VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2012 skončilo účetním ziskem ve výši 282 tis. Kč, z čehož bylo 140 tis. Kč z hlavní činnosti a 142 tis. Kč z doplňkové činnosti. Zisk z roku 2012 bude po schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2012 MŠMT ČR přidělen do Fondu provozních prostředků. Do Fondu účelově určených prostředků bylo z roku 2012 převedeno celkem 299 tis. Kč, tato částka bude vyčerpána v roce 2013 podle stanoveného účelu a dle jednotlivých projektů. Do Fondu provozních prostředků byl převeden zůstatek neinvestičního příspěvku ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč z příspěvku na vzdělávací činnost a 632 tis. Kč z příspěvku ze stipendií doktorandů. Dále byl do fondu převeden zůstatek příspěvku na podporu tvůrčí činnosti ve výši 299 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na případné dokrytí provozních nákladů v roce Pro fakultu platila v roce 2012 aktualizovaná směrnice VŠB TUO o doplňkových (režijních) nákladech pro projekty VaV. Výše režie je u vybraných zdrojů stanovena poměrem k celkovým výnosům a činí u projektů minimálně 10%, maximálně 23% z celkových nákladů projektu. Konkrétní výši určuje řešitel. Do nákladů projektu se režie naúčtuje prostřednictvím vnitropodnikového účtu V roce 2012 činila celková částka režie z vědecko-výzkumných projektů tis. Kč, režie z doplňkové činnosti 267 tis. Kč a režijní náklady z projektu OPVK celkem 49 tis. Kč. Mimo osobních nákladů a OPPP, které se nerozdělovaly a zůstávaly na úrovni fakulty, měla fakulta rozpočet členěný na jednotlivé katedry a samostatná účelová pracoviště se samostatným hospodařením. V personálním zabezpečení fakulty došlo v roce 2012 k poklesu pracovníků fakulty o 3 pedagogické a 1 nepedagogického pracovníka. Ke konci roku měla Fakulta bezpečnostního inženýrství celkem 77 zaměstnanců, z toho 54 akademických a 23 ostatních pracovníků. Vzhledem k nárůstu nových vědecko-výzkumných projektů byly uzavřeny nové pracovní úvazky, a tím došlo i k nárůstu počtu vědecko-výzkumných pracovníků, kteří jsou uváděni nad rámec celkového počtu pracovníků. Hospodaření fakulty za rok 2012 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč.

2 ANALÝZA PŘÍJMŮ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z MŠMT ČR Na základě Rozhodnutí MŠMT ČR obdržela Fakulta bezpečnostního inženýrství neinvestiční příspěvek, a to ve výši tis. Kč na vzdělávací činnost a stipendia doktorandů, tis. Kč na dotace k uskutečňování projektů rozvojových programů, tis. Kč na tvůrčí činnost. Dále byly poskytnuty dotace ve výši: tis. Kč na rozvoj výzkumné organizace - rozvoj vědy a výzkumu na FBI, tis. Kč účelová dotace výzkumu a vývoje MŠMT ČR na projekt COST, tis. Kč na specifický výzkum použito na projekty Studentské grantové soutěže. Rozdělení takto přijatých příspěvků a dotací příspěvek na vzdělávací činnost ukazatel A, K příspěvek na stipendia doktorandů ukazatel C dotace na rozvojové programy ukazatel I příspěvek na tvůrčí činnost ukazatel F dotace na IPRVO dotace na projekt COST dotace na specifický výzkum tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 479 tis. Kč tis. Kč Celková výše neinvestičních a investičních příspěvků a dotací z MŠMT ČR činila tis. Kč. OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY MIMO MŠMT ČR Fakulta obdržela v roce 2012 dotace na projekty výzkumu a vývoje ve výši tis. Kč. Část nevyčerpaných dotací ve výši 299 tis. Kč byla k převedena do FÚUP, tato částka bude vyčerpána v roce 2013 podle stanoveného účelu. Fakulta bezpečnostního inženýrství měla v roce 2012 celkem 18 projektů z ostatních resortů ministerstev ČR. Z MPO pokračovaly 3 projekty s dotací ve výši tis. Kč. Tyto projekty byly v roce 2012 ukončeny.

3 V roce 2012 měla fakulta celkem 9 projektů Bezpečnostního výzkumu, na které obdržela dotace ve výši tis. Kč. Na projekty TAČR a GAČR získala fakulta v roce 2012 účelové dotace ve výši tis. Kč. Veškeré dotace a finanční prostředky na projekty na rok 2012 byly částečně vyčerpány, zůstatek ve výši 299 tis. Kč byl převeden do FÚUP k čerpání v roce 2013 dle jednotlivých projektů podle stanoveného účelu. Srovnání celkové výše provozních prostředků s výší prostředků na vědu a výzkum tis. Kč provozní prostředky prostředky na vědu a výzkum rok OSTATNÍ PŘÍJMY Ostatní příjmy v hlavní činnosti fakulty v celkové výši 713 tis. Kč byly tvořeny hlavně tržbami za přijímací řízení ve výši 530 tis. Kč, dále kurzovými zisky ve výši 20 tis. Kč, poplatky za vydávání dokladů apod. ve výši 25 tis. Kč, příjmy za promoce ve výši 103 tis. Kč a ostatními výnosy ve výši 35 tis. Kč. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Výnosy z doplňkové činnosti byly tvořeny finančními prostředky ze 30 uzavřených smluv o dílo v celkové výši tis. Kč. Mezi nejvýznamnější uzavřené smlouvy patřily smlouvy s odběrateli např. ArcelorMittal, a.s., Česká podnik. pojišťovna, a.s., MŽP ČR, Smurfit Kappa Czech s.r.o., Čepro, a.s., Beskydské uzeniny, a.s. apod..

4 ANALÝZA VÝDAJŮ VÝDAJE V HLAVNÍ ČINNOSTI FAKULTY tis. Kč - spotřební materiál do 1 500,- Kč, OOPP DrHM od 1 501,- Kč do ,- Kč /vybavení nových kanceláří, učeben, nákup didak. a výp. techniky/ nákup knih, časopisů 45 - opravy a udržování strojů, zař., VT a budov 82 - cestovné tuzemsko /hlavně výuka v KS/, stř. dopravy cestovné zahraničí náklady na telefonní hovory náklady na inzerci, reklama 37 - konferenční poplatky 43 - nájemné nebytových prostor, nájemné kop. zařízení ostatní služby /poštovné, revize, služby spojené s nájmem aj. / mzdy zaměstnanců FBI OPPP /odměny externistů/ sociální pojištění zdravotní pojištění sociální fond ostatní náklady, poplatky, kurz. ztráty 70 - vrácená režie z DČ a VaV do hlavní činnosti Celkové čerpání neinvestičních nákladů/ukazatel A, B Rozbor osobních nákladů v závislosti na výši poskytnutého příspěvku na vzdělávací činnost tis. Kč % 80% 81% 91% 89% 96% rok vzdělávací činnost (zdroj 1101) podíl osobních nákladů

5 V roce 2012 byl přidělen Fakultě bezpečnostního inženýrství příspěvek dle ukazatele C na stipendia doktorandů ve výši tis. Kč. Na stipendia doktorandů bylo čerpáno 953 tis. Kč. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 632 tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků k dočerpání na mimořádná stipendia doktorandů v roce PROJEKTY ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ Fakulta bezpečnostního inženýrství obdržela v roce 2012 osm projektů v celkové výši tis. Kč neinvestiční a investiční účelové dotace. Podrobný seznam: RP MŠMT program Rozvoj vybavení laboratoří na FBI Jednalo se o projekt na doplnění přístroje pro prostorová měření elektromagnetického pole nízkých frekvencí, pořízení přístrojů pro stanovení bodu vzplanutí a detektoru výbušných plynů. Celková investiční dotace: 800 tis. Kč RP MŠMT program Umožnění dlouhodobých praxí ve firmách studentům a akademickým pracovníkům Jednalo se o program podpory zapojení do praxe studentů a akademických pracovníků fakulty. Celková neinvestiční dotace: 55 tis. Kč RP MŠMT program Vzdělávací program pro U3V na FBI Cílem programu bylo vytvoření atraktivního studijního programu pro seniory, který by odrážel nejnovější poznatky v oblasti bezpečnosti osob a majetku a požární ochrany. Celková neinvestiční dotace: 100 tis. Kč RP MŠMT program Propagace a marketing na Fakultě bezpečnostního inženýrství Projekt měl přispět ke zvýšení počtu studentů a absolventů technických oborů FBI a seznámit širokou veřejnost s možností studia na FBI. Celková neinvestiční dotace: 150 tis. Kč

6 RP MŠMT program Rozvoj laboratoří FBI v oblasti protivýbuchové prevence Jednalo se o nákup dataloggeru včetně senzoru a o nákup software OriginPRO 9 a ostatního materiálu pro vybavení laboratoří. Celková investiční dotace: Celková neinvestiční dotace: 744 tis. Kč 356 tis. Kč RP MŠMT programy další rozvojové programy byly určeny zahraničním přednáškám na FBI, působení zahraničních doktorandů na FBI a pomoci při organizaci vědeckého workshopu. Celková neinvestiční dotace: 370 tis. Kč INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA SPECIFICKÝ VÝZKUM Institucionální prostředky na specifický výzkum ve výši tis. Kč byly použity na finanční zajištění 10 projektů Studentské grantové soutěže. Dotace byla použita v největší míře na stipendia doktorandů. Z těchto prostředků bylo hrazeno také tuzemské i zahraniční cestovné na konference, nákup spotřebního materiálu a materiál potřebný pro měření v laboratořích. COST program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Celková účelová neinvestiční dotace: 479 tis. Kč Čerpání: Položka tis. Kč spotřební materiál 86 režijní náklady 48 cestovní náklady, vložné na konference 211 ostatní služby 10 osobní náklady 101 Částka nevyčerpané dotace ve výši 23 tis. Kč byla převedena do FÚUP k použití pro rok 2013 podle určeného účelu.

7 INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE V roce 2012 obdržela FBI dotaci na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ve výši tis. Kč. Tato částka byla použita částečně na osobní náklady výzkumných a vývojových pracovníků a částečně na nákup materiálu pro vědecko-výzkumnou práci v laboratořích apod. ČERPÁNÍ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Z ostatních příjmů fakulty byly čerpány hlavně náklady na platby za členské příspěvky, nákup reklamních předmětů pro reprezentaci fakulty, náklady na občerstvení hostů děkanátu a kateder, náklady na dopravu studentů v rámci exkurzí dle učebních plánů. Dále byly prostředky z vlastních výnosů použity na úhradu bankovních poplatků ze zvláštních projektových účtů a na spolufinancování projektů dle uzavřených smluv. ZAHRANIČNÍ PROJEKTY Fakulta bezpečnostního inženýrství obdržela v roce 2012 nový zahraniční projekt NATO s názvem Rizika svahových deformací Uzbekistánu, který bude ukončen v roce DOPLŇKOVÁ ČINNOST V roce 2012 měla FBI uzavřeno celkem 30 smluv o dílo s celkovými výnosy tis. Kč. Čerpání nákladů na tyto smlouvy bylo v celkové výši tis. Kč. Náklady přímo souvisely s řešením tematických úkolů jednotlivých smluv o dílo. Doplňková činnost skončila v roce 2012 se ziskem 142 tis. Kč. VÝVOJ FONDŮ /v tis. Kč/ Typ fondu Stav k Čerpání Stav k Tvorba fondu fondu Fond odměn FRM FPP Fond stipendijní

8 Fond odměn byl čerpán v roce 2012 na odměny zaměstnanců FBI ve výši 305 tis. Kč. Fond stipendijní byl v roce 2012 tvořen z poplatků za další a delší studium a čerpán na mimořádná stipendia dle stipendijního řádu FBI. Fond provozních prostředků byl v roce 2012 použit na spolufinancování projektů, exkurze studentů, členství v organizacích apod. Do tohoto fondu byl převeden i zůstatek za rok 2012 ve výši tis. Kč a příděl z HV za rok 2011 ve výši 589 tis. Kč. Fond reprodukce majetku byl v roce 2012 použit na spolufinancování projektů, na úhradu projektové dokumentace rekonstrukce FBI II. etapy, nákup serveru pro fakultu a drobné úpravy v rámci budovy FBI.

9 VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ FBI ZA ROK 2012 /hospodářský výsledek v tis. Kč/ Druh neinv. a inv. příspěvku, dotace, ostatních příjmů Poskytnuté prostředky k Náklady Hospodářský výsledek 1. základní v tom: Ukazatel A, B vzdělávací činnost Ukazatel C stipendia doktorandů Ukazatel I RP Ukazatel F tvůrčí činnost dotace na VaV v tom: Rozvoj výzk. organizace Specifický výzkum MPO COST MVČR Ostatní resorty /GAČR,TAČR aj./ Celkem 1. a Ostatní příjmy Doplňková činnost Celkem 3. a Celkem hospodářský výsledek Hospodářský výsledek Fakulty bezpečnostního inženýrství byl tvořen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 142 tis. Kč a zůstatkem z vlastních příjmů fakulty ve výši 140 tis Kč. Nevyčerpaný neinvestiční příspěvek za rok 2012 na vzdělávací činnost, stipendia doktorandů a na tvůrčí činnost ve výši tis. Kč byl převeden do Fondu provozních prostředků k případnému čerpání v dalších letech. Dotace na projekty výzkumu a vývoje nebyly vyčerpány ve výši 299 tis. Kč, tato částka byla převedena do Fondu účelových prostředků k přednostnímu čerpání v roce 2013 za dodržení účelovosti těchto prostředků.

10 V roce 2012 tvořily převedené režijní náklady do vzdělávací činnosti částku tis. Kč a byly použity na částečnou úhradu osobních nákladů a na běžné provozní výdaje. Zpracovala: Ing. Radmila Radecká