 12: Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou Obrázek 11:Velký Vánoční Večírek-předávání cen za Velkou podzimní literární soutěž IV. GALERIE SIRKUS Galerie v budově kina měla opět v roce 2014 tu čest uskutečnit řadu výstav z různých oborů a žánrů. Každá výstava otevřela publiku dveře úspěšnou vernisáží, které se staly oblíbené díky možnosti vyslechnout výklad a promluvit si se samotným umělcem. V průběhu roku proběhlo také několik komentovaných prohlídek, které sklidily úspěch u široké veřejnosti a škol. Letošní rok byl úspěšný jak z hlediska počtu návštěvníků galerie, tak z finanční náročnosti. Podařilo se nám snižovat náklady na chod galerie oproti loňskému roku o 15%, ačkoliv proběhlo vymalování a byly nakoupeny nové rekvizity pro potřeby výstav. Uskutečněné výstavy v roce 2014: Ondřej Fišer fotografie, počet návštěvníků: 126 Magická krajina K4 výstava obrazů, počet návštěvníků: 65 Objektiv Petra Nazarova fotografie z cest, počet návštěvníků: 62 Tereza Říčanová Vlastní sběr, počet návštěvníků: 137 Židovské komunity na Sušicku, počet návštěvníků: 44 LINOterapie: Petr Palma a Zbyněk Hraba, počet návštěvníků: 70 Milan Doubrava: Posel podzimu, počet návštěvníků: 267 Lenka Sýkorová: ZLATÍČKA, počet návštěvníků: 176 Josef Seidel fotograf Šumavy, počet návštěvníků: 141 Obrázek 13: Vernisáž Milan Doubrava 9
V. GALERIE BRANKA Galerie Branka je městská minigalerie nabízející vhodný prostor pro menší výstavy souborů různých žánrů. Uskutečněné výstavy v roce 2014: Art Brut Dramasterie 2014 Výstava absolventů a lektorů fotografické dílny Indie v portrétu Do dalšího roku bude Galerie Branka sloužit jako stálá expozice nábytku Vojtěch Scheinosta. VI. KAFE Kavárna v budově kina poskytuje skvělé prostředí, jak z hlediska pohostinství, tak z hlediska kulturního. Díky vybavenému dětskému koutku poskytuje útočiště pro maminky s dětmi, dále je to vhodný prostor pro přednášky, besedy, autorská čtení a menší koncerty. Již tradičně zde díky své oblíbenosti probíhal pořad - Škrtněte si, prosím, který se při velké obsazenosti přesouval do sálu kina. Koncerty 1 z toho počet diváků 9 Přednášky, besedy 6 z toho počet diváků 187 U hospodaření došlo v letošním roce k mírnému zvýšení nákladů v komparaci s rokem 2013, ke sjednání nápravy jsme ke konci roku zkrátili provozní dobu kavárny tak, aby se co nejvíce zvýšila efektivnost a dále došlo ke snížení pracovního úvazku vedoucího kavárny. VII. SUŠICKÉ NOVINY Sušické noviny jako čtrnáctideník vycházely každých 14 dní, za rok 2014 to bylo tedy 23 čísel. Celkem bylo vyrobeno 61990 ks a z toho prodáno 58161 ks novin. V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na Sušické noviny (tisk periodika, grafické zpracování obsahu novin dle podkladů redakce, jazykové a textové korektury, balení a expedice dle zadávacích podmínek). Z celkového počtu šesti oslovených firem SKC obdrželo čtyři nabídky, z toho jedna nesplnila podmínky zadavatele. Ze tří hodnocených nabídek byla vybrána vítězná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, s vítěznou firmou Samab press group, a.s., Brno - byla následně uzavřena smlouva o dílo na dobu určitou od 1.9.2014 do 1.9.2018. VIII. SPOLKY Sušické kulturní centrum je zřizovatelem pěti zájmových souborů a organizací: Taneční klub Fialka, smíšený pěvecký sbor Svatobor, dechový orchestr Solovačka, ochotnický divadelní spolek Schody a kapela Karavana Swingers Band. V rámci zřizovatelské funkce SKC spolupracuje s uvedenými soubory při zajištění prostor pro činnost v rámci a možnostech zařízení spravovaných SKC a spravuje finanční prostředky, které soubory získají jako dotace od města Sušice a jiných orgánů a organizací, od sponzorů a z jejich vlastní činnosti. SKC zajišťuje propagaci daným spolkům v médiích (Sušické noviny, 10
Facebook,www.kulturasusice.cz). Soubory na druhé straně poskytují svoji činnost při akcích pořádaných SKC. Smíšený pěvecký sbor Svatobor se účastnil různých vystoupení v rámci akcí pořádaných SKC, ale i na akcích pro jiné pořadatele. Také se podílí na spolupráci s partnerskými městy města Sušice. V roce 2014 absolvoval pěvecký sbor Svatobor 16 koncertů, z nichž můžeme zmínit koncert se skupinou Nezmaři a také hojně navštěvované vánoční koncerty. Hudební soubor Karavana Swingers Band se zúčastnil 4 koncertů, např. na Sportovním plesu města Sušice či Oslavy osvobození Sušice. Taneční klub Fialka, který úspěšně vystoupil na Reprezentačním plese města Sušice, mimo jiné pořádá každý rok úspěšnou celostátní pohárovou taneční soutěž O putovní pohár SKC a celostátní postupovou soutěž Velká cena města Sušice, které se zúčastnilo 53 tanečních párů z různých měst České republiky. Ochotnický divadelní spolek Schody se již tradičně podílel na mnoha akcích SKC a jejich divadelní představení byla velmi úspěšná a hraná nejen v Sušici, ale i v okolních městech. Tento rok se proslavili divadelní hrou Dívčí válka. Dechový orchestr Solovačka nezahálel ani tento rok a absolvoval 16 vystoupení, např. na Sušických slavnostech, na Festivalu dechové hudby aj. 6. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SKC V roce 2014 se návštěvníci ze Sušice a okolí mohli těšit z různých kulturních akcí, které Sušické kulturní centrum - SIRKUS pořádalo, nebo spolupořádalo. První kulturní akcí roku 2014 byl 14. reprezentační ples města Sušice ve stylu Chicago 30. 40. léta. Na ples dorazila většina návštěvníků v šatech a oblecích ve stylu té doby, což umocnilo autentičnost večera. Zahrála swingová kapela a účastníci plesu se mohli nechat vyfotit v Chicagu (před fotoobrazem tohoto města). Atmosféra byla víc než příjemná a ten večer si nikdo nepřipadal jinak, než jako pravá lady a gentleman. Rok 2014 přinesl několik novinek. Sušické kulturní centrum se rozhodlo, že převezme z části i funkci vzdělávací a začalo pořádat různé přednášky. Začala úspěšná éra cestovatelských přednášek, které jsou od samého počátku navštěvované v hojném počtu. V roce 2014 jsme společně procestovali 12 zemí v 10 přednáškách. S těmito přednáškami bude SKC pokračovat i v letech následujících a třeba za čas objede celý svět. Dále proběhlo celkem 15 kurzů anglické gramatiky, sušické kino navštívila přední česká highlinerka Anna Kuchařová, diváci se dozvěděli Jak fotit na dovolené, co obnáší pěstounská péče, jaká byla heydrichiáda na Sušicku a Klatovsku a jak vyrábět jarní aranžování, které nám předvedl mistr florista Hana Kindelmannová-Šebestová. Od roku 2014 navázalo SKC spolupráci s portálem Ticketstream a Plzeňskou vstupenkou, zájemci si tak mohou zakoupit v předprodeji v budově kina a Sokolovny vstupenky, které nabízí tyto dva zmiňované webové portály. Hudební vystoupení bylo pestré napříč několika žánry, kde si mohl každý vybrat to své. Sušické kulturní centrum často spolupracovalo a pomáhalo jiným organizátorům, ať už s propagací, nebo s organizací samotnou. Typickými příklady jsou např. hudební festivaly - Metal Madness či Red Hot Island. V únoru do Sušice zavítal pravý tibetský umělec z tibetského institutu umění Tenzin Tdsedup, v březnu kapela Eddie Stoilow a Nezmaři, v dubnu Cirkus Ponorka, v květnu Věra Špinarová. V červnu SKC pomohlo uspořádat Oslavy 100 let Sokolovny a 75 let tanečního orchestru Rytmus či shlédnout mezinárodní folklorní vystoupení z Kostariky a Španělska. Koncem jara až do začátku prázdnin se veškeré kulturní dění přeneslo do venkovních prostor na náměstí či na ostrov Santos, kde proběhly Sušické slavnosti. Na nich vystoupily vedle sušických škol, 11
kapel a jiných místních umělců i hvězdy jako skupina No Name a Dan Bárta s En.Dru. Sušičané poprvé mohli spatřit highlinery v nebeských výškách mezi budovou radnice a měšťanským domem. V srpnu jsme oslavili 80 let rozhledny Svatobor s první laserovou show. Během celého léta probíhaly hudební festivaly na Santosu, menší koncerty a jiné kulturní akce. Kulturní program po létě se opět přestěhoval do budov SKC. Hned v září vystoupil Vojta Kiďák Tomáško, v říjnu proběhly akce ke dni Seniorů, proběhl první živý muzikál v Sušici - Paganini, vystoupila skupina Kečup, oslavili jsme 28. říjen u památníku padlých, v listopadu poprvé v sušickém kině vystoupilo hudební těleso takových rozměrů jako je Pošumavská komorní filharmonie, mohli jste shlédnout představení Včera, dnes a zítra od Felixe Holzmanna, či si poslechnout gospelový koncert. Připomněli jsme si 17. listopad, k jehož výročí zazpíval 25.11.2014 Jaroslav Hutka po 25 let od Letné 1989, kde tenkrát zazpíval píseň Co je nejkrásnější. V čase předvánočním jsme společně rozsvítili strom, přivítali jsme vánoční kamión i čerta s Mikulášem na sušickém náměstí, poslali přání Ježíškovi za pomoci balónků s heliem, po jedenácté si zazpívali s Českým rozhlasem a uspořádali tradiční adventní trhy s programem. Akcí bylo tolik, že je nebudeme všechny vypisovat. V kině probíhaly filmové festivaly, pokračovali jsme v přednáškách, v koncertech, podporovali jsme kulturní aktéry a pomáhali jim k dotažení úspěšných konců při organizaci. 7. PROPAGACE I v tomto roce se SKC snažilo o zkvalitňování propagace. Začaly se vytvářet měsíční kulturní přehledy plakáty o velikosti A1 a A2, které se vyvěšují na výlepní plochy a další k tomu vyhrazená místa. Na těchto plakátech se neobjevovaly pouze akce pořádané SKC, ale byli a jsou zde zveřejňováni všichni, kdo o společnou propagaci kulturních akcí mají zájem a chtějí na ní spolupracovat. Pro tyto účely byl vytvořen společný sdílený kalendář akcí, do kterého byl kulturním aktérům zřízen přístup, aby sem mohli své akce zaznamenávat. SKC celý proces koordinovalo a vytvářelo konečný výstup v podobě měsíčního kalendáře akcí. Akce poté vkládalo i na webové stránky SKC a pomáhalo tak organizátorům v propagaci a Sušičanům k lepší informovanosti a lepší orientaci mezi akcemi. Pokračovalo se také v rozesílání emailů s měsíčním kalendářem spolupracujícím organizacím, školám a ostatním kulturním aktérům. Spolupráce s okolními kulturními centry, tedy klatovským a horažďovickým, stále pokračovala, nárůst uživatelů facebookové stránky kina Sušice se opět velmi zvýšil ( k 1.1.2014 cca 650 uživatelů, k 31.12.2014 cca 1100 uživatelů). Začaly se přidávat fotografie z akcí na www.kulturasusice.cz a rapidně se zvýšila návštěvnost stránek. SKC tak docílilo větší informovanosti pro obyvatele Sušice a okolí, lepší spolupráce mezi místními kulturními aktéry a lepší informovanosti mezi nimi navzájem, což napomáhá vyloučit situace, kdy by se v jeden den sešlo několik akcí podobného zaměření. 8. PLÁNOVANÝ VÝVOJ PRO ROK 2015 SKC pevně věří, že jeho současný směr je správný a bude se i nadále dynamicky vyvíjet. Rádi bychom v tomto duchu pokračovali i dále. Cílem je vytvoření pestrého kulturního programu, který osloví většinu obyvatel, žánrově všechny sociokulturní skupiny i věkové kategorie. 12
Chceme pokračovat i ve vzdělávání, plánujeme například kurz první pomoci, cyklus přednášek o Šumavě, pravidelně pořádat komentované prohlídky v galerii a jiné. Rádi bychom spolupracovali s televizí, chceme pokračovat ve spolupráci s médii z okolí a nově i s rádiem FM Plus. SKC si uvědomuje důležitost sociálních sítí a aktivity na nich, kterou chce ještě vylepšit a přinést ještě více informací o vlastní činnosti a akcích organizace. V neposlední řadě si uvědomuje důležitost místních spolků, aktérů, kteří kulturu tvoří dobrovolně a čistě ze zájmu. Rádi bychom dále pomáhali těmto organizátorům a zefektivňovali tak další spolupráci a celý kulturní život v okolí. 9. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Příspěvek města Sušice činil 9.756 tis.kč, oproti původně plánovanému příspěvku byl na základě rozpočtového opatření č. 13 snížen o 300 tis.kč (požadovaný rozpočet pro rok 2014 byl 10.056 tis.kč) a to z důvodu převodu výnosů příštích období z roku 2013. Zastupitelstvo plzeňského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2014 účelově vázané na zajištění výkonu regionální knihovny ve výši 290.084,-Kč. Tato částka byla zahrnuta v předpokládaném rozpočtu. Dle směrnice o činnosti souborů byl jednotlivým souborů přidělen příspěvek v celkové výši 100.000,-Kč. Dále byl některým souborům přidělen účelový příspěvek na projekty v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a to v celkové výši 64.000,-Kč. Taneční klub Fialka obdržel za svoji činnost grant 61.329,-Kč. Tato částka není součástí požadovaného rozpočtu. Celkový příspěvek města (9.756 tis.kč) plus dotace pro soubor Fialka (61.329,-Kč) činí 9.817.329,-Kč. V letošním roce nebylo třeba navyšovat rozpočet z důvodu neočekávaných nákladů spojených s revizemi, opravami a údržbou nových budov, jak tomu bylo v roce 2013. Avšak ani tento rok se neobešel bez nákladů na úpravu a údržbu, servis a revize, např. již zmíněná oprava střechy, lakování parket či čištění koberců v KD Sokolovna. V knihovně bylo zapotřebí nakoupit nové počítače a aktualizovat webové stránky. Hospodaření v tomto roce přineslo pozitivní výsledky. Rozpočet byl zatížen nájemným ve výši 684.528,-Kč. Úspora energií činí 323.641,-Kč, s ohledem na velice dobrý hospodářský výsledek byly do roku 2015 převedeny výnosy příštích období ve výši 300 tis. Kč. O tuto částku bude ponížen schválený rozpočet na rok 2015. U mzdových výdajů došlo k překročení plánovaného rozpočtu u OON a to z důvodu navýšení pracovních pozic kvůli navýšení objemu činnosti a zároveň převedením některých nižších pracovních úvazků na OON. Na druhé straně došlo k úspoře u klasických pracovních úvazků. Z celkového pohledu došlo u mzdových výdajů k překročení rozpočtu o částku 21.704,-Kč především díky neočekávaným mzdovým nákladům na soubory, které byly ve výši 62.526,-Kč. Celkový hospodářský výsledek činí 283.670,55,-Kč. Z toho je hospodářský výsledek jednotlivých souborů 31.846,-Kč. Tabulka 1: Mzdové náklady 2014 2014 Plán čerpání Rozdíl Mzdy celkem 4 740 000 4 625 883-114 117 OON celkem 312 000 549 977 237 977 Odvody zdravotní 426 000 434 698 8 698 Odvody sociální 1 185 000 1 154 146-30 854 Rezerva 2014 80 000-80 000 13 Celkem 6 743 000 6 764 704 21 704
Tabulka 2: Hospodářský výsledek 2014 Kč rozpočet čerpání rozdíl (skutečnostrozpočet) příjmy hl. činnost 3 928 000 4 612 461 684 461 hospodářská činnost 1 225 000 973 837-251 163 příjmy vlastní 5 153 000 5 586 298 433 298 příspěvek /10056-300 (RO) 9 756 000 9 756 000 0 převod 384/672 z roku 2013 300 000 300 000 0 snížení 672 - převod do r. 2015-300 000-300 000 granty /Fialka/ 61 329 61 329 0 příjmy celkem 15 270 329 15 403 627 133 298 náklady hl. činnost 14 785 000 14 522 685-262 315 hospodářská činnost 424 000 597 271 173 271 náklady celkem 15 209 000 15 119 956-89 044 hospodářský výsledek - zisk 61 329 283 671 222 342 Tabulka 3: Příjmy a výdaje 2014: Příjmy a výdaje 2014 16 000 000 14 000 000 15 119 956 14 522 685 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 5 586 298 4 612 461 4 000 000 2 000 000 973 837 597 271 0 CELKOVÉ PŘÍJMY CELKOVÉ VÝDAJE PŘÍJMY Z HLAVNÍ ČINNOSTI VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI VÝDAJE Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 14
Tabulka 4: Porovnání příjmů a výdajů z hlavní a vedlejší činnosti v roce 2013 a 2014 Porovnání příjmů a výdajů z hlavní a vedlejší činnosti v roce 2013 a 2014 (v tis. Kč) VÝDAJE Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2014 VÝDAJE Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2013 PŘÍJMY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2014 PŘÍJMY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 2013 VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI 2014 VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI 2013 PŘÍJMY Z HLAVNÍ ČINNOSTI 2014 PŘÍJMY Z HLAVNÍ ČINNOSTI 2013 597 576 974 1328 4612 4425 14523 14091 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Z výše uvedeného grafu je patrné, že v roce 2014 vzrostly příjmy z hlavní činnosti oproti roku 2013 o 4%, zároveň došlo ke zvýšení nákladů z této hlavní činnosti a to o 3%, samotně zvýšení nákladů však nebylo tak veliké a tak z celkového pohledu se hlavní činnost v roce 2014 zlepšila. Na druhé straně příjmy z doplňkové činnosti v roce 2014 klesly oproti roku 2013, hlavním důvodem bude snížení zájmu o pronájem KD Sokolovny. Od roku 2014 spadají pod kompetenci SKC i Sušické Slavnosti, tím se podstatně navýšily náklady, tudíž v komparaci s rokem 2013 došlo k nárůstu nákladů o 3%. 15
Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou k nalezení v příloze č.1 a 2 níže rozvaha, výkaz zisků a ztrát. Příloha č.1: Rozvaha Příloha č.2: Výkaz zisků a ztrát 16