Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00"

Transkript

1 , ,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička/ el.energia EUR 293,89 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička/ el.energia EUR 221,44 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička / el.energia EUR 311,39 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 ROZPIS / telef.popl. 6/2013 EUR 2822,90 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 ROZPIS / telef.popl. 6/2013 EUR 1814,99 HZ T-Com Slovak Telekom, a.s. Karadžičova Bratislava , , ,00 500/ servis a systémová podpora EUR 3229,00 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o Čavojského Bratislava , , ,00 Čepička / vodné stočné EUR 306,84 HZ Severoslov.vod.spoločnos Štefániková Liptovský Mikuláš , , ,00 KE/ kanc.materiál EUR 128,30 522/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 300/ pneu servis BA 117 SU EUR 30,53 HZ Mikona Lúky Lúky , , ,00 300/ rozbor odpad.vody EUR 207,71 86/ Stredoslovenská vodárenská Partizánska cesta Banská Bystrica , , ,00 500/ nájom,voda,odvoz odpadu EUR 619,20 HZ Letisko Sliač, a.s Sliač , , ,00 500/ ID karta Krnáč EUR 14,40 686/ Letisko Sliač, a.s Sliač , , ,00 Čepička / vyprac.energetického certifikátu EUR 5940,00 316/ SOMAT Group a.s. Mierová Bratislava , , ,00 300/ telef.popl. 6/2013 EUR 77,20 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 200/ pripoj.k vnútor.obvod.el.rozvod.3-6/2013 EUR 310,80 HZ AEROKLUB Prievidza Letisková Prievidza , , ,00 200,Čepička / el.energia+nájom nehnut. EUR 76,43 HZ NsP Sv.Jakuba,n.o. Sv.Jakuba Bardejov , , ,00 205/ telef.popl. 6/2013 EUR 835,33 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 BB/ viazanie archív.materiálov EUR 27,02 431/ Knihárstvo ALFA Švermová-Úsvit Banská Bystrica , , ,00 BB, Ing.Demčáková / technik BOZP 6/2013 EUR 115,51 HZ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 KE, Ing.Demčáková/ autoumyvárka EUR 33,52 92/ KOPRO s.r.o. Nižná Myšľa Nižná Myšľa , , ,00 205/ nájomné plyny EUR 36,72 667/ LINDE TECHNICKÉ PLYNY Odborárska Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 1013,99 HZ SE Predaj s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava , , ,00 ROZPIS/ telekom.služby EUR 620,83 HZ T-Com Slovak Telekom, a.s. Karadžičova Bratislava , , ,00 Čepička / voda EUR 478,98 HZ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava , , ,00 Čepička,200/ el.energi,voda I.polrok 2013 EUR 359,88 HZ AERO SLOVAKIA a.s.nitra Letisko Janíkovce Nitra , , ,00 200/ nájom nebyt.priestor. II.štvrťrok 2013 EUR 647,28 HZ AERO SLOVAKIA a.s.nitra Letisko Janíkovce Nitra , , ,00 200/ telef.popl. 6/2013 EUR 73,90 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 200,400/telef.popl. 6/2013 EUR 19,84 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 Tekulová/ paplóny,vankúše EUR 295,00 493/ JYSK s.r.o. Šoltésovej Bratislava , , ,00 200/ prenájom priestorov Chopok 2,Q./2013 EUR 362,50 HZ Towercom, a.s. Cesta na Kamzík Bratislava , , ,00 Čepička/ pitná voda,odpadová voda EUR 37,84 HZ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova Bratislava , , ,00 Čepička/plyn EUR 1123,31 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 200/ pitná voda Malý Javorník EUR 25, / Dolphin Slovakia s.r.o. Pestovateľská Bratislava , , ,00 Grňa/ PHM karty BA 6/2013 EUR 5574,96 HZ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava , , ,00 KE 500/ toner EUR 61,27 553/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 p.hrebíková / obálky + lepidlo EUR 70,39 577/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 300/ kanc.materiál EUR 117,62 575/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 500/ kanc.kreslá EUR 299,70 443/ Möbelix SK s.r.o. Rožňavská Bratislava , , ,00 400/ opr.automat.prístrojov MARS4i EUR 4603,20 obj.596/ PDAwin s.r.o. Palisády Bratislava , , ,00 300/ analýzy kvality vody EUR 380,21 89/ Slovenský vodohospodársky podnik š.p Karloveská Bratislava , , ,00 300/ oprava čerpadla Lowara... EUR 104,11 600/ LK Pumpservice Mlynské nivy Bratislava , , ,00 200/ odvoz odpadu III.štvrťrok 2013 EUR 37,40 HZ VPS Vysoké Tatry, s.r.o. Starý Smokovec Vysoké Tatry , , ,00 Mikocziová / strava 6/2013 EUR 243,00 HZ SLOVGAST SD Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 253,98 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 202,05 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 200/ údržba a podpora NEIS 6/2013 EUR 1200,00 HZ SPIRIT-inform.systémy as Dúbravská cesta Bratislava , , ,00 Mikocziová/strava dôchodci 7/2013 EUR 122,40 HZ ANES-stravovacie služby Dostojevského Poprad , , ,00 300/ náradie na odstraňovanie povodňových škôd EUR 384,17 599/ ENTO-Železiarstvo s.r.o. Turbínová Bratislava , , ,00 300/ bezp.výstr.odev/odstraňovanie povodní EUR 978,16 598/ CANIS Slovakia,s.r.o. Fejova Košice , , ,00 400/ toner EUR 574,01 562/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 400/ toner EUR 696,42 561/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 300/ zásahová hadica... EUR 255,67 566/ HASTEX Vajnorská Bratislava , , , Sillová/ servis etalónov EUR 176,59 455/ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , , Sillová/ náhr.diel + servis.práce EUR 347,95 559/ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ náhradný diel + servis EUR 1079,15 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ náhradný diel+ servis EUR 1084,72 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ náhradné diely + servis EUR 2586,85 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 473,48 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 114,74 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 Čepička,Šiškov/nájomné za prenájom motorgenerátora EUR 6228,00 HZ DTW, s.r.o. Krupinská Bratislava , , ,00 300/ ochranné prac.pomôcky EUR 975,44 534/ LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. Balticka Košice , , ,00 Tekulová / úsch.odpadu/zhodnotenie II.štvrťrok/13 EUR 25,90 HZ OLO A.S.,ODVOZ A LIKVIDá Ivanská cesta č Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 2000,13 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 896,59 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 1642,57 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava ,88

2 , ,00 Čepička / el.energia EUR 14321,89 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 153,38 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 200/ pitná voda EUR 35,42 19/ Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš , , , / servis software Moving Weather 4-6/2013 EUR 9161,52 HZ IBL Software Engineering s.r.o. Galvaniho 17/C Bratislava , , ,00 čepička / el.energia EUR 320,22 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Grňa / PHM karty BB 6/2013 EUR 1797,88 HZ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava , , ,00 BB, Ing.Demčáková/čistiace spreje na auto EUR 115,66 HZ Mikona Lúky Lúky , , ,00 BB,Ing.Demčáková/ výmena žiarovky BB710BH EUR 4,31 HZ Mikona Lúky Lúky , , ,00 BB/ poštové služby 6/2013 EUR 546,75 HZ Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica , , ,00 500/ zber,odvoz,likv.odpadu 6/2013 EUR 285,77 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s. Na letisko Poprad , , ,00 500/ nájomné 6/2013 EUR 3087,58 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s. Na letisko Poprad , , ,00 Čepička,500/ el.energia 6/2013 EUR 86,03 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s. Na letisko Poprad , , ,00 Mikocziová/ strava dôchodci 6/2013 EUR 444,00 HZ Zvarík s.r.o. Majerská cesta Banská Bystrica , , ,00 200/ bodové lístky EUR 46,60 18/ Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš , , ,00 Tekulová / mes.kontr.zariadenia ASHZ EUR 39,83 HZ UFS,s.r.o. Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci , , ,00 Čepička,500/ el.energia 6/2013 EUR 201,58 HZ Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Letisko Košice Košice , , ,00 Čepička / el.energia 1.polrok 2013 EUR 20,98 HZ Letecké opravovne Legionárska Trenčín , , ,00 300/ pevný disk EUR 56,28 594/ AGEM COMPUTERS, s.r.o. Kopčianska Bratislava , , ,00 600/ pamäť CRUCIAL DDR 2 EUR 93,60 571/ AGEM COMPUTERS, s.r.o. Kopčianska Bratislava , , ,00 702/ inzercia Roľnické noviny EUR 106,80 503/ Profi Press SK, s.r.o. Štúrova Nitra , , ,00 200/ vykonanie el.aukcie 1 x EUR 350,00 581/ Centrálna obstarávacia Kozmonautov 3/A Nitra , , ,00 300/ fľaša tlaková+náplň EUR 159,50 613/ HASTEX Vajnorská Bratislava , , ,00 600/ IDC Krč,Barcík EUR 35,86 obj.643/ Letisko M. R. Štefánika Bratislava , , ,00 BB/ ochranný prac.odev EUR 60,00 440/ POĽOVNÍCTVO TEREM Námestie SNP Banská Bystrica , , ,00 BB / oprava defektu BA 394 SX EUR 11,17 HZ Mikona Lúky Lúky , , ,00 300/ analýza kvality vody EUR 35,94 87/ EKOLAB s.r.o Werferová Košice , , ,00 ZA,300/ servis PC EUR 50,00 501/ PC SEMA Bôrická cesta Žilina , , ,00 200/ náradie EUR 426,97 302/ BIZAM Miletičová Bratislava , , ,00 200/ náradie EUR 103,40 303/ EH HOBBY Pluhová Bratislava , , ,00 300/ toner EUR 63,56 602/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 Grňa/ PHM karty ZA 6/2013 EUR 1630,00 HZ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava , , ,00 400/ čerpadlo ponorné... EUR 752,40 597/ LK Pumpservice Mlynské nivy Bratislava , , ,00 200/ prac.obuv EUR 83,20 589/ KAROL DUDINSKÝ Podjavorinskej 3405/ Poprad , , ,00 200/ krovinorez EUR 348,60 586/ TENAR, s.r.o. Fraňa Kráľa 2081/ Poprad , , ,00 Grňa/ PHM karty KE 6/2013 EUR 3108,05 HZ SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava , , ,00 500/ nájomné 7/2013 EUR 1256,26 HZ Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Letisko Košice Košice , , ,00 BB/ tonery EUR 199,14 550/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 BB,Koza / zváračská kukla EUR 54,00 587/ ZVARSERVIS-GONDA Selčianska Selce , , ,00 Čepička / el.energia 6/2013 EUR 38,48 HZ Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš , , ,00 Čepička / el.energia 6/2013 EUR 9,86 HZ Tatry mountain resorts, a.s. Demänovská Dolina Liptovský Mikuláš , , ,00 Kottner / kanc.potreby EUR 92,42 576/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 KE/ kanc.potreby EUR 131,26 521/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 KE/ oprava auta BA 396 SX EUR 3257,33 462/ PP CAR SERVICE s.r.o. Osloboditeľov Košice , , ,00 500/ stolová voda Poprad-letisko EUR 25,92 145/ Dolphin Slovakia s.r.o. Pestovateľská Bratislava , , ,00 Grňa/ výroba a montáž zábradlia budova A EUR 1305,60 531/ LEKONE SK s.r.o. Závodná Bratislava , , ,00 205/ bilancia množstva asfaltových zmesí... EUR 330,00 401/ VUIS-CESTY,s.r.o. Lamačská cesta Bratislava , , ,00 Rataj / paier kopirovací EUR 617,71 574/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 Rataj/ kanc.potreby EUR 244,40 573/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 UGR/ tonery EUR 280,37 603/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 500/ toner EUR 118,61 604/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 BB/ kompresor EUR 533, ECHOS Skubínska cesta Banská Bystrica , , ,00 200/ servis,revízia zariadení v kotolni Gánovce EUR 255, Emil Bednarčík PLYNOSERVIS Horská Svit , , ,00 300/ servis Fiat Ducato BA 723 MD EUR 858,05 614/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o. Vajnorská Bratislava , , ,00 Šišková/ výmena dverí,zárubne č.d.211 Koliba EUR 577,44 607/ VOKUPE, spol. s. r. o. Budovateľská Bratislava , , , Macášková / reakreditácia EUR 1208,11 264/ SNAS Karloveská Bratislava , , ,00 BB,Koza,UGR/ monterky EUR 29,50 588/ Rempo s.r.o. Stará Vajnorská Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 23,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 2157,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 614,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 835,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 22,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 71,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 137,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 108,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 22,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 57,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina ,75

3 , ,00 Čepička / el.energia EUR 92,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 406,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 797,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 22,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 25,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 391,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 22,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 22,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 265,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 940,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 29,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 6118,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 973,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 878,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 37,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 2012,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 1066,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 57,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 78,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 1674,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 3703,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 22,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 8,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 10,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 596,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Čepička / el.energia EUR 1941,00 HZ Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina , , ,00 Tekulová/ stolová voda BA jedáleň EUR 20,74 25/ Dolphin Slovakia s.r.o. Pestovateľská Bratislava , , ,00 500/ stolová voda KE EUR 226,80 144/ Dolphin Slovakia s.r.o. Pestovateľská Bratislava , , ,00 500/ školenie do systému IMS4 3x EUR 1183,00 580/ MicroStep - MIS, spol.s.r.o Čavojského Bratislava , , ,00 BB/ ochranná prac.obuv a odev EUR 352,00 439/ PROFI-P spol.s.r.o Trieda SNP Banská Bystrica , , ,00 300/ oprava auta BA 721 KJ EUR 227,86 622/ AUTOCENTRUM MARS s.r.o. Vajnorská Bratislava , , ,00 BB/ dusík EUR 160,57 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Chalupkova Bratislava , , ,00 ÚE/ podpora APV 7/2013 EUR 1743,00 HZ SOFTIP Vajnorská Bratislava , , ,00 Čepička/ servis výťahov 7/2013 EUR 56,26 HZ ZEMA Mala Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR -82,82 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 850,54 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 200/ stolová voda Chopok EUR 31,10 116/ Dolphin Slovakia s.r.o. Pestovateľská Bratislava , , ,00 ZA,300,400/servis auta ZA 592 CK EUR 886,50 492/ AGBA MOTOR HONDA, s.r.o. Predmestská Žilina , , ,00 200/ opr.motorov na vstup.bráne M.Javorník EUR 869,88 606/ GET SLOVAKIA Záhradná Šenkvice , , ,00 200/ diaľkový ovládač k bráne M.Javorník EUR 66,60 605/ GET SLOVAKIA Záhradná Šenkvice , , ,00 500/ servis.pohotovosť BA,KE,Poprad... EUR 7200,00 HZ MPS systém, s.r.o. Pri vinohradoch Bratislava , , ,00 200/ vodík plynný Poprad-Gánovce EUR 317,14 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Chalupkova Bratislava , , ,00 205/ labline,traceline... EUR 7362,16 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Chalupkova Bratislava , , ,00 205/ hélium EUR 185,60 Hz MESSER Tatragas spol.s.r Chalupkova Bratislava , , ,00 500/ oprava / letisko ZA EUR 5508,00 680/ MPS systém, s.r.o. Pri vinohradoch Bratislava , , ,00 300/ kalibračný roztok EUR 28,80 572/ WTW meracia a analytická ČSA Banská Bystrica , , , Rataj / tonery EUR 528,82 560/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , , Koková/ toner EUR 216,04 641/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 500/ hardware Poprad,KE EUR 1035,00 612/ MicroStep - MIS, spol.s.r.o Čavojského Bratislava , , ,00 Čepička / výmena žiarivkových sviet. A Koliba EUR 1166,16 582/ Emil LAMAČKA Glogovec Šenkvice , , ,00 Čepička / vodné stočné Gánovce EUR 96,47 HZ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/ Poprad , , ,00 300/ kalibračný roztok EUR 288,00 572/ WTW meracia a analytická ČSA Banská Bystrica , , ,00 205/ servisné práce EUR 236,84 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 123,10 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 285,56 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce+náhr.diel EUR 977,45 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 287,65 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 313,40 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 431,72 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 1399,08 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 205/ servisné práce EUR 1392,00 HZ ČSOB Factoring a.s. Nám. SNP 29 Bratislava , , ,00 KE/ oprava defektu BA 914 UG EUR 42,31 HZ Mikona Lúky Lúky , , ,00 Čepička / el.energia EUR 939,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička/ el.energia EUR 704,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 KE,Ing.Demčáková/ tonery EUR 108,38 618/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 KE / tonery EUR 63,56 621/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice ,34

4 , ,00 KE/ toner EUR 63,56 620/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 KE/ toner EUR 63,56 619/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 Čepička / vodné stočné EUR 30,04 HZ Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Hraničná 662/ Poprad , , ,00 Švecová / riadenie projektu 7/2013 EUR 420,00 HZ J+T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o. Dvořákovo nábrežie Bratislava , , ,00 Švecová / riadenie projektu 7/2013 EUR 179,76 HZ J+T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o. Dvořákovo nábrežie Bratislava , , ,00 Mikocziová / strava dôchodci 8/2013 EUR 183,60 HZ ANES-stravovacie služby Dostojevského Poprad , , ,00 400,ZA/ servis.prehl. BA 397 SX EUR 186,40 649/ Todos Žilina s.r.o. Kragujevská Žilina , , ,00 ÚE/ právne služby 7/2013 EUR 1129,32 HZ JUDr. Mudrák Michal Gajova Bratislava , , ,00 600/ servisná údržba HIS 7/2013 EUR 1672,97 HZ JTS s.r.o. Stará Vajnorská Bratislava , , ,00 600/ pripojenie pobočiek WAN 7/2013 EUR 34653,60 HZ Nowire s.r.o. Stará Vajnorská Bratislava , , ,00 200,400/ prevádzka SIM Orange7/2013 EUR 2019,97 HZ Nowire s.r.o. Stará Vajnorská Bratislava , , ,00 600/ prev.služby dedik.servera 7/2013 EUR 716, Fournetix s.r.o. Klincova 37/ B Bratislava , , ,00 400/ servis prev.softvér.produktov 7/2013 EUR 2160,00 HZ Fournetix s.r.o. Klincova 37/ B Bratislava , , ,00 600/ servis prev.internetových stránok 7/2013 EUR 2520,00 HZ Fournetix s.r.o. Klincova 37/ B Bratislava , , ,00 400/ telemetrická diagnostika 7/2013 EUR 7712,88 HZ PDAwin s.r.o. Palisády Bratislava , , ,00 200,500/ funkcie PO technika 7/2013 EUR 401,21 HZ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 Riška/ funkcie PO technika 7/2013 EUR 358,49 HZ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 KE/ funkcie PO technika 7/2013 KE EUR 159,32 HZ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 200/ pranie a žehlenie /Gánovce EUR 104,12 57/ DALEMA, s.r.o. Štúrova 270/ Svit , , ,00 500/ verejná dátová kom.modanet 7/2013 EUR 36,60 HZ RACOM SLOVENSKO s.r.o. Moyzesova 417/ Partizánske , , ,00 200/ servis na Radiačnom monitoringu 7/2013 EUR 358,50 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o Čavojského Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 53,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 249,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 15,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 366,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 72,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 13,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 50,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 598,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 1716,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 733,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička / plyn EUR 31,00 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/A Bratislava , , ,00 Čepička /el.energia EUR 36,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 1242,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 58,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 8488,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 2146,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 577,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 22,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 42,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 930,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 407,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 529,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 791,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 409,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 375,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička /el.energia EUR 657,00 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 200/ stolová voda M.Javorník EUR 25, / Dolphin Slovakia s.r.o. Pestovateľská Bratislava , , ,00 500/ stolová voda letisko Piešťany EUR 88,13 144/ Dolphin Slovakia s.r.o. Pestovateľská Bratislava , , ,00 500/ nájom nebyt.priestorov 7/2013 EUR 63,00 HZ Letisko Piešťany, a.s. Žilinská cesta 597/ Piešťany , , ,00 Čepička,500/ el.energia 7/2013 EUR 166,73 HZ Letisko Piešťany, a.s. Žilinská cesta 597/ Piešťany , , ,00 Kusendová/ monitoring médií 7/2013 EUR 114,00 73/ STORIN spol. s.r.o. Riazanska Bratislava , , ,00 Čepička/ výmena ističov ARV EUR 9919,56 623/ OEZ Slovakia, spol.s.r.o. Rybničná 36c Bratislava - Vajnory , , ,00 Čepička/ výmena ističov ARV EUR 1368,00 623/ OEZ Slovakia, spol.s.r.o. Rybničná 36c Bratislava - Vajnory , , ,00 Čepička / práce v trafostanici BA Koliba EUR 576, Emil LAMAČKA Glogovec Šenkvice , , ,00 Mokocziová/ stravné lístky EUR 21981,22 HZ DOXX-s.r.o. Murgašova Žilina , , ,00 500/ kanc.materiál EUR 39,47 578/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 500/ kĺbový rebrík EUR 118,00 660/ FOX Nitra s.r.o. Zlatomoravecká cesta Nitra , , ,00 BB/ opr.klimatizačnej jednotky EUR 329, ECHOS Skubínska cesta Banská Bystrica , , ,00 500/ toner EUR 109,44 564/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 600/ údržba systému Stratus 7/2013 EUR 7530,73 HZ AMECON Slovakia a.s. Sabinovska Bratislava , , ,00 Chvíla / vyprac.stanoviska /umiestn.pozor.objekt. EUR 26, Štátne lesy TANAP-u Tatranská Lomnica , , ,00 200,400/ telef.popl. 7/2013 EUR 286,74 HZ T-Com Slovak Telekom, a.s. Karadžičova Bratislava , , ,00 Riška/ prav.ročná kontrl HP Koliba EUR 733,32 593/ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 200/ prav.ročná kontrola HP M.Javorník EUR 92,64 592/ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 Tekulová/pranie pre L.Ján EUR 48,94 24/ PeLiM práčovne a čistiar Námestie mieru Liptovský Mikuláš ,35

5 , ,00 Čepička/ vodné stočné EUR 581,50 HZ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava , , ,00 Klimek/oprava prístroja + spotr.materiál EUR 1531,68 608,635/ ChromSpec-Slovakia s.r.o Jánošíkova 1827/ Šaľa , , ,00 205/ telef.popl. 7/2013 EUR 835,33 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 ROZPIS/ telef.popl. 7/2013 EUR 2843,60 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 ROZPIS/ telef.popl. 7/2013+ úrok EUR 1807,69 HZ T-Com Slovak Telekom, a.s. Karadžičova Bratislava , , ,00 300/ telef.popl. 7/2013 EUR 77,20 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 200/ telef.popl. 7/2013 EUR 73,90 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 600/ventilátor EUR 37,18 348/ GM Electronic Budovatelska Bratislava , , ,00 ROZPIS/telekom.služby 7/2013+ úrok EUR 609,51 HZ T-Com Slovak Telekom, a.s. Karadžičova Bratislava , , ,00 Tekulová/ upratovanie Hurbanovo EUR 100,78 HZ ISS Facility Pluhová 50/A Bratislava , , ,00 200,400/ telef.popl. EUR 19,84 HZ ORANGE Slovensko a.s. Prievozská ul. 6/A Bratislava , , ,00 205/ nájomné špec.plyny EUR 26,93 667/ LINDE TECHNICKÉ PLYNY Odborárska Bratislava , , ,00 Čepička / vodné stočné EUR 494,18 HZ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava , , ,00 400/ tonery EUR 233,52 642/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 200/ toner EUR 54,00 639/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 500/ xerox papier EUR 132,84 661/ TSV Papier Adyho Lučenec , , ,00 205/ výmena klimatizácie EUR 1485, STANISLAV LETKO-CHSL Trenčianske Stankovce Trenčianske Stankovce , , ,00 205/ výmena klimatizácie EUR 1336, STANISLAV LETKO-CHSL Trenčianske Stankovce Trenčianske Stankovce , , ,00 Čepička / el.energia EUR 355,58 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička/ el.energia EUR 221,78 HZ Východoslovenská Mlynská Košice , , ,00 Čepička / el.energia EUR 253,98 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 320,22 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 1167,35 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 344,35 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava , , ,00 102/ hélium EUR 316,40 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Chalupkova Bratislava , , ,00 205/ nájomné oceľ.fľaše EUR 905,22 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Chalupkova Bratislava , , ,00 200/ nájomné oceľ.fľaše EUR 45,66 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Chalupkova Bratislava , , ,00 KE/ toner EUR 58,10 663/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 500/ prenájom ÚTS 7/2013 EUR 107,45 HZ Letové prevádzkové služby SR, š.p. Ivanská cesta Bratislava , , ,00 300/ akreditácia EUR 1654,80 275/ SNAS Karloveská Bratislava , , ,00 500/ servis a systémová podpora EUR 3229,00 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o Čavojského Bratislava , , ,00 BB,Ing.Demčáková/ technik BOZP 7/2013 EUR 115,51 HZ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 BB,Ing.Demčáková / revízia el.inštalácie/č.balog EUR 207,84 472/ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 BB,Ing. Demčáková / revízie blezkozvodov... EUR 205,12 402/ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 BB,Ing.Demčáková/ kontrola hydrantov EUR 373,20 403/ LIVONEC s.r.o. Hraničná Poprad , , ,00 ZA,Ing.Demčáková/ nájom nebyt.priestorov 8/2013 EUR 1731,61 HZ PC SEMA Bôrická cesta Žilina , , ,00 KE/ toner EUR 86,10 637/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 KE,Ing.Demčáková/ toner OKI EUR 24,34 638/ LASER servis, spol.s.r.o. Lipova Šenkvice , , ,00 KE,Ing.Demčáková/ autoumyváreň EUR 53,11 92/ KOPRO s.r.o. Nižná Myšľa Nižná Myšľa , , ,00 BB/ nájomné oceľ.fľaše EUR 23,34 HZ MESSER Tatragas spol.s.r Chalupkova Bratislava , , ,00 Čepička / el.energia EUR 202,05 HZ Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova Bratislava ,81

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER 201411172 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. 20140394 1105,69 Grňa / oprava auta Š.Superb BA 941 OD 380/2014 02.5.2014 Vajnorská 89 Bratislava 36294616 201411173 Peter Koniar 201404 1394,14 600 / údržba KMIS BA Koliba

Více

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER 201412519 SATUR TRAVEL a.s. 1491610201 342,68 letenka Poorova,Blaškovičová BTS-STN-BTS 23-25.10/ 951/2014 01.10.2014 Jesenského 5-9 Bratislava 35787201 201412520 Tatry mountain resorts, a.s. 6649402149

Více

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica 201410478 Mesto Rožňava 892002008 31,64 200/ nájom pozemku Rožňava/DOPLATOK za r.2013 HZ 89-200-2008 03.3.2014 Šafárikova 29 Rožňava 00328758 201410562 UNION poisťovňa, a.s. 11714403 100,00 ROZPIS / poistenie

Více

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE

PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE 201512139 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328106964 02.9.2015 Čepička / plynhurbanovo 9/2015 HZ 138-700-2014 35815256 201512140 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328107042 02.9.2015 Čepička

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o , 201611585,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o. 4160179,00 01.7.2016 600 / batérie do UPS 993,60 484/2016 34140794 201611586,00 Mikona 1650101374,00 01.7.2016 702 / pneu servis BA 806 UX 295,14 HZ 90-500-2005 31570364

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica 201413116 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 442010281 42,00 500 / verejná dátová komunikácia MODANET 11/2014 HZ 22-500-2012 01.12.2014 Moyzesova 485/53 34142347 201413117 OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 9110000004

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s 201511358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059051 01.6.2015 Čepička / plyn Liptovský Ján 51,00 HZ 229-500-2004 35815256 201511359 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059105 01.6.2015 Čepička

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava 201412036 SLOVNAFT, a.s. 3080444990 770,60 Grňa / PHM karty ZA 7/2014 HZ 367-700-2013 01.8.2014 Vlčie hrdlo 1 Bratislava 23 31322832 201412037 MicroStep - MIS, spol.s.r.o 20140070 358,50 200 / servis.sl.na

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916 201640025 PROEKO BA s.r.o. 9032016 01.3.2016 700 Sčerbová / školenie 9-10.3/16/nový zákon o VO 158,00 žiadanka 35900831 201640026 PROEKO BA s.r.o. 15032016 01.3.2016 700 Sčerbová/školenie 15.3/16/novinky

Více

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC ,

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC , 201511885,00 Stredoslovenská energetika a.s. 5203614500,00 03.8.2015 Čepička / el.energia Holiša 23,00 HZ 213-600-2009 36403008 201511886,00 Stredoslovenská energetika a.s. 1209259500,00 03.8.2015 Čepička

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r 201610758 JTS s.r.o. 2016004 01.4.2016 600 / servisná údržba HIS 3/2016 1672,97 HZ 45-100-2008 35681128 201610759 Peter Koniar 201603 01.4.2016 600 / servisné práce KMIS 3/2016 1394,14 HZ 46-100-2008 34556010

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Číslo objednávky / Cena s DPH

Číslo objednávky / Cena s DPH Faktura č. Partner Adresa IČO Mena Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Predmet Dátum doručenia Dátum splatnosti Dátum úhrady Dátum vystavenia 20150658 ELGAS, s.r.o. preplatok el.energie 6/2015 Považská

Více

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry

MH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v 7170001 SACE - Slovenská asociácia konzultačných inžinierov Trnavská cesta 25, 36065862 12017 5.1.2017 120,00 odborná

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany

Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 07032013 Nákup stravných poukážok za obdobie 10/2013 v počte 1361 ks 4763,50 - OST-13-257 01.10.2013 SEBA Senator Banquets, Saratovská 2/A 84002 Bratislava 35715782 07052013 SPIN Konzultácie

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více