ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104 DODAVATELSKÝ MANUÁL

Transkript

1 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104 DODAVATELSKÝ MANUÁL AUSTIN DETONATOR s.r.o. INT.č stránka 1 z 21

2 OBSAH: Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ÚVOD ÚVOD PLATNOST MANUÁLU ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA JAKOST ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S CHEM. LÁTKAMI A SMĚSMI KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA POŽADAVKY NA SYSTÉM KVALITY KVALIFIKACE NOVÉHO DODAVATELE SCHVÁLENÍ DÍLU DO SÉRIOVÉ VÝROBY PRVNÍ VZORKY ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ SCHVALOVACÍ PROCES KONTROLNÍ PLÁN TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY TDP ZABEZPEČENÍ KVALITY V PRŮBĚHU SÉRIOVÝCH DODÁVEK OBJEDNÁVKY ŘÍZENÁ DOKUMENTACE VÝROBA IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST BALENÍ SKLADOVÁNÍ DOKUMENTY K DODÁVCE ŘÍZENÍ MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁZNAMY O MĚŘENÍ ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REKLAMACÍ REKLAMACE NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROCES UVOLNĚNÍ A VALIDACE FORMY HODNOCENÍ A ROZVOJ DODAVATELŮ HODNOCENÍ DODAVATELŮ AUDIT U DODAVATELE SEZNAM PŘÍLOH INT.č stránka 2 z 21

3 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ÚVOD 1.1 ÚVOD Tento manuál popisuje a definuje požadavky na zajištění kvality u dodavatelů v souladu s požadavky normy ISO 9001 na systém managementu jakosti a v souladu s požadavky normy ISO na ochranu životního prostředí. Cílem tohoto manuálu je přenést na všechny dodavatele Austin Detonator s.r.o. (dále jen AD) specifické požadavky AD v souladu s výše uvedenými normami. Dodavatel umožní AD kontrolovat dodržování pravidel a požadavků z Dodavatelského manuálu. Cílem je vybudování a rozvíjení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nesplnění požadavků uvedených v tomto manuálu může vést ke ztrátě stávající a/nebo budoucí spolupráce, k náhradě škod a vícenákladů z nich plynoucích. 1.2 PLATNOST MANUÁLU Manuál nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. Manuál je dokument, který podléhá změnám ze strany AD. Dodavatelé jsou povinni se s jeho zněním seznámit. 1.3 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA JAKOST Dodavatel zaručuje, že dodávané zboží je bez vad a odpovídá dohodnutým požadavkům, technickým specifikacím a platné technické dokumentaci. Dodavatel ručí za kvalitu materiálů a služeb od svých subdodavatelů. Záruční lhůta na dodané zboží je 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak). Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí s pravidly uvedenými v tomto manuálu. Dodavatel nese plnou zodpovědnost za: Kvalitu svých výrobků, Kvalitu materiálů od svých subdodavatelů, Zabezpečení shody s definovanými technickými specifikacemi, Zajištění dokumentace požadované zákazníkem. K tomu se dodavatel zavazuje podpisem Rámcové objednávky/ Technicko-dodacími podmínkami (dále jen TDP). 1.4 ODPOVĚDNOST DODAVATELE ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S CHEM. LÁTKAMI A SMĚSMI Dodavatel musí zajistit, aby všechny materiály a suroviny, které jsou používány ve výrobním řetězci, odpovídaly zákonným požadavkům, jakož i požadavkům ze strany zákazníků AD. Zejména pro omezení nebezpečných a zakázaných látek. Dodavatel je povinen dodržovat platné právní předpisy z oblasti životního prostředí, zejména zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.), o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), o odpadech (č. 185/2001 Sb. Nařízení ES 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. (REACH). Nařízení ES 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí (CLP). INT.č stránka 3 z 21

4 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: Směrnice EU 2011/65/ES o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ROHS). Dodavateli je doporučeno zavedení systému práce podle standardů environmentálního managementu dle normy ISO a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS KOMUNIKAČNÍ SCHÉMA Komunikace dodavatele s AD je prostřednictvím útvaru nákupu AD, pokud není stanoveno jinak. 2 POŽADAVKY NA SYSTÉM KVALITY Dodavatelé AD musí mít zaveden systém řízení kvality se zapracovanými požadavky AD. Pokud je dodavatel certifikován dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS je povinen zaslat do útvaru nákupu AD kopii platného certifikátu. Taktéž je povinen zaslat jakékoliv změny v certifikátu (prodloužení platnosti, pozastavení certifikátu, aj.). 3 KVALIFIKACE NOVÉHO DODAVATELE Schválení a zařazení nového dodavatele do Katalogu dodavatelů bude provedeno na základě dodržení technických a kvalitativních parametrů, vyhovující zpracovatelnosti na technologiích AD a použití u zákazníka. 4 SCHVÁLENÍ DÍLU DO SÉRIOVÉ VÝROBY 4.1 PRVNÍ VZORKY První vzorky jsou výrobky, které byly plně vyrobeny sériovými nástroji a v podmínkách, při kterých probíhá sériová výroba, slouží jako referenční kusy pro posuzování shodnosti výrobku. První vzorky musí být podrobeny vzájemné kontrole všech rozměrů a parametrů uvedených na výkrese/tp. Dodavatel dodá 3 sady referenčních vzorků (první 3 zdvihy, pokud není požadováno jinak) k posouzení, přeměření a k odsouhlasení. 2 sady ref. vzorků zůstávají v AD a 1 sada je po odsouhlasení vrácena dodavateli. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem s následující identifikací (č. výkresu/tp, index, název součásti, číslo položky, číslo lotu/série/tavby, číslo šarže granulátu, číslo formy, č. cívky, počet ks/m/kg, počet pozic, datum, balil). INT.č stránka 4 z 21

5 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ Dodavatel proměří 5 zdvihů a výsledky měření uvede v měřící zprávě, která je součástí Zprávy o zkoušce prvních vzorků - viz příloha č. 1. Zpráva o zkoušce prvních vzorků musí obsahovat: a) titulní list, b) měřící zprávu - změřeny všechny pozice (otisky) ve formě, c) u každé měřené pozice na výkrese musí být uvedeno použité měřidlo, d) každá měřená kóta na výkrese/tp včetně materiálu je dodavatelem označena číslem pozice, které je uvedeno v měřící zprávě, e) atest od materiálů a barviv. Pokud má dodavatel formulář vlastní, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Zpráva o zkoušce prvních vzorků. Předložení Zprávy o zkoušce prvních vzorků je vyžadováno v těchto případech: nový díl / materiál / surovina, změna dílu / materiálu / suroviny, změna (korekce) nástroje, validace formy, přerušení výroby delší než 12 měsíců, nový dodavatel, nový / změna subdodavatele, nový nástroj / forma. Zpráva o zkoušce prvních vzorků je předkládána ke schválení do útvaru NAK. Zpráva se vzorky musí být předána ke schválení nejméně 2 týdny před plánovaným zahájením sériových dodávek. 4.3 SCHVALOVACÍ PROCES Pokud díl a přiložená dokumentace vyhovuje všem specifikacím a požadavkům, schválí AD díl pro sériovou výrobu. Dodavateli bude zaslána zpět potvrzená kopie Zprávy o zkoušce prvních vzorků s vyjádřením AD (schváleno/ schváleno s výhradou/ neschváleno) a potvrzená sada vzorků. Odchylky od požadavků, které nebyly odhaleny v průběhu schvalovacího procesu, mohou být předmětem reklamace nebo stížnosti i později. Pokud předložené vzorky a dokumentace nevyhovují specifikovaným požadavkům, je Zpráva zamítnuta. Před zahájením dodávek musí dodavatel předložit opravený výrobek a dokumentaci ke schválení. INT.č stránka 5 z 21

6 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: KONTROLNÍ PLÁN AD může u klíčových nákupních položek požadovat po dodavateli vypracování kontrolního plánu (dále jen KP - viz příloha č. 2) dílu/materiálu/suroviny a procesu, který definuje a popisuje všechny metody používané pro kontrolu měření a přezkoušení výrobku (typ měřidla, četnost měření, sled operací, ). Pokud má dodavatel vlastní formulář, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Kontrolní plán. Ke každému kontrolovanému znaku musí být uvedeno: CO? - kontrolovaný parametr včetně tolerance/název procesu (popis operace)/ výrobní nástroj/zařízení/přípravek, JAK ČASTO? - četnost metody a kontroly, KOLIK? - rozsah výběru, rozsah kontrolovaných znaků, ČÍM? - použité měřidlo, JAK? - způsob měření, kontroly, KDO? - osoba provádějící kontrolu, VÝSTUP - záznamy o provedené kontrole, REAKCE - plán reakce při zjištění neshody. 4.5 TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY TDP Technicko-dodací podmínky viz příloha č.3 jsou závaznou technickou specifikací sjednanou mezi dodavatelem a odběratelem AD a mají platnost pro sériovou výrobu. Za vypracování a změny TDP zodpovídá AD. Jsou zde formulovány podmínky, zejména týkající se výrobního procesu, balení, skladování, dodávání, dopravy, kontrolního procesu, technických požadavků, které nejsou uvedeny ve výkrese/tp. 5 ZABEZPEČENÍ KVALITY V PRŮBĚHU SÉRIOVÝCH DODÁVEK Zahájení sériových dodávek do AD následuje po obdržení písemného nebo elektronického schválení Zprávy o zkoušce prvního vzorku. 5.1 OBJEDNÁVKY AD zasílá své objednávky na dodavatele v písemné nebo elektronické podobě, kdy tyto mohou mít podobu jednorázových objednávek nebo dlouhodobějších rámcových objednávek, následně dle dohody upřesňovaných co do termínů a množství. V objednávce musí být uvedeno zejména: název výrobku, č. výkresu/tp, č.tdp, index, číslo položky, počet ks, termín dodání, technické požadavky specifikované příslušným výkresem nebo odvolávka přímo na výkres nebo na TDP. INT.č stránka 6 z 21

7 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Dodavatel musí vždy vyrábět dle platné řízené dokumentace - výkres, TDP. Řízenou dokumentaci předává dodavateli pracovník nákupu AD. 5.3 VÝROBA Dodavatel se zavazuje vyrábět dle platného výkresu a schválených referenčních vzorků a zodpovídá za jejich archivaci po dobu 5-ti let po ukončení výroby dílu/materiálu/suroviny. Za jednoznačné nastavení výrobního procesu zodpovídá dodavatel na základě své interní dokumentace, kterou je povinen AD na požádání předložit. Dodavatel musí být schopen dokladovat parametry nastavení výrobního procesu. Dodavatel je povinen vést záznamy o provozu forem, které má od AD zapůjčené, pokud není určeno jinak formulář Záznam o provozu forem, který je součástí Smlouvy o výpůjčce formy. Záznam o provozu forem dodavatel pravidelně 1x měsíčně zasílá do AD. Nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. V případě poruchy na formě je povinností dodavatele neprodleně informovat AD o kvalitě formy. 5.4 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST Dodavatel musí mít zaveden takový systém, aby polotovar nebo výrobek bylo možno identifikovat na každém stupni rozpracovatelnosti a to včetně vstupních materiálů. 5.5 BALENÍ Každá výrobní série musí být balena samostatně, pokud není stanoveno jinak. Balení musí zabezpečit ochranu a uchování kvality dodávaných dílů/ materiálů/surovin v průběhu dopravy a skladování u zákazníka (v AD) za předepsaných podmínek po dobu min. 2 let. 5.6 SKLADOVÁNÍ Díly/materiál suroviny musí být skladovány v suchých, uzavřených a dobře větraných místnostech. Dále nesmí být vystaveny během skladování účinkům přímého slunečního světla. Stejné podmínky skladování platí i pro archivaci referenčních vzorků. 5.7 DOKUMENTY K DODÁVCE Dodací list - musí být uveden název dodavatele, název odběratele, předmět dodávky, počet ks/m/kg, č. výrobní série. Protokol o shodě (prohlášení o shodě) a dodací list i s uvedením počtu kusů určených na zkoušky (např. vzorky k validaci formy). Materiálový atest. INT.č stránka 7 z 21

8 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: ŘÍZENÍ MĚŘÍCÍCH A ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ K měření mohou být použita pouze zkalibrovaná a ověřená měřidla a zkušební zařízení. Měřidla musí být pravidelně kalibrována podle zpracovaného plánu. Intervaly kalibrace se řídí podle druhu měřidel a účelu použití. Kalibrace musí být zdokumentována a měřidlo označeno. Z označení musí být zřejmý další termín kalibrace. Měřidla se dělí na: a) vlastní - řídí se dle interních předpisů dodavatele, b) zapůjčená AD, ad b) Kalibrované měřidlo se formou externí zápůjčky vydá dodavateli k užívání. Dodavatel (uživatel) je povinen sledovat dobu platnosti kalibrace a v dostatečném předstihu před jejím koncem měřidlo předložit do AD k rekalibraci. Po provedení rekalibrace je měřidlo označeno novým kalibračním štítkem a zasláno zpět dodavateli k jeho dalšímu užívání. Uživatel odpovídá za řádné zacházení, skladování a ukládání měřidel na svém pracovišti. Uživatel odpovídá za to, že v případě jakéhokoliv podezření o nesprávnosti měřidla upozorní na tuto skutečnost AD a tím požádá o předčasnou kalibraci měřidla, při které se rozhodne, zda je měřidlo vadné či nikoliv. 5.9 ZÁZNAMY O MĚŘENÍ Požadované záznamy dle kontrolního plánu je dodavatel povinen archivovat po dobu 5-ti let a na vyžádání je předložit AD ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ V případě zjištění neshodných výrobků/materiálů/surovin během výroby musí být přijata okamžitá opatření k nápravě. Díly vyrobené od poslední vyhovující dávky musí být 100% přetříděny. V případě nalezení neshodného dílu/materiálu/suroviny je dodavatel povinen zastavit dodávku všech dílů/materiálů/surovin, které by mohly být vadné a upozornit odběratele na již dodané podezřelé výrobky. Neshodné díly/materiály/suroviny musí být odděleny od dílů shodných, řádně označeny a uloženy na místě pro ně určeném, aby nedošlo k zamíchání se shodnými kusy. 6 ODCHYLKOVÉ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ Jakákoliv odchylka/změna v dodávkách od technické dokumentace musí být předem (před dodáním) s AD projednána a oboustranně schválena řádným odchylkovým/změnovým řízením. Žádost dodavatel předkládá písemnou formou prostřednictvím formuláře Odchylka/ Změna (Příloha č. 4) a dodáním vzorků k posouzení odchylky/změny. Pokud má dodavatel vlastní formulář, je možno jej použít. Musí obsahovat všechny náležitosti jako formulář Odchylka/ Změna. Žádost o odchylku musí být odůvodněna a vymezena následujícími údaji: Datem platnosti (od do) nebo počtem kusů, Důvod odchylky, Opatření k nápravě, včetně preventivních opatření. K žádosti musí být dodány vzorky k posouzení odchylky. INT.č stránka 8 z 21

9 7 ŘÍZENÍ REKLAMACÍ 7.1 REKLAMACE Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: Zjistí-li AD, že nakupovaný díl/materiál/surovina neodpovídá stanoveným specifikacím, bude dodavatel informován oddělením nákupu/kvality písemnou formou prostřednictvím formuláře Reklamace č. (příloha č. 5 ). V případě nutnosti vícepráce v AD (100% kontrola, třídění, opracování ) jsou dodavateli účtovány náklady za tyto vícepráce. 7.2 NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Dodavatel musí zavést nápravná opatření vedoucí k zabránění opakovaného výskytu neshod a odstranění jejich příčin. Ze strany AD je požadováno zaslání nápravných a preventivních opatření k reklamaci do oddělení kvality nebo nákupu AD formou 8D reportu, do data uvedeného v reklamačním protokolu. Formulář 8D-Report (příloha č. 6). Pokud má dodavatel vlastní formulář 8D Report, je možno jej použít. 8 PROCES UVOLNĚNÍ A VALIDACE FORMY Jedná se o roční ověřovací zkoušku všech rozměrů a předepsaných zkoušek. Dodavatel je povinen 1x ročně (pokud není stanoveno jinak) zaslat 5 zdvihů do AD k provedení validace a současně i měřící zprávu od dodavatele, k porovnání měření. Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem s následující identifikací (č. výkresu/tp/tdp, index, název součásti, číslo položky, číslo lotu/série, číslo šarže granulátu, číslo formy, počet ks, počet pozic, datum, balil). 9 HODNOCENÍ A ROZVOJ DODAVATELŮ 9.1 HODNOCENÍ DODAVATELŮ Hodnocení dodavatele je základním prostředkem pro poskytnutí zpětné vazby ze strany AD vůči dodavateli informace o spokojenosti a způsobilosti dodavatele. Periodické hodnocení rozhodujících dodavatelů provádí AD pravidelně 2x ročně. Hodnocení dodavatelů se skládá ze dvou částí - z hodnocení za oblast nákupu (Informační věta dodavatele) a z hodnocení za oblast kvality (dle počtu neshodných dílů a počtu reklamací za příslušné období). Každá oblast se podílí 50% na celkovém hodnocení. Maximální počet bodů je 40b. Dle celkového hodnocení jsou dodavatelé rozděleni do kategorií A/B/C. Kategorie A VYNIKAJÍCÍ Kategorie B VYHOVUJÍCÍ v hodnocení dosaženo výsledku bodů bez nutnosti nápravných opatření v hodnocení dosaženo výsledku bodů nutná nápravná opatření ke zlepšení jednotlivých oblastí může být požadována kontrolní návštěva, procesní audit INT.č stránka 9 z 21

10 Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: Kategorie C NEZPŮSOBILÝ v hodnocení dosaženo výsledku 0 14 bodů požadována nápravná opatření ke zlepšení pokud je následně opakovaně vyhodnocen jako dodavatel C je vyřazen z Katalogu dodavatelů a jsou uskutečněny kroky k zajištění náhradního dodavatele Útvar nákupu AD dodavatelům zařazeným do kategorií B a C odesílá oficiální hodnocení dodavatele s požadavkem na zaslání nápravných opatření do 30 dnů od obdržení hodnocení. 9.2 AUDIT U DODAVATELE Pro ověření procesní způsobilosti dodavatele provádí pověření auditoři AD dle uvážení u dodavatelů procesní audity. Dodavatel je povinen umožnit AD provedení auditu jeho systému v dohodnutých termínech a poskytnout mu k tomu potřebné zdroje. Dodavatel je seznámen s výsledky auditu prostřednictvím zprávy z auditu Příloha č SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 - Zpráva o zkoušce prvních vzorků Příloha č. 2 - Kontrolní plán Příloha č. 3 - Technicko-dodací podmínky Příloha č. 4 - Odchylka/změna Příloha č. 5 - Reklamace Příloha č. 6-8D Report Příloha č. 7 - Zpráva z dodavatelského auditu INT.č stránka 10 z 21

11 Příloha č.1 ZPRÁVA O ZKOUŠCE PRVNÍCH VZORKŮ ZPRÁVA O ZKOUŠCE VZORKŮ Dodavatel: Důvod zkoušek: Zákazník: AUSTIN DETONATOR s.r.o. Jasenice Vsetín Nový díl / materiál / surovina Změna dílu / materiálu / suroviny Změna (korekce) nástroje Validace formy číslo: Přerušení výroby délší než 12 měsíců Nový dodavatel Nový nástroj (forma) Jiný Přílohy 1. Měřící zpráva 4. Opozicovaný výkres Atest o materiálu Referenční vzorky Zpráva č. Číslo položky: Název: Číslo výkresu: Index / Datum Č.šarže/ lotu/ tavby: Verze: TP č.: TDP č.: Číslo formy: Počet dodaných vzorků: Dodací list č: Dodavatel: Jméno: Oddělení: Telefon: Datum: Zákazník: Podpis Poznámky: Jméno: Oddělení: Telefon: Datum: Podpis Rozhodnutí zákazníka Uvolněno Uvolněno s výhradou Zamítnuto INT.č stránka 11 z 21

12 Měřící zpráva Pos. č. Předpis (specifikace) Použité měřidlo Naměřená hodnota Hodnocení OK NOK Dodavatel - poznámky: Zákazník - poznámky: Měřil: Jméno: Telefon: Datum: Podpis: Jméno: Telefon: Datum: Podpis: INT.č stránka 12 z 21

13 Příloha č.2 KONTROLNÍ PLÁN INT.č stránka 13 z 21

14 Příloha č.3 TECHNICKO-DODACÍ PODMÍNKY INT.č stránka 14 z 21

15 INT.č stránka 15 z 21

16 INT.č stránka 16 z 21

17 INT.č stránka 17 z 21

18 Příloha č.4 ODCHYLKA / ZMĚNA INT.č stránka 18 z 21

19 Příloha č.5 REKLAMACE INT.č stránka 19 z 21

20 Příloha č.6 8D REPORT INT.č stránka 20 z 21

21 Příloha č.7 ZPRÁVA Z DODAVATELSKÉHO AUDITU INT.č stránka 21 z 21