Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k

Transkript

1 Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k část příjmová rozpočet změna skutečnost Daň ze záv. činnosti , ,- DaňOSVČ 80000, ,- Daň FO 65000, ,- Daň od práv. osob , ,- Daň z přidané hodnoty , ,- Daň z nemovitosti , ,- Ovzduší 6 100, ,- Poplatek odpady , ,11,- Poplatek ze psů , ,- Ubytování 35000, ,- Veřejné prostranství 25000, ,- Poplatek ze vstupného 10000,- 9687,- Správ. poplatky 6000,- 2500,- Dotace KU 60000, , ,- Soc. fond 60000, ,- Pitná voda ,~ 96314,- Knihovny 500,- 210,- Ostatní zál. kultury / 5681,- Sokolovna , ,- Bytové hospodářství , ,15 Nebytové prostory , ,50 Pronájem pozemků / 8308,- Odpady / 44771,61 Činnost místní správy 50000,- 8310,- Dotace volby / 60000, ,25,- Spořící účet / ,- Dotace Zelená úsporám / ,- Úroky / 25017,22 Celkem část příjmová , , ,84

2 - 2- Část výdajová rozpočet změna skutečnost Lesní hospodářství 20000,- / Místní komunikace , ,47 Dopravní obslužnost 48060, ,- Pitná voda , ,60 Základní školy , ,- Knihovny 32000, ,- Kronika 8200,- 6322,- Ochrana památek 35200, ,- Ostatní zál. kultury 29000,- 4411,- Sokolovna , ,- Ostatní těl. činnost 10000,- / Bytové hospodářství , , ,- Nebytové prostory 27500, ,- Veřejné osvětlení , ,- Pohřebnictví 6000,- / Komunální služby , ,40 Odpady , ,- Péče o vzhled obce , ,- Požární ochrana , ,38,- Zastupitelstvo obce , ,5 Činnost místní správy , ,82 Volby / 60000, ,25 Služby bank, 7000,- 4273,- Pojištění majetku , ,- Převod spořící účet / ,- Platby daní / 3 712,- Sociální fond 60000, ,- ~st výdajová celkem , , ,42 část příjmová fin. z min. let , , , ,- zůstatek na BÚ k ,54 část příjmová celkem , ,38 zůstatek na BÚ k zůstatek na soc. fondu k , ,64 celkem ,96

3 Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k část příjmová rozpočet změna skutečnost Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti , ,- Daň z příjmu fyz. osob 80000, ,- Daň z příjmu FO srážkou 65000, ,- Daň z příjmu práv. osob , ,- Daň z přidané hodnoty , ,- Daň z nemovitosti , ,- Poplatky za ovzduší 6 100, ,- Poplatek odpady , ,11,- Poplatek ze psů , ,- Poplatky za ubytování 35000, ,- Poplatky za veř. prostranství 25000, ,- Poplatek ze vstupného 10000,- 9687,- Správní poplatky 6000,- 2500,- Daňové příjmy celkem , ,11,- Pitná voda , ,- Knihovny 500,- 210,- Ostatní kultura / 5681,- Sokolovna , ,- Příjmy nájem.byty , ,15 Příjmy - nájem nebyty , ,50 Pronájem pozemků / 8308,- Odpady / 44771,61 Vnitřní správa 50000,- 8310,- ÚToky BÚ / 25017,22 Nedaňové příjmy celkem , ,48 Dotace na výkon správy 60000, , ,- Dotace Zelená úsporám ,- Dotace volby 60000, ,25,- Spořící účet ,- Soc. fond 60000, ,- Dotace celkem , , ,25,- Příjmy celkem , , ,84

4 Část výdajová rozpočet změna skutečnost Lesní hospodářství 20000,- / Celkem 20000,- / Místní komunikace mater. 5000,- / PHM 80000, ,47 nákup služeb 15000,- 7224,- opravy, udržování/ Celkem , ,47 Dopravní obslužnost 48060, ,- Celkem 48060, ,- Pitná voda mater. 5000, ,- el. energie 30000, ,- nákup služeb , ,60 celkem , ,60 Základní škola za žáky / ,- přísp. od zřizovatele , ,- ostatní neinv. výdaje ,- / celkem , ,- Knihovny odměny 15000,- 5940,- knihy, tisk 12000, ,.. mater. 2000,- / nákup služeb 3000,- / celkem 32000, ,- Kultura odměny 7200,- 5400,- mater ,- 922,- celkem 8200,- 6322,- Ochrana památek odměny 7200,- 8460,- el. energie 23000, ,- opravy a udržování 5000,- / celkem 35200, ,- SPOZ nákup služeb 10000,- / nákup mater. / 583,- pohoštění 7000,- / věcné dary 12000, ,- celkem 29000,- 4411,-

5 Sokolovna materiál I 2250,- el.energie 55000,- I nákup služeb 40000, ,- opravy a udržování ,- 9235,- celkem , ,- Ostatní těl. činnost 10000,- I celkem 10000,- I Bytové hospodářství platy , ,- soc.poj , ,- zdrav.poj , ,- ochranné pomůcky 3 000,- 74 prádlo, oděv I 2455,- dhm I 5461,- mater , ,- el.energie 62000, ,- phm 16000, ,- práv. služby 6000,- I školení 1 000,- I nákup služeb 30000, ,- opravy a udržování , , ,- celkem , , ,- Nebytové hospodářství mater ,- I Nákup služeb I 2959,- Opravy a udržování 12500, ,- celkem 27500, ,- Veřejné osvětlení odměny 20000, ,- mater , ,- el. energie , ,- opravy a udržování ,- I celkem , ,- Pohřebni ctví mater. 5000,- I Phm 1 000,- I Celkem 6000,- I Komunál. služby nein. dotace nezisk ,- 7682,40,- nákup služeb I 3245,- Mikroregion , ,- Přísp. Euroregion 1 700,- 2730,- Nákup pozemky I 80000,- celkem , ,40,- Odpady pronájem nádob , ,- nákup služeb , ,- celkem , ,-

6 Veřejná zeleň odměny , ,- mater. 7000, ,- el. energie / 400,- phm 15000,- / opravy a udržování ,- / celkem , ,- JSDHO III mater. 8000,- 6747,38,- prádlo, oděv / 3420,- el. energie 9000,- 5200,- phm 18000,- 4000,- školení 8000,- / nákup služeb 5000, ,- opravy a udržování 50000, ,- cestovné 2000,- / celkem , ,38,- Zastupitelstvo odměny , ,- soc.poj , ,50,- zdrav. poj , ,- pohoštění 5000,- 518,- celkem , ,50 Volby do Parlamentu ČR odměny / 40200, ,- zdrav. poj. / / ,- materiál / 1 600,- 233,45 poštovné / 500,- / nákup služeb / 14980,- 5597,80.,.. cestovné / 1 020,- / pohoštění / 1 700, , , ,25 ČMS platy , ,- odměny 24000, ,- soc.poj , ,50 zdrav. poj , ,- knihy, tisk 25000,- 6651,- dhm / 303,80 mater , ,55 el. energie 40000, ,- phm 12000, ,- top. olej , ,- poštovné 10000,- 6961,- telefon 40000, ,73 služby bank / ,- právní služby 6000,- 6280,- školení 9000,- 2438,- nákup služeb 90000, ,73 opravy a udržování , ,-

7 - 5 - cestovné 4000,- pohoštění 5 000,- povodně / leasing 10000,- zál. pokladně / platby poplatky / platby poplatky / neinvest. transfery obyv./ celkem ,- 2667, , ,- 119,- 7637,51,- 162,- 800,- 9300, ,82 služby bank poj. majetku soc. fond spořící účet platba dph celkem 7000, , ,- / / ,- 4273, , , , , ,- část výdajová , , ,42 část příjmová fin. z min. let zůstatek na BÚ k ,~ , , , ,54 čast příjmová celkem , ,38 zůstatek na BÚ k zůstatek na soc. fondu k , ,64 celkem ,96