Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu Poznámka 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 100 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 60 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu FO z kap. 100 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 500 000,00 Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob - obec 150 000,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 2 070 000,00 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměď.půd.fondu 0,00 Kč 1335 Poplatky z odnětí pozemků plnění.fcí lesa 0,00 Kč 1337 Poplatek za komunální odpad 360 000,00 Kč 1341 Poplatek za psů 15 000,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 Kč 1347 Poplatek za provozování výher.hrac.přístrojů 15 000,00 Kč 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 0,00 Kč 1351 Odvod výtěžku za provozování loterií 6 000,00 Kč 1361 Správní poplatky 30 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí 560 000,00 Kč CELKEM daňové příjmy 5 967 000,00 Kč Třída 4 - přijaté transfery Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu Poznámka 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozpočtu 270 000,00 Kč 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 250 000,00 Kč na MŠ a ZŠ CELKEM přijaté transfery 520 000,00 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy strana 2 Paragraf Položka 1012 Popis Návrh rozpočtu - příjmy Poznámka 1032 Lesy 2111 Příjmy z poskytování služeb, těžba 70 000,00 Kč 2310 Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb 750 000,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadní vody 2111 Příjmy z poskytování služeb(stočné) 200 000,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb 20 000,00 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 Kč 3412 Sportovní zařízení 2132 Příjem z pronájmu - zázemí hřiště 5 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb 0,00 Kč 2132 Příjmy z pronájmu 170 000,00 Kč 3613 Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu 8 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb 5 000,00 Kč 3639 Komunální služby 2111 Příjmy z poskytování služeb 8 000,00 Kč 2119 Příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 Kč 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 Kč 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 Kč 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů(firmy) 25 000,00 Kč 3723 2111 Sběr a svoz ostatního odpadu(lepenka,papír) 2 000,00 Kč 3724 2111 Zneškodňování nebezpečného odpadu,asekol 2 000,00 Kč 3725 2324 Příjem od Eco-com, zneškodnění odpadu 36 000,00 Kč 6171 2111 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 6310 2141 Příjmy z úroků 3 000,00 Kč CELKEM nedaňové příjmy PŘÍJMY CELKEM 2 013 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč
strana 3 II. Výdaje Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu 1032 Lesy 151 000,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců 0,00 Kč 5021 Ostatní os., dohody 10 000,00 Kč 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00 Kč 5139 Nákup materiálu 80 000,00 Kč 5156 PHM 1 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč Silnice 2212 5139 Materiál 30 000,00 Kč 926 100,00 Kč 5169 Nákup služeb 100 000,00 Kč 6121 Investice silnice 700 000,00 Kč 5171 Opravy 96 100,00 Kč 2219 Ostatní pozemní komunikace 95 000,00 Kč 5139 Materiál 10 000,00 Kč 5141 Úroky z úvěru-chodníky 75 000,00 Kč 5166 Právní služby - Kč 5171 Opravy 10 000,00 Kč 2223 Bezpečnost silničního provozu 500,00 Kč 5154 Elektrická energie 500,00 Kč 2310 Pitná voda 608 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní -dohody 0,00 Kč 5154 Elektrická energie 200 000,00 Kč 5164 Nájemné 6 000,00 Kč 5166 Konzultač.a poradenské služby 50 000,00 Kč 5169 Služby 20 000,00 Kč 5171 Opravy 50 000,00 Kč 5362 Platby daní a poplatků 80 000,00 Kč 6121 Budovy haly stavby 200 000,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 585 500,00 Kč 5021 Ostatní osobní -dohody 33 000,00 Kč 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 8 000,00 Kč 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 3 000,00 Kč 5139 Materiál 3 000,00 Kč 5141 Úroky-kanalizace 6 500,00 Kč 5154 El.energie 3 000,00 Kč 5169 Služby 29 000,00 Kč 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 Kč 3113 Základní škola 1 900 000,00 Kč 6171 investice budova ZŠ 500 000,00 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím 400 000,00 Kč 3 266 100,00 Kč
strana 4 Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu - 5331 Neinvestiční příspěvky PO 1 000 000,00 Kč 3314 Knihovna 26 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní -dohody 16 000,00 Kč 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00 Kč 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 0,00 Kč 5136 Knihy 10 000,00 Kč 3319 Kultura 228 500,00 Kč 5021 Ostatní osobní 53 000,00 Kč 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 8 500,00 Kč 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 4 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný majetek 0,00 Kč 5139 Materiál 8 000,00 Kč 5153 Plyn 90 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 40 000,00 Kč 5162 Služby-internet 5 000,00 Kč 5169 Služby 10 000,00 Kč 5171 Opravy 10 000,00 Kč 3329 Památky 0,00 Kč 5169 Nákup služeb 0,00 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 29 200,00 Kč 5021 Ostatní osobní 5 100,00 Kč 5138 Zboží k prodeji 0,00 Kč 5139 Materiál 5 000,00 Kč 5161 Služby pošt 100,00 Kč 5169 Služby - Kč 5194 Věcné dary 5 000,00 Kč 5492 Vítání občánků 14 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení-sokolovna 10 000,00 Kč 5169 Služby 10 000,00 Kč 3419 Tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč 5222 Neinvestiční dotace 10 000,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 529 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 30 000,00 Kč 5169 Služby 7 000,00 Kč 5171 Opravy 20 000,00 Kč 6121 Investice byty + splátka fara (300000,-Kč) 470 000,00 Kč 3613 Nebytové hospodářství 2 000,00 Kč 5171 Opravy 2 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 100 000,00 Kč 5166 právní a odborné služby 5 000,00 Kč 5171 Opravy 95 000,00 Kč 2 034 700,00 Kč
strana 5 Návrh rozpočtu Paragraf Položka Popis 6121 Budovy,stavby 100 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 31 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 9 000,00 Kč 5171 Opravy 10 000,00 Kč 5154 Energie 10 000,00 Kč 3635 Územní plánování 100 000,00 Kč 6119 Územní plán 100 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 178 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 1 000,00 Kč 5137 DDHM - Kč 5139 Materiál 15 000,00 Kč 5156 PHM 30 000,00 Kč 5164 Nájemné 4 000,00 Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 5169 Služby 60 000,00 Kč 5171 opravy 25 000,00 Kč 5178 Some leising 40 000,00 Kč 6130 nákup pozemků - Kč 3721 Sběr a zvoz nebezpečných odpadů 30 000,00 Kč 5169 Služby 30 000,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 62 000,00 Kč 5169 Služby 40 000,00 Kč 5137 DDHM 20 000,00 Kč 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 120 000,00 Kč 5169 Služby 120 000,00 Kč 3744 Protieroz.,protilavin.a protipožár.ochrana 400 000,00 Kč 6121 protipovodňová opatření 400 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 487 000,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců 300 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 40 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 80 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. 30 000,00 Kč 5139 Materiál 20 000,00 Kč 5156 PHM 2 000,00 Kč 5169 Služby 10 000,00 Kč 5171 Opravy 5 000,00 Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 5 000,00 Kč 1 508 000,00 Kč
strana 6 Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu - 5169 služby 5 000,00 Kč 5512 Požární ochrana, dobrovolná část 33 800,00 Kč 5038 úrazové pojištění 7 800,00 Kč 5139 Materiál 5 000,00 Kč 5156 PHM 15 000,00 Kč 5169 Služby 3 000,00 Kč 5166 odborné služby-revize 3 000,00 Kč 6112 Zastupitelstvo obce 538 000,00 Kč 5023 Odměny členům ZO 397 000,00 Kč 5031 Povin. pojistné na sociál.poj. 80 000,00 Kč 5032 Povin. pojistné na zdrav. poj. 36 000,00 Kč 5136 Knihy, učeb. pomůcky 0,00 Kč 5162 Služby telekomunikací 10 000,00 Kč 5167 Školení, vzdělávání 10 000,00 Kč 5173 Cestovné 5 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 781 400,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců 220 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní 80 000,00 Kč 5031 Povin. pojistné na sociál.poj. 55 000,00 Kč 5032 Povin. pojistné na zdrav. poj. 20 000,00 Kč 5136 Knihy, učeb. pomůcky 10 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný majetek 10 000,00 Kč 5139 Materiál 20 000,00 Kč 5141 Úroky vlastní-úvěr na ZŠ 6 400,00 Kč 5153 Plyn 45 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč 5161 Služby pošt 3 000,00 Kč 5162 Služby telekomunikací a radiokom. 45 000,00 Kč 5166 Konzultační, poradenské a práv. služby 20 000,00 Kč 5167 Školení, vzdělávání 5 000,00 Kč 5169 Služby 50 000,00 Kč 5171 Opravy 5 000,00 Kč 5173 Cestovné 1 000,00 Kč 5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 5194 věcné dary 5 000,00 Kč 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.org 10 000,00 Kč 5362 daň z příjmů za obec 150 000,00 Kč 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové poj. 3 000,00 Kč VÝDAJE CELKEM 1 391 200,00 Kč 8 200 000,00 Kč
strana 7 III. Třída 8 - financování Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu 8124 Hrazené splátky úvěru - 500 000,00 Kč 1. Kanalizace - 87 000,00 Kč 2. Základní škola - 87 000,00 Kč 3. Chodníky I - 106 000,00 Kč 4. Chodníky II - 220 000,00 Kč CELKEM tř.8 financování - 500 000,00 Kč