Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017"

Dana Vaňková
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši tis. Kč byl kryt úvěrovým rámcem na předfinancování evropských projektů ( tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (25 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů ( tis. Kč). Zvýšení běžného rozpočtu během roku o tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (o tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 26 programů, zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 216 (o tis. Kč) a daňových příjmů (o tis. Kč). Ve výdajích byla posílena zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o tis. Kč a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o tis. Kč. Stav centrální rezervy vzrostl o tis. Kč. V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o tis. Kč, především šlo o příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci. Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let ( tis. Kč) a navýšením investičních transferů (o tis. Kč) při současném snížení zapojení úvěrového rámce na předfinancování evropských projektů včetně splátek (o tis. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových organizací o tis. Kč. Dále se zvýšily stavy vlastních peněžních fondů o tis. Kč. Výdaje byly v r. 217 uskutečněny v celkové výši tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši tis. Kč (85% výdajů), z toho tis. Kč jako investiční. Ostatní výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč jako investiční. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto tis. Kč, z toho tis. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci třiadvaceti vyhlášených dotačních programů, v dalších sedmi oblastech byly poskytnuty jako individuální. Ve srovnání s rokem 216 bylo poskytnuto uvedeným příjemcům o tis. Kč více a více než polovina jako investiční. V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho práce za tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom tis. Kč mělo charakter oprav a tis. Kč byly stavební investice. Projekty podpořené z EU byly v roce 217 realizovány za tis. Kč (z toho tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což odpovídá skutečnosti roku 216. Díky nízkému čerpání stavebních projektů byl jen minimálně (7 358 tis. Kč) zapojen úvěrový rámec na jejich předfinancování. 44% všech projektů tj. za tis. Kč bylo financováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z Operačního programu Životní prostředí byly realizovány výdaje ve výši tis. Kč - zejména v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) bylo podpořeno 386 žádostí. V oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo uhrazeno tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj tis. Kč z Evropské unie a tis. Kč ze státního rozpočtu. Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu tis. Kč, z toho tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi ( tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny ve výši 5 73 tis. Kč. 1

2 Dále pokračovala výstavba strategické průmyslové zóny Triangle za tis. Kč, zejména akcí Strategická průmyslová zóna Triangle -Triangle City a zázemí občanské vybavenosti ve výši tis. Kč. v tis. Kč druhové třídění schválený rozpočet 217 upravený rozpočet k skutečnost k rozdíl skutečnost UR % plnění příjmy celkem, z toho: ,86 daňové příjmy ,43 nedaňové příjmy ,81 kapitálové příjmy ,71 přijaté transfery , výdaje celkem, z toho: ,85 běžné výdaje ,4 kapitálové výdaje ,51 saldo: příjmy - výdaje x financování celkem, z toho: x prostředky minulých let , prostředky fondů , úvěrový rámec ,36 splátka jistiny úvěru , splátka návratné finanční výpomoci , splátka jistiny úvěrového rámce x nerealizované kurzové rozdíly x Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje, proto bylo na jejich financování použito tis. Kč z běžných zdrojů zejména daňových a nedaňových příjmů. Výše nesplacených cizích zdrojů k poklesla na tis. Kč, což je meziroční pokles o tis. Kč odpovídající řádným splátkám. Přehled stavu zadluženosti k v letech v tis. Kč Úvěr Úvěr 214 Úvěrový rámec Úvěrový rámec Návratná finanční výpomoc 2

3 Skutečné příjmy v r. 217 v % 2,1%,95%,49% Transfery z veřejných rozpočtů 34,5% Daňové příjmy odvody příspěvkových organizací ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 62,41% Z porovnání celkových skutečných příjmů ( tis. Kč) a výdajů ( tis. Kč) vyplývá, že Ústecký kraj v roce 217 hospodařil se saldem ve výši tis. Kč. Čerpal přitom úvěrový rámec na předfinancování evropských projektů ve výši tis. Kč a současně splatil cizí zdroje ve výši tis. Kč. Struktura výdajů r. 217 po jednotlivých oblastech v % 1,6% 3,% 2,2% 3,2% 4,6% 9,8% 17,5% 1,1%,4%,2% vzdělání a školské služby doprava sociální věci zdravotnictví tělovýchova a zájmová činnost činnost krajského úřadu kultura a ochrana památek územní rozvoj a cestovní ruch zemědělství, lesy, vody a životní prostředí 56,5% činnost zastupitelstva krizové řízení, požární ochrana a IZS 3

4 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k byl tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 11/12Z/218 ze dne následující rozdělení volných finančních prostředků ve výši tis. Kč: v tis. Kč K rozdělení celkem, z toho: Finanční podpory Příspěvek na provoz, velká údržba a investiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím Činnost odborů Centrální rezerva Krajský úřad měl pro rok 217 v souladu s ust. 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 618 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/9R/217 ze dne a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 247 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 318/25R/217 ze dne Celkem bylo na platech vyplaceno tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,66%. K pracovalo na krajském úřadě 585 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 217 byl 576) a výše průměrného měsíčního platu byla Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu tis. Kč, tj. 3,89%. Dotace obcím (viz kapitola 16.) V roce 217 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 25 tis. Kč. Celková částka využitých dotací v roce 217 činila tis. Kč, z toho investiční dotace tis. Kč. V roce 217 byly obcím poskytnuty dotace v částkách od 3 tis. Kč (Obec Rybniště) do tis. Kč (Obec Prackovice nad Labem). Dotace obdrželo celkem 23 obcí z celkového počtu 354 obcí tj. 65%. Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 582 tis. Kč. Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku tis. Kč okres Litoměřice (dotaci obdrželo 58 ze 15 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Ústí nad Labem tis. Kč, dotace byly poskytnuty 18 z 23 obcí okresu. Výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 217 byla 251,23 Kč. Obce s významným objemem dotací poskytnutých Ústeckým krajem v roce 217 v tis. Kč Prackovice nad Labem Postoloprty 3 92 Terezín Litoměřice 7 26 Děčín

Finanční prostředky byly čerpány v těchto oblastech: podpora venkova 5% dobrovolní hasiči 5% sociální péče 5% zemědělství a životní prostředí 3% školství 1% vodovody, kanalizace 26% silnice,

5 Finanční prostředky byly čerpány v těchto oblastech: podpora venkova 5% dobrovolní hasiči 5% sociální péče 5% zemědělství a životní prostředí 3% školství 1% vodovody, kanalizace 26% silnice, chodníky, cyklostezky 6% zdravotnictví 1% kultura a památkové péče 22% tělovýchova a volný čas 17% Dotace na 1 obyvatele za roky po okresech v Kč Litoměřice Louny Chomutov Ústí nad Labem Děčín Teplice Most 5

6 v mil. Kč v mil. Kč Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 217 Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech Struktura skutečných příjmů v letech v mil. Kč daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy neinvestiční transfery investiční transfery Struktura skutečných výdajů v letech v mil. Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje

7 Věcná struktura výdajů v mil. Kč dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy dopravní obslužnost provozní výdaje dotace podnikatelům dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím finanční majetek dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Podobné dokumenty

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu