PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE"

Transkript

1 Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plynhurbanovo 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Banská Bystrica 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Dudince 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Piešťany 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Košice-sever 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Košice-sever 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Liptovský Ján 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn BA-Rača 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Trebišov 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Stropkov 9/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Gánovce 9/2015 HZ IN kom, spol. s.r.o KE / elektrotechnický materiál 723/ PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta KE 186 CX 762/ PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 465 MS 610/ DATART INTERNATIONAL a.s., BB / alkalické batérie do prístrojov 658/ AutoCont SK a.s Mikocziová / servisný zásah / mzdy 726/ LIVONEC s.r.o KE / funkcie PO technika 8/2015 HZ LIVONEC s.r.o / funkcie PO technika 8/2015 HZ LIVONEC s.r.o ,500 / funkcie PO technika 8/2015 HZ Emil LAMAČKA Čepička / výmena žiarivkového svietidla A Koliba 715/ DOXX-s.r.o Mikocziová / stravné lístky SHMÚ 9/2015 HZ TEMPEST a.s , (ROZPIS) / tlačiareň,stolová UPS... HZ RACOM SLOVENSKO s.r.o / verejná dátová komunikácia MODANET 8/2015 HZ Okresný súd Prešov ,Mudrák / súdny poplatok výzva 21Cb/385/ Ivan Garčár, Mgr UGR / prezentácia SHMÚ 8/2015 HZ AMECON Slovakia a.s / údržba systému STRATUS 8/2015 HZ AutoCont SK a.s Zeinová / služobný preukaz s potlačou 30 ks / Slovenská bioklimatologi / konferencia Horecká / Smerom ku klim.sl. žiadanka JUDr. Mudrák Michal / služby právnika 8/2015 HZ Obec Kamenica n/c / miestny popl. za komunálne odpady r rozhodnutie ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia 9/2015 Malacky HZ AutoCont SK a.s / tžoner 2 ks 731/ PRO-TENDER s.r.o / poradenstvo a realizácia VO 8/2015 HZ SLOVGAST SD Mikocziová / strava 8/2015 HZ UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o Grňa / digit.retransmisia 9-11/2015 HZ Podobová Ingrid ZA,702 / upratovanie ZA 9/2015 HZ Xepap, spol.s.r.o / kanc.potreby 734/ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia záloha 9/2015 Mochovce HZ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia záloha 9/2015 M.Javorník HZ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia záloha 9/2015 Koliba HZ KR PZ Košice KE / služby PZ 9/2015 HZ , Odbor správy Frekvečného spektra / meteo radar Kojšovská Hoľa 9/2015 rozhodnutie Orange Slovensko, a.s ROZPIS / telef.popl. 8/2015 HZ Mikona KE,702 / autobatéria BA 914 VG 761/ PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 479 PJ Peugeot Partner 793/ Dušan Ilenin - SHR KE / soľ + olej na údržbu automat.staníc 721/

2 PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 721 MD 778/ AutoCont SK a.s KE / toner 634/ DŠS KE,702 / školenie vodičov 792/ MARTECH-Bielik Miroslav ZA,700 / kontrola a revízia el.náradia 661/ PC SEMA ZA,700 / nájom nebyt.priestorov HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 8/2015 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 8/2015 HZ AutoCont SK a.s ZA,700 / toner 783/ AutoCont SK a.s ZA / toner 782/ AutoCont SK a.s ZA / toner 781/ Letisko Piešťany, a.s / nájom nebyt.priestorov 8/15 HZ Letisko Piešťany, a.s / techn.zabezp.+zimná údržba 8/2015 HZ Letisko Piešťany, a.s Čepička,500 / el.energia 8/2015 HZ ZSE Energia, a.s Čepička,500 / el.energia 9/2015 Nitra HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Nitra 9/2015 HZ MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servis.sl.na radiačnom monitoringu 8/2015 HZ Orange Slovensko, a.s / telef,popl. 8/2015 HZ Orange Slovensko, a.s / telef.popl. 8/2015 HZ Xepap, spol.s.r.o Rataj / laminovacia fólia 780/ Xepap, spol.s.r.o Rataj / kopirovací papier 779/ PRO AUTO, s.r.o BB,702 / oprava auta ISUZU BL 536 HU 693/ ČVTVHS / konferencia p. Melová žiadanka Malma KE,702 / pranie posteľnej bielizne 244/ , Odbor správy Frekvečného spektra / meteo.radar Kubínska Hoľa 9/2015 rozhodnutie , Odbor správy Frekvečného spektra / Meteo.radar M.Javorník 9/2015 rozhodnutie Dudince / daň z nehnuteľnosti r.2015 / 2.splátka rozhodnutie Mesto Košice KE / miestny popl.za komunál.odpady r.2015/3z3 rozhodnutie B/ MESTO Banská Bystrica BB / daň z nehnuteľnosti r.2015 / 2.splátka rozhodnutie Obec Boľkovce / daň z nehnuteľnosti 1 Q Boľkovce 3 z 4 rozhodnutie Obec Liptovský Ján / daň z nehnuteľnosti r.2015 / 3.splátka L.J. rozhodnutie Mesto Košice KE / daň z nehnuteľnosti r.2015 / 3.splátka rozhodnutie B/ Lamitec s.r.o KE,702 / čistiace a hyg.prostriedky 675/ Lamitec s.r.o / hygienické a čistiace prostriedky 678/ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Mochovce 8/2015 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Koliba 8/2015 HZ ZSE Energia, a.s Čepička / el.energia Malý Javorník 8/2015 HZ MESSER Tatragas spol.s.r BB / nájomné oceľ.fľaše HZ MESSER Tatragas spol.s.r / nájomné oceľ.fľaše HZ MESSER Tatragas spol.s.r / nájomné oceľ.fľaše HZ MESSER Tatragas spol.s.r KE / nájomné oceľ.fľaše HZ MESSER Tatragas spol.s.r Grňa / nájomné oceľ.fľaše HZ MESSER Tatragas spol.s.r Grňa / nájomné oceľ.fľaše HZ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová / nájomné oceľ.fľaše HZ Letisko Sliač, a.s / nájom,voda,odvoz odpadu 8/2015 HZ Paulína Gajanová Gábor / pranie prádla Gánovce 625/ Magistrát HM SR ,702 / odvoz odpadu M.Javorník,Koliba 8/2015 miestny poplato

3 Livonec s.r.o BB,700 / funkcie technika BOZP 8/2015 HZ AutoCont SK a.s Zeinová/konzult. a údržba IS MAGMA 1.polrok/2015 HZ AutoCont SK a.s / toner 797/ Emil LAMAČKA Čepička / výmena žiarivkového svietidla D č / Xepap, spol.s.r.o / kanc.potreby 733/ PDAwin s.r.o / telemetrická diagnostika mer.staníc 8/15 HZ AutoCont SK a.s / toner 732/ SLOVNAFT, a.s ZA,702 / PHM karty ZA 8/2015 HZ Slovak Telekom,a.s ,400 / telef.popl. 8/2015 HZ Fournetix s.r.o / prevádzka služby dedikovaného servera 8/15 HZ Fournetix s.r.o / servis prevádzky softvér.produkt. 8/2015 HZ Fournetix s.r.o / servis prevádzky internet.stránok 8/2015 HZ , Odbor správy Frekvečného spektra / meteo.radar Španí Laz 9/2015 rozhodnutie PYROKONTROL Slovakia s.r.o Bunčiaková / mesačná kontrola ASHZ 8/2015 HZ SLOVNAFT, a.s / PHM karty BA 8/2015 HZ Slovak Telekom,a.s ROZPIS / telef.popl. 8/2015 HZ NAY a.s / mikrovlnná rúra 774/ Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s Čepička / pitná a odpadová voda 8/2015 HZ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Čepička / zrážky HZ Letové prevádzkové služby SR, š.p / prenájom ÚTS 8 / 2015 HZ PeLiM práčovne a čistiar Gábor / pranie v ÚZ L.Ján 519/ Letisko M. R. Štefánika / inf.o denných odletoch,techn.zabezp.8/2015 HZ Nowire s.r.o ,400 / prevádzka SIM v Orange 8/2015 HZ Nowire s.r.o / pripojenie pobočiek WAN 8/2015 HZ Internet Mall Slovakia,s.r.o grňa / kombinovaná chladnička žiadanka MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servis a systém.podpora HZ Naša zem, s.r.o / prenájom pozemku Medovarce HZ KONGRES HOTEL SLOVAKIA, s.r.o / ubytovanie počas školenie Bludovič žiadanka ASPEK / konferencia p.ďuricová žiadanka SPIRIT-inform.systémy as / údržba a podpora NEIS 8/2015 HZ SATUR TRAVEL a.s letenka Mitošinková VIE-GVA-VIE / SATUR TRAVEL a.s letenka Benko VIE-BRU-VIE / SATUR TRAVEL a.s letenka Szemesová VIE-BRU-VIE / Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn Koliba 8/2015 HZ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s Grňa / poistenie áut / 10/15-9/16 HZ Letisko M. R. Štefánika / vjazd na letisko Jajcay Patrik HZ ELEKTROMONT -Monika Marcinková / výbojka do osvetlenia Gánovce 796/ MPS systém, s.r.o / servisná pohotovosť 8/2015 HZ MPS systém, s.r.o / on site servis WDM na letiskách SR 8/2015 HZ Slovenský plynárenský priemysel, a.s Čepička / plyn / záloha na 10/2015 HZ UNION poisťovňa, a.s ROZPIS / poistenie ZPC 8/2015 HZ OWT, s.r.o Jurášek / dualpolariz.met.rádiolokátor HZ Východoslov.vod.spol / analýza kvality vody 1158/ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda M.Javorník 1206/ Tatry mountain resorts, a.s Čepička / el.energia 8/2015 HZ Tatry mountain resorts, a.s Čepička / el.energia 8/2015 HZ

4 ENERGIA Slovakia s.r.o Čepička,500 / el.energia MO Bratislava letisko HZ EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o / analýza kvality vody 1192/ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová / synt.vzduch HZ MESSER Tatragas spol.s.r / vodík plynný HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Tisinec 8/2015 HZ Východoslovenská energetika a.s Čepička / el.energia Gánovce 8/2015 HZ SPINET a.s / meteo.stožiar MO Žilina HZ Slovenská pošta, a.s KE / poštové služby 8/2015 HZ DATART INTERNATIONAL a.s., KE / batérie do svietidiel 795/ SLOVNAFT, a.s KE,702 / PHM karty KE 8/2015 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda Sliač 35/ PERUTKA / vzorkovanie kvality podzem.vôd HZ F-Mont / kalibrácia a overenie elektromeru let.piešťa 716/ SLOVNAFT, a.s BB,702 / PHM karty BB 8/2015 HZ Okresný súd Spišská Nová Ves / súdny poplatok výzva 10Cb/155/ CAVOK, s.r.o / kurz bezp.ochrany lopatová+rusnáková 73,773/ IBL Software Engineering s.r.o / údržba softvéru Visual Weather 6/2015-8/15 HZ Xepap, spol.s.r.o / kanc.potreby 768/ DISKUS s.r.o / dátová páska + etiketa 786/ Slovak Telekom,a.s / telef.popl /2015 HZ Malma KE,700 / pranie bielizne 8/ / SATUR TRAVEL a.s letenka Ďuricová VIE-GENEVA-VIE / KESTLER spol.s.r.o / servisná prehliadka Isuzu BL 524 HU 788/ KESTLER spol.s.r.o / servisná prehliadka Isuzu BL 532 HU 769/ DATART INTERNATIONAL a.s., KE,700 / ventilátor 1 ks. 794/ DATART INTERNATIONAL a.s., KE / ventilátor 1 ks 791/ DATART INTERNATIONAL a.s., KE / ventilátor 1 ks 805/ DATART INTERNATIONAL a.s., KE / ventilátor 1 ks 806/ Letisko Poprad -Tatry, a.s Čepička,500 / el.energia 8/2015 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s / zber,odvoz a likvidácia odpadu 8/2015 HZ Letisko Poprad -Tatry, a.s / nájomné 8/2015 HZ Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda Dolný Hričov 34/ Letisko M. R. Štefánika Čepička,500 / el.energia 8/2015 letisko HZ Stredoslovenská vodárenská / analýza kvality vody 1193/ SVP š.p. OZ Piešťany / nájom pozemku Turček r.2015 HZ Letové prevádzkové služby SR, š.p Čepička,500 / el.energia 8/2015 HZ EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o / analýza kvality vody Maňa a okolie 1192/ SLOVNAFT, a.s / PHM karty BA 9/2015 HZ MERKAS s.r.o / ph sonda 785/ Xepap, spol.s.r.o / kanc.stolička 3 ks 736/ Marián Malatin PLYNOSERVIS ,Čepička /revízia plyn.zariadení Gánovce Slovenská legálna metrológia, n.o ZA,300 / kalibrácia váh 656/ SLOVNAFT, a.s / PHM karty ZA 8/2015 HZ SVHS ZSVTS / vložné Lovasová,Škoda,Šimor žiadanka SVHS ZSVTS / vložné Liová,Zvolenský,Simonová,Chriašteľ+2 žiadanka SVHS ZSVTS / vložné Kullman,Molnár,Možiešiková+2 žiadanka

5 Mesto Senica / nájom pozemku 1-6/2015 HZ Mesto Senica / nájom pozemku 7-12/2015 HZ SVHS ZSVTS / vložné Wendlová, Smrtník,Matoková žiadanka Letisko M. R. Štefánika Čepička,500 /voda letisko M.R.Śtefánika 8/2015 HZ Letisko Košice - Airport Košice, a.s Čepička,500 / el.energia 8/2015 letisko HZ Letisko Košice - Airport Košice, a.s / nájom nebyt.priestorov 9/2015 HZ Goldmann Systém, a.s / poradenská služba 8/2015 HZ SLOVNAFT, a.s / PHM karty BB 9/2015 HZ I.Moravčík-ŽELEZIARSTVO A DOMÁCE BB / materiál na údržbu PV 759/ Slovenská pošta, a.s BB,700 / poštové služby 8/2015 HZ SLOVNAFT, a.s KE,702 / PHM karty KE 9/2015 HZ Vision, s.r.o /dobropis. odmena /Obnova a modernizácia NMSKOHZ SATUR TRAVEL a.s letenka Mikuličková VIE-MXP-VIE 849/ SATUR TRAVEL a.s letenka Holubecká VIE-MXP-VIE 849/ MESSER Tatragas spol.s.r Gríčová / dusík HZ Východoslov.vod.spol Čepička / vodné stočné Trebišov-Milhostov 6-9/2015 HZ KESTLER spol.s.r.o Grňa / oprava auta BL 647 HP 899/ SLOVNAFT, a.s ZA,702 / PHM karty ZA 9/2015 HZ EUROPEAN COMMISSION Dolphin Slovakia, s.r.o / stolová voda Koliba 811/ Ing.Milan Nosál / vypracovanie požiarnobezp.charakteristiky 621/ OMOSS spol. s.r.o / stavebné práce / výstavba veže Španí Laz HZ OMOSS spol. s.r.o / stavebné práce/ výstavba veže Kubínska Hoľa HZ EZAB ,Čepička / revízia el.rozvodov Piešťany 755/ LYNX - spoločnosť s ručením obmedzený / testovanie databázového prostredia HZ LYNX - spoločnosť s ručením obmedzený / elektronický milimetrový papier HZ ENERGIA Slovakia s.r.o Čepička,500 / el.energia 10/2015 letisko BA HZ OWT, s.r.o / automat.meteorol.stanica 59 ks HZ OWT, s.r.o / detektor zrážok,zrážkomer,snímač pôdnej vlhk HZ OWT, s.r.o / automat.meteorolog.stanica 41 ks HZ OWT, s.r.o / meteorologická kamera 19 ks HZ Hlavné mesto SR / daň z nehnuteľnosti BA 3.splátka 2015 rozhodnutie 1/ Mesto Košice KE / daň z nehnuteľnosti 4.splátka 2015 rozhodnutie B/ Mestský úrad Vranov nad / prenájom pozemku r.2015 / 2.splátka HZ KR PZ Košice KE / cena služby PZ 10/2015 HZ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia záloha 10/2015 Mochovce HZ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia záloha 10/2015 M.Javorník HZ Západoslovenská energetika,a.s Čepička / el.energia záloha 10/2015 Koliba HZ ENVIGEO, a.s Šulanová / bud.a rekonštr.podz.vôd HZ LYNX - spoločnosť s ručením obmedzený / mapová služba,publikačný systém... HZ OTIS, a.s Čepička / servis výťahu Alimac J.Bohunice HZ PP CAR SERVICE s.r.o KE,702 / oprava auta BA 396 SX 825/ TEX-MO Želmíra Moravčíková / posteľné plachty 826/ SNAS klimeková / akreditačná sl. - dohľad 444/ Towercom, a.s / prenájom priestorov Chopok 3.Q.2015 HZ Xepap, spol.s.r.o Biacovská / kanc.stolička Solid 817/

6 Xepap, spol.s.r.o Surovcová / kanc.potreby 834/ SOFOS s.r.o / SSD disk 775/ Združ.pre regul.rizika z radón / konferenia Melicherová / vyúčtovanie žiadanka ASPEK / konferencia p.ďuricová,zemko,ostradická/vyúč žiadanka PERUTKA / vzorkovanie kvality podzemných vôd HZ PERUTKA / vzorkovanie kvality podzemných vôd HZ ENVIGEO, a.s / budovanie a rekonštr.sond podz.vôd HZ MPS systém, s.r.o /dodávka a montáž vetrom.systému/ Piešťany HZ MPS systém, s.r.o /dodávka a montáž vetrom.systému/za HZ MPS systém, s.r.o / servisná pohotovosť na letiskách SR 9/2015 HZ MPS systém, s.r.o / odstraňovanie porúch on site servis 9/2015 HZ SATUR TRAVEL a.s letenka Ďuricová VIE-BRU-VIE SATUR TRAVEL a.s letenka kaňák VIE-FRA-VIE 740/ Tatry mountain resorts, a.s / odvoz kom.odpadu+preprava zamestnancov 7-9/15HZ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s Čepička / vodné stočné HZ Carservice s.r.o BB,702 / servis auta BA 118 SU Nissan Navara 763/ Carservice s.r.o BB,702 / servis auta BL 161 GR Š.Fabia 815/ Mikona / pneumatiky pre BA 441 GA HZ EKOTRADE HT spol. s r.o Lengyel / profylaktická prehliadka HZ EKOTRADE HT spol. s r.o Lengyel / profylaktická prehliadka HZ Slovenská pošta, a.s Strnová / podaj zásielok na pošte BA HZ Eas envimet Sur./ obnova a modernizácia nár. monir.siete k HZ Eas envimet Sur./ obnova a modernizácia nár. monir.siete k HZ Eas envimet Sur./ obnova a modernizácia nár. monir.siete k HZ Eas envimet Sur./ obnova a modernizácia nár. monir.siete k HZ Eas envimet Sur./ obnova a modernizácia nár. monir.siete k HZ

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s

MicroStep - MIS, spol.s.r.o / servisné sl. na radiačnom monitoringu 358,50 HZ PDAwin s 201511358 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059051 01.6.2015 Čepička / plyn Liptovský Ján 51,00 HZ 229-500-2004 35815256 201511359 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328059105 01.6.2015 Čepička

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o ,

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico ,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o , 201611585,00 TECHALL SLOVENSKO,s.r.o. 4160179,00 01.7.2016 600 / batérie do UPS 993,60 484/2016 34140794 201611586,00 Mikona 1650101374,00 01.7.2016 702 / pneu servis BA 806 UX 295,14 HZ 90-500-2005 31570364

Více

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC ,

,00 LIVONEC s.r.o , / funkcie PO technika 7/ ,49 HZ ,00 IMTEC , 201511885,00 Stredoslovenská energetika a.s. 5203614500,00 03.8.2015 Čepička / el.energia Holiša 23,00 HZ 213-600-2009 36403008 201511886,00 Stredoslovenská energetika a.s. 1209259500,00 03.8.2015 Čepička

Více

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916

Mikona Grňa / autobatéria 375,70 HZ Úrad pre normalizáciu,metrológ a skúšobnict 2916 201640025 PROEKO BA s.r.o. 9032016 01.3.2016 700 Sčerbová / školenie 9-10.3/16/nový zákon o VO 158,00 žiadanka 35900831 201640026 PROEKO BA s.r.o. 15032016 01.3.2016 700 Sčerbová/školenie 15.3/16/novinky

Více

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r

interne_cislo_df subj_nazov v_symbol dat_prijatia predmet uhradit_sk Objednávky subj_ico MESSER Tatragas spol.s.r 201610758 JTS s.r.o. 2016004 01.4.2016 600 / servisná údržba HIS 3/2016 1672,97 HZ 45-100-2008 35681128 201610759 Peter Koniar 201603 01.4.2016 600 / servisné práce KMIS 3/2016 1394,14 HZ 46-100-2008 34556010

Více

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00

Interné císlo DF Vsymbol Predmet Kód meny Hodnota s DPH Císlo obj./zml. Dátum prijatia Názov Ulica PSC Obec ICO DAN , ,00 201311621,00 7190567811,00 Čepička/el.energia EUR 1114,85 HZ 24-500-2005 09.7.2013 Západoslovenská energetika,a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 35823551 92,90 201311622,00 7190567810,00 Čepička/ el.energia

Více

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER

JUDr. Mudrák Michal ,14 Mudrák / právne sl. 4/ vymožené trovy HZ Gajova LASER 201411172 AUTOCENTRUM MARS s.r.o. 20140394 1105,69 Grňa / oprava auta Š.Superb BA 941 OD 380/2014 02.5.2014 Vajnorská 89 Bratislava 36294616 201411173 Peter Koniar 201404 1394,14 600 / údržba KMIS BA Koliba

Více

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER

Slovak Telekom,a.s ,20 200,400 / telef.popl. 9/2014 HZ Bajkalská 28 Bratislava AER 201412519 SATUR TRAVEL a.s. 1491610201 342,68 letenka Poorova,Blaškovičová BTS-STN-BTS 23-25.10/ 951/2014 01.10.2014 Jesenského 5-9 Bratislava 35787201 201412520 Tatry mountain resorts, a.s. 6649402149

Více

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica

Livonec s.r.o ,30 Čepička,500/revízia el.spotreb.a blezkozv.let.popr 1015/ Švermova 53 Banská Bystrica 201413116 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 442010281 42,00 500 / verejná dátová komunikácia MODANET 11/2014 HZ 22-500-2012 01.12.2014 Moyzesova 485/53 34142347 201413117 OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 9110000004

Více

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica

WTW meracia a analytická ,74 300/ spotrebný materiál pre vzorkovacie práce 136/ ČSA 25 Banská Bystrica 201410478 Mesto Rožňava 892002008 31,64 200/ nájom pozemku Rožňava/DOPLATOK za r.2013 HZ 89-200-2008 03.3.2014 Šafárikova 29 Rožňava 00328758 201410562 UNION poisťovňa, a.s. 11714403 100,00 ROZPIS / poistenie

Více

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s ,03 Čepička / zrážky HZ Prešovská 48 Bratislava 201412036 SLOVNAFT, a.s. 3080444990 770,60 Grňa / PHM karty ZA 7/2014 HZ 367-700-2013 01.8.2014 Vlčie hrdlo 1 Bratislava 23 31322832 201412037 MicroStep - MIS, spol.s.r.o 20140070 358,50 200 / servis.sl.na

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR

Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36

Více

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry

Identifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více