Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
|
|
- Jaromír Libor Kraus
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A 972, zemný plyn 079/Z/ Orange Slovensko, a.s Metedova 8 576, poplatok internet 045/Z/ Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 14, služby pevnej siete E-5623/ Slovak Telekom, a.s Karadžičova , telekomunikačné služby E-01323/ Slovak Telekom, a.s Karadžičova , hovorné, poplatky E-5623/ Penet s.r.o Komenského , stravné jednotky 3/ /Z/ KOSIT, a.s Rastislavova 98 80, zhromažd.a triedenia odpadu 002/Z/ TOI TOI & DIXI s.r.o Stará Vajnorská 37 75, prenájom toaletnej kabíny Hagleitner Hygiena Slovensko s.r.o Elektrárenská 1 68, materiál TINTA-INK s.r.o Furčianska 69 57, materiál TINTA-INK s.r.o Furčianska 69 28, materiál Dzurňák Tomáš Ing. D & D Floriánska , materiál Vzdelávacie stredisko,s.r.o Študentská 1 32, odbor.prípr. pre el AUDIT-LD, s.r.o Letná , auditorská činnosť II. časť 061/Z/ I. P. R. Košice, a.s Južná trieda , nájom 2/2013 Hlavná 8 1/2005/Hl Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 99, servis výťahu MMK 12-SUp Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 49, servis výťahu Hlavná SUp Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského 7 207, teplo a TÚV 1/ Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského , teplo a TÚV 1/ V-elektra Slovakia,s.r.o Moyzesová , za elektrinu 2/ /Z/ MESSER Tatragas spol. s r.o Chalupkova 9 28, nájomné za fľaše 026/Z/ Gastrotechnika plus Kováč Martin Ing Slovenská , materiál Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo 1 795, P H M 058/Z/ Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského , teplo a TÚV 1/ Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského , teplo a TÚV 1/ LUX-Košice, s.r.o Prešovská , upratovanie Hl.68,70 a Lofflerova 2 006/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A , zemný plyn HELSTAV Krčméryho , údržba chodníkov Tr. SNP 48 1/ Slovanet, a.s Zahradnícka , paušál, prenájom, hovorné Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu OP Kováčska ,63, Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu, ukončený odber
2 Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu, ukončený odber Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu, ukončený odber Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A , zemný plyn od Automobilové opravovne MV SR, a.s Sklabinská , oprava auta KE 144 EZ JUDr. Mgr. Andrej Dembický Werferova 1 350, odmena exekútora 063/Z/ Le Cheque Dejeuner, s.r.o Vajnorská , stravné lístky Konica Minolta Slovakia Černyševského , vyúčt. I.Q. 074/Z/ TEPLÁREŇ Košice, a.s Teplárenská , teplo 3/ /Z/ Hilti Slovakia Galvaniho , tovar Konica Minolta Slovakia Černyševského , pravidelná platba 3/ /Z/ Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o Komenského 7 1, opravná fa nákladu tepla za rok /Z/ Igaz Jozef - TLAČIVÁ - PAPIER Železničná , materiál DOR-Plast Ladislav Baran Teslova ul. 187, výmena zámku Zborovská ANASOFT APR, s.r.o Staré Grunty , údržba IS Domus 2/ /Z/ Automobilové opravovne MV SR, a.s Sklabinská , oprava auta KE 031EI TEPLÁREŇ Košice, a.s Teplárenská 3 398, údržba VS /OZ/ Dzurňák Tomáš Ing. D & D Floriánska 12 19, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 145, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 638, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 430, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 430, materiál ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál Emil Kušnír - Farby Laky Kavečianska 8 41, materiál Emil Kušnír - Farby Laky Kavečianska 8 790, materiál Emil Kušnír - Farby Laky Kavečianska 8 790, materiál Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné Čechovova 009/Z/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné Adlerova 4 009/Z/ KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 646, materiál KONEX elektro, spol. s r.o Rastislavova 7 430, materiál AUDIT-LD, s.r.o Letná , audit-odmena II. Časť 513/ BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o Mäsiarska 26 5, správna réžia Komenského 24 Zmluva z SQS Košice, spol. s r.o Strojárska 3 412, servisné práce MaR 1/ BMN SECURITY, s.r.o Dunajská 22 12, ochrana majetku -popl.za prenos dát Hlavná 59 01/2012/PCO
3 OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 830, servis výťahov OB 059/Z/ Kinley s.r.o Čermeľská cesta 3 195, oprava VTZ MŠ Barca Automobilové opravovne MV SR, a.s Sklabinská , oprava auta KE 420BS VIVA Košice, s.r.o Werferova 1 802, výmena batérii VIVA Košice, s.r.o Werferova 1 308, tovar Automobilové opravovne MV SR, a.s Sklabinská , oprava auta KE 457DX Emil Kušnír - Farby Laky Kavečianska , materiál H Mobil, s.r.o Lesnícka 3 248, prehliadka auta Liftex, s.r.o Južná trieda , oprava výťaho Mynárska 1,5 20/Z/ ANASOFT APR, s.r.o Staré Grunty , aktualizačný popl.,konzultácie 068/Z/ Železničné zdravotníctvo Masarykova 9 129, prevent.prehl. 021/Z/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 72, zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné,stočné, ZV Lindström, s.r.o Orešianska 3 74, prenájom rohoží BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o Mäsiarska , fond opráv a zálohy za odber vody I.Q. Zmluva z Lúčanský Peter Ing Turgenevova 6 820, projektová dokumentácia KPK Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4 60, oprava kopírovacieho stroja obj.telef. tel. obj ŠPIRKO s.r.o. Košice Južná trieda , materiál Gastrotechnika plus Kováč Martin Ing Slovenská , materiál GOREJ Legal, s.r.o Žižkova , právna služba 1/2013 MZ TINTA-INK s.r.o Furčianska , materiál Dzurňák Tomáš Ing. D & D Floriánska , materiál ANASOFT APR, s.r.o Staré Grunty , údržba IS Domus 068/Z/ ANASOFT APR, s.r.o Staré Grunty , údržba IS Domus 068/Z/ Lindström, s.r.o Orešianska 3 85, prenájom rohoží MAGNOL SERVIS, s.r.o Križkova , čistenie,upratovanie Polikl.Ťahanovce 10/MS/ TEPLÁREŇ Košice, a.s Teplárenská , tepelná energia január LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál LUXA - PAPIER, s. r. o Poštova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál
4 UND-03 a.s. Košice Rastislavova , materiál Podtatr vodárenská prev.spol Hraničná 662/17 1, vodné 100/Z/ KONOMET s.r.o Michalovská , materiál OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 6, kniha Juž.tr /Z/ OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 6, kniha Juž.tr /Z/ OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 6, kniha Juž.tr /Z/ OTIS Výťahy s.r.o Rožňavská 2 6, kniha Juž.tr /Z/ Ingstav GV s.r.o Slovenská , mikropiloty MŠ Húskova SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 766, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 157, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka , materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 13, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 655, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 215, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 22, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 99, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 162, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 223, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 75, materiál SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o Vislanka 9 265, materiál KOSIT, a.s Rastislavova 98 53, zhromažd.a triedenie odpadu 002/Z/ TOI TOI & DIXI s.r.o Stará Vajnorská 37 75, servis TOI Metalex, a.s Priemyselná 7 575, materiál Kinley s.r.o Čermeľská cesta 3 517, oprava VTZ MŠ Hečkova Kinley s.r.o Čermeľská cesta 3 619, oprava VTZ MŠ Repikova Kinley s.r.o Čermeľská cesta 3 297, oprava VTZ v MŚ za Priekopou Ing.arch. Štefan Zahatňanský Kuzmányho , projekt "Obnova Jakabovho paláca" Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu OP 025/Z/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A 972, zemný plyn N.Úvrať 079/Z/ Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za el. OP 5/ /Z/ Východoslovenská energetika, a.s Mlynská 31 29, elektrina Golianova 016/Z/ Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za el. fiktívne Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 99, paušál za údržbu a servis výťahu 2/ SUp Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 49, paušál za údržbu a servis HPP 2/ SUp-06
5 Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná , odborná skúška výťahu TOV 218/ SUp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné HELSTAV Krčméryho , paušál 2/2013 1/ Slovanet, a.s Zahradnícka , poplatky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 84, vodné, stočné HELSTAV Krčméryho , bežbá údržba, pratanie snehu 01/2013 1/ Slovanet, a.s Zahradnícka , internet, prenájom telefonov Slovanet, a.s Zahradnícka , paušálný poplatok 2/ Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 49, údržba HPP paušál 04-SUp Pavol Tuchyňa, TUCHYŇA-VÝŤAHY Letná 27 99, údržba HPP paušál 3/ SUp Slovanet, a.s Zahradnícka , internet, prenájom telefonov 4/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné LUX-Košice s.r.o Prešovská , upratovanie 3/ / Orange Slovensko, a.s Metedova 8 289, poplatky, hovorné Východoslovenská energetika, a.s Mlynská , za elektrinu I. P. R. Košice, a.s Južná trieda , nájom Hlavná 8 kotolňa 1/2005/Hl Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 11, pravidelné poplatky 1-5RHJYT Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 28, hovorné,poplatky 1-5RHJYT Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 97, volania,poplatky 1-5RHJYT Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 33, hovorné, poplatky 1-5RHJYT Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 93, hovorné,poplatky 1-5RHJYT Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A -0, opravný doklad k fa Slovenský plynárenský priemysel, a.s Mlynské Nivy 44/A -412, vyúčtovanie Poštová Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 16, poplatky 1-5RHJYT Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského , vodné, stončé MAGNOL SERVIS, s.r.o Križkova , upratovanie 43/HS/1997
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceStredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceDodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany
faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceFaktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceČíslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceEvid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 262 44606851 COLORINEX s.r.o. 746,05 s DPH 02.07.2015 farba-fasáda MŠ 263 36200166 SHP akciova
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceDošlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
VíceDodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre
faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceDodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceFaktúry máj
Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky
VíceZmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.
Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceFaktúry za tovary, služby a práce
Faktúry za tovary, služby a práce Obdobie: február 2016 Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková suma s DPH Dátum doručenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dodávateľ 21600036 laboratórny
VíceIdentifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
Identifikácia s dodávateľa 01462014 Z00052014 Z00172014 02442014 02452014 Vypracovanie projektovej dokumentácie technického riešenia s realizáciou rampy Zálohová platba na dodávku elektrickej energie za
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154
VíceFaktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceDošlé faktúry Strana 1 / 8
faktúry 197/2013 621300197 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 240,00 Podpora KORWIN 01/2013 Podpora KORWIN 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 15.02.2013 31.01.2013
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 12. 8. 2016 Strana : 1 z 6 Dátum od : 01.02.2016 do : 29.02.2016 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceKniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 106/2018 180237 107/2018 10040618 108/2018 7318860918 109/2018 02822018 110/2018 415180104 111/2018 1185451126 112/2018 2018001 113/2018 18004870 114/2018
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
VíceFaktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
VíceDodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
VíceCena Popis faktúry Stredisko IČO Dodávateľ PSČ Adresa/obec Adresa/ulica symbol
Zverejňovanie faktúr prijatých uhradených v mesiaci apríl 2018 1/6 Interné 19.4.2018 19.4.2018 23.4.2018 DF1830125 0/0(021)0008/0210008011039 tovar - nápoje Sauna Pasienky 45952671 METRO Cash&Cary Slovakia
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceFaktúry september
Faktúra číslo 2016467 zemný plyn 2016468 dodávka elektriny 2016469 dodávka elektriny 2016470 dodávka elektriny 2016471 dodávka elektriny 2016472 dodávka elektriny 2016473 dodávka elektriny 2016474 dodávka
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593
VíceIdentifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013
Více