Sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 4 01 Ústí nad Labem tel.: 477 011 7, fax: 477 011 750 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax:353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Příloha č. 8 Rozpočet IPRM Rozpočet IPRM Rozpočet IPRM 1. Rozpočet IPRM po létech ( v tis. Kč) Operační program ROP (pouze oblast podpory 1.1) Kč RTOP A OP (ostatní oblasti) Celkové náklady TOP A (OP LZZ) TOP B 1 TOP B (OPŽP) TOP C (IOP) Rok ROP 27 0 0 28 0 0 29 206 190 550 25 450 2 45 8 2010 286 207 731 25 550 3 4 2011 121 9 112 757 2 6 2012 55 50 870 1 2013 0 0 1 668 9 51 8 45 20 Povinná a závazná pole Sloupce TOP vyplňovat pouze v případě, že IPRM předpokládá i intervence TOP. Počet sloupců podle počtu plánovaných TOP. Pokud město nevyčerpá (čerpání = schválená žádost o platbu) částky z ROP rozpočtované na jednotlivé roky do konce následujícího roku, může ŘO ROP rozhodnout o odebrání této alokace. 1 Sloupce TOP se opakují podle počtu TOP využitých v IPRM 1/5
2. Rozpočet IPRM podle opatření a aktivit Opatření /aktivita ROP (oblast podpory 1.1) ROP (ostatní oblasti podpory) Číslo Název ROP ROP TOP A (OP LZZ) TOP TOP B (OP ŽP) TOP TOP (IOP 1. Opatření 1 (1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti) 213 185 650 Kč 1.1 1.2 Aktivita 1.1 (Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání) Aktivita 1.2 (Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum) 63 150 46 9 138 750 2 Opatření 2.1 (Obnova veřejných ploch a zeleně) 135 124 875 2.1.1 Aktivita 2.1.1 (Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad) 135 124 875 2 Opatření 2.2 (Plnohodnotné využití kulturní památky města) 158 9 146 982 2.2.1 Aktivita 2.2.1(Zámek Děčín - kulturně společenské centrum) 158 9 146 982 3 Opatření 3 (Revitalizace sportovišť školských zařízení) 105 71 250 3.1 3.2 Aktivita 3.1 (Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí) Aktivita 3.2 (Plavecký areál Děčín rozšíření kapacity) 25 80 23 125 48 4 Opatření 4 (Zkvalitnění služeb 2/5
Magistrátu města Děčín) 39 33 150 4.1 Aktivita 4.1 (Budova magistrátu B2 centrální archiv a správní agendy) 39 33 150 5 5.1 5.2 Opatření 5 (Zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb) Aktivita 5.1 (Specifické vzdělávání zaměstnanců Centra sociálních služeb) 8 8 Aktivita 5.2 (Akademie volného času) 3 3 6 Opatření 6 (Zlepšování 45 38 250 environmentálních a technických schopností vodních ploch na území města) 6.1 Aktivita 6.1 (Děčín Zámecký 45 38 250 rybník, odbahnění) 7 Opatření 7 (Podpora kvalitní 51 43 350 silniční infrastruktury potřebné pro rozvoj cestovního ruchu) 7.1 Aktivita 7.1 (Silniční propojení 51 43 350 přístavu Děčín Loubí a Děčín- Terminál) 8 Opatření 8 (Podpora komunikační 20 infrastruktury ve veřejné správě) Aktivita 8.1 (Metropolitní síť) 20 IPRM 668 9 51 43 350 8 8 45 38 250 20 5 5 3/5
3. Zdroje financování IPRM Číslo Název Dotace Další veřejné zdroje ROP (oblast podpory 1.1) ROP (ostatní oblasti podpory) dotac e TOP OP LZZ TOP OP ŽP IOP Stát Kraj Obec Ostat ní Soukromé zdroje Finanční nástroje Půjčky EIB 1. Opatření 1 213 185 650 185 650 27 350 27 350 2 Opatření 2.1 135 0 124 875 124 875 10 125 10 125 2 Opatření 2.2 158 9 3 Opatření 3 105 146 982 71 250 146 982 71 250 11 917 33 750 11 917 33 750 4 Opatření 4 39 0 33 150 0 33 150 0 5 850 5 850 5 Opatření 5 8 6 Opatření 6 45 7 Opatření 7 51 0 8 Opatření 8 20 IPRM 668 9 43 350 0 43 350 43 350 6 8 6 8 38 250 38 250 17 17 1 2 1 2 6 750 6 750 7 650 7 650 102 255 1 2 7 650 93 405 V... Děčíně dne 27. 6. 28... Povinná a závazná pole Indikativní informace Povinná pole, bude-li využito financování TOP 4/5
5/5