NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 Výdaje: Paragaf Název Položka Rozpočet 2013 v tis. Kč 1032 Lesnictví celkem 200 - nákup materiálu 80 - nákup služeb 120 2212 Silnice - místní komunikace celkem 3.650 - nákup materiálu (posyp.mat.) 50 - nákup služeb (zimní údržba) 100 - opravy a udrž.(chodníky+mk) 3.500 2221 Veřejná sil. doprava Výdaje na dopr. obslužnost 232 z toho přísp. na dopr. obsluž. 232 3113 Základní škola + Mateřská škola celkem 22.604 (příspěvek zřízené přísp. org.) - odměny správců hřiště 24 - odměny ved. kroužků 105 - prádlo 10 - knihy, tisk 25 - nákup materiálu 300 - drobný HM 350 - elektřina 500 - plyn 1.700 - voda 250 - PHM 10 - služby pošt 5 - služby telecom, internet 110 - služby školení a vzdělávání 45 - nákup služeb 250 - opravy a údržba 300 - pojištění 60 - poplatky bankovní 25 - cestovné 15 - odpisy DHM 520 - pořízení DHM (zatep.+okna) 18.000 3314 Knihovna celkem 518 Příspěvek organizační složce - platy 238 - socál. poj. 60 - zdrav. poj. 22 - knihy, tisk 50 - nákup materiálu 5 - voda 3 - elektřina-nad.dům,knih.,jizba 120 - služby telecom, internet 15 - opravy a udržba 5 3319 Kultura - sál Beseda celkem 701 - platy 280 - sociál. poj. 70 - zdrav. poj. 26 - nákup materiálu 20 1
- voda 20 - plyn 142 - elektřina 60 - služby telecom, internet 23 - nákup služeb 40 3341 Rozhlas celkem 20 3399 Dary obyvatelstvu celkem 360 - příspěvky na narozené děti 180 - příspěvek na pohřebné 180 3412 Sport. zaříz. v majetku obce - celkem 1.361 - NIVNICKÁ RIVIÉRA - platy 300 - ost. os. náklady - brigádníci 80 - sociál. poj. 75 - zdrav. poj. 27 - nákup zboží 390 - nákup materiálu 160 - voda 120 - elektřina 70 - služby telecom, internet 9 - nákup služeb 80 - opravy a údržba 50 3419 Tělovýchovná činnost celkem 800 Ostatní příspěvky z toho : příspěvek na energie 800 3539 Zdravotní středisko - celkem 1.144 služby pro zdravotnictví - platy 100 - sociál. poj. 25 - zdrav. poj. 9 - nákup služeb 10 - nákup materiálu 10 - voda 30 - elektřina 90 - plyn 220 - opravy a údržba 650 3612 Bytové hospodářství celkem 237 - voda 40 - plyn 165 - elektřina 12 3613 Nebytové hospodářství celkem 500 - opravy a údržba 500 3631 Veřejné osvětlení celkem 550 - materiál 20 - elektřina 380 - nákup služeb 50 - opravy a údržba+rozvodnice 100 3632 Pohřebnictví - celkem 455 správa místního hřitova - platy 210 - sociál. poj. 53 - zdrav. poj. 20 - nákup materiálu 10 - voda 20 2
- elektřina 116 - služby telekomunikací 6 3636 Územní rozvoj celkem 13 Správa JDTM - nákup služeb 13 3639 Komun. služby a úz. rozvoj celkem 30 příspěvek na fasády - účel. transf. nepodnikatelům 30 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu celkem 2.542 - platy sběrný dvůr 66 - sociál. poj. 17 - zdrav. poj. 6 - služby telecom 3 - nákup služeb 2.450 3745 Veřejná zeleň celkem 360 - nákup materiálu 40 - PHM 45 - nákup služeb (údržba zeleně) 275 5512 Požární ochrana celkem 160 - nákup materiálu 20 - plyn 8 - elektřina 8 - PHM 30 - drobný hmotný majetek 12 - služby telecom 2 - nákup služeb 30 - služby pen. ústavů - pojistné 45 - cestovné 5 6112 Místní zastupitelské orgány celkem 1.593 - platy 1.225 - sociál. poj. 257 - zdrav. poj. 111 6171 Místní správa celkem 28.134 - platy 2.750 - sociál. poj. 690 - zdrav. poj. 250 - zák. poj. zaměstnanců 21 - ochr. pomůcky 7 - knihy, tisk 75 - drobný HM 100 - nákup materiálu 400 - voda 75 - plyn 360 - elektřina 210 - PHM 120 - služby pošt 30 - služby telecom, internet 85 - služby konzultační a právní 30 - služby školení a vzdělávání 30 - nákup služeb 700 - neinv.dotace nadaci Dr. Kach. 60 - příspěvek farní úřad 150 - opravy a údržba 100 - cestovné 10 3
- pohoštění 50 - nákup kolků 5 - pořízení DHM 21.826 6310 Výdaje z fin. operací - poplatky KB celkem 50 6320 Pojištění obecního majetku celkem 100 6330 Převody vlastním fondům celkem 520 6399 Fin. operace (DPPO za obec + DPH) celkem 800 6409 Neinv.transf. obč. sdružením (dary) celkem 210 6409 Neinv.transf. nezisk. org.-vých.slov. celkem 134 Výdaje celkem 67.978 4
Příjmy : Paragaf Název Položka Rozpočet 2013 v tis. Kč 1031 Lesnictví prodej dřeva 200 3314 Knihovna půjčovné 15 3319 Kultura příjmy ze služeb 30 příjmy z pronájmu 60 3412 Sport. zaříz. v majetku obce - koupaliště celkem 1.300 z toho : příjmy ze služeb 700 příjmy z prodeje zboží 600 3613 Nebytové hospodářství příjmy z pronájmu 1.430 3612 Bytové hospodářství příjmy z pronájmu 250 příjmy ze služeb 190 3632 Pohřebnictví příjmy ze služeb 80 příjmy z pronájmu 20 3639 Územní rozvoj pronájem pozemků ZAS 221 3722 Sběr a svoz komun. odpadu přísp. EKOKOM, Asekol, aj. 300 5512 Požární ochrana přísp. Linea 15 6171 Místní správa příjmy ze služeb 50 6310 Příjmy z fin. operací příjmy z úroků na běž. účtě 100 Daň ze závislé činosti 6.760 Daň z příjmu fyzických osob 520 Daň z příj. fyz. osob vybíraná 680 srážkou Daň z příjmu právnických osob 6.210 Daň z příjmu právnických osob - 380 obec Daň z přidané hodnoty 13.260 Správní poplatky 50 Poplatky ze psů 70 Poplatky z veřejného 40 prostranství Poplatek z ubytovací kapacity 12 Odvod z loterií 60 Odvod z VHP 180 Poplatek za svoz komun. odpadu 1.460 Daň z nemovitostí 2.600 Neinvestiční dotace z KÚ 915 Převody z vl. fondů 520 Přebytek hospodaření z r. 2012 cca 30.000 Příjmy celkem 67.978 5