Usnesení ze 140. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 15. prosince 2016 Usnesení č. 1095 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 1. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství vodních cest ČR, a to: a) snížení finančních prostředků u 11 jmenovitých akcí v celkové částce 209 771 tis. Kč (viz Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce ŘVC ČR se snižuje o 209 771 tis. Kč na částku 705 997 tis. Kč. 2. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s ŘVC ČR Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. Schvaluje: upravený návrh příjemce ŘSD ČR na: Usnesení č. 1096 a) zvýšení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce 706 037 tis. Kč (Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 24 jmenovitých akcí v celkové částce -544 107 tis. Kč (Příloha č. 1), Celkový rozpočet příjemce ŘSD ČR se zvyšuje o 161 930 tis. Kč. II. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI.
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury Usnesení č. 1097 I. Schvaluje: upravený návrh příjemce SŽDC, s.o. na: a) zvýšení finančních prostředků u 3 jmenovitých akcí v celkové částce 557 356 tis. Kč (Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 15 jmenovitých akcí v celkové částce -274 500 tis. Kč (Příloha č. 1). Celkový rozpočet příjemce SŽDC, s.o. se zvyšuje o 282 856 tis. Kč. II. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít se SŽDC, s.o. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 a financovat z rozpočtu SFDI akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. 2
Příloha č. 1 k usnesení č. 1095 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu Počet akcí: 11 Celkové Aktuální Evid. číslo T Název akce náklady upravený Návrh RO akce rozpočet Zdroj Kód Celkem r. 2016 5005110001 1 50 G Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest 11 523 11 523-1 903 9 620 5005510007 1 60 N Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III 16 335 4 000-3 182 818 5215530018 1 60 N Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše 45 700 16 530-15 994 536 5215710005 1 60 N VD Velký Osek, modernizace plavební komory 104 014 3 769-2 784 985 5315510001 1 60 N Modernizace rejd PK Kořensko 47 314 21 505-8 178 13 327 5315520003 1 60 N Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. - OPD 445 550 196 710-42 801 153 909 5315530001 1 60 N Přístav Hluboká n.vlt. 223 720 13 674-3 963 9 711 5425530004 1 60 N Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi 99 102 17 245-17 245 0 5005540002 1 60 G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 150 000 88 570-67 002 21 568 5005540004 1 60 G ŘVC - Příprava a vypořádání staveb 130 000 100 000-36 366 63 634 5625530004 1 60 N Rekreační přístav Petrov 48 096 11 131-10 353 778 Celkem 1 321 354 484 657-209 771 274 886 Poznámky: 1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje)
Rozpočtové opatření ŘSD Příloha č. 1 k usnesení č. 1096 Zvýšení rozpočtu Snížení rozpočtu Počet akcí: 28 [tis. Kč] 10) Ev. číslo Kód D* T F Stav akce k 1.1.2016 Název Celkem akce Rozpočet 2016 RO prosinec Celkem r. 2016 3271114033 60 a1 N R16 I/62 Děčín - Vilsnice 620 428 38 000-6 692 31 308 3271124135 60 a1 N R17 I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) 300 049 9 000-2 824 6 176 3271126302 60 a1 N R-D I/50 Nesovice křižovatka 170 116 7 918-7 616 302 3271131029 60 a1 N R16 I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013 86 354 21 000-17 809 3 191 3271234005 60 a5 N R16 R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves 503 637 10 300-7 845 2 455 3271531567 60 a1 N R-D I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 1 197 388 11 000-10 613 387 3271531572 60 a1 N R-D I/42 Brno VMO Dobrovského B 11 315 984 13 820-7 171 6 649 3272231005 60 a5 N R D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice 7 154 275 1 641 447 643 087 2 284 534 3272231006 60 a5 N R D8 0805 B - Most Vchynice 668 996 12 843-2 611 10 232 3272231008 60 a5 N R D8 0805 D - Most Dobkovičky 917 776 59 480 3 195 62 675 3272231009 60 a5 N R D8 0805 E - Tunel Prackovice 1 336 084 166 840 20 841 187 681 3272231010 60 a5 N R D8 0805 F - Tunel Radejčín 2 797 615 489 221-6 867 482 354 3272544004 50 a5 G GP D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 3 000 3 000-3 000 0 3272544004 60 a5 G GP D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 55 255 2 000-1 685 315 5001110007 50 a1 U U1 ŘSD opravy a údržba silnice I. třídy 9 220 000 9 220 000-73 500 9 146 500 Stránka 1 z 2
Ev. číslo Kód D* T F Stav akce k 1.1.2016 Název Celkem akce Rozpočet 2016 RO prosinec Celkem r. 2016 5001150009 50 a5 U U1 ŘSD opravy a údržba dálnice 3 600 000 3 600 000-105 000 3 495 000 5001160002 50 a5 PO2.1 F2G G Náhradní projekty OPD1-modernizace, ICT, ŽP - NIV 502 551 351 627 38 914 390 541 5001210002 50 a1 G GP Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV 273 000 273 330-25 070 248 260 5001510002 60 a1 G GP Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy 914 000 914 000-52 000 862 000 5001510003 60 a1 G G Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV 150 000 142 680-39 159 103 521 5001550003 60 a5 G GP Příprava a zabezpečení staveb - dálnice 1 333 200 1 333 200-50 000 1 283 200 5001550005 60 a5 G G Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV 120 000 78 750-14 404 64 346 5001560002 60 a1 G G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 500 000 400 000-64 143 335 857 5001560003 60 m M M Telematika - investice 1 544 371 284 666-26 810 257 856 5111540056 60 a5 N R-D SOKP 513 - Retenční nádrž Cholupice 41 937 8 850-2 962 5 888 5111540058 60 a5 N R R1 510 Satalice - Běchovice, oprava 347 510 150 000-4 592 145 408 5211510002 60 a1 N R16 I/18 Skalka, most ev.č. 18-014 45 645 12 818-3 569 9 249 5211510003 60 a1 N R16 I/3 Čtyřkoly MÚK 24 574 24 574-8 165 16 409 Celkem: 45 743 745 19 280 364 161 930 19 442 294 Stránka 2 z 2
Rozpočtové opatření SŽDC Příloha č. 1 k usnesení č. 1097 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu beze změny v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Kód T Název akce Celkové náklady akce Návrh RO příjemce SŽDC Celkem rok 2016 - zdroj SFDI (SŽDC) 3273204902 60 G Vypořádání staveb 19 385-40 000 19 385 3273214901 60 PO1.1 Příprava a zabezpečení staveb 459 879-30 000 433 601 3273214993 60 G Ostatní investiční akce malého rozsahu 370 086-35 000 370 086 3273514800 60 N Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 187 982-30 000 187 982 3273604901 60 G Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 53 130-4 000 53 130 5003110001 50 U SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba 12 851 056 251 056 12 851 056 5003120006 50 U OPD (1. prioritní osa) 1 433 763-2 500 1 433 763 5003120014 50 G Provozování dráhy 2 778 504 280 000 2 778 504 5003140002 50 U OPD (3. prioritní osa) 949 122-5 000 949 122 5003520035 60 G Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC 0-10 000 0 5003520036 60 G Investice do nemovitosti osobních nádraží 0-5 000 0 5003540006 60 N Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa) 530 089-10 000 530 089 5003540011 60 G Modernizace a obnova materiálně technické základny 403 781-50 000 403 781 5003720044 60 PO1.1 Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční 217 388-30 000 217 388 dopravní cesty) 5003720050 60 U OPD (1. prioritní osa) - investiční část 88 538-3 000 85 538 5003740005 60 N Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční 380 382-5 000 380 382 dopravní cesty) 5003740006 60 U OPD (3. prioritní osa) - investiční část 50 756 26 300 50 756 5003740013 60 N Detekční systém liniové ochrany a zařízení železniční dopravní cesty 1 060 000-15 000 0 CELKEM 21 833 841 282 856 20 744 563