Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Transkript

1 Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok

2 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok X. Vedení organizace, kontakty Přílohy:. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání bezmocnosti způsob ubytování klientů. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví složení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda. Hospodaření organizace přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary. Finanční plán na rok

3 I. Sídlo organizace Název: Ústav sociální péče Česká Kamenice, příspěvková organizace Sídlo: Česká Kamenice, U Kaple 9 IČ: DIČ: - II. Vznik a postavení organizace Ústav sociální péče Česká Kamenice, je samostatná příspěvková organizace a byla zřízena Okresním úřadem v Děčíně dne.. 99 s platností od..99 č.j. /9PŘ. Po zániku okresních úřadů a na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. /9/ ze dne.. došlo ke změně zřizovací listiny a zřizovatelem se s platností od.. stal Ústecký kraj. Právní forma: příspěvková organizace. Statutárním zástupcem organizace je ředitel, kterého jmenuje hejtman Ústeckého kraje na základě usnesení Rady. Ředitelkou je p. Eva Kodymová. III. Zaměření a organizace Ústav sociální péče Česká Kamenice, poskytuje občanům od let věku komplexní péči včetně zdravotní péče, rehabilitace, výchovy a vzdělávání v rozsahu jejich schopností, kulturní a rekreační péče a umožňuje jim s přihlédnutím ke stupni postižení i přiměřené pracovní uplatnění. Péči poskytujeme formou celoročního a přechodného pobytu.. Zdravotní a ošetřovatelská péče Do ústavu dochází x týdně praktický lékař, x měsíčně neurolog a psychiatr. V místní poliklinice využíváme následujících ordinací: stomatologie, gynekologie, oční, ORL a chirurgické ambulance. Na další potřebná vyšetření dojíždíme: kožní-rumburk, alergo-děčín, alternativní medicína-rumburk. Rehabilitační péči využíváme v místní soukromé rehabilitaci p. Kopecké, se kterou úzce spolupracujeme a pokud klient nemůže na rehabilitaci docházet, přijde p. Kopecká k nám. O klientky se v ústavu po stránce zdravotní a ošetřovatelské stará zdravotnic a pracovnice sociální péče.

4 . Výchovná a vzdělávací V ústavu Česká Kamenice zajišťují tuto kvalifikované vychovatelky a pracovník sociální péče. Výchovná je zaměřena na veškeré výchovy rozumovou, smyslovou, pracovní.. Při zajištění vzdělávací i máme velmi úzkou spolupráci se zdejší Speciální školou, kam někteří naši klienti docházejí. V současné době je jeden klient zařazen do vzdělávání na úrovni zvláštní školy a klienti dochází do vzdělávacího kurzu. Vzdělávací kurz absolvovalo již klientů našeho ústavu. Vzdělání na úrovni zvláštní školy ukončili klienti, z toho jeden postoupil na Střední odborné učiliště v Liberci obor pomocník zahradníka. Svůj tříletý pobyt na tomto učilišti ukončil v roce. Klienti jsou v ústavu zapojeni i do pracovní rehabilitace, pracují na všech úsecích: prádelna, kuchyň, zahrada, oddělení. Při zapojování klientů do pracovního procesu jsme spolupracovali s agenturou Osmý den a se sdružením Jurta v Děčíně Nebočadech. V roce - vykonával klient pracovní zácvik v ZOO Děčín, kde pomáhal přímo při ošetřování některých zvířat. Další zácvik pak prováděl přímo ve sdružení Jurta. Náš klient měl přiděleného svého asistenta, se kterým jsme velmi úzce spolupracovali. Klient se postupně učil samostatnosti, např. při dojíždění do zaměstnání. Tato dobrá spolupráce byla přerušena po dobu rekonstrukce ústavu. Po návratu našich klientů z náhradního ubytování na tuto dobrou spolupráci navážeme a budeme zapojovat i další vhodné klienty.. Integrace klientů. Naše zařízení má velkou výhodu svým umístěním, neboť leží uprostřed města v památkové zóně. Naši klienti běžně chodí nejen na vycházky po městě, ale posedí si v cukrárně při kávičce. Při slavnostních příležitostech zajdou na večeři do restaurace, navštěvují filmová představení v místním kině, různé výstavy v galerii a další akce pořádané ve městě. Občané města nás dobře znají a respektují nás.

5 . Kulturní a sportovní Kulturní hodnotíme jako bohatou. Jak jsme již uvedli, klienti navštěvují kino, divadlo, pořádáme pro ně různé turnaje, výlety, diskotéky, besedy, výstavy. Při organizování výletů často spolupracujeme se sdružením Slunečnice. Pro rodiče a naše příznivce pořádáme Den otevřených dveří, který se koná vždy. květnovou neděli u příležitosti Svátku matek. Klienti vyrobí dárečky a nacvičí několik vystoupení, kterými se velmi rádi pochlubí. Obě strany se na tato setkání těší a plně si je užívají. Další velkou akcí, do které se náš ústav pustil je pořádání soutěže v tanci a cvičení pro klienty z ústavů. V roce jsme uspořádali I. ročník a hlavním patronem byl taneční mistr pan Vlastimil Harapes. V roce při II. ročníku, byla patronkou Miss XXL slečna Pavla Kosinová z České Kamenice. Oba ročníky se všem zúčastněným velmi líbily a již se těšíme na další. Přehled akcí ÚSP za rok : Leden: Návštěva galerie českokam. malíři Návštěva kina Šrek beseda s p. Krůťou o zvěři v lese Turnaj v pexesu Únor: Výšlap na Jehlu krmení zvěře Posezení v cukrárně Návštěva místní knihovny

6 Březen: Výšlap na Ponorku Výlet do Liberce prohlídka města Vystoupení ZŠ Vítáme jaro Výlet do Babylonu Duben: Výlet na Ještěd Táborák Brigáda na Lipnici sběr kamenů až do.. Hledání pokladu Zámecký vrch Pálení čarodějnic Květen: Výlet do Ústí nad Labem do ZOO Akademie SpŠ Od srdíčka Den otevřených dveří v ÚSP Česká Kamenice Brigáda sběr dřeva Vystoupení umělců pásmo písniček Festival v Litvínově Výlet se Sluníčkem na Dymník sportovní hry Opárno do..

7 Červen: Loutkové divadlo-pohádky Sportovní odpoledne ke Dni dětí Grilování Výlet na Lipnici prohlídka kravína Posezení v cukrárně Návštěva koupaliště v České Kamenici Táborák Odjezd na náhradní pobyt do Krásného Pole Červenec: Návštěva koupaliště v České Kamenici Návštěva koupaliště v České Kamenici Grilování Turnaj ve stolním tenise

8 Srpen: Táborák Návštěva dne otevřených dveří v Kytlicích Výlet do Úštěku koupání Výlet do Úštěku návštěva chmelaře Turnaj v tenise Září: Festival v Ústí nad Labem Výlet do indiánské vesnice v Růžové Taneční zábava U Pytláka Říjen II. ročník soutěže v tanci a cvičení Výšlap do okolí Chřibské Výlet na Pravčickou Bránu Listopad: Návštěva ZŠ Chřibská krmením ovcí Návštěva ZŠ Chřibská lisování jablek Posezení v restauraci Vánoční koncert Václava Hybše

9 Prosinec: Mikulášská besídka Vánoční posezení zpívání koled Silvestrovská zábava - Ohňostroj 9

10 IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Město Česká Kamenice leží na hranicích chráněných krajinných oblastí Labské Pískovce, Lužické Hory a Českosaské Švýcarsko. Historie ústavu se začíná v roce 9. Ústav sociální péče má jedinečné postavení svým umístěním, neboť leží uprostřed města a má k disposici velkou zahradu s bazénem. V areálu jsou budovy. V roce byla dokončena rekonstrukce objektu čp., kde bylo po té ubytováno klientek, které se učí samostatnějšímu bydlení. Jsou ubytovány ve lůžkových pokojích, dále mají k disposici kuchyňku a společenskou místnost. V roce schválilo zastupitelstvo Ústeckého kraje celkovou rekonstrukci hlavní ubytovací budovy čp. 9. Rekonstrukce zahrnuje využití podkroví za účelem zvětšení obytné plochy. Ubytovací kapacita zůstane nezměněna. Cílem rekonstrukce je především naplňování standardů, tj. zkvalitnění ubytování, snížení počtu klientů na pokojích, úprava soc.zařízení, které byly v dožilém stavu a neodpovídají současným požadavkům, naplnění hygienických požadavků na provoz, především stravovacího, dále výměna stávajících rozvodů topení, vody, odpadů, elektřiny.

11 Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozsáhlou rekonstrukci, kterou nelze provádět za provozu, museli jsme vyklidit celou budovu a pro klienty jsme zajistili náhradní ubytování. Od. června jsou všichni naši klienti ubytování v rekreačním středisku U Jasanu Chřibská-Krásné Pole. Rekonstrukce byla zahájena v červenci a ukončení je plánováno na září

12 V. Základní údaje o klientech Kapacita Ústavu sociální péče v České Kamenici byla k.., klientů. Využití kapacity k tomuto datu bylo klientů. Z toho je žen a mužů. Nejstaršímu klientovi bylo let a v našem zařízení je již let. O umístění do ÚSP rozhoduje KÚ Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Odpovědný pracovník KÚ komunikuje se sociální pracovnicí ústavu a s vedením. Žadatelé mají možnost si naše zařízení prohlédnout, jsou seznámení se všemi druhy služeb a jejich organizací a sami se po té rozhodnou, zda využijí našich služeb. Při nástupu do zařízení je klientovi přidělen zaměstnanec, který o klienta pečuje. Další údaje o klientech jsou v příloze č.. VI. Organizační struktura Organizační struktura k...

13 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Personál v ÚSP České Kamenici je rozdělen na základní skupiny přímá obslužná péče - pracovníků sociální pracovnice 9 SZP NZP PZP PSP vychovatelka nepřímá obslužná péče pracovníků uklizečka pradlena údržbář kuchařka ekonomka ředitelka Členění zaměstnanců podle doby trvání pracovního poměru: let do let a více let let let Počet zaměstnanců: Věkové rozmezí: Vzdělávání zaměstnanců: Využíváme semináře a školení pořádané KÚ: zaměstnanců. Počítačový kurz absolvovalo v roce : pracovníků. Školení pro zdravotní a obslužný personál absolvovaly v roce : pracovnice. Další personální údaje v příloze č.

14 VIII. Hospodaření organizace Hospodaření organizace v roce bylo velmi náročné. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce budovy čp. 9 byla schválena až počátkem roku, nemohli jsme se řídit původním rozpočtem. Z důvodu rekonstrukce jsme museli vystěhovat celý objekt a klientům zajistit kvalitní náhradní ubytování, na které jsme museli vynaložit finanční prostředky, se kterými v původním rozpočtu nebylo počítáno. I když nám KÚ Ústeckého kraje navýšil příspěvek zřizovatele, přesto jsme nebyli schopni pokrýt služby za náhradní ubytování a v důsledku toho jsme museli avizovanou ztrátu pokrýt na konci roku z vlastního rezervního fondu. Z toho vyplývá i výsledek hospodaření za rok, který byl roven,- Kč. Další údaje o hospodaření v příloze č. IX. Finanční plán na rok Finanční plán na rok byl sestavován v době, kdy nebyl znám přesný datum ukončení rekonstrukce čp. 9 a proto bude rovněž v průběhu roku upraven dle aktuální situace. Další údaje v příloze č. X. Vedení organizace, kontakty Ředitel/ka : Zástupce ředitele: Vrchní sestra: Ekonomka: Eva Kodymová Ivana Jinochová Svatava Menšíková Ivana Jinochová poštovní adresa: U Kaple 9, Česká Kamenice Telefon: Fax: uspck@volny.cz uspck.eko@volny.cz

15 Příloha č. Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů k.. Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k.. Počet klientů (obložnost)k.. Přijato v r. Ukončen pobyt v r. Přemístěno do jiného zařízení v r. Počet klientů (obložnost) k.. Z toho pobyt celoroční Počet celkem Muži Ženy Složení klientů dle krajů k.. Ústecký kraj Liberecký kraj 9 Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovensko -Bratislava

16 Věkové složení klientů - let - let - let 9 - let - let - let - let - let let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům Muži Ženy 9 Muži Ženy 9 9,, 9, 9, Muži 9 Ženy,

17 Zdravotní stav klientů mobilní částečně mobilní imobilní obyvatelé na invalid. vozíku lehká mentální retardace střední mentální retardace těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici Alzheimerova choroba z toho mobilní psychiatrická diagnóza z toho alkoholici tělesně postižení 9 Muži Ženy Muži Ženy 9 Muži Ženy 9 Přiznání bezmocnosti k.. I.stupeň II.stupeň III.stupeň Počet klientů Muži Ženy 9 Způsob ubytování klientů k.. Počet lůžek Počet pokojů a více

18 Příloha č. Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k.. Věk Muži Ženy %,,,, celkem % 9 x do let - let - let - let - let let a více Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k.. : Počet zaměstnanců: - let - let - let - let Věkové rozmezí: let a více Muži Ženy -

19 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k.. Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské,,,, celkem Složení zaměstnanců dle profesí k.. Složení zaměstnanců THP SZP NZP PZP Vychovatelé Sociální pracovníci Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid Pracovník sociální péče Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.kč Mzdové náklady v tis. Kč 9 9 M zdové prostředky: Rok: Mzdové náklady v tis.kč 9

20 Příloha č. Hospodaření organizace Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady - Zákonné a soc.poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady Odpisy Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Náklady celkem Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní Tržby celkem (ú.) z toho: -tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz závazný ukaz. Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Hlavní 9 Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Náklady na místo (lůžko) = 9 : = tis. Kč (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celkové neinvestiční náklady celková kapacita )

21 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Oprava elektroinstalace Klempířské práce čp. (žlaby, střecha) Zednické práce (opravy podlah, omítky, komínu) Oprava,údržba el.spotřebičů, praček Oprava, údržba auta Zdroj financování * 9 z příspěvku na provoz z příspěvku na provoz z příspěvku na provoz z příspěvku na provoz z příspěvku na provoz * FRM, RF, příspěvek na provoz Přehled veřejných zakázek Dodavatel PSD s.r.o. Děčín Název akce -věc Rekonstrukce čp.9 Charakter akce * tis.kč Ev. číslo Investice KÚ * oprava, investiční akce

22 Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k.. z toho sponzorské dary za r. Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. Tvorba celkem 9 Čerpání celkem Zdroje celkem k.. v tis. Kč nvestiční fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k.. z toho sponzorské dary za r. Odpisy Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. Převod z RF v tis. Kč Tvorba celkem Čerpání celkem Zdroje celkem k.. 9 Fond odměn - tvorba a čerpání Zůstatek k.. Převod z HV z r. Čerpání Stav k.. v tis.kč Přehled přijatých sponzorských darů Věcné dary Finanční dary počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.kč

23 Příloha č. Finanční plán na rok v tis. Kč Skutečnost Náklady - Spotřeba materiálu - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda - prodané zboží - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení - Cestovné - Náklady na reprezentaci - Ostatní služby z toho: služby spojů - telefon + internet - poštovné nájemné - Mzdové náklady - Zákonné sociální pojištění - Ostatní sociální pojištění - Zákonné sociální náklady - Ostatní sociální náklady - Daň silniční - Daň z nemovitostí - Ostatní daně a poplatky - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - Ostatní pokuty a penále r r UFP roku 9 HČ 9 DČ Skutečnost k.. za HČ a DČ 99 FP na rok 9 HČ 9 DČ

24 - Odpis pohledávky - Úroky - Dary - Manka a škody 9 - Jiné ostatní náklady 9 Pojištění Náklady Skutečnost r. r. - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku - Zůstatková cena prodaného DNM a HM - Prodaný materiál 9 - Daň z příjmu 9 - Dodatkové odvody daně z příjmů Náklady celkem 99 9 UFP roku Skutečnost Výnosy - Tržby za vlastní výrobky - Tržby z prodeje služeb - Tržby za prodané zboží - Změna stavu zásob výrobků - Aktivace materiálu a zboží, - Pokuty, úroky z prodl. a penále - Úroky - Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 9 - Jiné ostatní výnosy - Tržby z prodeje DNM a HM r. r. HČ 9 DČ 9 UFP roku Skutečnost k.. za HČ a DČ HČ DČ Skutečnost k.. za HČ a DČ 9 FP na rok HČ DČ FP na rok HČ DČ

25 - Tržby z prodeje materiálu 9 - příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace v rámci programu ISPROFIN* Ostatní příspěvky (např. SFDI) Výnosy celkem * týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údržbu), netýká se staveb investičních Doplňkové údaje: r. r. r. r. Přepočtený počet zaměstnanců** Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč 9 9 Počet klientů *** ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní, DČ - doplňková Datum zpracování:.. Zpracoval: Kodymová Eva Jinochová Ivana