ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

Transkript

1 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento rozpočet: Skutočné plnenie Skutočné plnenie Rozpočet Očakávaná skutočnosť Rozpočet Rozpočet Rozpočet v v v v v v v BILANCIA Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Rozpočtové príjmy spolu Korekcia zaokrúhľovania príjmov Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky spolu Korekcia zaokrúhľovania výdavkov A. PRÍJMY Daňové príjmy Daň z príjmov fyzickej osoby Dane z príjmov a kapitálového majetku (podiel na daniach v správe štátu) Daň z nehnuteľností Dane z majetku (daň z nehnuteľnosti) Dane za špecifické služby Dane za tovary a služby (poplatok za komunálne odpady, daň za užívanie verejného priestranstva) Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky Administratívne poplatky a iné popatky a platby (poplatok za licenciu na prevádzkovanie výhrených hracích prístrojov) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Kapitálové príjmy Z vkladov Z termínovaných vkladov Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio Ostatné príjmy Iné nedaňové príjmy Granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Tuzemské bežné granty a transfery (dotácie zo štátneho rozpočtu za výkon verejnej správy - matrika, REGOP a pod.) strana 1/8

2 B. VÝDAVKY VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy Výkonné a zákonodarné orgány (Obecný úrad) Bežné výdavky Tarifný plat, osobný plat, základný plat Príplatky Odmeny Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Postné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, DDP) Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (energie, poštové a telekomunikačné služby, stravovanie, školenie, interiérové vybavenie) Transfery v rámci verejnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (ZMOT, ZMOS, RVC, MZ LMF) Bežné transfery (dotácie na činnos ť spoločného stavebného úradu, ZMOT, ZMOS, RVC, MZ LMF) Kapitálové výdavky Nákup pozemkov Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Obstarávanie kapitálových aktív Finančné a rozpočové záležitosti Bežné výdavky Služby Tovary a služby (poplatky za bankové služby) Všeobecné služby Iné všeobecné služby (Matrika) Bežné výdavky Tarifný plat, osobný plat, základný plat Príplatky Odmeny Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Postné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (poštové služby, tlačivá) strana 2/8

3 01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (Voľby a referendá) Bežné výdavky Tarifný plat, osobný plat, základný plat Príplatky Odmeny Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Postné do Sociálnej poisťovne Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Služby Tovary a služby (poštové služby, tlačivá) VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi (Hasičská zbrojnica) Bežné výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (energie, palivá, poistné, ochranné pomôcky, náradie) Kapitálové výdavky Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Obstaranie kapitálových aktív EKONOMICKÁ OBLASŤ Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo Poľnohospodárstvo (ROEP, povodne) Bežné výdavky Tarifný plat, osobný plat, základný plat Príplatky Odmeny Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Poistné a príspevok do poisťovní (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, DDP) Energie, voda a komunikácie (poštovné ROEP) Materiál Dopravné Služby Tovary a služby Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Bežné transfery strana 3/8

4 04.5 Doprava Cestná doprava (Miestne komunikácie) Bežné výdavky Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (dopravné značenie, oprava výtlkov, zimná údržba ciest) Kapitálové výdavky Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Obstarávanie kapitálových aktív OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadmi Bežné výdavky Materiál Nájomné Služby Tovary a služby (zber a likvidácia komunálnych odpadov) Kapitálové výdavky Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (výstavba zberného dvora) Obstarávanie kapitálových aktív (výstavba zberného dvora odpadov) Ochrana prírody a krajiny Ochrana prírody a krajiny Bežné výdavky Energie, voda a komunikácie Materiál Služby Tovary a služby Kapitálové výdavky Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Obstarávanie kapitálových aktív strana 4/8

5 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Rozvoj obcí Rozvoj obcí Bežné výdavky Tarifný plat, osobný plat, základný plat Príplatky Odmeny Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Postné do Sociálnej poisťovne Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (náhradné diely na kosačky, palivá, sadenice, údržba verejnej zelene, planírovanie JRD) Kapitálové výdavky Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Realizácia nových stavieb Obstarávanie kapitálových aktív Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Bežné výdavky Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (energie, údržba verejného osvetlenia) REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO Rekreačné a športové služby Rekreačné a športové služby (Klzisko, areál Telovýchovnej jednoty Dynamo Príbovce) Bežné výdavky Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby (terénne úpravy klziska) Tovary a služby (energie, všeobecný materiál) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (príspevok na činnos ť TJ Dynamo) Bežné transfery (dotácia na činnos ť TJ Dynamo Príbovce) Kapitálové výdavky Prípravná a projektová dokumentácia Obstarávanie kapitálových aktív strana 5/8

6 08.2 Kultúrne služby Kultúrne služby (Obecná knižnica, kultúrna sála) Bežné výdavky Tarifný plat, osobný plat, základný plat Príplatky Odmeny Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do Sociálnej poisťovne Poistné a príspevok do poisťovní Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (nákup kníh, výmena regálov) Vysielacie a vydavateľské služby Vysielacie a vydavateľské služby (Miestny rozhlas) Bežné výdavky Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (autorské práva) Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciam... (koncesionárske poplatky) Bežné transfery (koncesionárske poplatky) Náboženské a iné spoločenské služby Náboženské a iné spoločenské služby (Cintorín, Dom smútku) Bežné výdavky Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby (energie, dekorácie, občianske pohreby) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Bežné transfery (dotácia na činnos ť cirkví) Kapitálové výdavky Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Obstarávanie kapitálových aktív Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované Bežné výdavky Materiál Dopravné Služby Tovary a služby (materiálové a organizačné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí, kalendár) Transfery v rámci verejnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Bežné transfery (účastnícky príspevok na turnaj obcí Príbovce, Benice a Rakovo) strana 6/8

7 09 VZDELÁVANIE Predprimárne a primárne vzdelávanie Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (Materská škola) Bežné výdavky Tarifný plat, osobný plat, základný plat Príplatky Odmeny Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Nájomné Služby Tovary a služby (energie, učebné pomôcky, hračky) Transfery v rámci verejnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Bežné transfery (dotácia na činnos ť spoločného školského úradu) Kapitálové výdavky Nákup budov, objektov alebo ich častí Prípravná a projektová dokumentácia Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Obstarávanie kapitálových aktív (chodník, plot, dopravné ihrisko) Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Bežné výdavky Transfery v rámci verejnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Bežné transfery Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Centrá voľného času) Bežné výdavky Transfery v rámci verejnej správy Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Bežné transfery (dotácie na činnos ť centier voľného času) strana 7/8

8 09.6 Vedľajšie služby v školstve Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (Školská jedáleň) Bežné výdavky Tarifný plat, osobný plat, základný plat Príplatky Odmeny Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Poistné a príspevok do poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Služby Tovary a služby SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE Staroba Staroba Bežné výdavky Služby Tovary a služby (opatrovateľská služba) Rodina a deti Rodina a deti Bežné výdavky Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Bežné transfery (príspevok pri narodení dieťaťa) strana 8/8 Jaroslav Brzák v. r. Tento rozpočet bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 39/2014 bod 3. dňa 6. novembra Tento rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli 11. novembra 2014.

9

10