SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
|
|
- Vojtěch Pravec
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia FA Dátum úhrady FA D O D Á V A T E Ľ Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO 1/ Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Poistenie žiakov Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, BA / Gastro lístky Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / Edupage PRO ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / OLO 12/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Virtuálna knižnica 12/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Časopis ŠKOLA M.Medlen - JurisDAT Redakcia Škola-MEL Ondavská 8, BA / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Doména Websupport s.r.o. Staré grunty 12, BA / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 1/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 1/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Zrážková voda Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné lístky / Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Poistenie PC Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / OLO 01/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Virtuálna knižnica 1/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Sanet 1-3/ SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Kancelársky papier TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Sanet členský poplatok SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 2/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 2/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Gastro lístky Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA
2 37/ WinPAM+WinIBEU IVES Košice Čsl. armády 20, Košice / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / OLO 02/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Virtuálna knižnica 2/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Ukážky prvej pomoci Slovenský Červený kríž územný spolok BA-mesto Miletičova 59, BA / Verejné obstarávanie - dvojmesačník Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, BA / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 3/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 3/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné lístky / Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Deň učiteľov - FA zaplatená zo SF ANTI CP PLUS s.r.o Čapková 8, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Tlačivá Ševt a.s. Cementárska 16, Banská Bystrica / OLO 03/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Práce na EZS SKOM spo. S.r.o. Zvolenska 35, BA / Služby BTS a PO za 1/Q/ Bojnanský Milan Janka Alexyho 11, BA / Ochrana objektu 1/Q/ JAZASPOL s.r.o. Zvolenska 35, BA / Virtuálna knižnica 03/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Kancelársky papier TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 4/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 4/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Gastro lístky Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / OLO 04/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Virtuálna knižnica 04/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Sanet 4-6/ SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / Preprava nábytku MTS TRANSPORT s.r.o. Kutlikova 17, BA
3 76/ Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 5/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 5/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Kancelársky papier TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Predškolská výchova + Historické revue Slovenská pošta a.s. Partizánska c. 9, Banská Bystrica / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / OLO 05/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Deň detí - zdravotná služna Slovenský Červený kríž územný spolok BA-mesto Miletičova 59, BA / Virtuálna knižnica 05/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Kancelársky papier TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 6/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 6/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Stravné lístky / Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Služby BTS a PO za 2/Q/ Bojnanský Milan Janka Alexyho 11, BA / Ochrana objektu 2/Q/ JAZASPOL s.r.o. Zvolenska 35, BA / Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Nová 308/59, Šamorín / asc Agenda ZŠ ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1, BA / Virtuálna knižnica 06/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / OLO 06/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Skúška EZS, prenosu na PCO SKOM spo. S.r.o. Zvolenska 35, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Materiál na maľovanie - PROJETK Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor Mierová 384/38, Tomášov / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 7/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 7/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA
4 115/ Tlačivá Ševt a.s. Cementárska 16, Banská Bystrica / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Nabytok do 3. triedy ŠK - zo školného IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Virtuálna knižnica 07/ VK/10/03/ //////////////////// Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / OLO 07/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Didaktické pomôcky - MŠ 5.roč. deti NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11, Košice / Didaktické pomôcky - MŠ 5.roč. deti NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11, Košice / Nábytok - Št. dot. - rozšírenie MŠ NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11, Košice / Nábytok+Postelné- Št. dot. - rozšírenie MŠ NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11, Košice / Čistiace a hygienické potreby PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Didak.pom.+UP-MŠ 5.roč.deti+MŠ školné INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51/19, Šaľa / Nábytok - Št. dot. - rozšírenie MŠ INSGRAF s.r.o. P. Pázmaňa 51/19, Šaľa / Didak.pom.+UP - MŠ školné NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11, Košice / Gastro lístky Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / UP - ŠKD - zo školného PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Štud.stoličky - ŠKD zo školného PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Sanet 7-9/ SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 8/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 8/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Učebnica ANJ Slovak Ventures s.r.o. Kasalova 6, Nitra / Oprava školského rozhlasu MAVIS s.r.o. Staničná 502, Vráble / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Kancelársky papier TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Dvere + kovanie - ŠK - školné BauMax s.r.o. Hodonínska cesta 25, BA / OLO Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Virtuálna knižnica 08/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Učebnica ANJ Slovak Ventures s.r.o. Kasalova 6, Nitra / Gastro lístky Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 9/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA
5 154/ Nájom 9-12/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné lístky / Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / ŠH špor. materiál A-Z Hokej s.r.o. Bajzová 14, BA / Ochrana objektu 3/Q/ JAZASPOL s.r.o. Zvolenska 35, BA / Služby BTS a PO za 3/Q/ Bojnanský Milan Janka Alexyho 11, BA / OLO Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Virtuálna knižnica 09/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Servisné poplatky na rok Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1, Martin / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Teplo+El.en.+voda 9-11/ nové pr Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 9-11/ nové pr Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / ŠH ceny A-Z Hokej s.r.o. Bajzová 14, BA / ŠH tričká s potlačou A-Z Hokej s.r.o. Bajzová 14, BA / /2015 Stav.pr.+materiál - Št. dot. - rozšírenie MŠ Varga Eugen Šulany 11, Horný Bár / /2015 Koberec - Št. dot. - rozšírenie MŠ Ján Vincze Rohovce 157, Rohovce / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / OLO Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Teplo 10/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Virtuálna knižnica 10/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / UP+DP+KP - MŠ školné + 5.roč. deti PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Teplo 11/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Sanet 10-12/ SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / UP+DP+KP - soc. znev. žiaci Kvant s.r.o. FMFI UK Mlynská dolina 0, BA / Historicka revue + predškolská vých Slovenská pošta a.s. Partizánska c. 9, Banská Bystrica / Mobil Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / UP+DP+KP - soc. znev. žiaci Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s.r.o. Radlinského 5, Trnava / UP+DP+KP - soc. znev. žiaci Martinis.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin / UP+DP+KP - soc. znev. žiaci Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, Banská Bystrica
6 193/ UP+DP+KP - soc. znev. žiaci Kvant s.r.o. FMFI UK Mlynská dolina 0, BA / UP - ŠK - zo školného PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Vyhotovené výtlačky / kópie TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / UP+DP+KP - soc. znev. žiaci Jitka Novaková-Fortuna Sadrovcová 9344/2, Novoveská Huta / Teplo+El.en.+voda 12/ nové pr Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 12/ nové pr Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Gastro lístky Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / Teplo 12/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné lístky / Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo vyúčtovanie 11/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / OLO 11/ Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Služby WinIBEU a WinPAM MagPie Ing. Augustin Straka Dobrovičova 7, BA / Servisné práce IVT MagPie Ing. Augustin Straka Dobrovičova 7, BA / Elektrická energia Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Pevná linka Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Virtuálna knižnica 11/ VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Vodné + stočné Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Služby BTS a PO za 4/Q/ PZS Bojnanský Milan Janka Alexyho 11, BA / ŠH - doprava autobus Dopravný podnik BA, a.s. Olejkárska 1, BA / Ochrana objektu 4/Q/ JAZASPOL s.r.o. Zvolenska 35, BA / Čistiace a hygienické potreby PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Kancelársky potreby PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Vícedoručenia objednávky faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceKNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZákladná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka
číslo popis hodnota s DPH FA1/2015 nájom plastových nádob 33,96 objednávka číslo Zmluva č. 14408/01 dátum doručenia FA dodávateľ: názov, adresa 08.01.2015 Marius Pedersen Zvolen 34115901 FA2/2015 služby
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceKniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017 JANUÁR EČ fa Č.fa dodáv. Popis fakturovaného plnenia Celk.hodn. Identifik. Dát. doruč. Identifikačné údaje dodávateľa 1/17 2151601170
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
VíceZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceČíslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
VícePODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceKniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VícePovinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
VíceČíslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o
VíceFaktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
VíceSOŠT, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2014
SOŠT, Kračanská cesta 120/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 201 Číslo Predmet 81027/13 teplo 362,50 2009 nie 1.01.201 Wertheim, Kračanská cesta 9, Rf/0052/1 101,9 01200103/200 nie
VíceZákladná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/96 45.59 03.07.2017 VVS Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Palková Martina, ref. OcÚ MŠ 06/2017 2 DF2017/97 53.04 03.07.2017 VVS Komenského 50,
VíceDunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001
Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
Více