TESCO STANDARD PRO VÝROBU POTRAVIN

Transkript

1 TESCO STANDARD PRO VÝROBU POTRAVIN Verze 6 Tesco Group Quality

2 Tato strana je prázdná záměrně

3 Tesco Standard pro výrobu potravin Autor: Daniel Kingdon Produkt: Potraviny Datum vydání: Listopad 2007 Vlastník: Daniel Kingdon Použitelné na: Veškeré potraviny kromě syrového ovoce a zeleniny (viz. TPPS) Datum revize: Březen 2015 Číslo dokumentu: Země: Skupina Následná revize: Březen 2017 Tesco Stores Ltd. All Rights Reserved. This document is supplied by Tesco for use of the immediate recipient

4 Obsah Sekce Strana 1. Úvod i 2. Rozsah standardu i 3. Klíčové změny i 4. Sekce a rozložení iii 5. Určení rozsahu klauzul iv 6. Audity podle standardu vi 7. Revize vii 8. Školení vii Standard 1 Slovník 84 Příloha 86 Standard Sekce/Podsekce Strana Systémy řízení 1. Závazek vedení a řízení 1 2. Bezpečnost potravin, HACCP a systém kvality 3 3. Suroviny, obaly a proces řízení subdodavatelů 9 4. Vývoj produktu Specifikace hotového produktu Zákaznické reklamace, řízení krizí a stahování výrobků 16 Budovy a vybavení 7. Vnější prostory a ostraha Provedení a konstrukce areálu Provedení a konstrukce zařízení Zařízení pro pracovníky a osobní ochranné pomůcky 28 Řízení lidí 11. Školení Ověření zdravotního stavu a osobní hygiena Etický obchod a pracovní agentury 43 Kontrola procesu 14. Řízení procesu Sledovatelnost Řízení cizích předmětů a jejich detekce Kalibrace a verifikace Kontrola hmotnosti, objemu, velikosti a počtu Označování a kódování produktů Inspekce a analýza produktů Životní prostředí, voda, nakládání s odpady Hygiena v závodu Programy čištění Kontrola škůdců Údržba Doprava 83 i

5 1. Úvod Vítejte při čtení verze 6 Tesco standardu pro výrobu potravin (TFMS). Účelem tohoto standardu je stanovit požadavky, které musí splnit výrobci, pokud chtějí začít dodávat pro Tesco, a poté pokračovat v dodávkách a to ať už přímo či nepřímo. Standardy podporují náš závazek k zajištění, aby všechny produkty značky Tesco byly bezpečné, splňovaly zákonné požadavky a vždy splňovaly očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, původ, zodpovědné nakupování a tím budování důvěry ve značku Tesco a jeho dodavatelskému řetězci. Tato verze staví na snaze Tesca, aby standardy byly uplatňovány způsobem, které řídí riziko a při kterých poroste schopnost. Je zamýšlen tak, aby si ho dodavatelé na celém světě dokázali vynaložit takovým způsobem, který umožní jednotlivým závodům zavést kontrolní opatření, které jsou vhodné pro ně a pro jejich průmyslové odvětví a přiměřené vzhledem na rizika, které jsou specifické pro jejich výrobky, výrobní procesy a prostředí závodu. Dokonalé uplatňování standardů podpoří dodavatele při prosazování dalšího zlepšování, snižování počtu neshodných výrobků a tudíž snížit plýtvání a náklady. Revizi vykonala světová pracovní skupina pod vedením týmu skupiny Tesco pro kvalitu, technické postupy a standardy (Tesco Group Quality Technical Policy and Standards), který tvořili techničtí manažeři, auditoři a dodavatelé z celého záběru podnikání a dodavatelského řetězce společnosti Tesco a využila při tom zpětnou vazbu a připomínky získané od globální pracovní skupiny, stejně jako od širší konzultace. Společnost Tesco by chtěla poděkovat všem odborníkům, kteří se podíleli na přípravě tohoto standardu. 2. Rozsah standardu TFMS standard je možné uplatnit v potravinářských provozech, které dodávají nebo by chtěly dodávat pro TESCO na jakémkoliv stupni dodavatelského řetězce. Nevztahuje se na balící provozy manipulující s nezpracovaným čerstvým ovocem a zeleninou, na které se vztahuje standard společnosti TESCO pro balení ovoce a zeleniny (TPPS). V některých případech standard TFMS odkazuje na dokument Požadavky na dodavatele společnosti TESCO (předtím známý pod názvem Zásady správné výrobní praxe ). Tyto dokumenty obsahují podrobnější informace vztahující se na očekávání společnosti TESCO pro konkrétní téma (např. detekci cizích předmětů). Soulad se standardem TFMS nebo Požadavky na dodavatele společnosti TESCO nenahrazuje potřebu souladu s příslušnými zákonnými požadavky platnými v zemi výroby nebo zemi zamýšleného prodeje. 3. Klíčové změny Toto je první kompletní revize za poslední dva roky a sami zjistíte, že TFMS má vylepšený vzhled a méně klauzul, které byly napsány tak, aby se daly jednoduše přeložit i pochopit, přičemž jejich záměr zůstal nezměněn. Některé klauzule jsme přesunuli mezi sekce tak, aby struktura tohoto dokumentu odpovídala více rozvržení systémů řízení kvality, jako i toku procesu a lidí v závodu. Například schválení dodavatele obalů je nyní součástí Suroviny, obaly a proces řízení subdodavatelů. Ostatní klauzule jsem přesunuli tak, aby byly v souladu s oblastí rizika, např. požadavky pro rozbití skla jsme přesunuli z části Provedení a konstrukce areálu do části Řízení cizích předmětů a jejich detekce. Odstranili se duplicitní pořadavky ve snaze zabezpečit jednoznačné očekávání, např. Kontrola alergenů se zapracovala do sekce Řízení procesů, která nyní obsahuje požadavky pro případ, kdy se vyžaduje oddělení materiálů. Navíc se téměř klauzule týkající se školení, které byly předtím zahrnuté do sekcí s jednotlivými tématy, zahrnuly do sekce Školení. Používání povinných seznamů se zredukovalo s cílem vyhnout se implementaci kontrolních opatření, které by byly nadbytečné ve vztahu k rizikům, které se řídí, co má dodavatele vést k tomu, aby prokázali přístup k řízení rizik, a že mají zavedené přiměřené kontrolní opatření. Navíc jsme se kromě celkového přepracování standardu ještě více zaměřili na určité oblasti: Kontrola původu s důrazem proaktivního přístupu při testování výrobků. Výraznější jsou také požadavky na závazek ze strany vedení, na základě analýzy jsme tuto oblast určili jako hlavní příčinu neshod při auditech. ii

6 Čas potřebný na určení místa/polohy výrobku během simulace stahování se zkrátil ze 4 hodin na 2 hodiny, aby se v první řadě zabezpečilo získání nejdůležitějších informací. Zavedení Důvěrné linky (tzv. Protektor line), aby měli dodavatelé a jejich zaměstnanci bezpečný a nezávislý způsob důvěrného nahlášení jakýchkoliv obav. iii

7

8 5. Určení rozsahu klauzul Aby dodavatelé určili jaká úroveň péče se vyžaduje v každém konkrétním bodu procesu, musí pro posouzení svých výrobků v každém kroku svého procesu používat rozhodovací strom. Pro bližší pokyny o vašem výrobku se prosím obraťte na TESCO příručku pro dodavatele (TESCO Guidance for Supliers) Rozhodovací strom úrovně péče při výrobě potravin, kontaktujte svého TESCO technického manažera nebo Oddělení skupiny pro zabezpečení dodavatelů. Základní 1. Jsou výrobky nebo suroviny v otevřené oblasti do prostředí? Např. nezabalené, neuzavřené v tanku, potrubí Ne Základní Ano 2. Je výrobek určen pro přímou spotřebu* nebo pro spotřebu po ohřátí**? Ne Střední (Syrové výrobky) Ano Střední 3. Může výrobek podpořit rozmnožení patogenních bakterií? Např. Salmonella, E.coli, Listeria Ne 4. Mohl by být hotový výrobek kontaminován potravinou v syrovém stavu *** používanou v závodě, která může obsahovat Salmonellu, přičemž její přežití může představovat následné obavy? Ne Střední (Zpracované výrobky ) Ano Ano Střední (Zpracované výrobky s dalšími kontrolami ) Vysoký 5. Prošel výrobek plným varem, což odpovídá 70 C po dobu 2 minut, před tím než vstoupil do Vysoké oblasti? Ano Vysoké (Riziko) No Vysoká (Péče) *Patří sem výrobky u kterých je pravděpodobné, že se budou konzumovat bez přiměřeného vaření, např. přísady na pizzu ** Kde výrobky budou spotřebitelem uvařeny (např. Umytá čerstvá zelenina, syrové maso), odpověď na tuto otázku je Ne ***Potravina v syrovém stavu používaná v závodě, patří tady syrové mléko, syrové maso a drůbež, nezpracované ořechy a nezpracované kakao Je důležité poznamenat, že se v určitém bodě procesu vyžaduje určitá úroveň péče, stejná úroveň péče se nemusí nevyhnutelně použít ve všech oblastech závodu. Např. oblast, ve které se chlazený pokrm pro přímou spotřebu ukládá na tácek a balí se, vyžaduje kontrolní opatření podrobně uvedené v klauzuli Vysoký tohoto standardu. Neznamená to, ale že Vysoká kontrolní opatření se nevyhnutelně vyžadují ve všech oblastech závodu a procesech, jak jste posouzení výrobku na základě rozhodovacího stromu stanovili, že jsou ptřebné kontrolní opatření pro Střední (nebo Základní). Jednoduše proto, že konkrétní oblast závodu nebo proces vyžaduje kontrolní opatření pro Vysokou oblast, se ze závodu nestává závod s Vysokými požadavky.

9 Tabulka níže uvádí souhrn úrovní péče, kterou je možné použít jako kontrolu při posuzování na základě rozhodovacího stromu. Základní Cíl Účel Souhrn Minimální kontrolní opatření zavedené v provoze Všude zabezpečit potřebné minimální kontrolní opatření Patří sem praktiky, které musí být zavedeny ve všech částech zpracovatelského a výrobního závodu včetně skladovacích prostor nezávisle na výrobku nebo metody procesu. Ve všěobecnosti se tyto klauzule uplatňují tam, kde jsou výrobky a/nebo suroviny zakryté nebo uzavřené a nejsou tedy vystavené možnému znečištění. Výrobky a oblasti, na které se to obvykle vztahuje Mezi výrobky/oblasti patří tekutiny v potrubí (např. mléko, ovocný džus, víno), skladovací prostory Střední Všechny střední požadavky je nutné splňovat společně s plněním všech základních požadavků Kontrola, kde se manipuluje s otevřenými potravinami Minimalizovat kontaminaci otevřených výrobků, které spadají do 3 rozdílných kategorií Výrobky v syrovém stavu Zpracované výrobky Zpracované výrobky s dalšími kontrolami Patří tady postupy, které se vztahují na procesy a oblasti výrobního závodu, kde platí vše následující: Výrobek je nezakrytý nebo otevřený, a je tedy vystaven možné kontaminaci a Produkt není určen pro přímou spotřebu ani pro spotřebu po ohřátí Patří tady postupy, které se vztahují na procesy a oblasti výrobního závodu, kde platí vše následující: Výrobek je nezakrytý nebo otevřený, a je tedy vystaven možné kontaminaci a Produkt je určen pro přímou spotřebu nebo pro spotřebu po ohřátí Ve výrobku nemůže dojít k rozmnožení patogenních bakterií např. Salmonella, E.coli, Listeria a Hotový výrobek nemůže být kontaminovaný potravinami v syrovém stavu *, které mohou obsahovat Salmonellu, přičemž její přežití by představovalo následné obavy Patří tady postupy, které se vztahují na procesy a oblasti výrobního závodu, kde platí vše následující: Výrobek je nezakrytý nebo otevřený, a je tedy vystaven možné kontaminaci a Produkt je určen pro přímou spotřebu nebo pro spotřebu po ohřátí Ve výrobku nemůže dojít k rozmnožení patogenních bakterií např. Salmonella, E.coli, Listeria a Hotový výrobek může být kontaminovaný potravinami v syrovém stavu *, které mohou obsahovat Salmonellu, přičemž jejjí přežití by představovalo následné obavy Mezi výrobky patří syrové maso, syrová zelenina, umytá syrová zelenina, která je připravena k vaření spotřebitelem. Mezi tyto výrobky patří chléb, sušenky, zrmzlina (tam kde se syrové mléko nezpracovává přímo v závodě), zmražená pizza, za tepla plněné výrobky/výrobky vařené v obale, konzervované výrobky (konzervy, sušené, ph/kyselost). Patří sem výrobky u kterých je pravděpodobné, že se budou konzumovat bez přiměřeného vaření, např. přísady na pizzu. *Mezi potraviny v syrovém stavu patří syrové mléko, syrové maso a drůbež, nezpracované ořechy, nezpracované kakao. Mezi tyto výrobky patří tvrdé sýry, fermentované maso, ořechy, některá semínka, čokoláda, arašídové máslo, zrmzlina (pokud se syrové mléko zpracovává přímo v závodě). *Mezi potraviny v syrovém stavu patří syrové mléko, syrové maso a drůbež, nezpracované ořechy, nezpracované kakao. Vyžadují se dodatečné kontrolní opatření na oddělení výrobků od surovin Vysoký Vysoké požadavky je nevyhnutelné splňovat při splnění požadavků Základních a Středních Kontrolní opatření zaměřené na prevenci kontaminace Minimalizovat kontaminace výrobků při kterých je hygiena nevyhnutelná Vysoká péče Patří tady postupy, které se vztahují na procesy a oblasti výrobního závodu, kde platí vše následující: Výrobek je nezakrytý nebo otevřený, a je tedy vystaven možné kontaminaci a Produkt je určen pro přímou spotřebu nebo pro spotřebu po ohřátí Ve výrobku může dojít k rozmnožení patogenních bakterií např. Salmonella, E.coli, Listeria a Výrobek neprošel plným varem při 70 C po dobu 2 minut, předtím než vstoupil do Vysoké oblasti Mezi tyto výrobky patří umytá čerstvá zelenina, obložené bagety, chlazené hotové pokrmy, pizza se salátem nebo mléčné dezerty obsahující složky, které nepatří do kategorie Vysokého rizika.

10 Aspirace (zvýšené úsilí, ASPN) Jak by to mohlo vypadat (WGLL) Kontrolní opatření zaměřené na odstranění kontaminace Zabezpečit splnění podmínek, které platí pro výrobky s vyšším rizikem Vysoké riziko Patří tady postupy, které se vztahují na procesy a oblasti výrobního závodu, kde platí vše následující: Výrobek je nezakrytý nebo otevřený, a je tedy vystaven možné kontaminaci a Produkt je určen pro přímou spotřebu nebo pro spotřebu po ohřátí Ve výrobku může dojít k rozmnožení patogenních bakterií např. Salmonella, E.coli, Listeria a Výrobek prošel plným varem při 70 C po dobu 2 minut, předtím než vstoupil dovysoké oblasti Mezi tyto výrobky patří vařené masa, paštiky, hummus, hotové pokrmy bez oblohy. V této oblasti se vyžaduje dodatečné kontrolní opatření zaměřené na kvalitu vzduchu. Některé oblasti mají další prvky (aspirace), kde se Tesco domnívá, že by mohly pomoci vylepšit standardy dodavatelské základny. Toto nejsou předepsané požadavky, společnost Tesco vnímá jejich zavedení pozitivně a klauzule se mohou stát povinnými požadavky při další revizi TFMS. V mnoha sekcích jsou uvedeny příklady, co podle společnosti Tesco představuje v současnosti nejlepší praxi. Záměrem je poskytnout vodítko a vyjasnění toho, jak se požadavky mohou splnit, tyto příklady však nejsou povinné. Jako dodavatel a odborník pro daný výrobek musíte zvolit nejefektivnější metodu naplňění požadavků Tesco a být schopen je doložit během auditu Tesco. Plnění WGLL nemusí znamenat, že jste splnili požadavky příslušné klauzuly. Přiložený slovník vám pomůže přeložit terminologii, kterou používá společnost TESCO. Doporučujeme vám tento slovník používat, abyste význam chápali v kontextu tohoto standardu. 6. Audity podle tohoto standardu Tesco si vyhrazuje právo provádět audity výrobců podle tohoto standardu a stanovit stupeň shody v každé sekci. Bližší informace o průběhu auditu společnosti Tesco najdete v Požadavcích pro dodavetele společnosti Tesco 6048 Postup technického auditu pro dodavatele. Tento dokument můžete najít v Tesco technické knihovně TTL nebo získat od vašeho Tesco technického manažera. Je možné, že během auditu budou nalezeny některé neshody a ty budou hodnoceny jako: Kritická neshoda - nesplnění požadavku standardu bezpečnosti potravin nebo zákonného požadavku; ohrožení obchodní značky Tesco nebo zákazníka Velká neshoda nedostatek vyžadující okamžitou pozornost, aby nedošlo k potenciálnímu ohrožení bezpečnosti potravin nebo zákonného požadavku; nebo kde zjištěný nedostatek může vést případně k ohrožení obchodní značky zákazníka nebo Tesco. Velkou neshodu je možné stanovit tam, kde se zjistilo více souvisejících malých neshod, které indikují, že závod nemá celkově danou oblast pod kontrolou. Malá neshoda nedostatek, který vyžaduje zlepšení standardů správné výrobní praxe, dokumentace Due Diligence (Tesco obhájení právní způsobilosti) nebo dosažení shody s Tesco standardy Doporučení nedostatek vznesený na základě klauzule, která představuje snahu společnosti Tesco. Během auditu je take možné dávat doporučení, které dodavatel musí zahrnout do svého nápravného akčního plánu.

11 V závislosti na kategorii neshod a jejich počtu, obdrží závod specifické hodnocení podle následující tabulky: Schvalovací audit* Probíhající, udržovací audit Výsledek/hodnocení Význam Schválený Schvalovací audit je úspěšný (po odstranění neshod) Neschválený Schvalovací audit je neúspěšný Neshody 0 kritických neshod 0-3 velkých neshod Neexistuje limit pro počet malých neshod 1 nebo více kritických neshod 4 nebo více velkých neshod 35 nebo více všech neshod dohromady, přičemž alespoň 2 jsou velké 0-4 malých neshod Modrý Plně splňuje očekávání Zelený Uspokojivý 5-14 malých neshod Oranžový Potřebné zlepšení 0 kritických neshod 0-3 velkých neshod malých neshod Ne více jak 34 všech neshod dohromady Dvojití oranžový** Potřebné zlepšení Stejné jako při oranžovém hodnocení, přičemž ale předcházející hodnocení bylo oranžové nebo červené Červený Neuspokojivý*** 1 nebo více kritických neshod 4 nebo více velkých neshod 35 nebo více všech neshod dohromady, přičemž alespoň 2 jsou velké *Schvalovací audit může být první audit závodu před spuštěním výroby Tesco nebo může jít o audit na schválení rozšíření rozsahu (např. o další typ výrobku nebo o další výrobní linku) nebo může jít o další audit v závodě, který byl předtím neschválen. ** Dvojitý oranžový status se používá v závodech, které dostaly při po sobě následujících auditech oranžové hodnocení a pro závody, které dostaly červené a později oranžové hodnocení při po sobě následujících auditech ***Závody které dostaly neuspokojivé hodnocení, musí okamžitě kontaktovat svého technického Tesco manažera. 7. Revize Obsah standardu podléhá pravidelným revizím a podle potřeby se změní a doplní. 8. Školení Standard je podpořený jasnými postupy a školícím materiálem dostupným pro všechny. Promluvte si prosím se svojím technickým Tesco manažerem a vyžádejte si informace o TFMS školeních a jejich dostupnosti. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se použití tohoto standardu (např. při auditu ve vašem závodu), kontaktujte prosím svého technického Tesco manažera. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se standardu, kontaktujte prosím tým skupiny Tesco pro kvalitu, Technické postupy a standard (Tesco group quality technical Policy and Standards Team) na adrese gqtps@uk.tesco.com.

12 Závazek vedení a řízení Sekce 1 Vedení závodu musí být schopno prokázat, že jsou plně odhodláni k zavedení Tesco standardu a procesů, které nepřetržitě usnadňují zlepšování produktů v oblasti řízení kvality a bezpečnosti. Toto je nezbytné, protože bez tohoto závazku by závod neměl neměl podporu potřebnou k dodávání bezpečných, zákonných a kvalitních produktů pro zákazníky Tesco. P 1.1 Základní Politika kvality P O 1.2 Základní Zdroje a organizační struktura P R 1.3 Základní Přezkoumání vedení a nápravné opatření R 1.4 Základní Informování ze strany vedení Závod musí mít zavedenou a dokumentovanou Politiku kvality, vyjadřující úmysly společnosti, co se týká bezpečnosti a legálnosti produktů specifikované kvality a současně zajistit, aby byly splněny všechny povinnosti a požadavky zákazníků. Tato politika musí být: - podepsána osobou zodpovědnou za vedení závodu - efektivně komunikována všem zaměstnancům Vedení závodu musí zabezpečit lidské a finanční zdroje, aby závod vyráběl pro společnost Tesco bezpečné a zákonné produkty stanovené kvality, dodržoval správnou výrobní praxi a splňoval požadavky tohoto standardu. Musí být dostupná organizační struktura, znázorňující pravomoce vedení. Musí být dokumentované podrobnosti týkající se zastupování personálu, který zodpovídá za legálnost, bezpečnost a kvalitu. Musí být nastaveny systémy zajišťující, že vedení závodu pravidelně provádí přezkoumání bezpečnosti, legálnosti a kvality produktů dodávaných Tescu a dodržování standardů správné výrobní praxe v závodu. Vedení závodu musí zajistit včasné a účinné zavedení nápravných opatření vyplývajících z přezkoumání. Závod musí mít zavedeny systémy schopné zabezpečit, aby příslušný technický manažer Tesco byl seznámený se všemi problémy týkajícími se bezpečnosti, legálnosti a kvality zjištěnými v souvislosti s výrobkem, které přímo ovlivňují nebo mohou ovlivnit výrobek společnosti Tesco. Technický manažer společnosti Tesco musí být zapojen do finálního rozhodování o tom, jak bude naloženo s výrobkem Tesco, kterého se problém týká. Politika kvality je vyvěšena v rámci celého závodu, na místech kde se zdržují zaměstnanci. Organizační struktura podrobně znázorňuje týmy zodpovědné za technické záležitosti, kvalitu, čištění, údržbu a školení. Závody, které jsou součástí větší společnosti sdílejí zkušenosti z přezkoumání vedení v rámci celé skupiny. Je k dispozici aktuální seznam kontaktních osob společnosti Tesco. 1 O 1.5 Základní Zastoupení společnosti během Tesco auditu Váš Tesco technický manažer musí být informovaný co nejdříve o jakémkoliv vymáhání, probíhajícím trestním řízení, rozsudku nebo oslovení médiemi, atd., které mohou mít dopad na výrobek společnosti Tesco, naši reputaci nebo schopnost dodávat pro Tesco. Patří zde následující situace, přičemž se nejedná o vyčerpávající seznam: vymáhání v oblasti bezpečnosti potravin vymáhání v oblasti životního prostředí vymáhání v oblasti BOZP kontakt s médiemi anonymní interní nebo externí osoba, která nahlásila nějaký problém, např. tzv. whistle-blower Funkčně nejvyšší manažer přítomný v době auditu se musí zúčastnit uvodního a závěrečného setkání. Ostatní relevantní zástupci závodu musí být během auditu k dispozici dle potřeby. 2

13 Bezpečnost potravin, HACCP a systém kvality Sekce 2 Analýza nebezpečí, hodnocení rizika a řízení kvality výrobních procesů musí zabezpečit, aby se trvale vyráběly bezpečné a legální výrobky odpovídající odsouhlasené specifikaci a v požadované kvalitě. Proto mají HACCP a řízení kvality zásadní význam pro podporu požadovaných předpisů a to u všech procesů. Interní audit hodnotí účinnost postupů a politiky závodu při dodržování bezpečnosti, legálnosti a kvality výrobků. Pomáhá také odhalit potenciální potřebu procesních změn nebo přeškolení zaměstnanců a umožňuje neustálé zlepšovaní. P R O 2.1 Základní Systém řízení kvality Závod musí mít zavedený systém řízení kvality (QMS), který je udržovaný, dokumentovaný a pravidelně, minimálně 1x ročně přezkoumaný. Systém řízení kvality obsažený v manuálu kvality musí zahrnovat potřebné postupy a záznamy pro splnění požadavků standardu společnosti Tesco. P R 2.2 Základní Řízení, vyplňování a uchování dokumentace Manuál kvality musí být dostupný klíčovým zaměstnancům závodu a být součástí každodenních operací. Všechny dokumenty vztahující se k legálnosti, kvalitě a bezpečnosti výrobků musí být přiměřeně řízené, schvalované a musí být použity v platné verzi. Změny v záznamech musí být řádně schválené a musí o nich být vedeny záznamy. Veškeré záznamy musí být přesné a zcela kompletní. Celá dokumentace a všechny záznamy musí být uchovávány po definovanou dobu: případné zákonné požadavky a požadavky zákazníka trvanlivosti výrobku specifické Tesco požadavky P R 2.3 Základní Program nezbytných předpokladů Veškeré dokumenty a záznamy musí být dostupné pro přezkoumání během 4 hodin od vznesení požadavku. Musí být implementovány enviromentální, provozní a kontroly správné výrobní praxe potřebné pro výrobu bezpečných a legálních potravin. 3 Tyto programy mohou zahrnovat následující, přičemž se nejedná o vyčerpávající seznam: čištění, sanitace, dezinfekce řízení cizích předmětů programy na údržbu zařízení a budov oddělení materiálů, např. alergeny požadavky na osobní hygienu kontrola škůdců procesy předcházející křížové kontaminaci nákup skladování, distribuce a doprava školení energie a služby (např. stlačený vzduch, led, pára, ventilace, voda atd.) nakládání s odpady P R 2.4 Základní Používání HACCP Pro programy předběžných opatření musí být jasně identifikovaná a dokumentovaná kontrolní opatření a měřící postupy. Závod musí mít zavedený, udržovaný a dokumentovaný systém bezpečnosti potravin HACCP. Systém HACCP musí být založen na principech Potravinového kodexu, které minimálně zahrnuje následující požadavky: stanovení nebezpečí (jejich výskyt a závažnost, mikrobiologické, chemické, fyzikální a alergeny) stanovení kritických kontrolních bodů (CCP) stanovení validovaných kritických limitů monitorovací a kontrolní měření nápravná opatření řízení dokumentace (dokumenty musí být podepsány osobou, která vypĺňuje kontrolní záznamy a následně jsou ověřeny pověřenou osobou) ověřovací postupy (může zahrnovat interní audity, přezkoumání reklamací a výsledky testování) P R 2.5 Základní HACCP tým Systém HACCP musí být vytvořen multidisciplinárním týmem, který musí mít odpovídající znalosti a zkušenosti s výrobkem. Vedoucí týmu má uznávanou HACCP kvalifikaci. 4

14 Vedoucí týmu musí mít úplnou kvalifikaci HACCP a být schopen prokázat způsobilost a zkušenosti. To lze prokázat: plánem kvality a jeho souladem s principy Potravinového kodexu úspešně ukončeným, formálním a aktuálním školením v oblasti HACCP prokazatelnými, rozsáhlými zkušenostmi v implementaci a/nebo školením HACCP závod nesmí mít v souvislosti s HACPP historii závažných neshod z auditů vykonaných třetí stranou Celý tým HACCP byl proškolen. Plán opakovaného školení je na místě, s cílem zabezpečit, aby všichmi členové týmu měli aktuální poznatky. Ostatní členové týmu musí mít také znalosti v oblasti HACCP, stejně jako znalosti o výrobcích, procesech a s nimi spojených nebezpečích. P R 2.6 Základní Výrobek a jeho zamýšlené použití R 2.7 Základní Průtokový diagram V případě, že závod (nebo mateřská společnost) nemá přiměřené vlastní zkušenosti (nebo odbornost týkající se výrobků a/nebo HACCP), je možné využit externích odborníků. Ikdyž každodenní řízení systému bezpečnosti potravin musí zůstat zodpovědností závodu. Musí být dokumentován úplný popis produktu včetně odpovídajících bezpečnostních informací, např. (nejedná se o vyčerpávající seznam): složení původ přísad fyzikální nebo chemické složení (např. aw, ph atd.) úprava a zpracování (např. ohřev, mražení, solení) balení (např. ochranná atmosféra, vakuum) skladovací a přepravní podmínky (např. při specifikované teplotě) trvanlivost a požadovaná záruční doba instrukce pro použití Musí být definováno zamýšlené použití produktu pro konečného uživatele nebo konzumenta a musí být zvážena vhodnost pro citlivé skupiny zákazníků např. kojenci, senioři, těhotné ženy, alergici. Musí být sestaven průtokový diagram, pokrývající všechny produkty, kategorie produktů a/nebo procesy podle vhodnosti. To musí obsahovat všechny aspekty potravinářského provozu zahrnuté do HACPP, začínající příjmem surovin přes zpracování, skladování a distribuci. 5 Průtokový diagram musí obsahovat: plán prostor a rozmístění zařízení toky surovin, včetně dodávek energií a jiných materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, např. led, voda, plyn a obal tok lidí posloupnost a vzájemné prolínání jednotlivých kroků procesu kritické kontrolní body zpoždění/prodlení procesu (např. z důvodu zrání) subdodavatelsky zabezpečované procesy a práce subdodavatelů rework a recyklace klíčové oddělení oblastí Všechny dokumenty musí být ověřeny, podepsány a datované týmem HACCP. R O 2.8 Základní Školení Zaměstnanci v závodu, kteří měří CCP, musí rozumět HACCP a mít odborné školení o nejnovější verzi odpovídajících monitorovacích postupů. P R 2.9 Základní Přezkoumání P R 2.10 Základní Interní audity P R 2.11 Základní Minimální požadavky na interní audity Plán HACCP musí být přezkoumáván v předem určených intervalech (alespoň jednou ročně) nebo před změnami produktu/procesu, které mohou ovlivnit jeho bezpečnost. To může zahrnovat např. (nejedná se o úplný seznam): dodávky nebo specifikace surovin nebo obalů kroky procesu (včetně skladování a/nebo distribuce) nákres (rozvržení) závodu nebo schéma toků zavedení nových nebo změna existujících zařízení vývoj nových výrobků Interní audity systému řízení kvality musí ověřovat, jestli jsou prováděné aktivity ve shodě s dokumentovanými postupy, politikou a pracovními instrukcemi, aby bylo zajištěno, že bezpečnost, legálnost a kvalita potravin je udržována. Audity musí rovněž vyhodnotit efektivnost postupů. Interní audity musí zahrnovat hodnocení všech činností v závodě, minimálně podle Tesco standardu. Pokud je závod součástí skupiny, úplný interní audit musí být vykonán v každém závodě. Interní audity musí zahrnout, nejedná se o vyčerpávající seznam: plán HACCP a kontroly všechny aspekty programu předběžných opatření správnou výrobní praxi (pokud není zahrnuto v předběžných opatřeních) kontrola segregace (kde je to vhodné) 6

15 P R 2.12 Základní Frekvence a plán interních auditů kontrola procesů čištění (zařadit kontrolu během hlavního čištění) stav závodu sledovatelnost školení, zahrnující brigádníky plán stahování produktů / kontrola řízení incidentů skladovací prostory pro suroviny/obaly/hotové výrobky mimo provozovnu nebo poskytovatelé služeb požadavky politiky Tesco Frekvence auditů je založena na hodnocení rizika, avšak audity musí být provedeny minimálně jednou ročně a podle rozvrhu. Audity musí být naplánovány na celý rok a musí být stanovena četnost a rozsah každého z nich. Audity musí být dokončeny podle plánu. Pokud se na základě hodnocení rizik stanoví, že je vyžadováno více než jeden audit, musí být audity rozvržené tak, aby byly prováděny rovnoměrně po dobu celého výrobního roku. Interní audit je rozložen v různých časech během roku tak, aby byly provedeny neustálé kontroly zaměřené na každou oblast. Audity musí být vykonávány tak, aby pokryly i noční směny, práci o víkendech a jakékoli činnosti vykonávané mimo pracovní dobu. R 2.13 Základní Auditoři Auditoři mají prokazatelné kompetence na výkon svojí činnosti získané prostřednictvím školení, pracovních zkušeností nebo dosažené kvalifikace a mají dobrou znalost o auditovaných procesech a oblastech. Externí auditoři jsou přijatelní. Auditoři jsou vyškolení a získali uznávanou auditorskou kvalifikaci. Auditoři jsou nezávislý na oblasti, kterou auditují (např. manažer výroby provádí audit příjmu). Auditoři absolvovali školení podle tohoto standardu. 7 P R 2.14 Základní Záznamy z auditu R 2.15 Základní Nápravná opatření vyplívající z auditu Musí být pořízeny písemné záznamy z auditů a ty musí obsahovat: kdo byl přítomný co bylo auditováno a kde byl proveden audit z jaké verze dokumentů se vycházelo Důkazy o všech dokumentech použitých nebo kontrolovaných při auditu jsou zaznamenány nebo okopírovány a přiloženy k záznamu. Záznamy z auditů musí podrobně popisovat neshody, doporučení a nápravná opatření. Tyto musí být sdělovány osobám odpovědným za auditované aktivity. Termíny a nápravná opatření musí být odsouhlaseny oběma stranami. Musí být ověřeno dokončení nápravných opatření v dohodnutém časovém rámci. Termíny plnění odpovídají úrovni rizika. Důkazy o všech dokumentech použitých nebo kontrolovaných při auditu jsou zaznamenány nebo okopírovány a přiloženy k záznamu. Výsledky auditu mají přidělené hodnocení a tam, kde je to možné je vypracována analýza trendů. Výsledky jsou používány jako klíčové ukazatele výkonnosti, zvýrazňující trendy a oblasti, kde je potřebné zlepšení. R 2.16 Základní Audity třetí stranou / Tesco audity Odsouhlasená nápravná opatření vyplývající z auditů provedených třetí stranou / Tescem, musí být provedeny v dohodnutém časovém rámci a ověřeny. Závody v rámci skupiny sdílejí získané zkušenosti. 8

16 Suroviny, obaly a proces řízení subdodavatelů Sekce 3 Účinný process schvalování a řízení dodavatelů zabezpečuje, aby závody dostávaly bezpečné a legální materiály požadované kvality pocházející od dodavatelů s dobrou pověstí, což snižuje rizika pro spotřebitele související s bezpečností, legálností a kvalitou hotových výrobků. Je nevyhnutelné, aby závod v rámci svojí základny dodavatelů a nákupu surovin převzal zodpovědnost za řízení rizik souvisejících s kvalitou, původem a zodpovědným nákupem, a tím přispěl k budování důvěry zákazníků v dodavatelském řetězci. R 3.1 Základní Hodnocení rizika dodavatele Všichni dodavatelé závodu musí být neustále hodnocení s cílem stanovit celková potenciální rizika spojená s jejich materiály. Hodnocení rizikovosti dodavatelů musí být každoročně revidována a revidována vždy, když dodavatelé změní dodávané materiály. Je nevyhnutelné přitom zvážit: všechny známé nedostatky nebo potenciální problémy spojené s materiálem a/nebo dodavatelem (např. alergeny, cizí předměty, mikrobiologické nebo chemické rizika, pravděpodobnost záměny nebo původu) dosavadní historii dodavatele (např. procento odmítnutí při dodání, reakce na odmítnutí nebo problém, kvalitu nebo soulad se specifikacemi) výsledky dosavadních auditů zda jsou k dodávkám přiloženy Certifikáty o analýze nebo shodě R 3.2 Základní Schvalování a monitorování dodavatelů Výsledek hodnocení rizik se musí použít na určení: metody schválení dodavatelů metody monitorování dodavatelů druhu a frekvence odběru a testování vzorku surovin Všichni dodavatelé surovin a obalů musí být minimálně jednou ročně schváleni a průběžně hodnoceni. Proces schvalování a monitorování musí být založen na výsledku hodnocení rizika dodavatele vykonaného u každého dodavatele a musí zahrnovat jednu z následujících položek nebo jejich kombinaci v závislosti na míře rizika: vlastní audit podle principu tohoto standardu, vykonaného kompetentním a vyškoleným auditorem. Audit musí mít před dodávkou uspokojivý výsledek bez nevyřešených kritických nebo velkých neshod 9 Audit vykonaný před dodáním uznávanou a oprávněnou třetí stranou s uspokojivým výsledkem bez nevyřešených kritický nebo velkých neshod. U dodavatele, kteří jsou hodnoceni jako nízko rizikoví jsou povolené samohodnotící dotazníky. R 3.3 Základní Schvalování zprostředkovatele dodávek R 3.4 Základní Schvalování dodavatele obalů Tam, kde se vyžaduje jakýkoliv druh auditu, musí být v závodě dostupné k nahlédnutí kompletní zprávy z auditu a plány nápravných opatření. Pokud se suroviny nakupují od zprostředkovatele, musí závod vědět, kde a od koho zprostředkovatel suroviny nakoupil. Musí být zavedený system, který zabezepčí, aby dodavatel zprostředkovatele splňoval správné výrobní normy a tam, kde hodnocení rizik stanoví potřebu vykonání auditu, musí být provoz schopný předložit důkazy o jeho vykonání. Dodavatelé obalů musí být schvalování a monitorováni. Obaly, které přicházejí do styku s potravinami, musí splňovat bezpečnostní předpisy platné v zemi prodeje výrobku. Schvalování dodavatele obalů, které přícházejí do styku s potravinami (a/nebo vložky vkládané např. mezi sýry, lososy, se provádí na základě minimálně jedné z následujících metod: Dodavatel musí být zařazený do seznamu schválených dodavatelů společnosti Tesco Dodavatel vlastní certifikát BRC/IOP nebo podobný Vlastní audit podle principů standardu BRC/IOP vykonaný kompetentním a vyškoleným auditorem. Audity musí před dodávkou prokázat uspokojivý výsledek bez nevyřešených velkých neshod. Schvalování dodavatelů obalů, které nepřicházejí do styku s potravinami, může probíhat podle stejných principů jako v případě dodavatele obalů, které přicházejí do styku s potravinami nebo na základě samohodnotícího dotazníku. U všech obalů, kde se audity používají na schvalování nebo monitorování, musí být v závodě dostupné k nahlédnutí kompletní zprávy z auditu a plánu nápravných opatření. Schvalování subdodavatelů závodu se nemusí dělat v případě dodavatelů speciálních podnosů a přepravek značky Tesco (pokud se používají), např. pro saláty, chléb. Zprostředkovatelé jsou certifikovaní podle standardu BRC pro zprostředkovatele a zástupce. 10

17 R 3.5 Základní Schvalování náhradních dodavatelů Pokud se využívají náhradní dodavatelé, musí být hodnocení, aby se zabezpečilo, že nepředstavují riziko pro bezpečnost, legálnost a kvalitu hotového výrobku a nedojde k omezení sledovatelnosti. R 3.6 Základní Specifikace surovin a obalů O náhradních dodávkách musí být zaznamenány podrobnosti a musíte informovat svého Tesco technického manažera, který musí poskytnout svůj písemný souhlas před použítím těchto materialů. Všechny suroviny, včetně obalů musí mít dohodnutou specifikací včetně požadavků společnosti Tesco (tam, kde je potřeba), která je podepsaná oběmi stranami Tesco dodavatelem a dodavatelem suroviny, obalů. R 3.7 Základní Všeobecné požadavky týkající se subdodavatelsky zabezpečných procesů R 3.8 Základní Subdodavatels ky zabezpečované procesy ve středu procesu Všechny subdodavatelsky zabezpečné procesy musí být viditelně znázorněné na schemata toku procesů a oznámené vašemu Tesco technickému manažerovi. Subdodavatelé musí být schvalování stejným způsobem jako dodavatelé surovin a obalů a přůběžně hodnoceni jednou ročně. Suroviny, výrobky a obaly zabezpečované subdodavatelsky musí být předmětem běžných kontrol na příjmu. Při subdodavatelsky zabezpečovaných procesech musí být tam, kde se materiál nebo výrobek vrací do závodu, zavedené kompletní specifikace, které podrobně a přesně popisují výrobek, obal a zpracování. Subdodavatelsky zabezpečované procesy musí být schválované průběžně, minimálně jednou ročně hodnoceny. Postup schvalování a monitorování musí být založené na rizicích a zahrnovat jedno nebo vicero kritérií: Vlastní audit podle principů tohoto standardu vykonaný kompetentním vyškoleným auditorem. Audit musí mít před dodávkou uspokojivý výsledek bez nevyřešených kritických nebo velkých neshod. Audit vykonaný před dodáním uznávanou a oprávněnou třetí stranou s uspokojivým výsledkem bez nevyřešených kritický nebo velkých neshod. U dodavatele, kteří jsou hodnoceni jako nízko rizikoví jsou povolené samohodnotící dotazníky. Tam, kde se vyžaduje jakýkoli druh auditu, musí být ve výrobě dostupné k nahlédnutí kompletní zprávy z auditu a plány nápravných opatření. 11 P R 3.9 Základní Subdodavatels ky zabezpečované procesy na konci procesu Při subdodavatelsky zabezpečovaných procesech tam, kde se materiál nebo výrobek nevrací do závodu (tj. pokračuje přímo do společnosti Tesco), musí být tento závod schválen společností Tesco, kromě případu, že doložíte předem poskytnutý souhlas vašeho Tesco technického manažera. 12

18 Vývoj produktů Sekce 4 Postupy návrhu a vývoje výrobků včetně hodnocení rizik mají zabezpečit, aby nové výrobky, procesy nebo změny výrobku, obalu nebo výroby vyústili do výroby bezpečných a legálních výrobků přesně podle odsouhlasených specifikací. Rozumí se, že v průběhu schvalovacího auditu před samotnou výrobou pro společnost Tesco, nemusí být k dispozici výsledky testů a zkoušek vztahující se na výrobek společnosti Tesco nebo na výrobu pro společnost Tesco. R 4.1 Základní Změny složení Změny ve složení musí být přiměřené hodnocení z pohledu legálnosti, bezpečnosti a kvality, prodiskutované a odsouhlasené s Vaším Tesco technickým manažerem. R 4.2 Základní Zkoušky v provoze P R 4.3 Základní Testování minimální spotřeby /trvanlivosti Celý vývoj výrobků musí být hodnocený na základě plánu HACCP, týmem HACCP, aby se zabezpečilo, že je plán HACCP stále přiměřený. Závod musí vykonat a zdokladovat zkoušky přímo v provoze, a provést podrobné testy na ověření složení výrobku a schopnosti výrobního procesu vyrábět bezpečné a legální výrobky. Závod musí mít zavedený postup odevzdávání informací z vývoje, kterým se zabezpečí, aby složení a obalové materiály schválené v průběhu vývoje byly správně zavedené do výroby v průběhu prvního náběhu výroby a aby se důsledně dodržovaly specifikace. Trvanlivost musí být stanovena testováním. To musí zahrnovat miminálně: Složení výrobku Mikrobioogický růst (pomnožení) Balící proces a materiál Prostředí závodu Podmínky následného skladování Pravděpodobné použítí spotřebiteli Teplotní stabilitu Záznamy musí být udržovány. 13 R 4.4 Základní Testování nutričních hodnot Před uvedením potraviny je nutné vykonat testování nutričních hodnot a zkontrolovat zda výsledky souhlasí s navrhovaným označením výrobku a specifikacemi. V některých případech je možno použít manuální výpočty, musí s tím však souhlasit váš technický manažer společnosti TESCO. R 4.5 Základní Tvrzení o výrobku R 4.6 Základní Odolnost obalu V případě tvrzení a výživových hodnotách (např. < 2% tuků, vysoký obsah omega 3, bez), musí být uvedené tvrzení podložené a ověřené pro nejhorší možný případ. Pokud se na výrobku uvádějí jakékoliv tvrzení, musí být v provozu dostupná průkazná dokumentace pro jeho doložení. Patří sem tyto následující informace, přičemž tento seznam není vyčerpávající: Původ Dobré životní podmínky (Welfare) Alergeny Specifikace Informace o tom, co výrobek neobsahuje Neobsahuje GMO Výrobní metoda (např. není z koncentrátu) nebo porážky Způsob pěstování složek (např. bio/bez použití chemie) Vhodnost pro vegetariány nebo vegany Všechny kvantitativní tvrzení týkající se receptury Odolnost a trvanlivost výrobku a obalu se musí ověřit testováním (např. přepravní testy, testování stohovatelnosti). Návrh a testování obalu musí zohlednit způsob, jakým se výrobek prodává (např. prodej v prodejně nebo dodávka přímo spotřebiteli.) 14

19 Specifikace hotového produktu Sekce 5 Podrobné a přesné specifikace zabezpečují dodávku bezpečných, legálních výrobků v dohodnuté kvalitě. Rozumí se tím, že v průběhu schvalovacího auditu před výrobou pro společnost Tesco, nemusí být specifikace ještě zavedeny. R 5.1 Základní Úplnost specifikací Dohodnuté specifikace společnosti Tesca musí být zavedené a dostupné v provozu pro všechny výrobky uvedené na trh. R 5.2 Základní Formát specifikací P R 5.3 Základní Provozní dokumenty R O 5.4 Základní Správné používání Tesco Technické Knihovny (TTL) Navíc specifikace musí být: Odsouhlasené oběma stranami Úplné Musí podrobně a přesně opisovat výrobek, obal, podrobnosti o dodávce a zpracování surovin Aktuální (např. frekvence revizí musí být přiměřená pro daný výrobek, revize minimálně každé 2 roky) Specifikace musí být ve formátu dohodnutém s Vaším Tesco technickým manažerem. V případě používání papírových specifikací musí být podepsané dodavatelem i Vaším Tesco technickým manažerem. Pokud se používají interní specifikace pro jednotlivé provozy, musí se jednat o řízený dokument a musí přesně odrážet aktuální specifikace společnosti Tesco. Pokud Vaše obchodní jednotka společnosti Tesco určí, že musíte používat TTL, dodavatel musí využívat zaměstnanců, kteří jsou vyškolení a umějí system používat, tak aby se zabezpečila neustálá aktualizace následujících informací, přičemž následující seznam není vyčerpávající: Podrobné informace o dodavateli a provozu Zda se specifikace týkají správného provozu Zda byla všechna výstražná upozornění vzata v povědomí Zda jsou specifikace úplné, aktivní, v aktuální verzi a obsahují správnou historii výrobku Techničtí pracovníci provozu musí být zorientováni v TTL a musejí umět nalézt politiky a dokumenty týkající se jejich výrobků. Pro řízení specifikací je využívána Tesco Technical Library (TTL). 15 Zákaznické reklamace, řízení krizí a stahování výrobků Sekce 6 Šetření a analýza reklamací může zvýšit kvalitu výrobku, podpořit neustálé zlepšování a zabránit tomu, aby se méně závažné problémy vyvinuly do závažných, které mohou ovlivnit důvěru zákazníků nebo je dokonce ohrozit. Efektivní řízení krizových situací umožňuje správné rozhodnutí a komunikaci ze strany pověřených lidí, výsledkem čehož je ochrana zaměstnanců, výrobků a plynulost obchodních aktivit. P 6.1 Základní Reklamační procedura P R 6.2 Základní Postup vyřizování reklamací Musí být zaveden reklamační procedura (politika a postup). Tam, kde je to potřebné, musí být reklamační procedura součástí postupů řízení krizových situací provozu. Každá reklamace musí být zaznamenaná a mít přidělené jedinečné číslo. Reklamační záznam musí zahrnovat: Informace o výrobku Povahu reklamace Způsob nahlášení (např. telefonicky, em, médii) Stanovený počet reklamací podle druhu, výrobku nebo výrobní linky vede k vykonání prověrky. Postup musí zahrnovat reklamace pocházející ze všech zdrojů. Musí obsahovat následující informace, přičemž uvedený seznam není vyčerpávající: Zástupce zákazníků (např. techničtí manažeři, nákupčí, podpůrné oddělení) Prodejny (včetně zboží do prodejny, odmítnuté zboží v distribučním centru) Oddělení reklamací v maloobchodních provozech Státní orgány s výkonnou pravomocí Výstupy interních procesů nebo procesů zabezpečení kvality pro zákazníky např. hodnotící komise Interní oddělení závodu (např. provozní oddělení) R 6.3 Základní Vyřizovaní reklamací Všechny reklamace musí být prošetřeny nebo přímo propojeny na akční plán pro snížení počtu reklamací. Reklamační procedura musí určit kroky, které se podniknou v závislosti od druhu reklamace (např. cizí předměty, údajné onemocnění, kvalita, kvantita atd.) 16

20 Prošetření reklamace musí stanovit, zda se reklamace vztahuje na konkrétní výrobek (či jde o ojedinělý případ) nebo zda jde o problém, který se pravděpodobně týká více výrobků. P R 6.4 Základní Monitorování reklamací a analýza trendů Je nutné zachovat kompletní záznamy a výsledek prošetření se musí bezodkladně nahlásit příslušným pracovníkům a oddělením. Nápravné opatření musí být účinné, aby se zabránilo opakování reklamace. Musí být zavedený mechanismus pro rychlé informovaní příslušných oddělení o nápravných opatření. Pokud se to vyžaduje, společnosti Tesco je nutné nahlásit úplná nápravná opatření. Míra a trendy reklamací se musí monitorovat. Provoz musí mí stanovené cíle a limity celkového počtu reklamací, stejně jako plán na snížení počtu reklamací. Pokud se počet reklamací přiblíží k limitní hodnotě nebo pokud dojde k výraznému nárůstu počtu reklamací, musí to vést k přešetření. Informace z analýzy trendů reklamací musí být komunikované manažerem provozu, výrobním týmem a vašemu technickému manažerovi společnosti Tesco. Počet a druh reklamací jsou sledovány v porovnání s počtem prodaných jednotek. Informace o trendu reklamací jsou graficky vyobrazené na nástěnkách umístěných na vhodných místech. P 6.5 Základní Řízení krizí Musí být zavedeny postupy na řešení všech krizových situací a potenciálních vznikajících problemů, které by mohly ovlivnit bezpečnost, legálnost a kvalitu potravin. V postupech musí být definovaný také tým pro řešení krizových situací. Multidisciplinární akční tým pro řešení reklamací se setkává, reviduje trendy a plánuje příměřená nápravná opatření. Mezi problémy se mohou řadit následující, seznam není vyčerpávající: Přerušení provozu a distribuce, dodávek vody a energií, nedostatek pracovníků a poruch komunikace Požár, povodeň a ostatní přírodní pohromy Sabotáž a úmyslné znečištění 17 Vandalismus a terorismus Problémy týkající se bezpečnosti, zákonnosti a kvality potravin R 6.6 Základní Kontaktní údaje P R 6.7 Základní Plán stahování výrobku Pravděpodobnost výskytu identifikovaného problému musí být vyhodnocena na základě rizik. Musí být zavedený komunikační plán pro řešení potenciálních krizových situací. Je nevyhnutelné úchovávat klíčové kontaktní údaje. Kontaktní údaje (v průběhu a mimo pracovní dobu, v případě nouze) musí obsahovat následující, seznam není vyčerpávající: Interní kontaktní osoby Tesco Dodavatele surovin a služeb Samospráva a státní orgány s výkonnými pravomocemi Provoz musí mít zavedený systém umožňující v případě potřeby účinné stahování výrobků z prodeje a od spotřebitele (např. v případě pochybnosti o bezpečnosti, zákonnosti a kvalitě nebo možného ohrožení dobrého jména). Postup musí zahrnovat následující podrobnosti, seznam není vyčerpávající: Jak náhlásit událost společnosti Tesco Kompletní proces sledovatelnosti s uvedením klíčových bodů ve výrobě a distribuci Jakým způsobem se výrobek stáhne z distribuce a prodeje Všechny výrobky, kterých se stážení týká, musí být lokalizovány v průběhu 2 hodin od začátku stahování z prodeje/od zákazníků. Musí být provedeno srovnání množství stažených výrobků s výrobními záznamy. Stahování výrobků značky Tesco z prodeje/od zákazníků řídí společnost Tesco. R 6.8 Základní Informování společnosti Tesco Jakákoliv komunikace s externími orgány, samosprávou a státními orgány s výkonnou pravomocí týkající se Tesco značek, musí být koordinována společností Tesco. Jakékoliv záležitosti, které mají dopad na dodávky nebo ovlivňují integritu značky, se musí nahlásit společnosti Tesco. 18

21 P R 6.9 Základní Simulované stahování výrobku a řízení krizové situace Provoz musí uskutečnit simulované stahování výrobku (nebo simulovanou krizovou situaci) na otestování účinnosti systemů a chápání postupů stažení výrobku ze strany týmu pro řízení krizových situací. Test se musí vykonat minimálně 1x ročně. Test mimo běžnou pracovní dobu se musí vykonávat minimálně 1x dva roky. Na základě dokumentace musí být prokázáno, že všechny aspekty stahování byly pokryty. Záznamy by měly obsahovat následující podrobnosti, přičemž následující seznam není vyčerpávající: Scénář simulovaného testu Chronologický sled podniknutých kroků včetně setkání týmu Zápis ze setkání týmu pro stahování výrobku Kontrolu kontaktních údajů Důkazy o vysledování a určení místa, kde se stahované výrobky nacházejí v průběhu 2 hodin Prověrku testu a případné přijetí nápravného opatření. Simulované stahování výrobku se nesmí zaměňovat s testem sledovatelnosti. Sekce 7 Vnější prostory a ostraha Údržba okolí a venkovní prostory provozu ve spojení s dobrým zabezpečním objektu minimalizuje riziko náhodného přístupu nebo přístupu nepovolaných osob. Snižuje také potenciál pro kontaminaci, falšování nebo poškození výrobku a minimalizuje riziko vstupu a zamoření provozu škůdci. R O 7.1 Základní Hranice závodu Provoz musí splňovat místní předpisy týkající se schvalování nebo registrace a využívání prostor pro daný provoz. Hranice závodu musí být jasně určeny a závod musí mít adekvátní oplocení. Plán závodu musí být dostupný. Provoz je oplocený bezpečným plotem a monitorován bezpečnostními kamerami. 19 O 7.2 Základní Údržba venkovních prostor Venkovní prostory musí být udržované v dobrém stavu a pořádku. Pokud jsou budovy obklopené zatravněnou nebo vysazenou plochou, musí být pravidelně ošetřované, dobře udržované a nesmí se na nich nacházet nic, kde by se mohli zdržovat škůdci. Vegetace se nachází ve vzdálenosti více než 1 metr od budov, ve kterých se nachází výroba a sklady. O 7.3 Základní Venkovní skladovací zařízení O 7.4 Základní Venkovní potrubí P R 7.5 Základní Fotografické záznamové zařízení P R 7.6 Základní Kontrola návštěvníků a dodavatelů Plochy v bezprostřední blízkosti budovy v závodě musí být přiměřeně odvodňované, aby se na nich nehromadila voda a aby se daly čistit. Pokud je za údržbu ploch zodpovědný někdo jiný (např. sousední firma, pronajímatel atd.), provoz musí s touto stranou spolupracovat, aby bylo zabezpečeno, že venkovní prostory nepředstavují riziko. Venkovní skladovací zařízení (včetně sil, kontejnerů a nádrží) musí byt uzamčené s omezeným přístupem. Napájecí potrubí sýpek nebo sil musí být udržované v čistotě a uložené nad zemí nebo opatřené uzávěrem na obou koncích, pokud se právě nepoužívají. Používání fotografických/záznamových zařízení musí být řízeno. V provozu jsou povoleny pouze zařízení schválené závodem. Všichni návštěvníci a dodavatelé se musí při příchodu ohlásit a zapsat před vstupem do výrobních a skladovacích prostor. Od osob, které nejsou v provozu známy, se musí vyžadovat doklad totožnosti. Musí být zavedený systém přiměřeného dohledu nad návštěvníky a dodavateli. To musí zahrnovat skutečnost, že existuje manažer, který zodpovídá za jejich pohyb. Činnosti dodavatelů v provozu musí být posouzeny hodnocením rizika ještě před začátkem a pokud představují riziko pro bezpečnost, kvalitu nebo zákonnost musí být řádně kontrolované. Všechny venkovní konstrukce jsou položené na odizolovaných základech, aby se zabránilo přístupu škůdců. Postupy pro návštěvníky / smluvní pracovníky zahrnují prohlášení o zamýšleném použití fotografických/ záznamových zařízení. Vstup do závodu je přes rampu/vrátnici strážené vrátným. Existuje seznam schválených dodavatelů, kteří byli proškoleni o kontrolních opatřeních v provozu. 20