Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností. (20. ŘVH FAČR, bod programu č. 8)

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností. (20. ŘVH FAČR, bod programu č. 8)"

Filip Macháček
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností (20. ŘVH FAČR, bod programu č. 8)

2 Hospodaření FAČR v roce 2017

3 Výrok auditora k účetní závěrce FAČR roku 2017 Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky spolku sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty, výkazu změn vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích za rok končící a přílohy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv spolku k a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící k v souladu s českými účetními předpisy. Náklady: Výnosy: Hospodářský výsledek: tis. Kč tis. Kč tis. Kč

4 FINANCE FAČR vývoj majetku v letech 2015 až 2017 (v Kč)

5 Zdroje financování FAČR

6 FINANCE FAČR vývoj výnosů v letech 2015 až 2017 (v Kč)

7 FINANCE FAČR struktura výnosů v roce 2017 (v mil. Kč) Fakturace na kluby, 179 Ostatní příjmy, 50 Členské příspěvky, 53 Vedlejší hospodářská činnost, 12 Dotace MŠMT, 555 Příjmy z UEFA, 125 Příjmy z FIFA, 29 Ostatní dotace a dary, 1

8 FINANCE FAČR vývoj struktury výnosů v letech 2015 až 2017 detail (v %) 10,5 10, ,8 5,1 13, ,3 37,1 17, ,0 55,3 6,3 4,3 9,5 2,9 17,1 5,3 1,2 12,5 1,2 18,7 2,3 2,9 17,1 2,9 Dotace MŠMT Ostatní dotace a dary Příjmy z UEFA Členské příspěvky Odvody loterijních společností Příjmy z FIFA Vedlejší hospodářská činnost Fakturace na kluby

205 Náklady realizační týmy, 25 Technické vybavení, 6 Opravy majetku, 8

9 Struktura nákladů FAČR v roce 2017 (v mil Kč) Ostatní náklady asociace, 126 Mzdové náklady, 109 Finanční podpora do hnutí, 301 Náklady na jednotlivé akce, 205 Náklady realizační týmy, 25 Technické vybavení, 6 Opravy majetku, 8 Sportovní vybavení, 17 Finanční podpora z vlastních zdrojů, 29 Náklady na rozhodčí, 140

10 Struktura mzdových nákladů dle lokality Středočeský kraj, 3 Teplice, 6 Ústecký kraj, 2 Celkem 164 zaměstnanců Zlínský kraj, 2 Brno, 8 České Budějovice, 7 Celá ČR, 3 Praha, 71 Jihlava, 9 Plzeňský kraj, 2 Plzeň, 6 Pardubický kraj, 2 Jihočeský kraj, 2 Jihomoravský kraj, 2 Karlovarský kraj, 2 Karviná, 5 Kraj Vysočina, 2 Královehradecký kraj, 2 Liberecký kraj, 2 Moravskoslezský kraj, 2 Olomouc, 9 Olomoucký kraj, 2 Pardubice, 13

11 Struktura mzdových nákladů dle činností Zajištění akcí, 6 Administrativa, 15 Sport, 81 Administrativa pro fotbalové hnutí v ČR, 62

12 FINANCE FAČR využití jednotlivých dotačních programů MŠMT v roce 2017

13 Dotační programy MŠMT v roce 2017 Program I Sportovní reprezentace ČR Program II Sportovně talentovaná mládež Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení Program V Činnost sportovních svazů Program VI Významné sportovní akce

14 Dotace MŠMT Program I (v tis. Kč) Účelové určení: Sportovní reprezentace ČR Ženská reprezentace, U15, U16, U17, Futsal, beach, U18, U21, U20, U19,

15 Dotace MŠMT Program II (v tis. Kč) Účelové určení: Sportovně talentovaná mládež Národní fotbalové akademie, Dotace na provoz SCM a SpSM, Projekty FAČR,

16 Dotace MŠMT Program V (v tis. Kč) Účelové určení: Činnost sportovních svazů OFS, Projekty FAČR, KFS, Kluby,

17 Vývoj finanční podpory FAČR Krajské fotbalové svazy Okresní fotbalové svazy Kluby

18 Vývoj finanční podpory FAČR do KFS v letech 2015 až Finanční podpora Loterie vč. NF při KFS Sběrná fakturace

19 Vývoj finanční podpory FAČR do OFS v letech 2015 až Finanční podpora Sběrná fakturace

20 Vývoj finanční podpory FAČR do klubů v letech 2015 až 2017 Finanční podpora Loterie Projekt FORE

21 Finanční podpora mládeže a dospělých v roce 2016 a 2017 Mládež, 45% Mládež, 64% Dospělí, 36% Dospělí, 55% Celkem dotace MŠMT: 374 mil. Kč Celkem dotace MŠMT: 555 mil. Kč

22 FINANCE FAČR v roce 2018

23 Žádosti o dotace MŠMT na rok v mil. Kč Žádosti o dotace 2018 Rozdělení MŠMT Sportovní reprezentace ČR Sportovně talentovaná mládež Podpora sportovních svazů 3 0 Významné sportovní akce

24 Problematika financování FAČR 2018 Dle současné metodiky MŠMT není možno dotační prostředky poskytnout členským subjektům tj. sdruženým a pobočným spolkům. Viz níže výňatek z Rozhodnutí MŠMT, zejména bod 3 jednoznačně definovaný ve smyslu požadavku přímého financováni.

25 Problematika financování FAČR 2018 Finanční podpora FAČR do hnutí FAČR = příjemce dotací klubů Celkem 265,5 milionu Kč Finanční podpora FAČR do hnutí 76 OFS a 14 KFS

26 Přímé financování členské základny 2018 Přímá úhrada nákladů FAČR = příjemce dotací Klubů Rozhodčí Trenéři 76 OFS a 14 KFS Nájem prostor Celkem 306,7 milionu Kč Navýšení 41,2 milionu Kč proti roku 2017 Náklady na administrativu

27 Koncepce rozvoje infrastruktury fotbalu v ČR na období 2018 až 2022

28 Projekt MINIHŘIŠTĚ - rozvoj minihřišť s umělým povrchem a osvětlením Projekt minihřišť (rozměry 20 m x 40 m) s umělým povrchem a osvětlením prodlužuje tréninkový proces o období, kdy již není možné se připravovat na travnatých hracích plochách, které jsou promáčené, zmrzlé či pokryté sněhem.

29 Projekt NAFUKOVACÍ HALY zakrytí hracích ploch s umělým povrchem a osvětlením. Skokovým posunem vpřed by byl nový projekt zakrytí větších hracích ploch s umělým povrchem nafukovací halou, což by umožní kvalitní tréninkový proces zejména v zimních měsících bez ohledu na aktuální počasí. Realizace projektu by byla velkým přínosem zejména v osmi fotbalových akademiích, které otbalová asociace provozuje v rámci ČR a v roce 2018 chystá otevřít další.

Projekt MOBILNÍ ŠATNY A SOCIÁLNÍ AŘÍZENÍ výstavba jednoduchých šaten se sociálním zařízením z modulových komponentů Budování nových travnatých hřišť by bylo účelné spojit i s výstavbou jednoduchých

30 Projekt MOBILNÍ ŠATNY A SOCIÁLNÍ AŘÍZENÍ výstavba jednoduchých šaten se sociálním zařízením z modulových komponentů Budování nových travnatých hřišť by bylo účelné spojit i s výstavbou jednoduchých šaten se sociálním zařízením z modulových komponentů, které jsou mnohem rychleji postavené, méně nákladné než klasické kabiny a také mobilní, což umožňuje případnou demontáž a následnou instalaci i u jiné hrací plochy.

31 Projekt MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A TRÉNINGOVÉ CENTRUM STRAHOV Cílem FAČR je vybudovat progresivní sportovní a tréninkové centrum, jehož struktura a náplň vychází z moderních poznatků a názorů odborníků z oblasti komplexní sportovní přípravy od mládežnických kategorií až po dospělé.

32 Hospodaření dceřiných společnosti FAČR

33 STES a. s. FAČR Property s. r. o. Public Football s. r. o. Fotbal Travel, a. s. Repre Football s. r. o. AS PRESS s. r. o. Nadační fond mládežnického fotbalu

34 Společnost STES a. s. Společnost se zabývá prodejem smluvně poskytnutých TV, marketingových a reklamních práv k reprezentačním týmů A, U21, první a druhé fotbalové ligy, poháru FAČR a Superpoháru VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy Fiskální rok Fiskální rok Fiskální rok

35 Společnost FAČR Property s. r. o. Společnost je vlastníkem nového sídla FAČR. Od zajišťuje správu a distribuci energií a služeb ve Sportovním areálu Strahov VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy

36 Společnost Public Football s. r. o. Společnost je marketingovým partnerem FAČR, který se zabývá propagací neprofesionálního fotbalu, mimo jiné zajišťováním on-line internetových přenosů a záznamů z utkání klubů pořádaných KFS VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ Náklady Výnosy

37 Společnost Fotbal Travel, a. s. Předmětem činnosti je prodej vstupenek a cestovních služeb na fotbalová utkání českého národního týmu v zahraničí VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy

38 Společnost Repre Football s. r. o. Marketingovým partner FAČR, který byl pověřen zajištěním reklamní činnosti v souvislosti s konáním EURO V roce 2016 pověřen zajištěním akcí při EURO 2016 ve Francii VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy

39 Společnost AS PRESS s.r.o. Společnost AS PRESS s.r.o. je vydavatelem fotbalového týdeníku GÓL VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Výnosy

40 Nadační fond mládežnického fotbalu VÝVOJ NÁKLADŮ A ZŮSTATKU NA BANKOVNÍM ÚČTU V LETECH 2015 AŽ 2017 Náklady Zůstatek bankovního účtu

41 DĚKUJI ZA POZORNOST

Podobné dokumenty

Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností. (19. ŘVH FAČR, bod programu č. 8)

Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností (19. ŘVH FAČR, bod programu č. 8) Zdroje financování FAČR FINANCE FAČR vývoj příjmů letech 2014 až 2016 (v Kč) 1 000 000 000 980 286 168 900 000