Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 předkládá: Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova č.p. 269 1 Mgr. Hynek Matonoha ředitel ÚSP Háj u Duchcova
I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace Obsah III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2007 X. Vedení organizace, kontakty Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů sloţení klientů dle krajů věkové sloţení klientů zdravotní stav klientů přiznání bezmocnosti způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví sloţení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok 2007 2
I. Sídlo organizace N ázev: Ú s ta v sociální p éče Háj u Du ch co va, pří spěv ková o r ganiz ace Sídl o: K u b átova 269, 417 22 H áj u Duch co va IČ: 637 87 911 D IČ : C Z 63 78 79 11 II. Vznik a postavení organizace Ú stav sociální p éče H áj u D uchco va, příspěv ková or ganiz ace, b yl z říz en j ako p ř íspěv k ová o r ganiz ace z řizovací listinou O k r es ního ú ř ad u T epl ice č. 40/95 ze d n e 0 4.1 0.1995, s účinností o d 0 1.01.1996. D ál e p ak b yl a n a z ák l ad ě usnesení R ad y Ú s t eckého k r aj e č. 180/49/ 2002 d odat k em č. 1 z e d n e 4.12.2002 k tét o z řizovací l istině, ú či nné o d 1. l edna 2003 v ýš e citovaná l istina z důvodů v dodatku uveden ých u p r aven a p o d č. j. 2 39/ 2002. ( zřizovat el em se stává Ústeck ý k r aj) Ú p lné znění z řizovací listiny b yl o v yd áno R ad ou Ústeckého kraje u snesení m č. 33/ 59R/ 2 00 6 ze dne 11. 10. 2006. III. Zaměření a činnost organizace 1. H l av ním ú čel em, p r o kt erý b yl a p ř í s p ěv ková organizace z říz en a, je z ajištěn í ústavní sociální p éče pro mentálně p ostiţ en é o b čan y v e v ěku o d 3 l et, p ostiţ en é m en t álním p ostiţ en ím t ěţšího stupně a p ro obča n y, p ostiţ en é v ed l e mentálního p ostiţ ení t éţ t ěl esnou n eb o smys l o v ou v adou, kt eří p ot řebují ústavní p éči, ni koliv však léčebnou p éči v lůţkovém z d r avotnickém z aříz en í. O b čan é s lehk ým m ent álním p ostiţ en ím s e přijímají j en v pří p adě, ţ e n ezbyt n ě p ot ř eb uj í ú s t av ní p éči. 2. V čel e Ús t av u stojí ř ed itel, kt eréh o j m en uj e a o dvol ává R ad a Ú steckéh o k r aj e. Ředitel Ú stav u j e statut ární m orgánem o p r ávněn ým j ednat j m én em ú stavu s am ostatně, s e v š emi právy a p ovi nnostmi v yp l ýv ající mi z postav en í s tatut árního o r gánu. Ř ed itel je odpověd n ý R adě Ú steckéh o kraje. Zodpoví d á za ú r o v eň a k v alitu p o sk yt o v ané p éče a ř ád n ý chod Ústavu. 3
Ú SEKY V ý ch ovn ý - volnoča sový úsek z ab ez pečuje veš k eré akt ivi t y a činnosti s pojen é s organiz ací a říz en ím s ys t ém u v ýchovné a vzděláv ací péče ú stavu. Zdravotní - o š etřo v atel sk ý úsek z ab ez p ečuj e v eš keré zdravot ni cké, h ygi eni cké, ošetřovatel ské a r ehabi litační či nnosti. T yt o činnosti jsou z ajišť ován y p r acovník y, j ej ichţ činnost m á ch arak t er odborné sluţ b y. Ekonomi cký ú s ek z ab ez pečuj e v eškeré n áleţitosti s poj en é s ř ádn ým chodem a p r ovozem ústavu z hl edi ska strav ování, z ás obování a d alších o bsluţn ých činností.dál e zabezpečuj e v eš k eré adm ini strativní z ál eţitosti s poj ené s účet ními a b ěţn ým i dokl ad y a d alší evi d en cí. R ovněţ z ab ez p ečuje p ers onál ní agendu, v yd á v á a evi duje o r ganiz ační a ří dí cí ak t y ú s t av u. Provozní úsek z ab ez p ečuj e v eš k eré n áleţitosti spoj ené s provoz em ú stavu z techni ckéh o hl ediska, tomuto úsek u j e podřízen o p r aco viště ú d rţb y a doprav y. S o ciální p ra covn ice z ajišťuj e pro ústav o dborn ou či nnost dl e j ej í k v alifikace. 3. Ú stav má z říz en o s am ostat né odděl en í p ro t ýd enní pobyt. U celoročn ího p ob yt u m á ú stav z řízeno s am ostatné ošetřovatelské o d dělení p ro o š et řo v án í s věřen ců v yţ adující ch n áro čnou o š et řo v at el skou péči. 4. Ú stav poskyt u j e sluţ b y v n ávazn osti na 74 v yh l ášky č. 182/1991 S b. d l e j ednotliv ých forem pobyt u a pot ř eb klien tů. 5. A ktivi t y ú s t av u jsou s m ěrovány n a k ulturní z ájmovou či nnost v z áj mu r oz voj e k lien ta a j eho s ch opností z apojení s e do spol ečen ského ţivot a. Form y z ájmové činnosti jsou o dvislé o d věku, zdrav ot ní ho s t av u a sch opnostech klien tů ústav u. 4
IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing U místěn í ú stav u um oţňuj e ţivé kont ak t y k l i entů s okolím a v yt v o ř ení v az eb na občan skou společn ost t ak é m imo pro story ú s t av u. H l av ní ústavní b udova j e t vořena z e dvou, na s eb e navazující ch celků p r ovozně oddělen ých. Orient ace b udov y j e v e směru sever j ih, um o cň uje o slunění a denní osvětlen í pokoj ů. N adz em ní čás t m á 3 p o dl aţí, k d e d ispoz iční ř ešení v ychází z potř eb p r ovozovat el e: 1. NP V stupní část, dílny, m í s tnost s WC p r o n áv štěv y, h l avní ub yt o v ací část ( j ed nolůţ kové a dvoul ůţkové p okoj e) z dravotní ošet řovatelské odděl ení, s kl ady, v arna, jídel n a pro kl ient y a jídelna pro z am ěs tnan ce. 2. NP U b yt o v ací čás t (j ednolůţ kové a d v oul ůţkové pokoj e) v ýchovnýv ol nočasový ú s ek, š atnov ý b l o k pro z am ěstnance, tech ni cké z ázemí pro v ýchovu. 5
3. NP U b yt o v ací čás t (dvoulůţ kové p okoj e) t ýd enní pobyt, p l yn o v á k ot elna, vz duchotechnika, sklad y Budova má dále evakuační v ýt ah a p ři p r o vozu ústav u n ed o ch ází k produkci t oxických látek. V areálu j e d alší b u dova, kt erá zajišťuj e t echni cké z áz emí ú stavu, j edná s e o b udovu d ílny a ú d rţ b y v četně garáţ e, kde j e i nstalován z áloţní generátor p ro pří p ad v ýp adku elekt ri ck é en ergi e. 6
D alší budovou je n ej starší a t echnick y n eodpoví d ající budova, kt erá z ajišť uj e p rádel enský p r o v oz, k d e j ej í z áz emí a t ech ni cká v yb avenost n eodpoví d á poţ adavkům k pokryt í p r ovozu, a k d e se n av ýš i l a k ap aci t a k lien tů z 60 n a 83. V prvním p at ř e jsou k ancel áře a j e z d e nut n á v ým ěna o k en a r ozvodu topen í z důvodu vys o k ých n ákladů n a t eplo a p ro voz k ancel áří. Budova m á z pracovanou p r oj ek tovou d okum ent aci, ale n e b yl a z ařaz ena do II. e t apy r ekonstru kce ú stav u. Z důvodu n eodpovídající ho t echni ckéh o z ázem í a v ys o k ých n áklad ů n a p ro voz b u d e t at o b udova n árokována na z ařaz en í do rekonstrukce v r oce 2007. Ú stav m á p r o v yţ ití k lien tů v yb u d ován s port ovní areál, o d počinková m ísta ( n ap ř. v zahradním altánku), b e zbari érové chodní ky a k o m uni k aci pro z ás obování.. 7
S běţn ým o d p ad em o r ganizace n ak l ádá d l e z ák ona č. 3 28/1991 S b. o o d padech. Ú stav je k omplex ně v yb a v en a uzavřen p řed neoprávněným v stupem a chrání klient y S ohl ed em n a skladbu klientů dl e z d r av ot ní ho stav u ústav nepro voz uje p om o cn é hospodářství a an i ústavní výr o bu. V. Základní údaje o klientech K apacita ústav u k 31.12.2006: 8 3 klien tů O b loţnost ústavu k 3 1.12.200 6: 7 9 klien tů z toho celoročn í pobyt 69 klien tů t ýd enní pobyt 1 0 klien tů Sloţ ení klien tů: 59 mu žů 20 žen N ařízená ústavní výchova: 3 klien ti Z celkovéh o počt u k lient ů m ám e na s peciálním o šetřovat el ském o d dělení 1 4 k lient ů, kt eří p ot řebují speci ální p éči, d ále j e v ústavu u b yt o v án o 5 vozí čkářů. P ro zabezpečen í zdravot ní p éče m á ú stav smluvně z abezpečen é l ék aře p ro d ospěl é a pro klient y d o 19 let. Ú stav p oskyt u j e 6 k lien tům školní vzdělání m imo ústav v e Zvl áš tní t ří d ě v Háji u Duch cova, kam sam ostatně doch áz í. S při hl éd nutím k věku a s ch opnostem kl ient ů j e o r ganiz ována m imoškol ní a pracovní v ýchova. 8
A k ce podporu jící integraci do společnosti: únor 8. 2. 2006 Malá kopaná Louny / partnery/ 20. 2. 2006 I liga kopaná Teplice 23. 2. 2006 Maškarní ples občanské sdruţení EGOTERIA Litvínov březen 4. 3. 2006 DDM Osek stolní tenis se školními dětmi 9.3. 2006 Nové Město turistický výlet, návštěva restaurace 19. 3. 2006 I liga kopaná Teplice 20. 3. 2006 Matějská pouť Praha duben 1. 4. 2006 DDM Osek stolní tenis se školními dětmi 2. 4. 2006 I liga kopaná Teplice 4. 4. 2006 Teplice planetárium promítání 8.4. 2006 ZŠ Duchcov stolní tenis 27. 4. 2006 DD Bystřany pálení čarodějnic, vystoupení skupiny 30. 4. 2006 I liga kopaná Teplice květen 13. 5. 2006 I liga kopaná Teplice 15. 5. 2006 Výlet ZOO park Chomutov 17. 5. 2006 Turnaj v kopané Trmice /s partnerem/ 20. 5. 2006 Květinové Teplice vystoupení kapely 27. 5. 2006 Zahájení lázeňské sezony Teplice setkání vozíčkářů 28. 5. 2006 Most letiště, letecký den červen 2. 6. 2006 Noc snů ZOO Děčín 3. 6. 2006 Osek - Den dětí vystoupení kapely 10. 6. 2006 Kulturní akce Casanovské slavnosti Duchcov 17.6. 2006 Vystoupení hudební skupiny v Oseku pro kuřácký spolek 17.6. 2006 Osecká kytara - kulturní akce 20. 6. 2006 DD Dubí - hudební vystoupení 18.6. 25.6.2006 Rekreace klientů 4. a 5. oddělení - Staré Splavy 25.6. 2. 7. 2006 Rekreace klientů výchovné oddělení - Staré Splavy červenec 29. 7. 5. 8. 2006 Hnačov relaxační a rehabilitační pobyt srpen 13. 8. 2006 I liga kopané Teplice 28. 8. 2006 I liga kopané září 13. 9. 2006 DD-Dobětice - festival kapela 16. 9. 2006 Osek vystoupení kapely pro hasiče 18. 9. 2006 I liga kopaná Teplice 19. 9.2006 Festival Hájský kohout 2006 říjen 7.10. 2006 Praha Letná - vystoupení kapely Hájští Kohouti 1. 10. - 8. 10.2006 Rekreace Zbraslavice /týdenní pobyt, 4.odd. a 5. odd./ 10.10. 2006 Duchcov kino pohádka 11. 10. 2006 Duchcov kino pohádka 12. 10. 2006 DD Dubí soutěţe s důchodci a školáky 18.- 19. 10. 2006 festival Ţatec Náš svět, vystoupení pro veřejnost 21. 10. 2006 Vystoupení na benefici v Kadani Hájští kohouti 22. 10. 2006 I liga kopaná Teplice 9
27. 10. 2006 DDM Osek stolní tenis se školáky 28. 10. 2006 Osek město myslivecký hon Hájští kohouti 30. 10. 2006 I liga kopaná Teplice listopad 12. 11. 2006 I liga kopaná teplice 23. 11. 2006 egoteria občanské sdruţení předvánoční rejdění 27. 11. 2006 I liga kopaná Teplice 28. 11. 2006 Duchcov kino pohádka prosinec 6. 12. 2006 Mikulášská zábava v obci, s divadelním představením, vystoupení klientů a MŠ, pro veřejnost. 12. 12. 2006 Vystoupení Hájští kohouti občanské sdruţení SPMP-Louny 15. 12. 2006 Praha výlet vánoční trhy, Národní muzeum pravěk. Základní údaje o klientech ÚSP Háj u Duchcova Přehled o počtech klientů k 31.12.2006 Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k 31.12.06 83 - - Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006 73 60 13 Přijato v r. 2006 17 7 10 Ukončen pobyt v r. 2006 6 5 1 Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006 5 3 2 Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006 79 59 20 Z toho pobyt celoroční 69 55 14 Složení klientů dle krajů k 31.12.2005 Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj 78 58 20 Liberecký kraj 1 1 - Věkové složení klientů 2006 2004 2005 Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 3-6 let 3 1 2 1-1 2 1 1 7-12 let 4 3 1 6 5 1 4 3 1 13-18 let 10 7 3 10 8 2 13 10 3 19-25 let 16 12 4 18 15 3 16 13 3 26-35 let 41 34 7 33 28 5 37 32 5 36-45 let 4 2 2 - - - - - - 46-55 let 1 0 1 - - - - - - 56-65 let - - - - - - - - - 66 let a více - - - - - - - - - Průměrný věk 25 26 24 24 24 22 24 25 22 Nezpůsobilí k právním úkonům 62 49 13 54 51 3 52 44 8 10
Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 Počet lůžek 1 2 3 4 5 6 7 a více Počet pokojů 13 29 3 - - - - Zdravotní stav klientů 2006 2004 2005 Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy mobilní 53 39 14 44 36 8 45 37 8 částečně mobilní 8 2 6 7 3 4 9 4 5 imobilní 12 12-12 12-13 13 - obyvatelé na invalid. vozíku 6 6-5 5-6 6 - lehká mentální retardace 13 6 7 9 9-8 8 - střední mentální retardace 28 22 6 26 18 8 28 20 8 těžká mentální retardace 30 28 2 28 25 3 30 27 3 hluboká mentální retardace 3 1 2 2 1 1 3 1 2 diabetici 1 1 - - - - - - - Alzheimerova choroba - - - - - - - - - z toho mobilní - - - - - - - - - psychiatrická diagnóza 6 6-4 4-6 6 - z toho alkoholici - - - - - - 1 1 - tělesně postižení - - - - - - - - - Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006 Počet klientů Muži Ženy I.stupeň 24 21 3 II.stupeň 19 15 4 III.stupeň 12 7 5 Rozsah poskytované péče ústavem prostřednictvím služeb A. - p éče 1. kom plexní ošetřovat el ská péče se p osk yt u j e klient ům, jejichţ zdravot ní stav om ezuje úpl n ě jejich sch o pnost sebeobsluhy p ř i ţivotní ch ú k on ech 2. průběžn ou zdravo tní péči p oskyt u j em e pro střed ni ct vím - o ční l ékař - ušní l ék ař - p r akt ický l ékař - p edi atr - g yn ekolog - n eu r olog - ps ychiatr - ps ycholog - stom atolog 11
- o rtopéd - chi ru r g - logoped - koţ ní lék ař - r ehabilitace n a doporu čení odborní ka - s ex uol o g - láz eňská péče - No v é Lázně Teplice B. služby kosmetickéh o ch arak t eru k adeřní k p edi kúra m anikúra C. služby duchovní n ávštěv y p ř íslušní ků cí rk ví terap eutické duch ovní s ez ení s klient y s kupi nové t erapi e ps ycholog n ávštěv y d ivadel (P r ah a) k o ncert y ( D u chco v) D. rek reační a ozdra vn é pob yty z ah r an i ční t uz emské p l av ání perlička, plav eck é haly v o kolí ( j ed noden ní ak ce) E. vzd ělávání s p eci ál n ěp ed agogi ck é cent r um Teplice vz d ěl áv ání ve škol ské s oustavě speciální škol a H áj u Duch co v a V zděl ávání v r ám ci ústav u F. zájmo v é aktivi t y k r ouţ k y m i mo ústav keram ika, sportovní k r ouţ k y v r ámci ústav u h udeb ní skupina, t aneční k r ouţ k y, p ř í ro dovědný, s p o rt ovní, aerobik, b at ika, v ýt v arn ý 12
VI. Organizační struktura Ú stav j e vni t řn ě čl eněn n a čt yř i o r ganizační j ed notky v postav ení úseků, j imiţ jsou: ekonomický ú s ek v ýchovný- v o l n očasový ú s ek zdravot ní -o š et řo v atelsk ý ú s ek p r ovozní úsek V čel e z dravotní ho - o š et řo v at elskéh o ú s ek u j e v ed oucí ú s ek u, kt erý j e d o f u nkce j m en ován a z f unkce o dvoláv án, t akt éţ v čele v ýchovnéh o - v ol nočasového úsek u j e d o fu nkce jmenován v edoucí úseku. P r ovozní úsek j e r ozděl en n a dvě o d d ěl ení a to p r ovozu ( ú klid, ú drţ ba, autodoprava) a k u ch yň, k de j sou v edoucí jednot liv ých o d dělení. Sociál ní p r aco vník a ekonomický ú s ek jsou přímo podříz eni ředi teli ústav u. Ř editel ÚSP plní úkol y z aměstnav at ele v ů či o stat ním pracovníkům ú stav u, k t eří jsou mu podřízení. Zej m én a j menuje a odvoláv á v ed oucí a d alší p r acovník y, a stanoví roz s ah ú kolů a p ovinností j ed notlivých z am ěstnanců. J ejich p r áv a a povi nnosti, v čet n ě r oz s ah u pracovní ch ú kolů stanoví k o nkrét ně v ni třní p ř edpi s o r ganiz ace o p oţadav cí ch a p o pisu jednot liv ých p r acovní ch fu nkcí. Ú stav v ys t upuj e v p r áv ní ch vztazích s v ým j m én em a n ese odpověd nost z ni ch v yp l ýv ající. P ři pl nění sv ýc h ú kolů s e ří dí o b ecn ě z ávazn ým i p r ávní mi před pis y a pokyn y z ř izovat el e. O r ganizační ř ád Ú stavu soci ální p éče H áj u D u ch cova, p ří spěvková o r ganiz ace, j e z ákl adní o r ganiz ační n o rm ou, kt erá v ym ez uj e p ostaven í a p ůsobnost t éto organiz ace, její organizační stru kturu, v ni třní vztah y a p ůsobnost j ejich j ednot livých ú s eků. O r ganiz ační ř ád b yl v yd á n z řizovat el em (Ústeck ý k r aj) s ú činností 1.7.2006. Lékařská péče j e z aj ištěna ex t erní mi lék aři : Lékař/ka: ex t erní : k li en ti do 19 l et MUDr. Da g ma r Wagn ero vá k llen ti nad 19 let MUDr. Jiří Košťál 13
VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Stru kt ura pers onálu j e dána organiz ačn ím řádem v yd an ým zřizovat el em s účinností od 1.7.2006 Stav z am ěstnanců k 31.12.200 6: 6 1 Sloţ ení z am ěs tnanců : T HP 5 Zdravot ni ck ý- o š. personál 1 5 P r aco vníci soc. péče 2 5 O statní z am ěs tnan ci 16 - z ařaz ování z am ěstnanců d o pl atových t ří d b yl o prováděn o v soulad u se z ák o n em č. 143/1992 S b., o pl at u a odm ěně z a p r acovní pohotovost ve zněn í poz d ějších předpi sů. - z aš kol o vání nových p r aco vní ků j e p r ováděn o p ři n ástupu j ednotliv ým i vedoucími úseků - h o dnocení z am ěstnan ců s e p r ovádí j ed nou r o čn ě dl e zpraco v an ých kri t érií - k o nt rol y z aměstnan ců jsou p r ovád ěny d l e z p raco v aného pl ánu k o nt rol - z ajišť ován í vz děláv acích p r o gram ů z am ěs tnanců p odle p ot řeb o r ganiz ace, dl e zpracovanéh o pl ánu vz d ěl áv ání p r o j ednot livé o d born é úsek y d l e nabí dk y n a kaţ d ý j ednotlivý r o k - p r o podáv ání stíţ ností j e v yp r acován a směrn i ce č. 3/2005 - zdravot n í péče p ro z aměstnance j e z ab ezpečována závodním l ékařem v čet n ě p rováděn í p r ev entivních l ék ařs k ých p r o hl ídek a k o nt rol y d o d rţování l hůt pro ně stan oven ých - n a z aměstnance j sou zpraco v an é p r acovní p odmínky p r o z ařaz ování p rací d l e pracovní ch r izik do k at ego r ií dl e p r o f esních odborností zákon č. 258/2000 Sb. - P éče o z aměstnance f ormou p říspěv k ů (d ovol ená, pracovní v ýr o čí, jubilea, soci ál ní v ýp o m oc, apod.) je z ajišťován a z FKS P 14
počet Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k 31.12.2006 Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let - - - 0 % 21-30 let 2 8 10 16,39 % 31-40 let 0 12 12 19,67 % 41-50 let 1 18 19 31,15 % 51-60 let 4 15 19 31,15% 61 let a více - 1 1 1,64 % celkem 7 54 61 % 11,47 % 88,53 % 100 % X 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Členění zaměstnanců muži ženy celkem do 20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 let a více věk 15
počet Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2006 Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 0 14 14 22,95 vyučen 3 14 17 27,87 střední odborné 0 0 0 0 úplné střední 0 0 0 0 úplné střední odborné 2 21 23 37,70 vyšší odborné 1 4 5 8,20 vysokoškolské 1 1 2 3,28 celkem 7 54 61 25 20 15 Členění zaměstnanců dle vzdělání muži ženy celkem 10 5 0 základní vzdělání vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské 16
počet Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. Složení zaměstnanců 2006 2004 2005 THP 5 4 5 SZP zdravotní sestry 7 12 14 NZP - ošetřovatelky 6 4 4 PSP přímá obslužná péče 17 11 10 PSP základní vých. nep. Činnost 8 10 10 Sociální pracovník 1 1 1 Stravovací provoz 6 9 9 Prádelna 3 3 2 Údržba 3 2 3 Úklid 5 4 5 Členění zaměstnanců dle profese 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 THP Všeobecné sestry Ošetřovatelky PSP - přímá obslužná péče PSP - základní výchovná činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid profese Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006 2006 2004 2005 Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. 64 57 60 Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč 14872 13156 14171 Mzdové náklady v tis.kč 11422,1 9867,4 9916,6 17
VIII. Hospodaření organizace R ok 2006 b yl u k ončen s e zlepšeným v ýs l edkem h ospodaření v e v ýš i 2 3 t is. Kč, v soulad u s e z ákonem č. 250/2000 Sb., o r ozpočtovýc h p r avidlech. K 30.6.2006 b yl z důvodu n eek onomičnosti p ro vozu zrušen T ýd enní p o b yt v T eplicí ch, N o voves ká ul. a r ed u kovaná kapacita v počt u 1 0 klientů p ř e v ed en a d o H áje u D u chcova. Vzhledem k tomu, ţ e to b yl a m imořádná akce, k t erá n eb yl a v r ozpočtovém plánu, musel a b ýt p r o v ed ena ú sporn á o p at ř en í, k terá ut lumila vz niklé mimořádné v ýd aje. P ř es těhován ím b yl o d o cíleno l ep ších p o dmínek pro v ýchovné z áz emí i r ela x ační okolí. Stěhování o bj ektu p r oběhl o v měsíci červen 2 006 a b udova b yl a p ř edána do s p r áv y p ř í spěvkové o r ganizace Ú steckého k r aj e K r ajská m aj et ková, p ř íspěvková o r ganiz ace. D al ší úsporná opat ř ení m usela b ýt p r o v ed ena v návaznosti n a zvýš ené cen y energi í a v yš š í s pot ř ebu energií v důsled ku o t ev ř en í provozu v nové budově v ro ce 2 005. V r oce 2 006 proběh l a dvě v ýb ěrové ř íz en í na v eřej n é z ak áz k y a t o v květ nu 2006 na nákup nového devítimístnéh o automobilu. Dle v ýb ěrového ř íz en í b yl p o ř ízen autom obil R en aul t T r afi c v hodnot ě 531 tis. K č. Zároveň b yl d án n a p ro tiúčet s t ar ý automobi l t akt éţ značky R enault T r afic v hodnot ě 55 tis. Kč. D r u hé v ýb ěrové řízení p ro b ěh lo n a n ák u p ţ ehliče a to v prosinci 2006 s r ealiz ací nák upu 1-2/ 2007. Ú stav si v průběhu r oku 2 00 6 z aj istil v ěcné d ary v h odnot ě 46 tis. K č a fi n an ční dary v hodnot ě 162,5 tis. Kč. O r ganizaci s e v průběhu ro ku 2 006 p odaři lo s níţit z a kl ient y p o hl ed ávk y, kt eré jsou v ev idenci dél e n eţ jeden ro k o 28 tis. Kč. V ů či organiz aci neb yl y v r o ce 200 6 uplatn ěny ţ ádné fi n an ční sankce. D ále b yl a v r o ce 2 0 06 p ro v ed ena v eřejnospráv ní kont ro l a K r ajským ú ř adem Ú steck ého k r aj e, odborem k o nt rol y. V ýs l edek kont rol y z jistil d r obné n edostat k y, k t eré b yl y i h n ed o dstraněn y. D alší k o nt rol y p r o v eden é v ro ce 2 006 s e t ýk aly p r acovněprávních vz t ah ů a n ebyl y z j ištěny ţ ádné n edostat k y. V r oce 2 006 b yl Ú SP H áj u Du chcova p o sk yt n ut p ří spěv ek n a provoz o d zřiz ovatele v e výš i 1 6 271 000,00 Kč. O r ganizace n ep r ovoz uj e dopl ň k ovou činnost a o depi sování majetku p r obíhá rovnoměrným z působe m dl e pokyn ů z řizovat el e. 18
Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Hlavní činnost Hospodaření organizace 2006 2004 2005 Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost 501 Materiál 2348 0 2616 0 7684 0 502 Energie 1740 0 945 0 1164 0 511 Opravy 146 0 1600 0 444 0 a udržování 512 Cestovné 6 0 8 0 5 0 513 Náklady 9 0 10 0 18 0 na reprezentaci 518 Služby 1016 0 1242 0 1170 0 521 Mzdové náklady 11422 0 9867 0 9917 0 524 3966 0 3427 0 3498 0 Zákonné a soc.poj. 527 Příděly do FKSP 227 0 196 0 198 0 549 Ostatní náklady 175 0 603 0 394 0 551 Odpisy 288 0 143 0 177 0 Doplňková činnost Náklady celkem 21343 0 20657 0 24669 0 19% 1% 1% 1% 11% 8% Přehled nákladů 2006 1% 0% 0% 53% 5% Materiál Energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Odvody Příděl do FKSP Ostatní náklady Odpisy 19
Přehled výnosů ( v tis.kč) 2006 2004 2005 Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková činnost činnost činnost činnost činnost činnost Tržby celkem (ú.601-4886 0 3907 0 4159 0 604) z toho: -tržby za vlastní 0 0 0 0 0 0 výrobky -tržby z prodeje služeb 4886 0 0 0 0 0 - tržby za prodané 0 0 0 0 0 0 zboží 194 0 486 0 1597 0 648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele 16271 0 16221 0 16013 0 na provoz závazný ukaz. Ostatní výnosy 15 0 116 0 8 0 Výnosy celkem 21366 0 20738 0 24930 0 Přehled výnosů 2007 0% 23% 1% Příjmy za služby Zúčtování fondů Příspěvek na provoz Ostatní příjmy 76% Hospodářský výsledek Hlavní činnost 2006 2004 2005 Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost 23 0 81 0 262 0 Doplňková činnost Náklady na 1 místo (lůžko) = 20 257 tis. Kč / rok
21 tis. Kč / měsíc (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celkové neinvestiční náklady ) celková kapacita Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Oprava kotlů 18 Příspěvek na provoz Oprava kuchyň. strojů 14 Příspěvek na provoz Oprava kancel. strojů 5 Příspěvek na provoz Oprava zdr. zařízení 3 Příspěvek na provoz Oprava telef. ústředny 22 Příspěvek na provoz Oprava sociálního zař. 23 Příspěvek na provoz Oprava a údržba automobilů 61 Příspěvek na provoz * FRM, RF, příspěvek na provoz Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2005 180 z toho sponzorské dary za r.2005 27 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005 211 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 163 v tis. Kč Tvorba celkem 554 Čerpání celkem 248 Zdroje celkem k 31.12.2006306 306 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k 31.12.2005186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba 0Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba 21
Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba 287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 55Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba 64Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba Tvorba 592Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání 531 Zdroje celkem k 31.12.200661 61 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k 31.12.200563Převod z HV z r. 200550Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 63Převod z HV z r. 200550Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 Převod z HV z r. 200550Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 Převod z HV z r. 200550Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 50Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 11Stav k 31.12.2006102 Stav k 31.12.2006102 Stav k 31.12.2006102 102 Přehled přijatých sponzorských darů 200620042005početv tis. Kčpočetv tis 22
Kčpočetv tis.kčvěcné 200620042005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 20042005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 2005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis.kčvěcné v tis.kčvěcné Věcné Věcné 10461175226Finanční 461175226Finanční 1175226Finanční 175226Finanční 5226Finanční 226Finanční Finanční Finanční 7162,5416547 23
162,5416547 416547 16547 547 47 IX. Finanční plán na rok 200 7 V r oce 2007 s e m ění fi n an co v án í s o ci ál ní ch s luţ eb dl e Zákona č. 108/ 2006 S b., o s ociálních s luţ bách. Do t aci na s o ci ál ní sluţb y b u d e p oskyt o v at p ř ímo Mini sterstvo p r áce a soci ál ní ch v ěcí ČR a z řizovat el Ús t ecký k r aj b ude poskyt o v at příspěv ek na p r ovoz, a to k n ákl adům, kt eré n ej sou moţ n é h r ad it z dotace MPSV ČR, j eţ u r ču je m etodika MPSV ČR o d pis y m ajetku, r eprez ent aci, finančn í l easing, z ah r an i ční p r acovní ces t y, v ýz k u m a v ýv o j, r ekondi čn í a r ek reační p ob yt y, d a n ě a p oplatk y, D P H, p okut y a s ankce. ÚSP H áj u D u chco va b yl o z t éto d ot ace p řiznán a čás tka 13 965 t is. K č. Zřizovatel posk yt n e n a o stat ní n ákl ad y částku 900 t is. K č. No v ě od ro k u 2 007 bude k lientům v yp l ácen p ř íspěvek n a p éči, kt erý b u d e n a h razovat zvýš ení d ů ch odu o b ezmocn ost. T ent o příspěvek n a p éči bude d alším p říjmem o r ganiz ace. V r o ce 2 007 n ení o čekáv ána v hospodaření o r ganiz ace ţ ádná m imořádná událost, k t erá b y m o h l a ovlivni t v ýs l edek h ospodaření z a rok 200 7. Pouz e s e o čekáv aj í v yš š í n ákl ady z důvodu z ajištěn í vzděl ávání z am ěs tnan ců, k t eré v yp l ýv á z e z ák ona č. 108/ 2006 S b., o s o ci ál ní ch sluţ b ách. Fi n an ční pl án b yl s estav en v návaznosti n a r ozpočt ová p r avi dl a a h ospodaření je p l án ováno j ak o v yr o v nané. Finančn í pl án j e p řílohou t ét o výr o č n í zprávy. 24
X. Vedení organizace, kontakty Ř editel : 509 Mgr. Hyn ek Ma ton oha 602 141 Zástupce ř editel e a v ed oucí. zdravot ní ho -o š et řovatelskéh o úseku: Zdeňka Frühaufová 606 736 662 V edoucí v ýchovného vol nočasového ú s ek u : Mgr. Ji tk a Kosejková 606 588 991 V edoucí provozní ho úsek u: R egi na Pl a čková 724 0 8 2 1 2 6 V edoucí kuch ařk a : V ěra Šulceková 417 8 3 7 3 2 3 Zdroje celkem k 31.12.2006306 306 25
Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k 31.12.2005186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 186z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba z toho sponzorské dary za r.20050odpisy287jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba 0Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba Odpisy287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba 287Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 200655Převod z RF64Tvorba celkem592čerpání 55Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba Převod z RF64Tvorba 64Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba celkem592čerpání Tvorba Tvorba 592Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání 531 Zdroje celkem k 31.12.200661 61 26
Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k 31.12.200563Převod z HV z r. 200550Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 63Převod z HV z r. 200550Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 Převod z HV z r. 200550Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 Převod z HV z r. 200550Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 50Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 Čerpání 11Stav k 31.12.2006102 11Stav k 31.12.2006102 Stav k 31.12.2006102 Stav k 31.12.2006102 102 Přehled přijatých sponzorských darů 200620042005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 200620042005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 20042005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné 2005početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis. Kčpočetv tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis Kčpočetv tis.kčvěcné v tis Kčpočetv tis.kčvěcné početv tis.kčvěcné v tis.kčvěcné 27