Předmětem plnění je přeúčtování služeb za obdobi 06/2014 (el. energie +vodné :
|
|
- Hana Janečková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCI RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN, KARLOVO NÁM. 45, KOLÍN /SKO/2014-SKOH ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 2319/37 Smíchov Praha VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE ČJ.: UZSVM/SKO/3786/2014-S VYŘIZUJE: Zelená Hana ÚTVAR: oddělení Hospodářské správy TELEFON; hana.zelena@uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u DATUM: Faktura k přeúčtování služeb - 06/2014 V příloze Vám zasíláme fakturu č v celkové částce 1.802,50 Kč. Předmětem plnění je přeúčtování služeb za obdobi 06/2014 (el. energie +vodné : stočné a srážková voda + vyúčtování telefonních hovorů) a servis výměníkové stanice pro pracoviště Kolín, Karlovo nám. čp. 45. Datum splatnosti faktury je , Přiloženou fakturu prosím uhraďte na účet č /0710, VS S pozdravem JUDr. Míran Schlítzenbauer ředitel Odloučeného pracoviště Kolín loha: faktura č x kopie dodavatelských faktur vyúčtování telefonních hovorů TEL: FAX: IČ:
2 F A K T U R A Faktura číslo: Var. symbol: Dodavatel: Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/ Praha 2 - Nové Město Územní pracoviště Střední Čechy nám. Republiky Praha 1 Příjemce : Česká Školní inspekce Fráni Šrámka 2319/ PRAHA IČ : DIČ : CZ IČ : DIČ: CZ ÚZSVM je OSS zřízená dle zákona č. 201/2002 Sb. Bankovní spojení: ČNB Praha Číslo účtu: /0710 Platební podmínky: Při platbě uvádějte variabilní symbol. Daíum zdanitelného plnění: Datum vystavení faktury Datum splatnosti faktury Variabilní symbol: Způsob platby: Konstantní symbol bankovní převod 308 Předmět plnění : Česká školní inspekce - PŘEÚČTOVÁNÍ služeb (el. energie + vodné, stočné a srážková voda + úklid společných prostor + ielefonnl hovory) za období 06/2014 a servis výměníku tepla pra rok pracoviště Kolín, Karlovo nám, čp. 45 Označení položky srážková voda - 06/2014 el. energie-06/2014 úklid společných prostor - 06/2014 vodné a stočné - 06/2014 telefonní hovory - 06/2014 servis výměníku tepla - rok ,00 994,00 106,00 275,00 262,50 123,00 Celkem k úhradě Nejsme plátci DPH! vyhotovil: odbor Odloučené pracoviště Kolín Datum: Jméno: Hana Zelená Podpis Telefon : Strana 1 z 1
3 V0D0S S.r.o., Kolín lil., Legerova 21, PSČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C vložka 18281, u Městského soudu v Praze. IČ: 4753B457 DIČ: CZ Strana č. 1/1 Odběratel / příjemce zdanitelného píněni: ČR - ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, náměstí Republiky 3 Praha Praha 01 Zasílací adresa: Č.J. gv.fi. : m9l$kqi2q14 se dne : poí Sistů 1 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IC: Datum vystavení: Datum uskutečnění zdanitelného plněni: Kolín Datum spiatnosti: K úhradě: ,00 Kě Variabilní symbol: Konstantní symbol: 0308 Bankovní spojení: /5500, Raiffeisenbank a.s. Způsob úhrady; Převodní příkaz Poznámka: Adresa odběrného místa: Kolín, KOLlN MĚSÍČNÍ M, Karlovo nám. 45 čislo odběrného mista Evidenční čísio odběrného místa Číslo zákaznického účtu Období od Období tío Typ plněni Měřicí místo Čísio měřidla Počáteční stav Konečný stav Roždí! stavů Korekce množství Fakturované množství Jedn. cena 'KĚ be; DPH! : DPH] Vodné S 79D.ÍG Odešifsm Stočné S Srážky R1 ZpůsQD zjištění Vodné: 176 m ,40 Kč Stočné: 236,758 m3 Ceikem (vfc DPH): ,00 Kč Záioby celkem: 8 276,99 Kč Pevně složka: Kč Převod z min. obd,; Kč Služba za mtmoř. odečet Kč Kč.Částka k úhradě: ie 177,00 Kč Rozpis DPH Od 1.1,2013 Sazba DPH 15 Plnění Základ ,39 Platby předem Základ DPH Celkem j Rozdíl ke zdaněni Základ DPH Celkem , , ,49 y Hlásaní poruch Obchodní odděleni
4 D A N O V Y D O K L A Kon;;iv.ui! A ;; y A.A : ía: ua.7.. úr>'.. yy KB Pf i bráni.ňf':t.u/:-:o;j: P 1 A 30A V / () 1 00 C."k - Uí-aci /ÍIÍ r.uf.=.;.'vpr:i raí.!.; ' * Form;-! Ai r^soy: PF" c? g f f V b a q :KM -x :\o: i::, víiven iaa:" K.OVÍ,'; i ;;,,?.; i /'.' c-uv: ' {) P i i A '.-:,? ' AÍP:, f ; Í " m >Htm 'MA4IS 7 A
5 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Dodavatel: Městské tepelné hospodářství Kolin spol. s r.o, Klenovecká KOLÍN ico: DIČ : CZ Objednávka č. Dodací listé. ^ *vvis A-\<s<s r^^ya Středisko ČR-úrad pro zastupování síáíu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží Praha Datum vystavení Dat.usk.zd. plnění Datum splatnosti Forma úhrady Konst. symbo! Příkazem k úhradě Firma Městské tepelné hospodářství s.r.o. je.napsána v obchodním rejstříku vedeném krajskýn obchodním soudem v PRAZE oddíl C vložka 4208? Označení dodavky Cena Množství MJ Základ DPH DPH % DPH Kč Celkem Dle servisní smlouvy Vám fakturujeme za technickou údržbu VS ve Vašem objektu v Kolíně: Kupující souhfssi s datem spiatnosti uvedeným na faktufe. V případě prodleni s plněním Vašeho závazku účtujeme úrok z prodleni ve výší 0.05% z dlužné částky denně ( par 389 odsí ) Zboží zůstává majetkem dodavatele do doby úpiného zaplacení kupní ceny odběratelem Jako variabilní symbol uvádějte čísio faktury,u Die ^.akons č 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky máme prohlášení o shodě na zboží, které od nás odebíráte Ev Č : Í7994IMK5U ČJ it dno poí listu 5 Úřad pro zastupování státu ve vfecsch majetkových bez daně snížená sazba daně základní sazba daně ne daň 1 26 celkem s daní 7 26 Vystaví Ceikem : Zaokrouhlení Ceikem k úhradé : 7 26 Spoit-čfO--.! Koncnifui f-nergicag tel fa* 321?17126 mih mih kciin ar. wv/w míh-ko!in c<: Sirana 1,'f!',),-r^.j., i(i HicřUMíi-Cfí/'" 'íí'of'«acímt systémem Heiios Reš otogfsm f-axtury 9 i<'30!s
6 Daňový doklad č : Zúčtovací období: Zákaznické čislo: Strana: 01.06, ,06.20] /1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovské 2845/ Praha 3 České republika IČ: DIČ: CZ společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddit C, vložka Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Stř. Čechy Náměstí Republiky Praha 1 Úřad pro zastupování státu ve věcech Rašínovo nábřeží 390/ Praha česká republika IČ: DIČ; CZ Vyúčtování služeb Polořka Jednotková Množství Jednotky cena Služba číslo: GTS telefonní připojení Datum vystavení daňového dokladu: Datum splatnosti: Datum uskutečnění zdanitelného plnění Způsob úhrady: Variabilní symbol: Bankovní spojení: / , bankovním převodem Československá obchodní banka a.s. IBAN:CZ Q SWIFT: CEKOCZPP Časové Počet Sazba pásmo spojení DPH Cena (bez DPH) Komponento; Přípoje ní SLA Standard Komponenta Ěislo: /502 Karlovo nám. 45, Kolín, CZ Pevná telefonuj čísla : , , , , , , Provoz za pevná telefonní Čísla; , , , , , Místní hovory 20:21:00 hb:mm:ss silné % fi2s,l 5 Místní hovory 01:22:00 hh:mni:ss slabé 41 21% 41,98 ftoíměstské hovory 08:17:30 hh:mm:ss silné % 254,72 Hovory do mobilních sítí 05:30:30 hh:mm;ss nerozlíšeno % 1 O30,R3 Hovory do neveřejných sítí 00:27:00 iih:mm:ss silné 11 23% 39,96 Ostatní hovory 00:35:58 hh:mm:ss ne rozlišeno 5 23% 4,64 Příchozí provoz -25:28:46 hh:mm:bs silné % -229,32 Celkem za komponentu: Připojen! 1 767,96 Celkem za službu: GTS telefonní připojení 767,96 Celkem be? DPH základ DPH 21% DPH 21% Celkem včetně DPH Zaokrouhleni Ceikem k úhradě Cena po síevé (bez DPH) 1 767, ,96 371, ,24 JIM 2 139,00 t.j. : 22492/5/2014 lů dn* pot. UMŮ. 2 Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových
7 Zúčtovací období: Í Datum vystavení: Strana: 1/1 Všechny ceny jsou uvedeny v Kč >14 Položka jednotkové Množství jednotky Časové Počet Sazba cena pásmo spojeni DPH Služba číslo: Připojení SLA Standard /502 Karlovo nám. 45, 2B0 n Kolín, CZ Místní hovory Místní hovory Meziměstské hovory Hovory do mobilních šití Hovory do neveřejných sítí Ostatní hovory GTS telefonní připojení :21:00 01:22:00 08:17:30 05:30:30 00:27:00 QO:35:5S hh:mm:5s hh:rnm:ss hh:mm:ss hh.:mm:ss hh:rorn:s5 hh;mm:ss siiné slabé silné neroziišeno silné nerozlišeno Cena (bez DPH) Cena po síevé (bez DPH) Příchozí provoz -25:28:46 hh:mm;ss silné ,32-229,32 Ceikem za stužbu: GT5 telefonní připojení í 767, ,15 41,98 254, ,83 39,96 4,64 625,15 41,98 254,72 I 030,83 39,96 4,64
8 _l_ :161 j 1 j. Spojeni uvnitř TO Středočeský Meziměstská spojeni Mezistátní spojeni... Spojeni do mobil nich šiti... Spojeni na Internet Ostatní spojeni... Celkem (nezaokr INSPEKCE_06_2014.TXT +, Vodafone GSM I 03'00 i záznamů :27'06 00:15'12 00:00'00 00:17'00 00:00'00 00:00"00 00:59'18 11,32 25,42 9,61 69,81 104,84 ALLWIN ver.2303 č.lic Datum zpracováni: Út :23 AP^n m /,./ A A- -», '.'ÍY'///" AU y-- Af /* AÍA/ Stránka 2
9 INSPEKCE_06_2014.TXT VYÚČTOVANÍ TELEFONNÍHO PROVOZU POBOČEK SKUPINY inspekce strana l ze 2 [Ústředna:...," AT&T DEFINITY " j [Provozovatel (učtujici): ÚZSVM I Účtované obdobi: : :59 I Pobočky _ zařazené do skupiny 1 inspekce: i + (ceny vč.21% DPH)j I Pobočka (Název [Patři ke skup. ( Hovorné Kč přirážky KČ celkem «č _ j ! 2182 (Suchánková (inspekce ( 3,72) - ( 3,72( i 2195 (inspekce (inspekce j 22,541 - I 22 54) I 2198 Kej kli cek (i nspekce 18,84 f - ( 18'841 I 2267 Kejkliček (inspekce 51,06( - 51,061 í 2370 (veselá (inspekce 8,68( - j 8,68 (,SOUHRNNÝ ÚČET: 104,84 105,00( Hovorné bez DPH: 86,64 Kč i Přirážky (za provoz poboček) bez DPH: Kč ' I Celkem bez DPH: 86,64 Kč DPH 21%: 18,22 Kč ( K úhradě vč.dph (zaokr.): 105,00 Kč ( ROZPIS ZÁZNAMŮ O HOVORECH: cena uvedena vč.21% DPHf 26 Záznamů SETŘÍDĚNO JEDNOTLIVĚ PODLE DATA ZÁZNAMU f [Datum (Čas (Pobočka (volené čislo Volané místo (Délka) Cena-Kč j h + _ + h + ( (09:50) 2370j Mělník 07'30f 4,96 ( : Pardubice (05'48j 3, : ( mistni hovor) f ( (07:44) 2267) mistni hovor 01'00! 1,24 ( )08: ( mistni hovoří 01'121 1,24 ( (08:58) 2198) Brandýs n.lab.)02'18f 1,86 ) :59( 2182( Nymburk 05'48 3,72 ( (14: ( Rakovník i 00'06 i 1, )08:13} 2267( GSM 01'42( 7,55 ( :30( 2267) Praha i 08'24) 5,27 ( (12:00) 2267( mistni hovor{00'06( 1,24 ( )12: ) mistni hovor 02'00 1, (09:30) 2267( Praha )01'00f 0, )10:55( 2198) GSM 04"06 " 16, :27) 2267( GSM Í00'30j 3,77 ( )09: ) T-Mobile GSM 103'54[ 15, :29) 2195( mistni hovor 01'30( A 24 ( (10:29) 2195) mistni hovor)00'06) 1, )10: ( mistni hovor(00'30( 1,24 ( :53) 2195( mistni hovor)02'06f 1, (11:04] 2195) mistni hovor)02'121 1, )08:12) 2267( Nymburk j 1 ( (08:14) 2267) Nymburk 00! 42) 1, )08: ( Vodafone GSM )02'54( 11,32 1 ( (10:12) 2267( GSM 00'54[ 3,77, 4 + -i _... pokračovaní ř VYÚČTOVÁNÍ TELEFONNÍHO PROVOZU POBOČEK SKUPINY Inspekce Strana 2 ze 2 + Datum i f._... pokračování Čas I pobočka jvolené číslo volané misto (Délka) cena-kč Stránka 1
10 FAKTURA ZA ELEKTRÍ Shvíťwl í-ti» Cos! A UZSVM - sekce Územní pracoviště Střední Čechy nám. Republiky 1037/3 Nové Město Praha 1 Č J.?e (tne 11 V 2014 pot NStsj 5 Ufad pjro zastupován) sláus ve vfec&ch majetkových Vážený zákazníku, tato faktura za elektřinu čísio byla vystavena dne 08.07,2014. V odběrném místě Karlovo nanipsh Kolín l byla za období od do spotřebovaná elektřina v množství kwh. K úhradě CZK Datum spiatnosti Doporučené datum úhrady Bankovní spojení Variabilní syrnboi ,00 Ůásfky jsou uvedeny véeině DPH Ilekínna a regulované siuíby faléřové vyrovnání Částka C7K í)b-1g/p;. ; OJ 5 5S / U 94 ůvklm nutný íín 0* síaseiinífih úprava W*!) \"!*' '. tí 'ífp!lj ti< Wjí ťif íujli' Htiif f*^ SefLf bytu Obchodní zástupce Milan Svoboda milan.svdboria@pre.cz tel.: FAKTURACE PORUCHOVÁ LINKA CEZ Pražská energetika, a. s, Piaha 10. Na Hroudo 1402/4. IČ DlC CZGG Zapsaná v obchortním rojsííikti vsdenérn Mostským soudem v Pnut-í. oddíl 0. ylfvk,i :! '!05
11 Odběrné rmsíoč EAN OPM P'HIOÍ-0 namočí 4;>. Kolín Ucíaje o měřicím zařízení Cisfo elektroměru Období Spotřeba celkem.í-ílsmsí l Y Konečný slav Násot>i[ei f p h 1*1329 Zúčtované částky celkem - rogpís dodávky_elektnny a regulovaných služeb Položka _ Sazba Období PočelJ^Kjncítek Jednotka CZK I n i< Bilme filekfňnn Ví ^ kvvb t NT 3032 kwh Plaí za odběrné místo OM i ÍVŠSUZ Daň /. elektřiny 0! kwh Obchod s elektřinou P!at ttx distribuované množství Hí jssiič ' Plál za pukon od 3x 1!)0 A Oo 3x 125 A Distribuční služby ČEZ Distribuce, a. s. Systémové služby G25d VT C25d NT CŽocJ Úhrada nákladu spojených s podporou elektřiny Činnosti OTE 01, Reouiovarí^jijžby^ Elektřina a regulované služby celkem be DPH ! kwh kwh měsic kwh kwh KWh l ' ' P 1.275,00 OP "ib W.í)i> 1 Daňový přehled Položka Elektřina a regulované Aiby celkem Celkem Základ DPH CZK , ,96 _S^bapPH 21% _DPH.CA P19 ^'ToAJAAA s 1 II l i l ,) Vývoj spotřeby íekiřšny v odběrném místě energie v kwh i VT vysoký líi>i. N"f nszký hv>\
Přiloženou fakturu prosím uhraďte na účetč. 2220111/0710, VS 2081200010
URAĎ PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH RAŠlNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY ODBOR ODLOUČENĚ PRACOVIŠTĚ KOLÍN, KARLOVO NÁM, 45, 280 50 KOLÍN 1 4461/SKG/2014-SKOH ČESKÁ ŠKOLNÍ
VíceODBĚRATEL Česká školní inspekce. Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Česká republika
Vydaná faktura Doklad 4F0-45067 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 45067 ODBĚRATEL Česká školní inspekce
VíceVy daná faktura CSI9P803LR0K DODAVATEL (*) ODBĚRATEL. Doklad 4FO Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
CSI9P803LR0K Vy daná faktura Doklad 4FO-47027 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 47027 ODBĚRATEL Česká školní
VíceZaplaťte 19 261,00 Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 23.4.2015.
variabilní symbol 7898851045 wwt FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050116871 číslo smlouvy zákaznické čísio 789885 Z140571S19 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1
Vícevariabilní symbol datum splatnosti datum vystavení datum uskutečnění zdanitelného plnění 21,0 % 21,0 % 21,0 %
1 1 Ti I mm mmm variabilní symbol 789885136 ijt FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY řádné vyúčtování evidenční číslo daňového dokladu 11681166 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1
VíceSouvislý příklad vedení daňové evidence Říhová - přílohy ( doklady )
Souvislý příklad vedení daňové evidence Říhová - přílohy ( doklady ) Seznam příloh: Příloha č. 1 - stvrzenka na nákup žehličky platba kartou Příloha č. 2 - stvrzenka na nákup šicího stroje Příloha č. 3
VíceHobšovice 78, Hobšovice 273 21 Hobšovice CZ. Pejšova 43, Zlonice 273 71 Zlonice CZ. Dřínov, Dřínov 273 71 Dřínov CZ
ddk 013987066-0001 Lst: 2024 Str: 4048 Dok:750 (DocID: 000045716515-pb0 ZasID: 000045716516-arcd1 zak: 0013879326)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01398706 KONTROLA SMLUVNÍCH
VíceK Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ
ddk 019555795-0008 Lst: 1612 Str: 3224 Dok:523 (DocID: 000070372833-pb0 ZasID: 000070372834-arcd1 zak: 0011203028)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01955579 KONTROLA SMLUVNÍCH
VíceSkvrňanská 1543/38, Plzeň 301 00 Jižní Předměstí CZ. Skvrňanská 1543/38, Plzeň 301 00 Jižní Předměstí CZ
ddk 026815661-0002 Lst: 1804 Str: 3608 Dok:648 (DocID: 000101461969-pb0 ZasID: 000101461970-arcd1 zak: 0014452915)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 02681566 KONTROLA SMLUVNÍCH
VíceK Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. Nad Paloučkem 1715, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ
ddk 019802163-0008 Lst: 782 Str: 1564 Dok:251 (DocID: 000071371957-pb0 ZasID: 000071371958-arcd1 zak: 0011203028)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019802162 KONTROLA SMLUVNÍCH
Víces datem splatnosti 23.7.2015.
variabilní symbol 7898851075 čísio smlouvy zákaznické číslo 7Í Z140571819 daňový doklad č. 11050200603 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; D1OCZ25458302
VíceFAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
ČÁST A variabilní symbol 6180092728 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY řádné vyúčtování evidenční číslo daňového dokladu 6180092728 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaníčkova 1594/1 400 01 Ústí
VíceDobrý den,!" #$ %& '()*+*($- %.!4 7 *! / $ $$( (( 8 9-*( **- *-: #() ; <8 9-*( *** **$ '=$
Dobrý den,!" #$ %& '()*+*($- %. / 0 1!. 2 34. 5 6!4 7 *! / $ $$( (( 8 9-*( **- *-: #() ;
VíceOPIS. Přeplatek vyúčtování ve výši 4.596,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka.
ddk 019592951-0005 Lst: 1721 Str: 3442 Dok:557 (DocID: 000070500607-pb0 ZasID: 000070500608-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019592950 PERIODICKÁ FAKTURA
VíceFAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY
variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem
VíceFaktura za dodávku elektřiny - daňový doklad
Faktura za dodávku elektřiny - daňový doklad Dodavatel : NRGO LaR s.r.o. Javornická 5 Rychnov nad Kněžnou 252539 CZ252539 Reg: Krajský soud v Hradci Králové C 89 Bankovní spojení 24844389/8 Odběratel :
Více.lik?7. 19300,05 0,00
variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:
VíceODBĚRATEL Česká školní inspekce. Fráni Šrámka Praha 5 Česká republika
CSI8P803K2R1 Vydaná faktura " ' ' " ' - ""'"' " "\ Doklad 4FO-4180119 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 Variabilní symbol 4180119 ODBĚRATEL
VíceODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE. -1 147,95 Kč
Část A ZÚČTOVACÍ KATEGORIE: MALOODBĚRATEL ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: CZ71339698 účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za
VíceKč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 22.10.2015.
variabilní symbo! 7898851105 číslo smlouvy zákaznické čísio Z140571819 daňový dokíad č. 1105028155Í CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; DiČ:CZ25458302 Bankovní spojení:
VíceV odárna. zen / ,00. Provozovatel - společnost
Strana 1 z 6 V odárna zen Provozovatel - společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. ^ Malostranská 143/2, Plzeň 2-Slovany - Doudlevce, 317 68 Plzeň IČ: 25205625, DIČ: CZ25205625 Bankovní spojení: 6503311/0100 Společnost
VíceVýběrové řízení na dodávku elektřiny a zemního plynu
Výběrové řízení na dodávku elektřiny a zemního plynu Datum konání 13.03.2016 : elektřina v 13:00 zemní plyn v 15:00 Výsledky komodita elektřina: Stávající cena v tarifu C01d,C02d,C03d-1134 Kč za MWh Cena
VíceODBĚRATEL. ( Česká republika IC
CSI0P803KH62 Vydaná faktura Doklad 4FO-4170867 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava IČ 71009167 Nejsme plátci DPH!!! Typ Zřizovatel
VíceS M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst.
S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
VíceVyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice HORNI NEMCI 90 687 64 HORNI NEMCI Zákazník, Horní Němčí 90, 687 64 Horní Němčí číslo účtu: 163968833/0300, IČ: 46256466 Faktura za elektřinu
VíceBytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00
VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,
VíceOrientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů.
Příloha č. 2, verze 02, zadávací dokumentace na zakázku Analýza harmonizace zákaznických systémů Pražské Plynárenské a.s. Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních
VíceZákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249
E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb
Více1) Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny
1) Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny Faktura - daňový doklad /doklad o prodeji č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79
VíceVážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:
VíceMilady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ
ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH
VíceŘádná faktura za elektřinu (daňový doklad)
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7-370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201 Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390
VíceVYÚČTOVÁNÍ ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ
DAŇOVÝ DOKLAD Č. 110001141172 DAŇOVÝ DOKLAD Č. 110001141172 Obchodník RWE Energie, s.r.o. Limuzská 3135/12 108 00 Praha 10 IČ: 49903209 DIČ: CZ49903209 Zápis v OR: Městský soud v Praze spisová značka C
VíceSmluvní účet: Číslo smlouvy: CPHSI Jan Novák U Hřiště Oloví ODBĚRATEL / DOMÁCNOST. Jan Novák U Hřiště 88.
Smluvní účet: 20013178 Číslo smlouvy: CPHSI-405340 Tato částka je cenou za distribuci plynu pomocí systému plynovodů (nejedná se tedy o platbu za plyn jako takový). Zahrnuje také poplatek za činnost operátora
VíceProč jim platíte teplo? Návrh spravedlivého měření tepla v bytech
Proč jim platíte teplo? Návrh spravedlivého měření tepla v bytech pro dům: SVJ Co získáte? 1. Konečně přestanete platit za teplo, které prošlo k vašim sousedům skrz zeď 2. Systém Maddeo všechna měřidla
VíceVáš dopis čj.: Naše čj.: V Tetčicích dne: OT 0705/2013 15. července 2013
J~flj OBEC TETČ~CE!E~SI PALACKÉHO 177 66417 TETČICE 66417 Tetčice Váš dopis čj.: Naše čj.: V Tetčicích dne: OT 0705/2013 15. července 2013 Věc: Žádost o informaci K žádosti o poskytnutí informací podle
VíceSmluvní účet: Číslo smlouvy: ODBĚRATEL / DOMÁCNOST. Převodem
Smluvní účet: 10011912 Číslo smlouvy: CEHSQ-111245 Částka za regulované platby a silovou elektřinu je součet Vámi spotřebované elektřiny, regulovaných plateb a stálého platu. Podrobný rozpad této částky
VíceODBĚRATEL. Česká školní inspekce. Fráni Šrámka Praha 5 Česká republika IC
CSI0P003LDRJ Vydaná faktura Doklad 4FO-4170361 Variabilní symbol 4 1 7 0 3 6 1 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava IC 71009167
VíceVariabilní symbol. Česká školní inspekce. Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Česká republika
Doklad 4FO- 450307 Variabilní symbol L (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 50 2 Praha 5 Česká republika
VíceDAŇOVÝ DOKLAD č ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ za zúčtovací období: Datum vystavení: Datum dodání:
Uživatelské jméno v innogy24: nevyužíváte VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ pro místo spotřeby:, Město PŘEPLATEK 19 468,47 Kč Přeplatek ve výši 19 468,47 Kč Vám bude zaslán pod VS 1234657890 na Váš účet číslo 12-1234567890/1234
VíceODBĚRATEL. Česká školní inspekce. Fráni Šrámka Praha 5 Česká republika IC Konstantní symbol Datum vystavení
CSI8P803LDSE Vydaná faktura Doklad 4FO-4170366 Variabilní symbol 4170366 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava IC 71009167 Nejsme
VíceODBĚRATEL. Česká školní inspekce. Fráni Šrámka Praha 5 Česká republika
CSI0P083KGAO Vydaná faktura Doklad 4FO-4170978 DODAVATEL (*) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 702 00 Ostrava Variabilní symbol 4170978 ODBĚRATEL Česká
VíceVaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká
VíceZadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: Naše sp. zn.: 100228/2015 TAJ/PAKO *MUSPX01JZ53F* Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č.
VíceVaše Vodafone Vyúčtování
Dodavatel: Odběratel: Příjemce: Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19 155 00 Praha 5 13000 Praha Řehořova 943/19 Česká republika Česká
VíceÚčetnictví spol. s r. o. na přelomu roku
Komplexní maturitní zkouška úkol č. 1 šk. rok 2013/2014 Účetnictví spol. s r. o. na přelomu roku Firma Design, s. r. o. se zabývá návrhy interiérů a vybavením kanceláří, restaurací apod. Někdy také zajišťuje
VíceKOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011
KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2011 Obsah Ceny za dodávku a distribuci elektřiny............................. 3 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d.............................. 4 KOMFORT+
VíceČeské teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)
Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182
VíceDoklad od neplátce DPH
Doklad č.fv201001 od dodavatele IČ:22834401 občanské sdružení file:///j:/doklady/2010_pobyt_lt%20bedřichov.htm Stránka č. 1 z 1 27.1.2014 Doklad od neplátce DPH FAKTURA Číslo dokladu FV201001 Variabilní
VíceFaktura - Daňový doklad č
Faktura - Daňový doklad č. 4220705899 Odběratel: Hana Klomínková Dodací adresa: Hana Klomínková Objednávka (VS) ze dne Faktura č. Datum vystavení Datum zdan.plnění Způsob úhrady Způsob dopravy 7310266197
VíceOdečet spotřeby a přepočet na provozní náklady
Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT
VíceCena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem -230,15-278,48. Přeplatek 279,00 *) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Zákaznické číslo: 5100019859 a ) Jungmannova 968 664 34 Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim číslo účtu: 22824641/0100, IČ: 00281964 Opravná
VíceKUPNÍ SMLOUVA. Číslo: RS2011-12-08-02 Rámcová smlouva č. MV- 81540-91/P-2010. (podle 409 a násl. obchodního zákoníku)
KUPNÍ SMLOUVA Název: Dodávky originálních spotřebních materiálů pro stávající tiskárny a kopírovací stroje 2011 Číslo: RS2011-12-08-02 Rámcová smlouva č. MV- 81540-91/P-2010 Prodávající (podle 409 a násl.
VíceSmlouva o dílo. uzavřena v souladu s ustanovením 2586 a následujících. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
fličkova 12 l 00 Praha 4 Mfitechnlck.cz fitechnick.cz fítechnick 1
Více*HZSPX004BP6O* HZSPX004BP6O
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX004BP6O* HZSPX004BP6O Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-
VíceV případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu.
O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0662971817 Zúčtovací období: 01.10.2015-31.10.2015 Referenční
VícePERIODICKÁ FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY Evidenční číslo daňového dokladu: list 1 / 2 Část A
RTP130 ReqType:H ReqExtID:0000218277 ProcesID:BIPR20161207FE0712 DocExtID:0000000001967288 BOID:114000044178 BONM:PRINTDOC DocType:CZ04B01/SD(6) SAPtyp:billbi- ZakID:0014862957 DocID:114000044178 IA:winpmkkauto2-60686502
VíceRTP130 ReqType:H ReqExtID: ProcesID:BIPR FE2307 DocExtID: BOID: BONM:PRINTDOC DocType:CZ04B01/SD(6)
OPIS RTP130 ReqType:H ReqExtID:0001167508 ProcesID:BIPR20170723FE2307 DocExtID:0000000008313268 BOID:113000166366 BONM:PRINTDOC DocType:CZ04B01/SD(6) ZakID:0011588164 DocID:113000166366 IA:14\p2-86882333
VíceCeník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018
Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen
VíceNábytek, a. s. Samostatné movité věci 29.577.620,00 Rezervy zákonné 212.000,00 Oprávky k SMV -13.459.288,00 Dodavatelé 1.468.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:
VíceI. Určené podmínky pro distribuci elektřiny oprávněným zákazníkům kategorie C ze sítí nízkého napětí
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad podle 2c zákona č.
VíceŘádné vyúčtování spotřeby elektřiny daňový doklad
Dodavatel Nano Green s.r.o. Jindřišská 90/5 0 00 Praha Odběratel RNDr., Ph.D. Jan Hollan Lipová 9 550 60200 Brno část A č. 4N007000057 Vážený zákazníku, dovolte, abychom Vám předložili vyúčtování za spotřebu
VíceVaše Vodafone Vyúčtování daňový doklad
Daňový doklad číslo Číslo peněženky Datum vystavení Vaše Vodafone Dodavatel Odběratel Příjemce Vodafone Czech Republic a.s. Česká pirátská strana Česká pirátská strana náměstí Junkových 2 Řehořova 943/19
VícePronájem tělocvičny 4. čtvrtletí
Česká republika Ministerstvo obrany Pronájem tělocvičny 4. čtvrtletí Pronájem tělocvičny 4. čtvrtletí 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Druh VŘ: Platba ze smlouvy Nákup
VíceNávod na používání systému pro Fakturaci
Návod na používání systému pro Fakturaci - Zadejte adresu http://77.104.235.231/ do prohlížeče, objeví se hlavní stránka monitoringu FVE, kde je zobrazen seznam elektráren. Přihlášení do systému - Kliknutím
VíceChcete-li se stát zákazníkem PRE, stačí, když budete postupovat podle přiložených dokumentů.
Pražská energetika, a. s. (PRE), působí jako tradiční dodavatel elektrické energie na trhu v České republice již 115 let. Převážnou část našich spokojených zákazníků tvoří domácnosti. Elektřinu však dodáváme
VíceNejedná se o řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )
Č.j.: 00001/12/AV Opakovaná výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky Servisní podpora komunikačních systémů Nejedná se o řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
VíceZadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, p. o. Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec IČ 00846686
VícePřesné kompaktní měřiče tepla Maddalena
Přesné kompaktní měřiče tepla Maddalena Řešení pro: Interma Společenství vlastníků domu Fr. Diviše 1438 1.Kompaktní měřiče tepla microclima bez dálkových odečtů schváleno dle směrnice 2004/22/EC (MI-004)
Vícezá VĚRKOVÝ LIST KBP Jana Švédová, , Gabriela Klimecká, , Zdeněk Svoboda, makléř 35
Číslo závěrkového listu: 2017003-88 Číslo burzovní aukce: EE170009 Datum burzovního shromáždění: 12.07.2017 zá VĚRKOVÝ LIST KBP 1. Dodavatel Obchodní jméno: Sídlo: IČ: DIČ: Amper Market, a.s. Antala Staška
VíceZákladní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín
Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola
VíceSmlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:
Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka
VíceSmlouva o sdružených službách dodávky
Smlouva o sdružených službách dodávky smlouvy: Prodejce: Formulář vyplňte hůlkovým písmem. U zaškrtávacích polí správnou volbu označte křížkem. BE-SD-SV-ED/2015-01 I. a) Zákazník (fakturační adresa) Titul
Více#WC142635#203# # /0100 Komerční banka, a.s.
#WC142635#203#-898880993# Rozpis plateb Datum vystavení Druh dodávky Forma úhrady 12.03.2018 Zemní plyn SIPO (inkasní příkaz) Číslo účtu Bankovní spojení 107-3954680207/0100 Komerční banka, a.s. Zákaznické
VíceJIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: 6.11.2015 Č. j.: JMK 146936 /2015 Naše Sp. Zn.: S- JMK 142522/2015 OM Vyřizuje: Mgr. Krumnikl Telefon:
VíceCasove obdobi! LIVE 29990247/0100 2111000671 0308 04.11.2011 31.10.2011 18.11.2011. Uvedena cisla yyjadfuji provoz ye spicce/mimo spicku,
0.0.20-3.0.20 Casove obdobi! LIVE 0027034 Smlouva c. TELECOM C LIVE TELECOM a.s. 06/6 J J( r - 4 3 -/$"/ Soko!ovsk;j 00/94, ]H(, 00 Praha H, C.oska Hopublika Zakladni umelecka skola Sokolska 24 280 02
VíceKUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany
Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní
VíceŘádná faktura za elektřinu
E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7-370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 - DIČ: CZ26078201 Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390
VíceVáš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje Ústí nad Labem Ing. Jelínek (jelinek@crsusti.cz) 24. 2. 2015
Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 42807 Pražské
VíceKUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem
'flž STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA. Sídlo: Kontaktní adresa: KUPNÍ SMLOUVA Automobil s mrazícšm agregátem Článek l. Smluvní Strany ıćoż 13591554 DIČ; není plátce DPH Rantiřovská 93/20, 586 O5 Jihlava
VíceELEKTŘINA PRO DOBÍJENÍ
ELEKTŘINA PRO DOBÍJENÍ smlouva na dobu neurčitou podnikatelé Ceník V našem ceníku najdete kompletní cenu elektřiny. Poznámky v ceníku * Pokud byla sazba přiznána do 31. 3. 2017, platí, že tato sazba může
VíceJAMU Akustické úpravy učebny 113 v objektu Komenského náměstí
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 9.6.2011 Věc: Výzva
VíceSOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU
SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU Není daňovým dokladem Strana 1/13 Skupinový účet 3900 2401 Zákazník 3000212015 Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9- U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Společenství pro
VíceZÁPIS ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Dvořákova 2847/4A, Plzeň ze dne 29.10.2008
ZÁPIS ze shromáždění vlastníků Společenství pro dům Dvořákova 2847/4A, Plzeň ze dne 29.10.2008 Místo konání: salónek restaurace U Švejka, Dvořákova ul., Plzeň Datum: 29.10.2008 Přítomni: viz. Prezenční
VíceSPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O
SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA
VíceOdběratel - sídlo: Poštovní adresa: NEPLATNÝ. Dubné 168 37384 Dubné 25896544 25845634. Místo určení: TISK
OBP0074/2015 Josef Winner Dubné 168 37384 Dubné 000008 Josef Winner Dubné 168 37384 Dubné 08.10.2015 Označení dodávky Množství MJ Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH Základ [Kč] Celkem [Kč] Označení Náramkové
VíceDAŇOVÝ DOKLAD č ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ za zúčtovací období: Datum vystavení: , Datum dodání:
VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ pro místo spotřeby:, Město NEDOPLATEK (uhraďte prosím) 2 254,63 Kč variabilní symbol: 1234567890 datum splatnosti: 21.11.2017 číslo účtu innogy: 19-887850267 způsob úhrady: bankovní
Více1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz
1(oU T N Ý www.k~.~~~y.cz KUPNí SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku Článek 1 SMLUVNí
VíceVýzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Rekonstrukce výměníkové stanice " ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98
VíceKUMSP08QECNC. Smluvní strany
iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října
VíceIČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH
IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:
VíceMATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014
Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 02.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na poskytování mobilních služeb
VíceOperátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009
Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění
VíceSouvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady.
Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady. Soupis dokladů: Příloha č. 1 nájemní smlouva Příloha č. 2 doklad o nákupu mobilního telefonu Příloha
VíceFaktura - daňový doklad
Faktura - daňový doklad 97106465 Dodavatel: Patio Europe s.r.o. Zálešná I/1381 760 01 Zlín Česká republika IČ: DIČ: Tel.: Fax: Mobil: 26933756 CZ26933756 +420-841111116 +420-577011940 e-mail: info@obchodnet.cz
VíceVšeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla
Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje
VíceSmlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:
Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:
VíceZjednodušené podlimitní řízení: Rekonstrukce výtahů v Nemocnici v Bílovci, p.o. VAŠE ZNAČKA NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA BÍLOVEC
Nemocnice v Bílovci, p.o.; 17. listopadu 538; 743 01 Bílovec BANK. SPOJENÍ: ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín Č. ÚČTU: 151662298 / 0300 IČO: 00844799 DIČ: Nejsme plátci DPH! Dodavatel TEL.: 556 771 702 Ulice
VíceDodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2012 (ID smlouvy 64257) na akci. SPŠ Třebíč, zavedení oboru Energetika"
Kraj vy jana KUJIP0110QK0 Žižkova 57,5S7 33 Jihlava Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2012 (ID smlouvy 64257) na akci SPŠ Třebíč, zavedení oboru Energetika" I. Smluvní strany Objednatel: se
VíceVýroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku
Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...
Více