Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH"

Transkript

1 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A 972, zemný plyn 079/Z/ Orange Slovensko, a.s Metedova 8 576, poplatok internet 045/Z/ Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 14, služby pevnej siete E-5623/ Slovak Telekom, a.s Karadžičova , telekomunikačné služby E-01323/ Slovak Telekom, a.s Karadžičova , hovorné, poplatky E-5623/ Penet s.r.o Komenského , stravné jednotky 3/ /Z/ KOSIT, a.s Rastislavova 98 80, zhromažd.a triedenia odpadu 002/Z/ TOI TOI & DIXI s.r.o Stará Vajnorská 37 75, prenájom toaletnej kabíny Hagleitner Hygiena Slovensko s.r.o Elektrárenská 1 68, materiál TINTA-INK s.r.o Furčianska 69 57, materiál TINTA-INK s.r.o Furčianska 69 28, materiál Dzurňák Tomáš Ing. D & D Floriánska , materiál Vzdelávacie stredisko,s.r.o Študentská 1 32, odbor.prípr. pre el AUDIT-LD, s.r.o Letná , auditorská činnosť II. časť 061/Z/ I. P. R. Košice, a.s Južná trieda , nájom 2/2013 Hlavná 8 1/2005/Hl Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 99, servis výťahu MMK 12-SUp Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 49, servis výťahu Hlavná SUp Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského 7 207, teplo a TÚV 1/ Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského , teplo a TÚV 1/ V-elektra Slovakia,s.r.o Moyzesová , za elektrinu 2/ /Z/ MESSER Tatragas spol. s r.o Chalupkova 9 28, nájomné za fľaše 026/Z/ Gastrotechnika plus Kováč Martin Ing Slovenská , materiál Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo 1 795, P H M 058/Z/ Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského , teplo a TÚV 1/ Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského , teplo a TÚV 1/ LUX-Košice, s.r.o Prešovská , upratovanie Hl.68,70 a Lofflerova 2 006/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A , zemný plyn HELSTAV Krčméryho , údržba chodníkov Tr. SNP 48 1/ Slovanet, a.s Zahradnícka , paušál, prenájom, hovorné Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu OP Kováčska ,63, Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu, ukončený odber

2 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu, ukončený odber Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu, ukončený odber Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A , zemný plyn od Automobilové opravovne MV SR, a.s Sklabinská , oprava auta KE 144 EZ JUDr. Mgr. Andrej Dembický Werferova 1 350, odmena exekútora 063/Z/ Le Cheque Dejeuner, s.r.o Vajnorská , stravné lístky Konica Minolta Slovakia Černyševského , vyúčt. I.Q. 074/Z/ TEPLÁREŇ Košice, a.s Teplárenská , teplo 3/ /Z/ Hilti Slovakia Galvaniho , tovar Konica Minolta Slovakia Černyševského , pravidelná platba 3/ /Z/ Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského 7 1, opravná fa nákladu tepla za rok /Z/ Igaz Jozef - TLAČIVÁ - PAPIER Železničná , materiál DOR-Plast Ladislav Baran Teslova ul. 187, výmena zámku Zborovská ANASOFT APR, s.r.o Staré Grunty , údržba IS Domus 2/ /Z/ Automobilové opravovne MV SR, a.s Sklabinská , oprava auta KE 031EI TEPLÁREŇ Košice, a.s Teplárenská 3 398, údržba VS /OZ/ Dzurňák Tomáš Ing. D & D Floriánska 12 19, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 145, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 638, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 430, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 430, materiál ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál Emil Kušnír - Farby Laky Kavečianska 8 41, materiál Emil Kušnír - Farby Laky Kavečianska 8 790, materiál Emil Kušnír - Farby Laky Kavečianska 8 790, materiál Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné Čechovova 009/Z/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné Adlerova 4 009/Z/ KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 646, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 430, materiál AUDIT-LD, s.r.o Letná , audit-odmena II. Časť 513/ BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o Mäsiarska 26 5, správna réžia Komenského 24 Zmluva z SQS Košice, spol. s r.o Strojárska 3 412, servisné práce MaR 1/ BMN SECURITY, s.r.o Dunajská 22 12, ochrana majetku -popl.za prenos dát Hlavná 59 01/2012/PCO

3 OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 830, servis výťahov OB 059/Z/ Kinley s.r.o Čermeľská cesta 3 195, oprava VTZ MŠ Barca Automobilové opravovne MV SR, a.s Sklabinská , oprava auta KE 420BS VIVA Košice, s.r.o Werferova 1 802, výmena batérii VIVA Košice, s.r.o Werferova 1 308, tovar Automobilové opravovne MV SR, a.s Sklabinská , oprava auta KE 457DX Emil Kušnír - Farby Laky Kavečianska , materiál H Mobil, s.r.o Lesnícka 3 248, prehliadka auta Liftex, s.r.o Južná trieda , oprava výťaho Mynárska 1,5 20/Z/ ANASOFT APR, s.r.o Staré Grunty , aktualizačný popl.,konzultácie 068/Z/ Železničné zdravotníctvo Masarykova 9 129, prevent.prehl. 021/Z/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 72, zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné,stočné, ZV Lindström, s.r.o Orešianska 3 74, prenájom rohoží BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o Mäsiarska , fond opráv a zálohy za odber vody I.Q. Zmluva z Lúčanský Peter Ing Turgenevova 6 820, projektová dokumentácia KPK Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4 60, oprava kopírovacieho stroja obj.telef. tel. obj ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál Gastrotechnika plus Kováč Martin Ing Slovenská , materiál GOREJ Legal, s.r.o Žižkova , právna služba 1/2013 MZ TINTA-INK s.r.o Furčianska , materiál Dzurňák Tomáš Ing. D & D Floriánska , materiál ANASOFT APR, s.r.o Staré Grunty , údržba IS Domus 068/Z/ ANASOFT APR, s.r.o Staré Grunty , údržba IS Domus 068/Z/ Lindström, s.r.o Orešianska 3 85, prenájom rohoží MAGNOL SERVIS, s.r.o Križkova , čistenie,upratovanie Polikl.Ťahanovce 10/MS/ TEPLÁREŇ Košice, a.s Teplárenská , tepelná energia január LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál

4 UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál Podtatr vodárenská prev.spol Hraničná 662/17 1, vodné 100/Z/ KONOMET s.r.o Michalovská , materiál OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 6, kniha Juž.tr /Z/ OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 6, kniha Juž.tr /Z/ OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 6, kniha Juž.tr /Z/ OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 6, kniha Juž.tr /Z/ Ingstav GV s.r.o Slovenská , mikropiloty MŠ Húskova SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 766, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 157, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 13, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 655, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 215, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 22, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 99, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 162, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 223, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 75, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 265, materiál KOSIT, a.s Rastislavova 98 53, zhromažd.a triedenie odpadu 002/Z/ TOI TOI & DIXI s.r.o Stará Vajnorská 37 75, servis TOI Metalex, a.s Priemyselná 7 575, materiál Kinley s.r.o Čermeľská cesta 3 517, oprava VTZ MŠ Hečkova Kinley s.r.o Čermeľská cesta 3 619, oprava VTZ MŠ Repikova Kinley s.r.o Čermeľská cesta 3 297, oprava VTZ v MŚ za Priekopou Ing.arch. Štefan Zahatňanský Kuzmányho , projekt "Obnova Jakabovho paláca" Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu OP 025/Z/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A 972, zemný plyn N.Úvrať 079/Z/ Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za el. OP 5/ /Z/ Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31 29, elektrina Golianova 016/Z/ Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za el. fiktívne Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 99, paušál za údržbu a servis výťahu 2/ SUp Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 49, paušál za údržbu a servis HPP 2/ SUp-06

5 Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná , odborná skúška výťahu TOV 218/ SUp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné HELSTAV Krčméryho , paušál 2/2013 1/ Slovanet, a.s Zahradnícka , poplatky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 84, vodné, stočné HELSTAV Krčméryho , bežbá údržba, pratanie snehu 01/2013 1/ Slovanet, a.s Zahradnícka , internet, prenájom telefonov Slovanet, a.s Zahradnícka , paušálný poplatok 2/ Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 49, údržba HPP paušál 04-SUp Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 99, údržba HPP paušál 3/ SUp Slovanet, a.s Zahradnícka , internet, prenájom telefonov 4/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie 3/ / Orange Slovensko, a.s Metedova 8 289, poplatky, hovorné Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu I. P. R. Košice, a.s Južná trieda , nájom Hlavná 8 kotolňa 1/2005/Hl Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 11, pravidelné poplatky 1-5RHJYT Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 28, hovorné,poplatky 1-5RHJYT Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 97, volania,poplatky 1-5RHJYT Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 33, hovorné, poplatky 1-5RHJYT Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 93, hovorné,poplatky 1-5RHJYT Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A -0, opravný doklad k fa Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A -412, vyúčtovanie Poštová Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 16, poplatky 1-5RHJYT Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stončé MAGNOL SERVIS, s.r.o Križkova , upratovanie 43/HS/1997

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016

Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.

Zmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č. Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Došlé faktúry Strana 1 / 8

Došlé faktúry Strana 1 / 8 faktúry 197/2013 621300197 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 240,00 Podpora KORWIN 01/2013 Podpora KORWIN 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 15.02.2013 31.01.2013

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Identifikácia s dodávateľa 01462014 Z00052014 Z00172014 02442014 02452014 Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Faktúry za tovary, služby a práce

Faktúry za tovary, služby a práce Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222

Více

Faktúry september

Faktúry september Faktúra číslo 2016467 zemný plyn 2016468 dodávka elektriny 2016469 dodávka elektriny 2016470 dodávka elektriny 2016471 dodávka elektriny 2016472 dodávka elektriny 2016473 dodávka elektriny 2016474 dodávka

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Dodávateľ IČO Suma v DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma v DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 3.1.2017 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 116430 3.1.2017 16211724 3.1.2017 610120 3.1.2017 160101079 3.1.2017 4590760866 4.1.2017 20170001 4.1.2017 265/2016 5.1.2017 6861105396

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2014 priezvisko* Sídlo / Adresa * 868/2013 Prehliadka kotolne 530,40 200/2013 3.1.2014 Termocom s.r.o. 869/2013 Energie a služby 2 578,52 63/2013 3.1.2014 Ministerstvo vnútra SR 870/2013 Komunálny odpad 232,26

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO:

Kniha faktúr za rok 2017 Základná škola s materskou školou Adresa: Vývojová 228, Bratislava - Rusovce IČO: 1 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka 1/2017 12016 2016099 Allforhouse s.r.o. 46351230 Turbínová 1, 811 01 Bratislava 30.12.2016 10.12.2016 12.01.2017 2 136,00 monitoring kotolne, služba kotolníka

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 08..05 Strana: 750406938 005033 7335345 Slovenský pozemkový fond Búdková 36, Bratislava II 9..05 5..05 Prenájom pozemku v okrese Trebišov p.č. 5084/4 podľa nájomnej zmluvy P446/06 - prenájom kompostoviska

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného dodávateľa 04472013 Letenka Viedeň Barcelona a späť Ing. Javorník (grant) 282,70 00210311 OST13162 03.06.2013 GO Travel Slovakia Moskovská 15 04482013 Letenka Hannover a späť Ing.Ďuriš

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 28. 12. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.11.2016 do : 30.11.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012

Faktúry doručené alebo zaplatené po 1. januári 2012 Popis plnenia 769/2011 Čistiaci a hygienický materiál 1 490,63 3/2011 327/2011 28.12.2011 Activa Slovakia s.r.o. 770/2011 Pranie a žehlenie 23,92 5/2011 29.12.2011 Jana Kuchtová - Flórka 773/2011 Kancelárske

Více

OKTÓBER Vystavená faktúra

OKTÓBER Vystavená faktúra OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2017 Identifikačný údaj faktúry

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské faktúry za rok 2017 Identifikačný údaj faktúry Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľské za rok 2017 Identifikačný 4000004 diaľničné známky na r. 2017 2.000,00 4000006 spracovanie účtovných dokladov za 12/2016 1.160,00 4000022 diaľničné známky na

Více

Pohyby na účtu Období rok 2016

Pohyby na účtu Období rok 2016 Období Příjmy a výdaje Zaúčtování Částka Mezisoučty 2016 Počáteční zůstatek banka 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon správa družstva -80,00 Kč 2016 CenTrio internet - CenTrio internet, telefon

Více

K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2 Vrútky na vykonávanie revízií a skúšok určenych technických zariadení tlakových.

K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2 Vrútky na vykonávanie revízií a skúšok určenych technických zariadení tlakových. K - 27/2009 Duslo, a.s Administratívna budova ev. č. 1236 Šaľa na vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, obsluhy, revízií a skúšok určenych technických 27.11.2012 K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2

Více

Faktúry Oficiálna stránka mesta Sečovce

Faktúry Oficiálna stránka mesta Sečovce Faktúry Oficiálna stránka mesta Sečovce Číslo Číslo interné Predmet * Cena Ku zmluve č. Dodávateľ Dodávateľ IČO Odberateľ Odberateľ IČO 9734073665 2012001 telekomunikácie 15.310 T - Com Slovak Telekom

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október 2016 230/2016

Více