Vážení čtenáři, Zdeněk Čížek

Transkript

1

2 Vážení čtenáři, ubytovací a stravovací služby studentům zajišťuje Správa kolejí a menz (SKM). V souladu s dlouhodobým záměrem univerzity SKM v roce 2013 řešila problematiku zvyšování efektivity hospodaření, nákup potravin na veřejném elektronickém portálu FBS, přípravu změny přidělování kolejí pomocí pořadníků na moderní rezervační systém a možnosti rozšíření kolejní kapacity v Univerzitním kampusu Bohunice. SKM překročila plánovaný hospodářský výsledek a volné finanční prostředky budou v následujícím období investovány přednostně do modernizace kolejí. K ubytování studentů slouží lůžek ve 12 objektech kolejí situovaných v různých brněnských lokalitách a nájemní dům Campus Residential Area se 70 byty, které se po snížená nájmu podařilo v průběhu roku plně obsadit. Pro zaměstnance a zahraniční učitele jsou k dispozici Garni hotel Vinařská a 3 UNI hotely. Studenti i zaměstnanci Masarykovy univerzity mohou využívat k přechodnému ubytování také Univerzitní centrum Šlapanice a pro rekreaci či konání výukových kurzů Penzion Cikháj. Ke zvýšení komfortu ubytování přispěly i rekonstrukce dalších pokojů včetně sociálních zařízení, úprava parkovacích ploch i přeměna zelených ploch na relaxační zóny. Stravovací služby studentům, zaměstnancům i veřejnosti jsou poskytovány ve 4 hlavních menzách s 8 bufety, 1 pizzerií a kavárnou. Jako populární se ukázaly tematické gastronomické akce: mezinárodní kuchyně, vaření dle kuchařek pedagogů Masarykovy univerzity či zavedení tzv. happy hours. SKM v průběhu roku realizovala desítky významných cateringových akcí pro Masarykovu univerzitu a veřejnost. Denně je vydáno téměř porcí jídel s nabídkou 7 druhů obědů, 3 variant večeří a širokým sortimentem jídel minutkového typu. Koncem roku byla v menze Academic restaurant slavnostně otevřena AR Galerie. Její provoz byl zahájen vernisáží fotografií dokumentujících práci a život vědců na vědecké stanici v Antarktidě. Významnou pozornost SKM věnuje hodnocení kvality poskytovaných služeb. Záměry rozvoje stravování a ubytování studentů jsou diskutovány na celouniverzitních jednáních Komise pro stravovací politiku a Komise pro ubytovací politiku. Významnou zpětnou vazbou v hodnocení kvality jsou celoroční výstupy z ankety ke stravování a jednání Kolejních rad se zástupci vedení SKM. Velmi dobré hospodářské výsledky SKM za rok 2013 umožní v následujícím roce realizovat 1. etapu výměny nábytku ve studentských pokojích na koleji Vinařská, úpravu interiéru kavárny Na Lávce a otevřít nový provoz Akademický klub. V roce 2013 předložila SKM vedení univerzity analýzu a návrh koncepce rozvoje ubytovací kapacity MU. V průběhu následujících let v návaznosti na trendy počtu VŠ studentů, zájmu o kvalitní bydlení v centru Brna oproti kolejní nabídce v okrajových částech, konkurenci a v návaznosti na stěhování významné části MU do bohunického kampusu, bude SKM realizovat řadu opatření směřujících ke spokojenosti akademické obce a udržení vysokého poměru kvality a ceny nabízených služeb. Zdeněk Čížek 1

3 1 Organizace a řízení 1.1 Postavení Správy kolejí a menz v rámci MU Správa kolejí a menz (dále jen SKM) je účelovým zařízením Masarykovy univerzity (dále jen MU) podle 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. a Statutu MU, část šestá, čl. 28 odst. 5a s celouniverzitní působností. SKM poskytuje ubytovací a stravovací služby zejména studentům a zaměstnancům MU, ale i studentům jiných vysokých škol a zájemcům ze strany veřejnosti. Hospodářské středisko Správu kolejí a menz řídí ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor. Ředitel má právo rozhodovat nebo jednat jménem MU ve věcech týkajících se jeho pracoviště uvedených v zákoně, statutu, organizačním řádu a dalších vnitřních normách MU v rozsahu uvedeném v těchto normách. Po stránce ekonomické (účetnictví, investice, správa budov, právní služby, veřejné zakázky) je SKM metodicky řízeno kvestorem MU, ve vztahu k ubytovací a stravovací politice vůči studentům je SKM metodicky řízeno prorektorem pro záležitosti studentů. Řediteli SKM jsou přímo podřízeni zaměstnanci útvaru ředitele, vedoucí útvarů ředitelství SKM, vedoucí ubytovacího provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí Výukového a rekreačního střediska Cikháj a vedoucí Univerzitního centra Šlapanice. Hospodářská činnost SKM a plnění úkolů v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb jsou uskutečňovány v návaznosti na organizační řád SKM, rozpočet a pravidla hospodaření, která jsou schvalována ředitelem SKM pro jednotlivá účetní období. V souladu s Dlouhodobým záměrem se MU Správa kolejí a menz zabývala během roku zvyšováním efektivity provozu. I v tomto roce pracuje komise pro stravování a ubytování studentů Ředitelství SKM MU sídlí v areálu kolejí Vinařská 5, Brno, telefon , fax Další informace o nás: Další kontakty na nás: koleje@skm.muni.cz menzy@skm.muni.cz hotel@skm.muni.cz V Brně dne: Zpracovala: Ing. Jana Hradská a kolektiv pracovníků SKM 2

4 1.2 Organizační struktura Správy kolejí a menz v roce 2013 k Ředitel SKM Ing. Zdeněk Čížek Stravovací provoz Roman Tancoš Ubytovací provoz Bc.Jana Hradilová Výuk.a rekr.stř. Cikháj Antonín Fuchs Univ.centrum Šlapanice Jiří Horáček Ředitelství SKM Stravovací provoz I. Barbora Moučková Stravovací provoz II. Vlasta Lasáková Stravovací provoz III. Marie Kramlová Stravovací provoz IV. Z. Bucholcerová Ubytovací provoz I Ivana Foersterová Ubytovací provoz II Ing.Iva Hladůvková Ubytovací provoz III Yveta Rozsypalová Ubytovací provoz IV Lucie Wágnerová Hotel Ilona Klašková Útvar ředitele asistentka ředitele personální referentka mzdová referentka referentka marketingu Menza Vinařská Menza Moravské nám. Menza Veveří Menza ACADEMIC restaurant Kolej Vinařská Kolej Kounicova Kolej Bří. Žůrků Bytový dům CRA B GARNI hotel Vinařská Útvar ekonomický Ing. Jana Hradská Bufet Vinařská Bufet Lékařské fakulty Bufet Veveří Bufet U Knihovny Kolej Tvrdého Kolej Mánesova Kolej Sladkého UNI-Hotel Žer.nám. Útvar tech. služeb a inf.technologií Ing.František Dočekal Bufet ESF Bufet Přírodovědecké fakulty Kavárna Na Lávce Kolej Veveří Kolej Lomená UNI-Hotel Grohova autoprovoz Bufet ACADEMIC canteen Bufet Morfo Kolej nám. Míru UNI-Hotel Čejkova údržba Pizzerie Pizza Nostra Kolej Klácelova informační technologie 3

5 2 Ubytovací služby Správa kolejí a menz MU zajišťuje ubytovací služby v rámci hlavní a doplňkové činnosti. Ubytování studentů spadá pod hlavní činnost, doplňková činnost, někdy nazývaná hospodářská, zahrnuje činnosti spojené s ubytováváním hostů v rámci volné ubytovací kapacity kolejí, a to především během prázdninového období. V roce 2013 zajišťoval ubytovací provoz SKM MU ubytování pro studenty a hosty MU v celkem 12 budovách kolejí, v Univerzitním centru Šlapanice, v Penzionu Cikháj a v 70 bytech pronajatých v Campus residential area. Celková ubytovací kapacita je lůžek. 2.1 Koleje a zařízení hotelového typu MU SKM Kolej Adresa Počet lůžek Skutečná kapacita Vinařská A1 Vinařská 5a, Brno Vinařská A2 Vinařská 5b, Brno Vinařská A3 Vinařská 5c, Brno Tvrdého Tvrdého 5/7, Brno Kounicova Kounicova 50, Brno Mánesova Mánesova 12a, Brno Klácelova Klácelova 2, Brno nám. Míru nám. Míru 4, Brno Veveří Veveří 29, Brno Komárov I. bří. Žůrků 5, Brno Komárov II. Sladkého 13, Brno Komárov III. Lomená 48, Brno CRA Studentská 1,3, Brno Celkem Od října 2012 SKM MU rozšířila nabízenou kapacitu o cca 140 lůžek v nově vybudovaném areálu Campus residential area. Zde má MU pronajatých 68 bytů 1+kk a 2 byty 3+kk. Byty jsou pronajímané studentům a lektorům MU jako celek, nepřidělují se jednotlivá lůžka, jako je tomu v případě kolejí. Všechny byty 1+kk jsou vybaveny 2 lůžky, 6 bytů třemi lůžky. Ke konci roku 2013 byly všechny byty v CRA obsazené. Převážnou část tvoří zahraniční studenti a lektoři. V průběhu roku 2013 došlo naopak ke snížení kapacity v koleji Tvrdého, kde byla snížena kapacita v nevyhovujících vícelůžkových pokojích a v koleji Sladkého, kde z důvodu poptávky po komfortním ubytování v jednolůžkových pokojích, bylo z 15 dvoulůžkových pokojů uděláno 15 jednolůžkových pokojů. V tomto trendu plánujeme pokračovat i v dalších letech. Z celkové kapacity kolejí je vyčleněno 182 lůžek sloužících pro ubytování hotelových hostů a účastníků výměnných programů. Dalších 62 lůžek slouží výhradně zahraničním lektorům a hostujícím profesorům, jedná se o tzv. UNI hotely. Pro rekreaci zaměstnanců, výukové pobytu studentů a pro hotelové hosty slouží kromě kolejí i dva objekty mimo Brno Výukové a rekreační středisko Cikháj v centru Vysočiny a Univerzitní centrum Šlapanice. 2.2 Využití lůžkové kapacity kolejí Celková kapacita kolejí je lůžek vč. pronajatých v CRA, z toho lůžek je rozdělováno mezi studenty dle tradičních kritérií lůžek je k dispozici pro studenty poprvé zapsaných v prezenční formě studijních programů na MU, dále jsou koleje přidělovány dle dojezdnosti, sociálních a zdravotních hledisek a studijních výsledků. K zahájení akademického roku bylo evidováno žádostí, z toho bylo žádostí vyřízeno kladně. 4

6 Graf 1: Využití lůžkové kapacity kolejí / / / / /2014 počet žádostí o ubytování počet lůžek Počet ubytovaných zahraničních studentů vč. slovenských zůstává již více let poměrně stabilní, ke konci kalendářního roku 2013 bylo ubytováno celkem studentů jiných národností. Graf 2: Vývoj počtu zahraničních studentů ubytovaných na kolejích SKM MU Češi Cizinci 5

7 2.3 Kolejné a služby studentům Od zavedení nové verze ubytovacího systému ISKaM v roce 2006 přešla SKM na výpočet úhrad za ubytování dle tzv. denního kolejného. Pro srovnání s ostatními lety je v této tabulce spočteno průměrné měsíční kolejné jako 30ti násobek průměrného denního kolejného. K navýšení cen kolejného v novém akademickém roce SKM opět nepřistoupila, a to ani díky stále rostoucím cenám energií a služeb. Kolejné bylo navýšeno od , a to pouze o nárůst DPH (změna sazby z 14% na 15%). Ve spolupráci s ÚVT a RMU se nadále zlepšuje systém úhrad služeb poskytovaných SKM studentům, a to především instalací dalších bankovníků na kolejích, instalací kopírovacích strojů napojených na SUPO, instalací prodejních automatů cukrovinek a nápojů, opět propojených na SUPO. Ubytovací provoz ve spolupráci s Obchodním centrem MU stále rozšiřuje služby pro platby rezervačních kaucí zahraničních studentů programu Erasmus, ale i pro zahraniční studenty lékařské fakulty. Graf 3: Vývoj průměrné výše kolejného v Kč/os/měsíc /10 10/11 11/12 12/13 13/ Prázdninové akce Pro letní provoz byly otevřeny koleje Vinařská (A1, částečně A3), Kounicova, Sladkého a Klácelova. Tyto koleje byly k dispozici jak pro ubytování hostů tak studentů MU. Kolej bří. Žůrků byla uzavřena z důvodu plánované rekonstrukce spojovacích krčků a zateplení, tato akce však byla přesunuta do roku Na všech objektech se prováděly běžné opravy a údržba, malování pokojů, opravy podlahových krytin a opravy nábytku. V červnu proběhly v koleji Vinařská tři velké akce, kdy byla využita jak hotelová, tak studentská uvolněná lůžka SOČ, Mikrobiologický kongres a veletrh Propet. Začátkem července byli v celém areálu kolejí Vinařská již tradičně ubytováni účastníci katolické konference EFATA. Koncem července probíhal na BVV speleologický kongres, jehož účastníci byli také ubytováni v koleji Vinařská. V srpnu byla celá dostupná kapacita kolejí Vinařská obsazena návštěvníky Moto GP. Koncem srpna proběhlo na BVV juniorské mistrovství světa mažoretek, účastníci využili ubytování jak v areálu Vinařské, tak v Komárově. Mezinárodní 6

8 strojírenský veletrh se v roce 2013 konal v říjnovém termínu, kdy je návštěvníkům a účastníkům možné nabídnout pouze kapacitu Garni hotelu Vinařská. V koleji Kounicova se uskutečnila letní škola slovanských studií pořádaná FF, letní škola pořádaná CZS a ruská sportovní škola. V koleji Sladkého bylo jako každoročně v srpnu ubytováno téměř 300 sportovců TJ Sokol Modřice, v srpnu byla otevřena kolej Lomená pro návštěvníky Moto GP a pak pro účastníky juniorského mistrovství světa mažoretek. V listopadu bylo poskytnuto ubytování 70 účastníkům finále turnaje v piškvorkách v Garni hotelu Vinařská a v koleji Sladkého, pořádané pod záštitou a podporou MU. V roce 2013 pokračovala spolupráce s internetovým rezervačním portálem Booking.com, Hotely.cz a BVV. Celkem přes tyto zprostředkovatele bylo realizováno ubytování v celkovém objemu tržeb téměř 2 mil. Kč. 3 Stravovací služby Správa kolejí a menz poskytuje stravovací služby studentům a zaměstnancům ve čtyřech hlavních provozovnách se sedmi bufety, jednou pizzerií, kavárnou a nově zbudovanou ACADEMIC canteen v lokalitě Univerzitního kampusu Bohunice. Celkem 14 stravovacích provozů dle tabulky 3.1. Současně zabezpečuje na těchto provozech i stravování pro cizí strávníky, včetně cateringových služeb jako doplňkovou činnost. 3.1 Stravovací zařízení Menza Adresa Bufety-výdejny Menza Vinařská Vinařská 5, Brno Bufet ESF, Bufet Vinařská, Pizzerie Nostra, ACADEMIC canteen Akademická menza Moravské nám. 9, Brno Bufet LF, Bufet PřF Menza Veveří Veveří 70, Brno Bufet Veveří ACADEMIC restaurant Netroufalky 14-16, Brno - Bohunice Bufet Morfo, Bufet U Knihovny, Kavárna Na Lávce Otevírací doba všech stravovacích zařízení byla přizpůsobena zákazníkům z řad studentů, zaměstnanců a cizích strávníků. Academic restaurant byla otevřena včetně víkendů a svátků. Na základě požadavku studentů byla v roce 2011 otevřena nově o víkendech Pizzerie Pizza Nostra na ulici Kounicova a dle požadavku vedení Ekonomickosprávní fakulty Bufet ESF. Bližší informace na Stravování v provozech SKM MU Všechna stravovací zařízení SKM vyrobila a vydala oproti loňskému roku o 1% více studentských pokrmů, což svědčí o neklesajícím zájmu studentů o stravování v menzách. K stabilitě počtu strávníků pozitivně přispívá zvyšující se kvalita a pestrost pokrmů nabízených na provozech SKM MU. Během roku 2013 byly v menzách zahájeny tzv. gastronomické akce, kdy jednotlivé menzy v průběhu celého týdne nabízejí pokrmy dle krajinných receptů. Menzy se postupně střídají. Celkem během roku proběhly na stravovacích provozech dvě kola gastronomických akcí. Celá akce započala vařením dle receptů z kuchařek profesora Ivana Čapova a profesora Libora Jana, které měly veliký ohlas u strávníků. V trendu gastronomických týdnů z důvodu velkého zájmu bude SKM pokračovat i nadále. 7

9 Graf 4: Vývoj vydaných porcí dle kategorie strávníků v menzách a bufetech SKM MU studenti zam.mu cizí stráv Tržby a cateringové služby Velmi dobrých výsledků dosahuje stravovací provoz SKM MU v zabezpečování doplňkové činnosti formou cateringových služeb. Mezi významné akce lze zařadit catering při seminářích v areálu BVV, zajištění rautů na Dies Academicus, na slavnostním vyhlášení Univerzitního vína v Augustiniánském opatství, občerstvení na Zahradní slavnosti, občerstvení na významných akcích pro jednotlivé fakulty. 95. výročí založení Masarykovy univerzity, při akcích Mendelova muzea, snídaně a občerstvení pro hosty Garni hotelu Vinařská, zajištění sportovních a charitativních akcích pořádaných Sportovním klubem Policie ČR, cateringové služby pro řadu brněnských firem a jednotlivců. Graf 5: Vývoj tržeb akce MU akce DČ bufety celkem

10 3.4 Cena jedné porce pokrmu Kalkulace jedné porce jídla se určuje dle schváleného kalkulačního vzorce a platných ceníků pro tři kategorie strávníků - studenti, zaměstnanci a cizí strávníci: Konečnou cenu hotového jídla ovlivňují: - náklady na spotřebu surovin - provozní náklady stravovacího provozu - správní režie - sazba DPH - výše dotace MŠMT na provozní náklady - výše příspěvku MU na stravování zaměstnanců - výše příspěvku SKM z výnosů doplňkové činnosti SKM Množství spotřebovaných surovin je odvislé od platných receptur, výše ceny za suroviny se odvíjí dále od vstupních cenových nákladů. Celková cena porce se dále odvíjí dle kategorie strávníků a jejich podílu na úhradě provozních a režijních nákladů. Po ukončení zkušebního provozu ke dni si SKM MU vypracovalo interní analýzu a zhodnocení přínosů nákupu potravinářského zboží prostřednictvím certifikovaného internetového portálu First Buy Sale. Na základě zjištěných přínosů stravovací provozy SKM MU pokračují v nákupu potravin prostřednictvím tohoto portálu. Hlavními přínosy nákupu potravinářského zboží prostřednictvím internetového portálu FBS jsou především centralizace nákupu do jednoho centra, sjednocení dodavatelů a nákupních cen, využívání konkurenčního boje mezi dodavateli jednotlivých nákupních skupin zboží, a tím zajištění co nejvýhodnější ceny pro zákazníky stravovacích provozů apod. Výběr dodavatelů i nadále probíhá v souladu s Obchodními podmínkami elektronického obchodování zveřejněnými na webových stránkách SKM a internetovém portálu FBS, a to na základě nejvýhodnější nabídkové ceny při splnění všech ostatních kritérií (především důraz na kvalitu, pružnost závozů apod.). Graf 6: Složení ceny porce dle hlavních nákladových kategorií 4,7 2,4 3,9 11,8 34,0 7,9 3,4 32,0 potraviny+zboží mzdy vč.pojištění materiál energie služby odpisy opravy a údržba ostatní 9

11 4 Univerzitní centrum Šlapanice Univerzitní centrum Šlapanice je účelově zařízené středisko pro ubytování a konání seminářů, konferencí a dalších aktivit, pro které jsou k dispozici učebny vybavené audiovizuální technikou. V malé míře byla kapacita centra využívána složkami MU konference ESF. Největší využití Univerzitního centra je v poskytování služeb organizacím, společnostem a soukromým osobám. Vzdělávací agentura TConsult využila prostory UC pro konání pravidelných školení. Několik vícedenních seminářů ze svých projektů zde pořádalo Středisko psychologických služeb, společnost Člověk v tísni, API, Schola medica a Eurion. Služeb UC využily pro vzdělávání svých pracovníků různé společnosti, např. Reda, ASIO, Geco. V květnu 2013 se v prostorách UC uskutečnil kurz Škola výpočetní tomografie. V září 2013 proběhlo týdenní mezinárodní zasedání slavistů, které organizoval Ústav pro jazyk český AV ČR. VUT v Brně zde každoročně pořádá konferenci se zahraniční účastí. Ubytovací kapacita byla využívána jednak účastníky vícedenních akcí, dále organizacemi i soukromými osobami jako hotelové zařízení, např. při návštěvě veletrhů v Brně. 5 Výukové a rekreační středisko Cikháj Výukové a rekreační středisko Cikháj (dále jen VRS Cikháj nebo VRSC) poskytuje ubytování a celodenní stravování. Bylo zřízeno jako středisko poskytující služby především pro studenty a zaměstnance MU. V současné době je využíváno nejen studenty a zaměstnanci MU, ale i hosty z jiných vysokých škol (semináře, pobyty se sportovním zaměřením). V období školního roku je VRS Cikháj využíván k pobytům škol v přírodě pro základní a mateřské školy, školní výlety atp. Těmto zákazníkům se snížený komfort ubytování jeví postačujícím. V letním období klientelu tvoří jak zájemci o individuální rekreační pobyty, tak skupinové pobyty dětí tábory, dále soustředění zájmových sdružení (umělecké soubory). V průběhu celého roku jsou volné kapacity VRS vyplňovány hosty z veřejnosti, která vyhledává především levnější formu rekreace. VRS by bylo více využíváno, kdyby pokoje poskytovaly alespoň vyšší základní komfort, tj. tekoucí vodu, WC a samozřejmě byl vyměněn nábytek z šedesátých let. Za účelem přilákání zájmu ze strany studentů a zaměstnanců MU byla v roce 2013 uskutečněna anketa mezi studenty a zaměstnanci MU a na jejím základě byl i upraven ceník (snížena cena pro zaměstnance i studenty, ale i pro cizí), avšak ani tyto snahy nepřinesly zvýšení zájmu o rekreaci a využití volných kapacity střediska. Naopak počet odespaných lůžkodní dále klesl, především z důvodu počasí - klienti odhlašovali rekreace, středisko využili pouze stálí hosté na kratší, převážně víkendové pobyty, školy a školky v přírodě. 6 Hospodaření SKM 6.1 Zdroje financování Financování SKM je zajišťováno v oblasti neinvestičních prostředků ze tří zdrojů: 1. Účelová dotace MŠMT na základě vykázaných porcí podle stanoveného vzorce x normativ na porci a studenta, dále dotace na zahraniční studenty a účelová dotace z MU na odpisy. 2. Vlastní příjmy z hlavní činnosti, které tvoří příjmy od studentů za ubytování a stravování, dále příjmy za stravování zaměstnanců MU, dlouhodobé pronájmy nebytových prostor a další příjmy související s hlavním posláním MU. 3. Vlastní příjmy z doplňkové činnosti, která je prováděna v průběhu celého roku jak v oblasti stravování, tak v oblasti ubytování. V oblasti investiční je činnost financována prostřednictvím Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) SKM a prostřednictvím centralizovaných prostředků MU. Zdrojem příjmů FRIMu SKM jsou odpisy hmotného a nehmotného majetku a 90% z kladného výsledku hospodaření za uplynulý rok. Na základě předpokládaných neinvestičních příjmů, potřeb útvarů a provozů SKM je každoročně sestavován finanční plán. Čerpání investičních prostředků probíhá taktéž dle plánu sestavovaného počátkem roku. Oba finanční plány schvaluje rektor Masarykovy univerzity. Realizace stavebních investic na HS mimo investiční odbor je podmíněno souhlasem kvestora MU. 10

12 6.2 Hospodářský výsledek Hospodaření SKM v roce 2013 probíhalo tak jako každým rokem v souladu s pravidly hospodaření pro rok 2013 (pokyn ředitele SKM č.1/13), s finančním plánem schváleným ředitelem SKM a následně vedením MU a v souladu se směrnicí rektora č.1/ Pravidla hospodaření MU pro rok Finanční plán byl stejně jako každý rok postaven jako ziskový s předpokládaným hospodářským výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč. Skutečný HV k datu dosáhl výše tis. Kč. Kontrola hospodaření probíhala celoročně na základě měsíčních a čtvrtletních rozborů hodnocených na poradách vedení SKM. Finanční plán i jeho plnění je sledováno v členění dle organizační struktury (viz příloha č. 1). Výjimku tvoří středisko Hotel, který spadá nákladově pod kolej Vinařskou. Ve stravovacím provozu jsou výjimkou bufety, které spadají nákladově vždy pod mateřskou menzu, tj. menzu, z níž je zajišťován vývoz hotových jídel. Stejně jako v roce 2012 byla SKM i v roce 2013 osvobozena z povinných odvodů ve výši 4% z tržeb, zůstala povinnost vytvořit HV ve výši 5% z tržeb (zisk tvořený dle Pokynu kvestora pro kalkulaci ceny č. 13/2005) mimo tržby poskytované studentům a zaměstnancům MU. Dosažený HV bude použit primárně pro účely obnovy vybavení pokojů na studentských kolejích Vinařská. 6.3 Plnění finančního plánu po provozech v porovnání let 2012 a 2013 Hospodaření ubytovacího provozu skončilo přebytkem 26,9 mil. Kč, což bylo o 3 mil. Kč více než počítal finanční plán. Hospodaření stravovacího provozu skončilo ve ztrátě 4,6 mil. Kč, což bylo o 1 mil. méně než částka, která byla plánována. Hospodaření střediska VRS Cikháj i v roce 2013 skončilo ztrátou, a to 529 tis. Kč, a ač zde tak jako v letech minulých byla zavedena úsporná opatření ke snížení nákladů, nedošlo k realizaci příjmů ve výši potřebné k pokrytí nutných nákladů souvisejících s provozem. Za účelem zvýšení zájmu ze strany studentů a zaměstnanců MU byla provedena anketa a upraven ceník, avšak ani tyto snahy nepřinesly zvýšení zájmu, naopak počet odespaných lůžkodní i dále klesl. Středisko UC Šlapanice skončilo taktéž ztrátou, a to 765 tis. Kč. Poloha tohoto objektu je bohužel hlavní překážkou pro hosty Brna, lůžka jsou obsazována nahodile či v dobách konání větších kulturních akcí a veletrhů, případně nárazových seminářů či školení. Graf 7: Hospodaření v letech Dotace MŠMT Výnosy Náklady HV

13 Graf 8: Tržby na pracovníka SKM MU (v tis. Kč) Pokles ukazatele efektivity v roce 2011 byl způsoben výrazným nárůstem zaměstnanců z důvodu ukončení komerčního způsobu zajišťování oprav objektů SKM a komerčního zajišťování pomocného personálu na stravovacím provozu. Rok 2012 a následně rok 2013 zaznamenal opět vždy mírný nárůst, což svědčí o optimalizaci provozu. Graf 9: Hospodářský výsledek na pracovníka SKM MU (v tis. Kč)

14 7 Majetek SKM a jeho údržba Hodnota majetku svěřeného do péče Správy kolejí a menz činila k ,4 mil. Kč v pořizovacích cenách. Jeho zůstatková hodnota však činí pouhých 423,4 mil. Kč, což znamená, že SKM musí každoročně vynakládat značné množství finančních prostředků na jeho údržbu a opravy, a to především na opravy budov. z toho pořizovací cena v zůstatková cena mil. Kč v mil. Kč budovy a stavby 543,90 403,60 dlouhodobý hmotný majetek 95,00 18,30 drobný dlouhodobý hmotný majetek 99,50 0,00 dlouhodobý nehmotný majetek 11,80 0,90 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1,60 0,00 umělecká díla 0,60 0,60 celkem 752,40 423,40 Během roku byly ve spolupráci s IO RMU dle plánu provedeny tyto nejdůležitější opravy v objektech SKM MU (v tis. Kč): příprava reko elektroinstalace menza Vinařská PD řešil IO RMU 155 reko studentské jídelny menzy Vinařská reko izolace chladícího boxu menza Moravské nám. 117 zamykací roleta menza Veveří 39 zamykací roleta Kavárna Na Lávce - PD 6 reko sociálních zařízení koleje Vinařská řešil IO RMU úprava venkovních areálů koleje Vinařská - řešil IO RMU dopravní značení parkovacích ploch v areálu Vinařská 16 reko kuchyněk a sociálních zařízení kolej Tvrdého - řešil IO RMU okenní žaluzie kolej bří Žůrků 295 zabezpečení recepce UC Šlapanice 80 klimatizace kolej Klácelova 71 zateplení kolej bří Žůrků PD - řešil IO RMU V jednotlivých objektech byly dále v souladu s plánem provedeny malířské, elektroinstalační, topenářské, vodoinstalatérské a klempířské práce vč. opravy PVC. Kromě plánovaných oprav pracovníci ÚTSIT zajišťovali pravidelnou každodenní údržbu objektů SKM MU včetně preventivních prohlídek stavebních i strojních částí. 8 Internet na kolejích a zařízeních SKM Informační systém SKM byl během roku průběžně aktualizován a doplňován novými vlastnostmi, které byly ze strany uživatelů požadovány. V rámci rozvojového projektu ÚVT se podařilo realizovat rozšíření bezdrátového pokrytí v lokalitách Academic canteen, salonek menza Vinařská, předsálí auly Vinařská, a zkvalitnění pokrytí koleje Veveří, koleje Tvrdého a UNI Hotel Čejkova. Dále byl instalován nový rychlejší WiFi spoj objektu UNI hotel Čejkova se sítí MU. Systém Kredit a SaN - začátek roku byl ve znamení změny DPH. Byla provedena rekonstrukce bufetu ESF a následná instalace prodejní techniky, instalace TV jídelníčku a vyvolávače hotových jídel. Další instalace TV jídelníčků proběhly v menze Veveří, menze Vinařská a pizzerii Pizza Nostra. V období letních prázdnin byla provedena migrace čtyř stravovacích serverů na nový hardware. Následně proběhl pravidelný kompletní upgrade systému Kredit s mnoha změnami, včetně nové Kanceláře 8, proškolení obsluh. Koncem roku proběhl postupný přechod ubytovacího systému na novou verzi ISKaM4. Následovalo zprovoznění specifických úprav pro MU. V UC Šlapanice byl instalován elektronický přístupový systém na hlavní vchod a kamera. 13

15 V průběhu roku došlo upgrade hotelového program Connecta a optimalizaci rozmístění stanic dle požadavků UP. V areálu kolejí Vinařská byla zprovozněna IT technika pro nový parkovací systém v areálu. Během celého roku byla prováděna průběžná školení a kontroly pracovníků vynucená zaváděním nových informačních technologií. Dle požadavků jednotlivých pracovišť byla prováděna komplexní podpora v oblasti výpočetní a informační technologie. 9 Personální oblast Evidenční počet zaměstnanců k byl 246 celkem, z toho 182 žen a 64 mužů. K nárůstu pracovníků oproti loňskému roku nedošlo. Z celkového počtu pracovníků bylo 42 pracujících důchodců (pobírajících starobní, částeční invalidní nebo vdovský resp. vdovecký důchod), 8 zaměstnanců zdravotně znevýhodněných. Na mateřské resp. rodičovské dovolené bylo 9 žen. Od byl zřízen pod střediskem ředitelství referát marketingu. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro rok 2013 byl 8,13 osob. Plnění zaměstnáním osob zdravotně znevýhodněných byl podíl splněn na 9,63 osob. Graf 10: Vývoj přepočteného stavu zaměstnanců SKM v letech ,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Ubytovací provoz 62,27 63,62 80,75 81,83 84,08 Stravovací provoz 109,28 110,68 114,43 129,06 130,53 Doplňková činnost 31,76 35,50 36,20 28,91 24,17 Celkem 203,31 209,80 231,38 239,80 238,78 10 Marketing Od byla na SKM MU nově zřízena kancelář marketingu, jejímž úkolem je především pracovat na propagaci Ubytovacích a Stravovacích provozů SKM MU a podílet se na organizačním zajištění Akce Univerzitní víno Masarykovy univerzity a Konference Člověk, víno, společnost. Během prvního roku fungování kanceláře marketingu byla věnována pozornost zejména zapojení SKM do komunikace se studenty a s veřejností prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde byl založen vlastní profil. V této oblasti se v průběhu roku rozvinula spolupráce napříč celou univerzitou. V síti Google plus byly doplněny informace o provozech SKM MU, což napomáhá propagovat tyto provozy, i Správu kolejí a menz jako celek, při využívání internetových vyhledávačů veřejností. Také byl pro usnadnění 14

16 přístupu k webovým stránkám SKM vygenerován QR kód, který je používán především na tištěných propagačních materiálech. V letním období jsme se zaměřili na propagaci ubytování, byl vyroben leták a rozmístěn na KIC a TIC. V menze Academic restaurant byl zahájen provoz AR Galerie slavnostní vernisáží fotografií z Vědeckovýzkumné polární stanice Johanna Gregora Mendela na Antarktidě. Výstava potrvá po dobu jednoho akademického roku, poté bude nahrazena novou výstavou na jiné téma. V prosinci 2013 byla vyhlášena soutěž pro studenty Katedry Výtvarných umění na PdF o nejlepší návrh na logo galerie. Od konce srpna do 21. listopadu probíhaly práce na přípravě konference Člověk, víno společnost a Slavnostním vyhlášení Univerzitního vína pro rok 2013/14. 15