Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost"

Markéta Jandová
před 6 lety
Počet zobrazení:

1 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost 1-8/ vstupné provize za prodej, ostatní Celkem / materiál propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře el.energie voda otop opravy, údržba (lampa) cestovné poštovné školení telefony televize, radio poplatky nájemné - město Sušice služby ostatní půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA odvoz odpadů střežení HLS, EPS, CPOradio revize internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.) poplatky Colosseum, poplatky mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění zúčtování DPH náklady z drobného DM (do 40.tis Kč) Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

2 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost 1-8/ pronájem tržby za služby Celkem / Náklady Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem 2 2 Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

3 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS 1-8/ zájezdy vlastní příjem za vstupné ostatní tržby provize za prodej vstupenek Celkem / OON materiál, služby, poplatky poštovné honoráře (kult.akce a autorské) náklady na zájezdy Sušické slavnosti ) honoráře (kult.akce a autorské) ostatní náklady farmářské trhy náklady Celkem na provoz Poznámky: 1) Pro rok navýšeno o na kapely Sušické slavnosti Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

4 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino 1-8/ tržby příjem za pronájem prostor Celkem / mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění voda el. energie náklady na zboží drobný OTE + DHM ostatní náklady odvoz odpadů správa SW a sítí PC údržba, materiál, opravy Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

5 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino 1-8/ S- R tržby hlavní provize doplňková Celkem / S- R mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění výstavy, materiál, vernisáže Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

6 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna 1-8/ vstupné kurzovné ostatní tržby, tržby za služby Celkem / mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění materiál na provoz ostatní služby, drobný NM honoráře za kult.akce v Sokolovně příspěvek SDS propagace, výlep cestovné, nákl.na reprezentaci poštovné voda topení - plyn el.energie zabezpečení HLS revize služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet DPH Drobná údržba, N z drob.dm Oprava WC Tradiční kloub 93 nájemné - město Sušice Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

7 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková 1-8/ pronájem za reklamu ostatní tržby Celkem / materiál, prádlo, náklady z drobného DM OON voda topení el. energie Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

8 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna 1-8/ Čtenářské poplatky ostatní Celkem / mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění kniž. fond DHM-počítač, čtečka materiál, kopírka voda topení el. energie poštovné telefony, radio Drobná údržba cestovné školení Služby-popelnice, údržba PC, DPH revize internet+web upgrade střežení HLS DDNM antivir, Tritius nájemné - město Sušice Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

9 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková 1-8/ pronájem Celkem / náklady Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

10 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna 1-8/ Celkem 1-8/ mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady materiál včetně knižního fondu služby Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

11 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka pronájem 1-8/ nájem Celkem / mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění el. energie voda internet - web, střežení propagace, letáky, plakáty nájemné - město Sušice údržba, materiál Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

12 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace 1-8/ prodej, inzerce SN Celkem / materiál náklady z drobného HM cestovné poštovné výroba SN správa SW a sítí PC mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní náklady Celkem na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

13 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa 1-8/ ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů Celkem / mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky propagace, výlep telefony, internet, webhosting odpisy,náklady z drobného DM bank.poplatky, silniční daň cestovné poštovné správa SW a sítí PC materiál vyúčtování DPH+daň z příjmů náklady z drobnéh HM HM+NM ostatní náklady, služby, účetnictví ) Celkem na provoz Poznámky: 1) nové webové stránky Příjmy celkem 1 1 Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

14 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory 1-8/ vstupné ) reklama zúčtování fondů Ostatní Celkem / nájemné materiál+dhm ) OON ) ostatní služby+odpisy, doprava el. energie + nájem honoráře - kult. akce Svatobor - koncert k výročí republiky Celkem na provoz Poznámky: 1) za rok zde byl koncert Svatoboru ke 100. výročí 2) keyboard pro Svatobor 3) za rok zde byl koncert Svatoboru ke 100. výročí Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem Svatobor - koncert k výročí republiky 440 účelové příspěvky

15 Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem Celkem Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost 2 2 Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem Celkem na provoz

16 Rozpočet Skutečnost Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky grant Fialka Čerpání Fondu investic Příspěvek, dotace celkem Převod 384/672 Hospodářský výsledek celkem Příspěvek na rok Rozpočet Rozpočet návrh rozpočtu rezerva na mzdy vč. SP a ZP účelové příspěvky Svatobor - koncert k výročí republiky CELKEM PŘÍSPĚVEK Poznámky: vyplacení dotace Euroregion Šumava příjem dotace IROP Vrácení návratné finančí výpomoci městu

17 S-P Mzdy celkem OON celkem Odvody zdravotní Odvody sociální Rezerva vč. SP a ZP Celkem pro rok již navýšeno o 5% v jednotlivých střediscích S-P Voda Topení El. energie Celkem FONDY stav 1.1. naplnění předpoklad čerpání předpoklad FKSP Základní Fond investic Rezervní fond správa Rezervní fond soubory Rezervní fond celkem

Podobné dokumenty

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených