Došlé faktúry Strana 1 / 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Došlé faktúry Strana 1 / 8"

Transkript

1 faktúry 197/ DATALAN,a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Ružinov 240,00 Podpora KORWIN 01/2013 Podpora KORWIN 01/2013, ks, Suma položky Eur, / Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, Karlová 298,76, ks, Suma položky Eur, / ASTERA, s.r.o. Stromová 5, Trenčín 51,16, ks, Suma položky Eur, / ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 604,04, ks, Suma položky Eur, / AVET-C spol. s r.o. Košťany nad Turcom 348, Košťany nad Turcom 66,62, ks, Suma položky Eur, / Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 25,74, ks, Suma položky Eur, / HARTO, s.r.o. Nábrežná 3469/16, Vrútky 78,25, ks, Suma položky Eur, / ,48, ks, Suma položky Eur, / ,08, ks, Suma položky 4.08 Eur, / ,32, ks, Suma položky 6.32 Eur, / ,74 ŠK NBR-potraviny, ks, Suma položky Eur, Strana 1 / 8

2 faktúry 186/ ,44, ks, Suma položky 0.44 Eur, / ,37, ks, Suma položky 0.37 Eur, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 50,59, ks, Suma položky Eur, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 54,59, ks, Suma položky Eur, / AVET-C spol. s r.o. Košťany nad Turcom 348, Košťany nad Turcom 24,96, ks, Suma položky Eur, /2013 6/ SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, Martin 356,50 Sociálny pohreb Fuják Karol Sociálny pohreb Fuják Karol, ks, Suma položky Eur, / Úrad práce soc.vecí a rodiny Novomeského 4, Martin 266,00 Bezbar.vstup-1-2/ / Vladimíra Balážová s. Bystríka 1669/3, Žilina 36,00 MsP-tonery / R.M.Agency Horný Val 23, Žilina 60,00 Infor.brožúra 3ks / TELEVÍZIA TURIEC, s.r.o. Moskovská 0 1, Martin 200,00 Vysielanie 01/2013 Vysielanie 01/2013, ks, Suma položky Eur, Strana 2 / 8

3 faktúry 176/2013 6/ KRAJSPOL SK Závodská cesta 14, Žilina 141,60 ŠJ-kontrola a overenie váh Ul. nábrežná - váhy, ks, Suma položky Eur, - oprava a overenie závažia, ks, Suma položky 9.60 Eur, Ul. Sv. CaM - váhy, ks, Suma položky Eur, - oprava a overenie závažia, ks, Suma položky 9.60 Eur, Ul. franc. partizánov - váhy, ks, Suma položky Eur, - oprava a overenie závažia, ks, Suma položky Eur, / Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 30,25, ks, Suma položky Eur, / Fatra TIP s.r.o. Košúty II, Martin 45,18, ks, Suma položky Eur, / Poľnohospodárske družstvo GADER Karlová 0, Karlová 86,02, ks, Suma položky Eur, / Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin ,35 Zber KO,SZ,nájom nádob 01/ /2013 6/ Dräger Slovensko, s.r.o. Radlinského 40a P.O.BOX B/8, Piešťany 38,16 Alkotest - oprava nabíjačky batérii Opr.Alkotest (MsP), ks, Suma položky Eur, / Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 47,06, ks, Suma položky Eur, / ,30, ks, Suma položky Eur, / ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov 601,44, ks, Suma položky Eur, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 48,58, ks, Suma položky Eur, Strana 3 / 8

4 faktúry 170/ NEOPRINT PLUS, s.r.o. Ulica za mostom 2, Vrútky 584,40 Tlač Vrútočan č.2/2013 (3200ks) / XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, Martin 30,00 Nájom Xerox WC5225 za 01/ / Otis Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava 3 241,38 Servis výťahu 1.Q / Byvaterm s.r.o. Sv.Cyrila a Metoda 29, Vrútky ,48 Dodávka tepla a TUV 01/2013-Kino,MŠ CaM,MŠ NBR,Kriváň,SAMA,KD Teplo 01/2013-Kino, ks, Suma položky Eur, Teplo 01/2013-MŠ CaM, ks, Suma položky Eur, Teplo 01/2013-MŠ NBR, ks, Suma položky Eur, Teplo 01/2013-Kriváň, ks, Suma položky Eur, Teplo 01/2013-SAMA, ks, Suma položky Eur, Teplo 01/2013-KD, ks, Suma položky Eur, / MAYJA - drogéria 1.Čsl.brigády 4224/4, Vrútky 159,86 MŠ CaM-čist.prostriedky MŠ CaM-čist.prostriedky, ks, Suma položky Eur, / AVET-C spol. s r.o. Košťany nad Turcom 348, Košťany nad Turcom 24,96, ks, Suma položky Eur, / ASTERA, s.r.o. Stromová 5, Trenčín 51,16, ks, Suma položky Eur, /2013 6/ Praktik Textil Zlievarenská 1, Trnava 597,84 Froté uteráky 50ks,posteľ.súpravy BABY 60ks-jubilanti,uvítanie doživota Froté uteráky 50ks, ks, Suma položky Eur, Posteľ.súpravy BABY 60ks, ks, Suma položky Eur, / ELVILA-Nina Laciková Východná 10, Martin 42,00 ŠJ-školenie riadičov výťahov ŠJ-školenie riadičov výťahov, ks, Suma položky Eur, /2013 6/ SILENCIA, s.r.o. Sklabinska 1, Martin 15,00 Kytičky-pohreb-Piovačiová Jolana,Brezňanová Mária,Šoučík Milan Kytička-pohreb-Piovačiová Jolana, ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb-,Brezňanová Mária, ks, Suma položky 5.00 Eur, Kytičky-pohreb-Šoučík Milan, ks, Suma položky 5.00 Eur, Strana 4 / 8

5 faktúry 156/ Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 2 393,12 Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol. Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, Tf.popl.01/2013-MsU,MsP,Kult.,Cint.,KD,KP,Škol., ks, Suma položky Eur, / ,20 Popl.Orange 01/2013 Popl.Orange 01/2013, ks, Suma položky 0.20 Eur, 154/ ,26 Mobil 01/2013-MsP Mobil 01/2013-MsP, ks, Suma položky Eur, 153/ ,99 Mobil 01/2013-Ing.Rovný Mobil 01/2013-Ing.Rovný, ks, Suma položky Eur, 152/ ,24 Mobil 01/2013-Ing.Komínová Mobil 01/2013-Ing.Komínová, ks, Suma položky Eur, Mobil 01/2013-Ing.Komínová, ks, Suma položky 2.24 Eur, 151/ ,99 Mobil 01/2013-Ing.Rišianová Mobil 01/2013-Ing.Rišianová, ks, Suma položky Eur, 150/ ,99 Mobil 01/2013-Mgr.Gorilák Mobil 01/2013-Mgr.Gorilák, ks, Suma položky Eur, 149/ ,71 Mobil 01/2013-Bado-viceprimátor Mobil 01/2013-Bado-viceprimátor, ks, Suma položky Eur, 148/ ,00 Mobil 01/2013-MsU Mobil 01/2013-MsU, ks, Suma položky Eur, Strana 5 / 8

6 faktúry 147/ ,24 Mobil 01/2013-Pepuchová Mobil 01/2013-Pepuchová, ks, Suma položky Eur, 146/ ,13 Mobil 01/2013-prednosta Mobil 01/2013-prednosta, ks, Suma položky Eur, 145/ ,58 Mobil 01/2013-sekr. Mobil 01/2013-sekr., ks, Suma položky Eur, 144/ ,36 Súmrač.spínač EON 4-1.Čsl.rozv.č.11 Súmrač.spínač EON 4-1.Čsl.rozv.č.11, ks, Suma položky 0.36 Eur, 143/ ,02 Súmrač.spínač EON 3-NBR rozv.č.3 Súmrač.spínač EON 3-NBR rozv.č.3, ks, Suma položky 4.02 Eur, 142/ ,36 Súmrač.spínač EON 2-CaM rozv.č.4 Súmrač.spínač EON 2-CaM rozv.č.4, ks, Suma položky 3.36 Eur, 141/ ,80 Súmrač.spínač EON 5 Vajanského rozv.č.7 Súmrač.spínač EON 5 Vajanského rozv.č.7, ks, Suma položky 4.80 Eur, 140/ ,60 Mobil 01/2013-VPP Mobil 01/2013-VPP, ks, Suma položky Eur, 139/ ,00 Mobil 01/2013-MsU Mobil 01/2013-MsU, ks, Suma položky Eur, 138/ ,25 Mobil 01/2013-MsP Mobil 01/2013-MsP, ks, Suma položky Eur, 137/ ,12 Mobil 01/2013-primátor Mobil 01/2013-primátor, ks, Suma položky Eur, Strana 6 / 8

7 faktúry 136/ Salim SK s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany 36,28, ks, Suma položky Eur, / ,55, ks, Suma položky Eur, / AVET-C spol. s r.o. Košťany nad Turcom 348, Košťany nad Turcom 55,04, ks, Suma položky Eur, / TATRANSKÁ MLIEKAREN, a.s. Nad traťou 26, Kežmarok 19,20, ks, Suma položky Eur, / Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin 75,46, ks, Suma položky Eur, / Fatra TIP s.r.o. Košúty II, Martin 42, / ORION-Miroslav Baka Novákova, Martin 594,00 Rozvoz stravy 01/2013 Rozvoz stravy 01/2013, ks, Suma položky Eur, / ŠJ M.R.Š M.R.Štefánika 3335/1, Vrútky 1 960,14 Strava dôchodcov 01/2013 Strava dôchodcov 01/2013, ks, Suma položky Eur, / JUDr. Tomáš Zboja Kuzmányho 4, Martin 499,00 Práv.služby 01/ / Absolutio, s.r.o. Hodžova 12, Martin 119,60 Prenos MsZ 01/2013+archív 128/ XPS, spol. s r.o. Rovnianka 8, Martin 30,88 Prev.Xerox WC123 01/2013 Prev.Xerox WC123 01/2013, ks, Suma položky Eur, Strana 7 / 8

8 faktúry 127/ Plyn 02/2013-MŠ CaM Plyn 02/2013-MŠ CaM, ks, Suma položky Eur, 126/ Plyn 02/2013-MsU A-budova Plyn 02/2013-MsU A-budova, ks, Suma položky Eur, 125/ Plyn 02/2013-DOS Plyn 02/2013-DOS, ks, Suma položky Eur, 124/ Plyn 02/2013-MsU B-budova Plyn 02/2013-MsU B-budova, ks, Suma položky Eur, 123/2013 6/ Poštové poukážky U (1000ks-Soc.sl.) Pošt.pouk.U (1000ks-Soc.sl.), ks, Suma položky Eur, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, Bratislava-Ružinov EkonSpo Ul. K cintorínu 36, Žilina , ,00 371, ,00 20,16 Spolu: ,70 Strana 8 / 8

Došlé faktúry Strana 1 / 17

Došlé faktúry Strana 1 / 17 faktúry 1155/2016 9/1600236 31500136 35712783 FAST PLUS spol. s.r.o. Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača 179,00 ŠJ FRP-chladnička Philco PTB 1182 13.09.2016 12.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 1,0000 0,0000

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Došlé faktúry 12/01. IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky Číslo Faktúry

Došlé faktúry 12/01. IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky Číslo Faktúry faktúry 1920/2011 20111343 Prac.zdrav.služba-vstupné LP Ing.Rovný Milan,Maťovčíková Lucia,Pompa Róbert,Pokrievka Jozef 1919/2011 Prev.Xer.WC123,nájom Xer.WC5225-11/2011 1925/2011 Bezb.vstup 7-12/2011 1924/2011

Více

Došlé faktúry január

Došlé faktúry január 114/2011 Tonery 3ks-kultúra 103/2011 113/2011 31.01.2011 31629784 MIP s.r.o. 80,28 EUR 28.01.2011 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. 56,95 EUR 28.01.2011 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. 120,00 EUR Väzba

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Klenovec : 00318850 Dátum: 25.09.2014 Strana: 1 352 14121 11.08.2014 05.08.2014 12.08.2014 168.00 Jozef Strigáč výkopové práce Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou 45541094 353 320140036

Více

Dosle fa Strana 1 / 9

Dosle fa Strana 1 / 9 faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.

Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst. Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 09.09.05 Strana: 75000780 00500850 357595 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova, Žilina 8.08.05.08.05 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.3503 zo dňa

Více

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava

vzdelávací servis Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodávateľské faktúry obce Lovinobaňa 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 Číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný názov 129/2014 201400118 47009101 David Kašina-DK-Ren 128/2014 14226 47560347 CBS Foto

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016//925 20162025 02.11.2016 16.11.2016 7.31 FRP Services, s.r.o. Pražská 7, 261 01 Příbram II. 01541137 zml. FIREPORT- sms za 10/2016 2 DF2016//926 2016154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s.

Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s. Priami členovia Agra Poisťovňa Dalibor Bán Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava Tel.: 02/55 64 34 50, Fax: 02/55 64 34 51 e-mail: agra@agrapoistovna.sk Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Anton Jendek Allianz

Více

Upozornění: Dne: 12.10.2015

Upozornění: Dne: 12.10.2015 Objekt : Pod Haltýřem 5 Dne: 12.10.2015 Byty č. : 183,182,169,168 od 8:00 hod. do 9:00 hod. Byty č. : 167,149,148,147 od 9:00 hod. do 10:00 hod. Byty č. : 123,122,121,94 od 10:00 hod. do 11:00 hod. Byty

Více

Seznam faktur - platby

Seznam faktur - platby Lic. : S00J G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : 04.09.2009 Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 08:50:10 Kniha : KDF 2009 - DPH Název masky: Dat.

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Zoznam dodávateľských faktúr

Zoznam dodávateľských faktúr Strana: 1 90001 7291023476 Slovenský árenský priemysel, a.s. 82.65 82.65 15.01.2009 02.01.2009 82.65 14.01.2009 NS 25 MŠ 25 82.65 90002 7291023483 Slovenský árenský priemysel, a.s. 47.46 47.46 15.01.2009

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 06.09.03 Strana: 503 003006 Združenie Návrat... M. R. Štefánika 875/00, Vranov nad Topľou 8.08.03 3.08.03 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené hudobná produkcia skupiny Návrat dňa 8.8.03 - obj.č.

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Zimné pneumatiky sezóna 2016/17

Zimné pneumatiky sezóna 2016/17 Zimné pneumatiky sezóna 2016/17 Osobné automobily Úžitkové automobily 4x4 automobily INFOLINKA 042 / 43 07 833 ZÁSIELKOVÝ PREDAJ PNEUMATIKY S NEMECKOU TECHNOLÓGIOU TS 860 TS 850 TS 800 TS 830 P TS 810

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná

Více

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč

20120150 11.8.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. -285 184 Kč elektrická energie - vyúčtování 22.7.2012-2.8.2012. -21 601 Kč ELEKTŘINA SPOLEČNÝCH PROSTOR 20120091 15.1.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 1-3/2012 20120092 15.4.2012 elektrická energie BICORN s.r.o. 130 987 Kč dodávka elektřiny 4-6/2012

Více

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015

Více

Logistické služby. Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby

Logistické služby. Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby Logistické služby Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby Systémové řešení pro každou výrobu Vyvinuli jsme a nyní

Více

Obec Trebostovo , 13: , Trebostovo, Hlavná 113 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Trebostovo , 13: , Trebostovo, Hlavná 113 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 13 9001 36398659 SPOMA s.r.o. 9002 35815256 SPP, a.s. 320,00 s DPH 9003 36394149 ULVET s.r.o. 25,20

Více

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 Olomouc, 585759111, IČ 70234001, bank. sp. ČS Olomouc 1801833349/0800 e-mail:

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Dosle fa Strana 1 / 15

Dosle fa Strana 1 / 15 faktúry 948/2015 1516109847 36468924 CAMEA computer systems,a.s. Sabinovská 5065 67, 08001 Prešov 98,00 toner MŠ Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur, 30.10.2015 27.10.2015

Více

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015001 224.52 05.01.2015 SPP CNG s.r.o. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 47552549 CNG VW Caddy 122014 2 DF2015002 26.56 05.01.2015 RAUTEX s.r.o, 951

Více

Stav závazků a pohledávek k

Stav závazků a pohledávek k 25558366 účetní rok 2014 Nastavení výběru: Řazeno dle: částky zbývající úhrady jen doklady do jen doklady po od 0 dnů do 0 dnů jen doklady po v intervalech: þ þ þ þ normální proforma zálohové bez dobropisů

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných

Více

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Obec Príbovce Stav k: , Príbovce, Príbovce 184 IČO: Kniha dodávateľských faktúr

Obec Príbovce Stav k: , Príbovce, Príbovce 184 IČO: Kniha dodávateľských faktúr Obec Príbovce Stav k: 31.12.2012 03842, Príbovce, Príbovce 184 IČO: 00316849 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 53, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U:

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83

Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83 Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.

Více

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky 229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Výška schválenej pomoci ÚŠP (v SK) Dátum schválenia pomoci. Primárny účel. Trvanie

Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Výška schválenej pomoci ÚŠP (v SK) Dátum schválenia pomoci. Primárny účel. Trvanie Inventár štátnej pomoci za rok 2003 Príloha Registračné číslo prípadu Príjemca Poskytovateľ Dátum schválenia pomoci ÚŠP Trvanie Primárny účel Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Forma pomoci Kateg.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více