Obec Príbovce Stav k: , Príbovce, Príbovce 184 IČO: Kniha dodávateľských faktúr
|
|
- Oldřich Havlíček
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Obec Príbovce Stav k: , Príbovce, Príbovce 184 IČO: Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 53, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 1 Číslo Obnos Dátum Schválil Číslo Číslo Dátum dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk zmluvy Text zverejnenia Orange Slovensko a.s. 66,99 s DPH Tefefón ULVET s.r.o. 37,80 s DPH Servisné práce Kuzmányho Martin WebHouse, s. r. o. 19,92 s DPH Doména "obecpribovce.sk Paulínska Trnava T-Com 49,82 s DPH Telefón Florian s.r.o. 168,00 s DPH Výkon technika PO a BOZP Priekopská Martin Slovenská pošta a.s. 4,80 s DPH Predškolská výchova 3-6/2012 Partizánska cesta Banská Bystrica Brantner Fatra s.r.o ,51 s DPH Vývoz KO Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Prenájom kontajnerov Stredoslovenská energetika 1 430,00 s DPH ARCH /2012 Záloha na ele. energiu - OcÚ SAD a.s. 37,20 s DPH Doprava žiakov 12/ Ing.Miroslav Kubernát 301,50 s DPH Toner Ivan Štrbák montáž,opravy 186,80 s DPH Oprva kúrenia a radiatora v PZ Maťko Martin 84,00 s DPH Zrušenie vianočnej výzdoby IURA EDITION, spo. s r.o. 60,48 s DPH Právo RO PO a obce Oravská Bratislava Matúšková Lenka 32,00 s DPH Odborné masáže Novomeského Martin SPP a.s. 441,12 s DPH Vyúčtovanie plynu
2 SOZA 14,28 s DPH Odmena za licenciu SOZS Rastislavova Bratislava SOZA 14,28 s DPH Odmena za licensiu SOZA Rastislavova Bratislava Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 13,02 s DPH Voda Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 2,60 s DPH Voda DOXX-Stravné listky s r.o 860,98 s DPH Stravné lístky - záloha Murgašova Žilina Stavivá Garaj. s.r. o. 214,14 s DPH Materiál na údržbu WC - PZ Zvolenská cesta Banská Bystrica SPP a.s ,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu Stredoslovenská energetika 1 430,00 s DPH /2012 Záloha na plyn SIGNO 22,80 s DPH Vlajky a zástavy Tatranská cesta Ružomberok SIGNO 212,28 s DPH Vlajky a zástavy Tatranská cesta Ružomberok Brantner Fatra s.r.o ,70 s DPH KO 110 l a 1100 l nádoby Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH KO prenájom l 1100 l kontajnerov Brantner Fatra s.r.o. 71,81 s DPH Telefón Rozvojová agentúra 1 000,00 s DPH Spracovanie žiadosti " Zberný dvor Ul,. Komenského Žilina oddelených zložiek KO" Dopravex-Brzák Ivan 3 454,38 s DPH Zimná údržba MK Príbovce Príbovce SAD a.s. 37,20 s DPH Autobusová doprava žiakov Maťko Martin 95,90 s DPH Oprava zvonkohry 9034 Peter Dudrák MAD - PAD 260,00 s DPH Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik Červenej armády Turany Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 32,98 s DPH Vodné - MŠ RVC Martin 21,00 s DPH Účtovné súvzťažnosti Vajanského námestie 1, Martin Ivan Štrbák montáž,opravy 142,20 s DPH Osanenie WC v PZ Ivan Štrbák montáž,opravy 152,75 s DPH Údržba WC v CVČ
3 Orange Slovensko a.s. 66,99 s DPH Telefón - Orange XPS spol. s r.o. 43,92 s DPH Servis XEROX P 420 Rovnianka Martin Martin Šimo - Klampiarstvo 600,00 s DPH Montáž snehových záchytov Príbovce Príbovce Orange Slovensko a.s. 54,20 s DPH Telefón - orange T-Com 81,54 s DPH Telefón - pevná linka Littera - Richard Štobár 257,25 s DPH Knihy do knižnice M R. Štefánika Martin Dopravex-Brzák Ivan 1 061,88 s DPH Zimná údržba MK Príbovce Príbovce Maťko Martin 299,75 s DPH Sociálne zariadenie pri sobášnej miestnosti Maťko Martin 58,99 s DPH Elektroinštalačné práce na klzisku Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Prenájom kontajnerov Brantner Fatra s.r.o ,09 s DPH Odvoz a uloženie KO SAD a.s. 37,20 s DPH Doprava žiakov 2/ Slovenská pošta a.s. 20,39 s DPH Tlačiarenské služby Partizánska cesta Banská Bystrica SPP a.s ,00 s DPH Záloha na plyn 3/ Medison 294,00 s DPH Paušálna platby za zabezpečenie Obchodná Košice pracovnej zdravotnej služby 9054 Mevako 183,91 s DPH Upratovací vozík s príslušenstvom Krátka Brzotín Ján Vlček-Topset, Stupava 51,78 s DPH Aktualizácia programu Hlavná Stupava Štefan Dikoš 64,00 s DPH Deratizácia a dezinfekcia ŠJ a MŠ Valča Valča 9057 Euronics TPD 123,80 s DPH Mlynček na mäso a sľahač DOXX-Stravné listky s r.o 1 145,98 s DPH K Záloha - stravné lístky Murgašova Žilina Ivan Štrbák montáž,opravy 33,00 s DPH Oprava prívodu TÚV MŠ Príbovce, Príbovce Miroslav Staňo 1 064,00 s DPH Stavebné práce na oprave sociálneho Príbovce Príbovce zariadenia pri sobášnej miestnosti
4 Miroslav Staňo 148,00 s DPH Stavebné práce na oprave archívu148 Príbovce Príbovce Miroslav Staňo 304,00 s DPH Stavebné práce na oprave MŠ Príbovce Príbovce ŠEVT a.s. 312,59 s DPH Tlačivá Plynárenská Bratislava Centrálny obstarávateľ 96,00 s DPH č. j. 143/ AS Zabezpečenie verejného obstarávania - Turček Turček KO Orange Slovensko a.s. 75,58 s DPH Telefón - orange Kuchár a syn 241,92 s DPH Borovicová kôra Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec Slovenská pošta a.s. 4,80 s DPH Predškolská výchova Partizánska cesta Banská Bystrica Knihy pre každého 161,14 s DPH Knihy do knižnice Narcisová Bratislava Fortuna Libri 17,85 s DPH CD pre deti do MŠ Zadunajská cesta Bratislava Stredoslovenská energetika 1 430,00 s DPH ARCH / Záloha na ele. energiu SPP a.s ,00 s DPH /2012 Záloha na plyn Florian s.r.o. 168,00 s DPH Výkon technika PO a BOZPO za 1. Q Priekopská Martin ULVET s.r.o. 106,80 s DPH Servisné práce za 1. Q Kuzmányho Martin SAD a.s. 37,20 s DPH Preprava žiakov 3/ T-Com 77,74 s DPH Telefón - pevná linka Datacom EU 282,65 s DPH Inštalácia aplikačného softvéru Jesenského Martin Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Prenájom l a l kontajnerov Brantner Fatra s.r.o ,80 s DPH Odvoz KO Tomáš Sloboda 43,80 s DPH Tabuľa pre evanielický cirkevný zbor Bjornsonova 4806/3, Martin Brantner Fatra s.r.o. 968,45 s DPH Strojové zametanie MK E+07 Perlička SK s. r. o. 111,40 s DPH Pracovný odev MŠ Hurbanova 1582/ Trenčín IVeS 258,11 s DPH Služby STP APV Československej armády Košice
5 Jitka Nováková 35,00 s DPH Kurz aranžovania Škultétyho 479/ Martin Perlička SK s. r. o. 79,80 s DPH Pracovný odev ŠJ Hurbanova 1582/ Trenčín Kurucar a syn, s. r. o. 604,80 s DPH Kôra Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec Orange Slovensko a.s. 69,52 s DPH Telefón orange Stavivá Garaj. s.r. o. 51,23 s DPH Obrubníky parkové, rukavice, hmoždenky Zvolenská cesta Banská Bystrica Slovprogram 33,50 s DPH Autorský zákon - odmeny výkonným Jakubovo nám Bratislava umelcom Datacom EU 88,44 s DPH Práce- - server Jesenského Martin Spotr servis 59,75 s DPH Dres rozlišovací Gogoľová 4, Martin SPP a.s ,00 s DPH Záloha na plyn 5/ Milan Petrovič M.P.A. 41,76 s DPH Doprava na divadelné predstavenie Ivan Štrbák montáž,opravy 85,20 s DPH Oprava prívodu vody - DS Ivan Štrbák montáž,opravy 455,50 s DPH Dodanie a montáž bojlera pr TJ Dynamo Príbovce Asseco Solutions, a.s. 63,60 s DPH Programovacie práce - evidencia Bárdošova Bratislava obyvateľstva T-Com 81,98 s DPH T - com - telefón Datacom EU 39,60 s DPH Práce - nastavenie oveho servera Jesenského Martin SAD a.s. 37,20 s DPH Preprava žiakov 4/ Perlička SK s. r. o. 44,20 s DPH Osobné ochranné prostriedky Hurbanova 1582/ Trenčín Obec Turčianský Peter 13,96 s DPH Cestovné náhrady na školenie 2-3/2012 Obecný úrad v Turčianskom Petre Turčianský Peter 2 Permon Servis pre pozemné komun ,00 s DPH Oprava výtlkov na MK Matuskova Martin Brantner Fatra s.r.o ,71 s DPH Odvoz a uloženie KO Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Odvoz a uloženie KO Asseco Solutions, a.s. 63,60 s DPH Programátorské práce Bárdošova Bratislava
6 Stredoslovenská energetika 1 430,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu Ján Čambor 336,00 s DPH Lipa pre ECAV v Príbovciach, thuje na Puškinova 4610/ Martin cintorín Štefan Dikoš 139,70 s DPH Dezizsekčné služby v ŠJ a MŠ Valča Valča Ing. Janka Hanuliaková 10,00 s DPH Knihy do knižnice M. Dullu 28/ Martin Jitka Nováková 80,40 s DPH Akrylová kvetina - Príbovská jar Škultétyho 479/ Martin LegalSoft 55,45 s DPH MŠ - materiál na výchovu a vzdelávanie Partizánska Turčianske Teplice Perlička SK s. r. o. 114,50 s DPH Vesty - MŠ Hurbanova 1582/ Trenčín Matúšková Lenka 40,00 s DPH Masážne služby Novomeského Martin Datacom EU 156,50 s DPH Server - rozšírenie a aktivovanie licancií Jesenského Martin na windows RDS DOXX-Stravné listky s r.o 1 430,98 s DPH Stravné lístky Murgašova Žilina Kubicomp, s. r. o. 44,92 s DPH Oprava tlačiarne OcÚ HP LJ 1020 Mudroňová Martin Orange Slovensko a.s. 71,71 s DPH Telefón orange Ján Volf 42,94 s DPH Materiál pre deti MŠ Pifflova Bratislava SPP a.s ,00 s DPH Záloha na plyn 6/ Asseco Solutions, a.s. 31,80 s DPH Programovacie práce Bárdošova Bratislava T-Com 93,24 s DPH Telefón - pevná linka SAD a.s. 37,20 s DPH Preprava žiakov Metro 22,66 s DPH Zmeták 40 cm + tyč 140 cm Senecká cesta Ivanka pri Dunaji Brantner Fatra s.r.o ,04 s DPH Zmluva o dielo zo KO - odvoz a zneškoovanie Brantner Fatra s.r.o. 108,36 s DPH Zmluva o dielo zo KO - odvoz a zneškoovanie Stredoslovenská energetika 980,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu Maťko Martin 45,53 s DPH Elektroinštalačné práce na VO
7 Milan Petrovič M.P.A. 480,00 s DPH Doprava na plavecký výcvik - MŠ Príbovce, Príbovce Dudinský Karol 230,69 s DPH Pracovný odev Tatranská 714/ Spišské Teplice Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 35,42 s DPH Likvidácia odpadových vôd - súp. č Slovenská pošta a.s. 3,60 s DPH Predškolská výchova 1-2/2012 Partizánska cesta Banská Bystrica Mgr. Mária Kováčová 400,00 s DPH Spoluorganizovanie MDD Borzagoš 1086/ Močenok Ing.Miroslav Kubernát 244,32 s DPH Toner Príbovce, Príbovce Ing.Elena Fioleková 400,00 s DPH Overenie účtovnej závierky 2011 Lúčna Vrútky Orange Slovensko a.s. 62,86 s DPH Telefón - Orange 6/ Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 50,72 s DPH Voda súp. č. 174 a EKOTUR, s. r. o ,00 s DPH Zneškodnenie nebezpečných odpadov Sucháčkova Martin Bistro - Dávid Vladimír 4 450,00 s DPH Odstránenie drevnej hmoty v bývalom Príbovce Príbovce JRD SVEMAT-Konečný Daniel 136,04 s DPH Taniere a misky do ŠJ Thurzova Martin SPP a.s ,00 s DPH Záloha na plyn 6/ Milan Petrovič M.P.A. 234,50 s DPH Doprava - Hodslavice Príbovce, Príbovce CART PRINT s.r.o. 54,00 s DPH /2001 Serviscné práce 2. Q 2012 Hattalova Nitra Schipro SK 37,62 s DPH Čižmy pracovné Bystrička Bystrička Mountfild SK s.r.o. 30,20 s DPH Adaptér strun. 3,3 mm závit Červenej armády Martin Bauer 56,80 s DPH Poháre - Turnaj obcí Jandova 3/ Praha Roman Valko - Balep 104,46 s DPH Poháre, misky a lyžice - turnaj obcí Nábrežná 3470/ Vrútky 9146 Volne číslo Zapísané v investičných FaI PETIT PRESS,a.s. 18,24 s DPH Inzercia - Zámer prenajať nehnuteľnosť Lazaretská Bratislava Stredoslovenská energetika 980,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu 7/2012
8 Slezáková Emília 66,00 s DPH A/2012 Sociálny fond - regenerácia pracovnej Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom sily Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 31,28 s DPH Voda Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 142,87 s DPH Voda Florian s.r.o. 168,00 s DPH Výkon technika PO a BOZP za II. Q 2012 Priekopská Martin T-Com 100,24 s DPH Telefón - pevná linka a internet 6/ ŠEVT a.s. 13,54 s DPH Tlačivá do MŠ Plynárenská Bratislava Brantner Fatra s.r.o ,51 s DPH Zmluva o dielo zo Odvoz a zneškodenie KO Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Zmluva o dielo zo Odvoz a zneškodenie KO Viktória - Hámor, s. r. o. 87,00 s DPH Struna do kosačky Šugovská dolina Medzev DOXX-Stravné listky s r.o 1 003,48 s DPH K Stravné lístky Murgašova Žilina Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL 2 691,60 s DPH Plástové okná do MŠ Poluvsie Poluvsie Geo-net, s. r. o. 60,00 s DPH Vytýčenie hranice na parcele č. 52/1 a Záborského Martin 47/3 k. ú. Príbovce Martinus.sk, s. r. o. 63,50 s DPH Knihy do knižnaice M. R. Štefánika Martin Orange Slovensko a.s. 71,84 s DPH Telefónny poplatok a internet - Orange Littera - Richard Štobár 229,79 s DPH Knihy do knižnice M R. Štefánika Martin Stavivá Garaj. s.r. o. 233,56 s DPH Materiál na maľovanie MŠ Zvolenská cesta Banská Bystrica SAD a.s. 37,20 s DPH Preprava žiakov 6/ Ivan Štrbák montáž,opravy 186,74 s DPH Montáž rozvodu VS v Požiarnej zbrojnici Ivan Štrbák montáž,opravy 1 500,00 s DPH Kúrenárske práce v MŠ Maťko Martin 1 777,29 s DPH Elektroinštalačné práce v ŠJ Ivan Štrbák montáž,opravy 2 285,50 s DPH /2012 AS 4/5 Kúrenarske práce v MŠ SPP a.s ,00 s DPH Záloha na plyn
9 BSacoustic 81,00 s DPH Mikrofón bezdrôtový WMA 202H pre TJ Rakošovce Radošovce Stredoslovenská energetika 980,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu 8/ T-Com 97,14 s DPH Telefón - pevná linka Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Zmluva o dielo zo Prenájom 1300 l a 1100 l kontajnerov Brantner Fatra s.r.o ,87 s DPH Zmluva o dielo zo Odvoz a uloženie KO Ivan Štrbák montáž,opravy 101,50 s DPH /2012 AS 4/5 Montáž dažďového potrubia v MŠ Stavivá Garaj. s.r. o. 49,09 s DPH Materiál na údržbu MŠ Zvolenská cesta Banská Bystrica Ján Volf 207,89 s DPH Kancelárske potreaby a papier Pifflova Bratislava Miroslav Staňo 1 728,00 s DPH Stavebné práce v MŠ Príbovce Príbovce Vladimír Krupec 90,00 s DPH Montáž detského ihriska Príbovce 301,03842 Príbovce Igor Lamoš 17,54 s DPH Údržba umývačky riadu v Šj Pastovník Lipovec Orange Slovensko a.s. 73,38 s DPH Telefón - orange 8/ Autobusová doprava Martin - Ivan Nosák CES 432,00 s DPH Autobusová doprava Príbovce - Nitra Bezručova Martin SPP a.s ,00 s DPH Záloha na plyn 8/ Hakom, s. r. o. 192,00 s DPH Zrkadlo dopravné 600 x 800 Československej armády Martin T-Com 100,57 s DPH Telefón - pevná linka 8/ Ing. Roland Janovec - SLOVAKTUAL 109,48 s DPH Parapety do MŠ Poluvsie Poluvsie 9188 Krátka Mevako 904,19 s DPH Parkové lavičky a stojany na bicykle Krátka Brzotín Stredoslovenská energetika 980,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu 9/ Brantner Fatra s.r.o ,40 s DPH KO - odvoz a zneškoovanie Marian Styk 866,40 s DPH Odstránenie starého oplotenia v MŠ Príbovce Príbovce Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Zmluva o dielo zo KO - odvoz a zneškoovanie Florian s.r.o. 36,12 s DPH Revízia hasiacích prístrojov Priekopská Martin
10 Jitka Nováková 60,00 s DPH Kvety na pohrebný akt - Venényová Škultétyho 479/ Martin Kvety na sobáš do sobášnej miestnosti Darčekový predmet - sobáš Garlík Orange Slovensko a.s. 72,56 s DPH Telefón - Orange Združenie matrikárok a matrikárov 15,00 s DPH Príručka matrikára dr. Alexandra Kežmarok DOXX-Stravné listky s r.o 932,23 s DPH K Stravné lístky Murgašova Žilina Ivan Štrbák montáž,opravy 113,10 s DPH Oprava prívodu SV v CVČ a oprava Príbovce, Príbovce ventilu v MŠ Ivan Štrbák montáž,opravy 197,60 s DPH Hlavica ternostatu radiatorového v MŠ Príbovce, Príbovce MERKUR SLOVAKIA s. r. o. 191,60 s DPH Servisné práce na kosačke KUBOTA Námestie mieru Liptovský Mikuláš SPP a.s ,00 s DPH č.j.1007/2009/at Záloha na plyn 10/ Brantner Fatra s.r.o ,80 s DPH KO - vývoz a uloženie Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH KO - vývoz a uloženie Florian s.r.o. 168,00 s DPH Výkon technika PO za III. Q 2012 Priekopská Martin T-Com 98,75 s DPH Telefón - pevná linka 9/ Obec Turčianský Peter 15,07 s DPH Cestovné náhrady - školenie 2. a 3. Obecný úrad v Turčianskom Petre Turčianský Peter Stredoslovenská energetika 980,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu 10/ NOMI Slovakia, s. r. o. 35,90 s DPH Materiál na výchovu a vzdelávanie - MŠ Magnezitárska Košice Littera - Richard Štobár 189,76 s DPH Knihy do knižnice M R. Štefánika Martin Dekorum, s. r. o. 650,00 s DPH Zlátená insignia na reťazy Stromová Piešťany Martin Šimo - Klampiarstvo 97,00 s DPH Výroba a nomtáž klampiarských prvokov - Príbovce Príbovce MŠ WebHouse, s. r. o. 49,10 s DPH Doména obecpribovce.sk Paulínska Trnava Jitka Nováková 230,50 s DPH Darčekové predmety Škultétyho 479/ Martin SAD a.s. 37,20 s DPH Doprava žiakov 9/ PETIT PRESS,a.s. 11,78 s DPH Inzercia -predaj nehnuteľnosti Lazaretská Bratislava
11 ULVET s.r.o. 23,40 s DPH /2008 Servisné práce III.Q Kuzmányho Martin Slezáková Emília 53,00 s DPH Služby hradené zo SF Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom Symbolika 44,00 s DPH Sobášne dosky so zlatotlačovým znakom Zábranie Hlohovec SR Orange Slovensko a.s. 66,52 s DPH Orange - Telefón 10/ SPP a.s ,00 s DPH č.j.1007/2009/at Záloha na plyn 11/ IURA EDITION, spo. s r.o. 62,64 s DPH 0 Predplatné Právo pre ROPO a Oravská Bratislava obce SAD a.s. 37,20 s DPH 0 Preprava žiakov 10/ T-Com 109,21 s DPH Telefón - pevná linka 10/ Štefan Dikoš 75,00 s DPH Deratizačné služby ŠJ Valča Valča DOXX-Stravné listky s r.o 1 505,98 s DPH K Stravné lístky Murgašova Žilina Brantner Fatra s.r.o ,96 s DPH Vývoz a zneškodnenie KO Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Vývoz a zneškodnenie KO Stredoslovenská energetika 980,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu 11/ Maťko Martin 224,72 s DPH Oprava verejného osvetlenia SEducoS, s.r.o. 16,20 s DPH Kniha - Predprimárne vzdelávanie Piesočná Bratislava Ján Volf 115,34 s DPH Materiál na výchovu a vzdelávanie do MŠ Pifflova Bratislava Asseco Solutions, a.s. 178,02 s DPH Systémová podpora programov 2013 Bárdošova Bratislava Orange Slovensko a.s. 67,38 s DPH Telefón -Orange 11/ Slovenská pošta a.s. 7,20 s DPH Predškolská výchova 3-6/2012 Partizánska cesta Banská Bystrica PETIT PRESS,a.s. 25,00 s DPH 0 My Turčianske noviny 2013 Lazaretská Bratislava Martinus.sk, s. r. o. 59,15 s DPH 0 Knihy do knižnice M. R. Štefánika Martin SPP a.s ,00 s DPH 0 Záloha na plyn 12/2012
12 Ing.Miroslav Kubernát 33,06 s DPH Toner do MŠ Príbovce, Príbovce T-Com 101,50 s DPH Telefón - pevná linka 11/ Igor Lámoš 52,79 s DPH Purex AMS a Purex O Pastovník Lipovec SAD a.s. 37,20 s DPH /DOOMT/A/201 Preprava žiakov 12/ Brantner Fatra s.r.o ,57 s DPH Odvoz a zneškoovanie KO Maťko Martin 175,34 s DPH Elektroinštalačné práce - Vianočná výzdoba Brantner Fatra s.r.o. 68,48 s DPH Nájom l a l kontajnerov Stredoslovenská energetika 980,00 s DPH ARCH Záloha na ele. energiu 12/ Ivan Štrbák montáž,opravy 658,00 s DPH Oprava kanalizácie v MŠ Štefan Dikoš 65,00 s DPH Deratizačné služby na OÚ Valča Valča Jitka Nováková 267,00 s DPH Adventrné vence do kostolov + darčeky Škultétyho 479/ Martin na vianočný koncert Slezáková Emília 41,50 s DPH Čerpanie sociálneho fondu podľa KZ Košťany nad Turcom Košťany nad Turcom Orange Slovensko a.s. 74,01 s DPH Telefón - Orange Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 51,56 s DPH Voda Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 166,54 s DPH Voda Zuzana Adamová 20,00 s DPH /2012 Poskytovanie služieb Krčnériny Mošovce
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceP.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceDošlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceDátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceKniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceČíslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Maja Production, s. r.o. IČO umelecký výkon
2702018 Maja Production, s. r.o. IČO 35920483 umelecký výkon za odmenu - honorár 1 650,00 05.10.2018 09.10.2018 Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava 201809020 Marek Dobroň IČO 50017225 pomocné práce 201,60
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 30.00 16.01.2015 Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 810 00 Bratislava 35848863 2 DF2015/2 2 220.00 29.01.2015 BELLIMPEX, stro Kossuthova 6,
VíceFinančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
VíceObec Ďanová , 13: , Ďanová, Ďanová 22 Kniha dodávateľských faktúr
Dátum Dátum Dátum Dátum 1 / 10 160001 T-Com, a.s. 5780943949 33,08 33,08 07.01.2016 2.1.2016 18.1.2016 15.1.2016 33,08 Pevná linka OCÚ 1.12.2015-31.12.2015 160002 T-Com, a.s. 9780943938 14,59 14,59 07.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
VíceSchválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
VíceROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceRozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceDošlé faktúry Strana 1 / 8
faktúry 197/2013 621300197 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 240,00 Podpora KORWIN 01/2013 Podpora KORWIN 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 15.02.2013 31.01.2013
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
VíceOKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceObec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceFaktúry ,60 ŽP-autobusová zástavka L - DEN Slovakia, spol. s r.o. Kamenná 202/40, Lutila
171201 faktúry 1714/2017 10/1700412 18/17 41809823 Daša Pálešová - ADVENT Bottova 19, 03601 Martin 435,79 SOC-pohreb Hulina Jozef 15.12.2017 11.12.2017 25.12.2017 1713/2017 10/1700421 101709786 36426989
Více8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
VíceObjednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho
faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.
VíceObec Háj Faktúry za rok 2013, stredisko Obecný úrad
splatnosti 1/2013 02.1.2013 09.1.2013 7163311 2/2013 03.1.2013 17.1.2013 9745954172 3/2013 01.1.2013 15.1.2013 7232768688 4/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123089 5/2013 31.12.2013 14.1.2013 20123090 6/2013
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
VíceNávrh rozpočtu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 345 000 s p o l u : 345 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 2 600 02.Daň z pozemkov
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceRozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov
VíceOBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
VíceDošlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861
faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceRozpočet na rok: 2015 ( )
OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
VíceRozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83
Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VícePopis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017
ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004
Více