Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO"

Transkript

1 Číslo objednávky Predmet objednávky Cena s DPH Číslo zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO Ul. 17. novembra 11 Podpísal/a (meno a priezvisko) 001/2012/P Ubytovanie a stravovanie 1 032, Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka A. Jiráska 4979, 002/2012/60 Oprava mot. vozidla Renault Megane 330, Auto V, s. r. o Lučenec Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Ľ. Fullu 21, 003/2012/10 Oprava mot. vozidla Renault Clio 130, P. K. Team s. r. o Bratislava Ing. Dušan Šuna Časopis "Manažment školy v praxi", 004/2012/90 5 x ročník , Iura Edition spol. s. r. o Bratislava Ing. Dušan Šuna Časopis "Manažment školy v praxi", 005/2012/90 9 x ročník , Iura Edition spol. s. r. o Bratislava Ing. Dušan Šuna 006/2012/90 Dodávka tovaru výpočtovej techniky 1 062, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Údržba multifunkčného zariadenia Copy & Print Office BB, Na Karlove 26, 007/2012/60 Xerox Workcentre M , s. r. o Banská Bystrica Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Školenie vodičov referentských Ružová dolina 21/A 008/2012/90 vozidiel 154, Autoškola-Tvorík, s. r. o Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Ul. 17. novembra /2012/90 Ubytovanie a stravovanie 2 866, Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Servis kop. stroja Xerox WC Pod Zečákom /2012/90 prečistenie vrchného podavača 44, A.S.E.P., spol Bratislava Ing. Dušan Šuna Konica Minolta Kremnička 3 011/2012/60 Servis kop. stroja Minolta Di , Slovakia spol Banská Bystrica Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Botanická /2012/90 Ubytovanie 133, Hotel Družba Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Školenie zamestnancov ŠIC TN M. Rázusa 1454/5 013/2012/30 z predpisov o ochrane pred požiarmi 130, JOZA, s. r. o Trenčín Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Servisná prehliadka a výmena vúfuku na Podnikateľská 5 014/2012/80 mot. vozidle VW Golf 340, APIL, s. r. o Košice - Barca Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Podnikateľská 5 015/2012/80 Mazda , APIL, s. r. o Košice - Barca Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Oprava signalizačného zariadenia - ul. Z. Kodálya 1421/21 016/2012/70 sirény na pracovisku ŠIC Prešov 187, RIMI-NABDA, s. r. o Sládkovičovo Ing. Dušan Šuna Restaurant Riviera Devínska cesta 2 017/2012/90 Stravovanie 243, Servis 4U s. r. o Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 018/2012/90 Dodávka materiálu VT 1 093, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 019/2012/90 Dodávka tonerov pre ŠIC BA 304,20 I/033/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 020/2012/40 Dodávka tonerov pre ŠIC NR 169,20 I/033/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 021/2012/70 Dodávka tonerov pre ŠIC PO 154,80 I/033/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Funkcia

2 022/2012/70 Oprava a servis mot. vozidla VW Golf 200, Š - Autoservis Vranov, s. r. o. Mierová Humenné Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Merkury Market Duklianska /2012/50 Dodávka tovaru 704, Slovakia, s. r. o Prešov Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 024/2012/50 Sťahovacie práce - ŠIC ZA 2 398, SVD ZA s. r. o. Staré Grunty Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 025/2012/30 Dodávka tonerov pre ŠIC TN 124,80 I/033/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Dodávka materiálu na údržbu Nábrežie mládeže 1 026/2012/40 kanc. priestorov v budove ŠIC NR 110, Stredná odborná škola Nitra Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 027/2012/50 Dodávka a montáž pobočkovej telef. ústred. Siemens HiPath ŠIC ZA 2 455, ALCASYS Slovakia, a. s. Staré Grunty Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Bytčická cesta 2 028/2012/50 Dodávka kobercov - ŠIC ZA 1 576, KORATEX, a. s Žilina Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 029/2012/70 Oprava motor. vozidla Opel Astra 2 785, Autocentrum VK s. r. o. Laca Novomeského Prešov Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 030/2012/70 Oprava motor. vozidla Opel Astra 595, Autocentrum VK s. r. o. Laca Novomeského Prešov Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Publikácia "Súvzťažnosti pre verejnú Pri Celulózke /2012/90 správu" 7, PORADCA s. r. o Žilina Ing. Dušan Šuna Hlohovec u Břeclavi č /2012/90 Ubytovanie a stravovanie 1 684, Hotel Hraniční zámeček Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Slovenský Červený kríž 033/2012/90 Kurz prvej pomoci - ŠŠI BA 135, územný spolok Bratislava - mesto Miletičova Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 034/2012/40 Kurz prvej pomoci - ŠIC NR 40, Slovenský Červený kríž územný spolok Nové Zámky Žerotínova bašta Nové Zámky Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Letné pneumatiky + výmena Košická 22/A 035/2012/70 VW Golf 287, ROTKIV spol Prešov Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 036/2012/50 Dodávka a montáž audiovrátnika - ŠIC ZA 281, WAE SK, s. r. o. M. Rázusa Žilina Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 037/2012/50 Dodávka tonerov pre ŠIC ZA 192,00 I/033/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Servisná prehliadka, výmena oleja Nitrianska /2012/20 a filtra na mot. vozidle Opel Astra 250, KM CARS, s. r. o Trnava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Ján Porubčan - Služby Baračka 8 039/2012/30 Oprava motor. vozidla Renault Megane 134, motoristom Trenčianske Teplice Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Prečistenie kanalizácie v budove Okresné stavebné Benkova 2 040/2012/40 ŠIC Nitra, Ul. kozmonautov 5 150, bytové družstvo Klokočina Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 041/2012/40 Prečistenie kanalizácie v budove ŠIC Nitra, Ul. kozmonautov 5 300, KANÁL SERVIS Novozámocká 349/ Ivanka pri Nitre Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka prevádzkovateľ: Letisko 042/2012/90 Letenky Bratislava - Londýn a späť 342, RYANAIR M. R. Štefánika, Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Dolné Rudiny 1 043/2012/50 Stoličky kuchynské Ria - Iris pre ŠIC ZA 240, TEMPO KONDELA, s.r.o Žilina Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka

3 044/2012/50 Pracovné stoličky YORK ŠEF pre ŠIC ZA 396, VITAL, a. s. Dolné Rudiny Žilina Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Žalúzie interiérové na dvojokno pre ŠIC Klemensova 5 045/2012/50 ZA 83, Peter Valent - VALZAM Žilina Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Oprava multifunkčného zariadenia Copy & Print Office BB, Na Karlove 26, 046/2012/20 Xerox Workcentre M118 - ŠIC TT 32, s. r. o Banská Bystrica Ing. Dušan Šuna Volgogradská 9 047/2012/70 Oprava motor. vozidla Opel Astra 163, Pneumat trading, s.r.o Prešov Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 048/2012/90 NanoStation Loco M2 145, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka 049/2012/30 Dodávka fotovalca pre ŠIC TN 134,40 I/033/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Oprava multifunkčného zariadenia Fraňa Mojtu 8 050/2012/40 Xerox Workcentre M118 - ŠIC NR 48, Copy Solution, s. r. o Nitra Ing. Dušan Šuna Rekreačné stredisko VadičoV - horský hotel 051/2012/90 Ubytovanie a stravovanie 1 768, hájnice Horný Vadičov Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Športové centrum Ostrov /2012/30 Stravovanie - ŠIC TN 209, Ostrov Zamarovce Ing. Dušan Šuna 053/2012/90 Školenie o ochrane pred požiarmi 100, Radoslav Lyžičiar - BEZPO Kopčianska Bratislava Ing. Dušan Šuna Školenie o ochrane pred požiarmi - Zuzana Ramadhan Hviezdoslavova /2012/60 ŠIC BB 191, QS4U Nitra Mgr. Anna Korduliaková hlavná školská inšpektorka Oprava multifunkčnej tlačiarne 055/2012/90 Canon ir , CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Ing. Dušan Šuna 056/2012/80 Montáž spínača svetiel na motor. Vozidlách Mazda 323, VW Golf 130, Secar Košice, s. r. o. Alejová Košice Ing. Dušan Šuna Holíčska /2012/90 Odpadová nádoba M24/7328/77xx 80, A.S.E.P., spol Bratislava Ing. Dušan Šuna 058/2012/90 Oprava motor. vozidla Opel Astra H 58, M a H spol Bratislava Ing. Dušan Šuna 059/2012/90 Výroba vizitiek 10, Eduard Rác Budatínska Bratislava Ing. Dušan Šuna 060/2012/90 Murárske a maliarske práce - ŠŠI BA 4 481, Vasil Stolár Jasovská Bratislava Ing. Dušan Šuna 061/2012/90 Upratovacie práce - ŠŠI BA 530, Marta Andréová Kríková Bratislava Ing. Dušan Šuna 062/2012/90 Interiérové vybavenie 2 711, /2012/90 Dodávka koberca Melody 1 556, /2012/50 Oprava tlačiarne HP laserjet P , Datalan, a. s. Púchovská Bratislava Ing. Dušan Šuna 065/2012/90 Materiál výpočtovej techniky 2 722, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor

4 066/2012/90 Výroba vizitiek 5, Eduard Rác 067/2012/50 VW Golf 300, Galimex s. r. o. 068/2012/50 Opel Astra 300, Autotip, spol. 069/2012/90 Dodávka atyp skrinky pod umývadlo 355, /2012/90 Dodávka fotovalcov- Xerox WC ,00 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. Budatínska Bratislava Ing. Dušan Šuna Rosinská cesta Žilina Ing. Dušan Šuna Vysokoškolákov Žilina Ing. Dušan Šuna Pezinok Ing. Dušan Šuna Zámocká Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Okružní 871/3a Brno Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Holíčska Bratislava Ing. Dušan Šuna Kopčianska Bratislava Ing. Dušan Šuna 071/2012/90 Letenky - Porto v Portugalsku a späť 804, Redi Tour s. r. o. Vytvorenie modulu ES Likvidačný 072/2012/90 doklad faktúry 875, Vema, a. s. Údržba multifunkčného zariadenia 073/2012/90 Xerox Workcentre , A.S.E.P., spol. Školenie v oblasti ochrany pred požiarmi - Radoslav Lyžičiar - 074/2012/20 ŠIC TT 125, BEZPO 075/2012/P Vkladanie letákov "Externé hodnotenie kvality školy..." do časopisov Manažment Iura Edition spol.s. r. o Ing. Dušan Šuna Bratislava školy v praxi a Didaktika 144,00 Ul. 17. novembra /2012/90 Ubytovanie a stravovanie 1 659, Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Vysokoškolákov /2012/50 Oprava motor. vozidla Opel Astra 110, Autotip, spol Žilina Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 078/2012/90 Materiál výpočtovej techniky 915, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Odstránenie havarijného stavu potrubia Alexander Kóňa - Novozámocká /2012/40 v stene WC - ŠIC NR 400, SOLAR - SHOP s. r. o Nitra Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Gymnázium L. Tomášikova 2 080/2012/P Prenájom priestorov - aula 120, Novomeského Bratislava Ing. Dušan Šuna Československej armády Košice Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 081/2012/90 Školenie WIN ASU 70, IVeS Košice 082/2012/P Zverejnenie výstupov aktivity Tvorba modelu sebahodnotenia práce 660, Iura Edition spol Bratislava školy Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Budatínska /2012/90 Tlač - služobné preukazy 15, Eduard Rác Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Botanická /2012/90 Ubytovanie 283, Hotel Družba Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Botanická /2012/90 Prenájom zasadačiek 177, Hotel Družba Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Hrušovská 8/A 086/2012/90 Stravovanie 568, Almanach s. r. o Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 087/2012/90 Kancelárske a hygienické potreby 49, P plus s. r. o Sládkovičovo Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor

5 088/2012/90 Fixačná jednotka do Xerox WorkCentre , Juriga, spol. Gercenova Bratislava Ing. Dušan Šuna 089/2012/P Tlačiarenské práce - Model sebahodnotenia práce škôl , Stredná odborná škola polygrafická Rčianska Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 090/2012/90 Dodávka tonerov pre ŠŠI BA 2 461,68 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 091/2012/90 Dodávka tonerov pre ŠŠI BA 341,52 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 092/2012/10 Dodávka tonerov pre ŠIC BA 38,40 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 093/2012/30 Dodávka tonerov pre ŠIC TN 184,32 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 094/2012/60 Dodávka tonerov pre ŠIC BB 24,00 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. Servisná prehliadka po roku na Košická /2012/50 mot. vozidlo VW Golf BA092GA 1 175, AUTO Market s.r.o Žilina Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor STK a emisná kontrola služobného Zvolenská cesta /2012/60 mot. vozidla OPEL ASTRA-BA017LE 60, DEKRA - STK Banská Bystrica Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Servisná prehliadka služobného Stredisko Badín 097/2012/60 mot.vozidla OPEL ASTRA-BA017LE 900, KOVA s.r.o Badín Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 098/2012/50 Dodávka tonerov pre ŠIC ZA 414,60 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. Štiavnická 6 099/2012/10 Oprava ústredne AVGD , RIMI-NABDA, s. r. o Bratislava Staré grunty 5197/ Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 100/2012/90 Objednávka na obedy 42, CASA DELLA PIZA Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Ing. Jozef Biznár Kollárova /2012/90 Objednávka na obedy a občerstvenie 920, Restaurent Slovakia Bernolákovo Tajovského Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 102/2012/P Prenájom priestorov na konferenciu 120, Obchodná akadémia Banská Bystrica Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ SOŠ hotelových Školská 5 103/2012/90 Objednávka na obedy a občerstvenie 553, služieb a obchodu Banská Bystrica Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Slovenský ústav tech. Karloveská /2012/90 Objednávka na technické normy 48, normalizácie Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Tech.prehliadka mot.vozidla Renault 105/2012/10 Clio, BL 918 AO 400, RENAULT Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Záhradná /2012/90 Oprava servera IBM X , Dworkin Slovakia s. r. o Bernolákovo Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Servisná prehliadka motor. vozidla Laca Novomeského /2012/70 Opel Astra, BA 631 LF 200, Autocentrum VK s. r. o Prešov Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 108/2012/90 Aktualizácia licencií NOD na obdobie 1 roka 2 937, ESET, spol. Aupark Tower Einsteinova 24, Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 109/2012/70 Servisná prehliadka motor. vozidla VW Golf, BA 091 GA 200, Š - Autoservis Vranov, s. r. o. Požiarnická Stropkov Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 110/2012/40 Servisná prehliadka a údržba motor. vozidla Opel Astra, BA 883 RZ 310, AutoCentrum Danzon s. r. o. Komárňanská cesta Nové Zámky Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ

6 111/2012/90 Servisná prehliadka a údržba motor. vozidla Opel Astra H, BA 052 UO 600, M a H spol Bratislava Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ Záhrad. a rekr. služby mesta 112/2012/60 Odvoz a likvidácia biologického odpadu 200, ZAaRES Banská Bystrica Banská Bystrica Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ sv. Michala 4 113/2012/P Ubytovanie 1 127, GARNI HOTEL ATÓM Levice Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 114/2012/P Ubytovanie 1 225, Penzión Batavya Ul. Dr. Adámyho Topoľčany Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 115/2012/80 Nákup a výmena zimných pneumatík na motor. vozidlách VW Golf a Mazda , AUTO - BOX s. r. o. Južná trieda Košice Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 116/2012/60 Dodávka tonerov pre ŠIC BB 642,24 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 117/2012/P Dodávka tonerov 76,80 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 118/2012/P Dodávka tonerov 272,28 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 119/2012/P Papier a kancelárske potreby 201, P plus s. r. o Sládkovičovo Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 120/2012/P Papier a kancelárske potreby 1 406, P plus s. r. o Sládkovičovo Mgr. Jarmila Braunová námestníčka HŠI pre ÚIČ 121/2012/90 Servisná prehliadka a údržba motor. vozidla Opel Astra H, BA 960 UO 600, M a H spol Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 122/2012/90 Servisná prehliadka motor. vozidla Opel Astra H, BA 374 UP 600, M a H spol Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Budatínska /2012/90 Výroba vizitiek 30, Eduard Rác Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 124/2012/40 Interiérové vybavenie - NZ 4 758, /2012/90 Kalendáre a diáre na rok , FIBI, s. r. o. Kopčianska Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Diagnostika a výmena žiarovky na mot. 126/2012/90 vozidle Opel Astra H, BA 960 UO 60, M a H spol Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 127/2012/90 Údržba multifunkčného stroja Xerox Workcentre , COPY PRINT BRATISLAVA, s. r. o. Drieňová Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 128/2012/50 Oprava motor. vozidla VW Golf, BA 092 GA 100, Auto market s.r.o. Košická Žilina Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Ul. 17. novembra /2012/90 Ubytovanie a stravovanie 1 812, Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Licencia Delphi Enterprise na obdobie 1 Belgická 5 130/2012/90 roka 742, Borland s. r. o Praha Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Spojná 1207/2 131/2012/90 Ročný Update AuditPro 7 pre 300 PC 1 790, FairNet Solution, s.r.o Ludgeřovice Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 132/2012/90 Ubytovanie a stravovanie 1 129, YSPORT, spol. s. r. o. Štúrovo námestie 109/ martin Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Preprogramovanie telefónnej ústredne - Staré grunty /2012/50 ŠIC ZA 271, ALCASYS Slovakia, a. s Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ

7 134/2012/90 PR článok v časopise Manažment školy v praxi 150, Iura Edition, spol. Farebná reklama A4 formát na prebale časopisov Manažment školy v praxi a 135/2012/90 Didaktika 1 000, Iura Edition, spol Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 136/2012/70 Sedacia súprava pre ŠIC PO 1 495, Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 137/2012/90 Tepovacie práce v priestoroch ŠŠI BA 569, Bockhold gruppe servis spol. Dostojevského rad Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Košická /2012/50 Renault Clio, BL 311 BN 200, AUTO Market s.r.o Žilina Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 139/2012/60 Renault Clio, BL 917 AO 250, Euromotor plus, s. r. o. Čerešňová 8A Banská Bystrica Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 140/2012/90 Dodávka hygienických potrieb 332, P plus s. r. o Sládkovičovo Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 141/2012/50 Ubytovanie a stravovanie 640, SSOŠ EDUCO Slanická osada Námestovo Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Publikácia "Manuál komunikace pro Nakladateľstvo Forum Záhradnícka /2012/90 manažéry" 74, s. r. o Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Prednáška Mgr. Bieleszovej "Využitie /2012/90 mediácie pri inšpekčnej činnosti" 70, Iura Edition, spol Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 144/2012/80 Vzdelávanie školských inšpektorov ZŠ a SŠ 50, Stredná odborná škola technická Kukučínova Košice Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ BBS - GROUP, Duklianska /2012/70 Čistenie kobercov v miestnostiach ŠIC PO 288, spol Prešov Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Publikácia "Školská mediácia - riešenie /2012/90 konfliktov a sporov zmierovaním" 75, Iura Edition, spol Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Čapajevova 3 147/2012/70 Stravovanie 168, Spirit restaurant Prešov Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 148/2012/60 Oprava kotla v budove ŠIC BB 100, HORIA, spol. Cementárska cesta Banská Bystrica Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 149/2012/90 Novoročné pozdravy na rok , AVE PRESS s. r. o. Jókajiho Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 150/2012/30 Stravovanie 228, Café - restaurant Rotunda Sadová Trenčín Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 151/2012/90 Interiérový vešiak HUGO 57, Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 152/2012/80 Stravovanie 170, Stredná odborná škola technická Kukučínova Košice Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 153/2012/90 Dodávka papiera formátu A4, A , P plus s. r. o Sládkovičovo Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Údržba multifunkčného stroja Xerox COPY PRINT Drieňová 3 154/2012/90 Workcentre , BRATISLAVA, s. r. o Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 155/2012/10 Dodávka tonerov pre ŠIC BA 614,40 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o.

8 156/2012/20 Dodávka tonerov pre ŠIC TT 872,40 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o Pezinok Mgr.Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 157/2012/30 Dodávka tonerov pre ŠIC TN 591,36 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 158/2012/40 Dodávka tonerov pre ŠIC NR 822,96 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 159/2012/50 Dodávka tonerov pre ŠIC ZA 500,28 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 160/2012/60 Dodávka tonerov pre ŠIC BB 378,00 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 161/2012/70 Dodávka tonerov pre ŠIC PO 968,28 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 162/2012/80 Dodávka tonerov pre ŠIC KE 1 002,60 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 163/2012/90 Dodávka tonerov pre ŠŠI BA 1 526,88 I/034/ CLEAN TONERY s. r. o. 164/2012/90 Stravovanie 600, Reštaurácia Drag Staré grunty Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 165/2012/90 PaM - konzultácie k využívaniu aplikácie 133, Vema, a. s. Prievozská 14/A Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ Dodávka interiérového vybavenia pre 166/2012/70 ŠIC PO 1 015, Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 167/2012/90 Dodávka kobercov - ŠIC TT, ŠŠI BA 1 551, /2012/90 Diaľničné známky , IMS Italmarket Slovakia Borinka Borinka pri Bratislave Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 169/2012/90 Seminár k verzii PaM , Vema, a. s. Prievozská 14/A Bratislava Ing. Dušan Šuna námestník HŠI pre ÚEČ 170/2012/90 Dodávka kancelárskych potrieb 1 299, P plus s. r. o Sládkovičovo Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Oprava káblov vo vnútornej kabeláži - Staré grunty /2012/50 ŠIC ZA 40, ALCASYS Slovakia, a. s Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 172/2012/90 Dodávka tlačiarní 6 237, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 173/2012/90 Dodávka výpočt. tech. - PC, NTB 7 106, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor Dodávka tovaru VT - kanc. stroje, 174/2012/90 prístroje 3 823, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 175/2012/90 Dodávka materiálu výpočt. tech , AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor 176/2012/90 Dodávka výpočt. tech. - PC 1 080, AXON PRO, s. r. o Bratislava Mgr. Jozef Javorek hlavný školský inšpektor

Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO Školský internát Antona Werferova 10

Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ/Zhotoviteľ Adresa IČO Školský internát Antona Werferova 10 Číslo objednávky Predmet objednávky Cena s DPH Číslo zmluvy 001/2013/80 Občerstvenie pre zamestnancov ŠIC KE 210,00 07.01.2013 002/2013/90 Prenájom kongresovej sály 379,40 08.01.2013 Hotel Družba Revízia

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava, IČO:

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava, IČO: Faktúry 12-2015 Názov Adresa IČO 1 DFA150579 Obstaranie externých diskov. 2 249,38 Kúpna zmluva č. I/044/2015. - 25.11.15 mediatip s. r. o. Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36335487 2 DFA150582

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Soblahovská Trenčín

Soblahovská Trenčín Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Preferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact

Preferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact Preferovaní servisní partneri Preferred service partners Značka / Car Servisný partner Ulica PSČ Mesto Kontakt / Contact Alfa Romeo Todos Italia, s.r.o. Lamačská cesta 109/A 841 01 Bratislava 0269202311

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Hodnota plnenia. Popis plnenia. Zariadenia materiál na čalunenie ročná platba za stránku moj- Prekladka signaliz.

Hodnota plnenia. Popis plnenia. Zariadenia materiál na čalunenie ročná platba za stránku moj- Prekladka signaliz. Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 Storno Milan Mlynarčík 2 33677735 S. L. Hanza Pod kalváriou 945/44 3 36485161 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa spol. s r. o. Garbiarska 3 4 35251557 Rekra

Více

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - november 2012 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2120705

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: ) Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: 09. 09. 2016) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s.

DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s. Obec Višňové, rok 2015, faktúry Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková Dátum Dátum Súvisiaca Súvisiaca hodnota doručenia zverejnenia zmluva objednávka faktúry v faktúry faktúry Meno a priezvisko

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

akcia Čistič klimatizácie 400 ml Čistič bŕzd 500 ml Akčná cena 4,39 Akčná cena 1,59 AKCIA 12 ks za 4,19 /ks! AKCIA 12 ks za 1,49 /ks!

akcia Čistič klimatizácie 400 ml Čistič bŕzd 500 ml Akčná cena 4,39 Akčná cena 1,59 AKCIA 12 ks za 4,19 /ks! AKCIA 12 ks za 1,49 /ks! akcia Čistič XT AIRCOKLEEN 400ML za 4,19 /ks! 4,39 Čistič bŕzd 500 ml XT BRAKLEEN 500ML za 1,49 /ks! Všetky uvedené ceny sú v bez DPH. NášTIP Pripravte sa na sezónu už teraz! Vyberte si zo sortimentu produktov

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

PRODEJNY ODBORNÉ LITERATURY PRAHA VOX a.s. KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA KNIHKUPECTVÍ FORTUNA KNIHKUPECTVÍ KOSMAS NEOPALLADIUM HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

PRODEJNY ODBORNÉ LITERATURY PRAHA VOX a.s. KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA KNIHKUPECTVÍ FORTUNA KNIHKUPECTVÍ KOSMAS NEOPALLADIUM HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRODEJNY ODBORNÉ LITERATURY PRAHA 1 1. VOX a.s. Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 tel: +420 226 539 695 e-mail: jelenova@vox-kurzy.cz www.vox.cz KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA Václavské náměstí 34, 110 00

Více

FAKTÚRY č.fa Predmet cena s DPH v EUR Dátum vystavenia Dodávateľ

FAKTÚRY č.fa Predmet cena s DPH v EUR Dátum vystavenia Dodávateľ FAKTÚRY 2012 č.fa Predmet cena s DPH v EUR Dátum vystavenia Dodávateľ 1 stravné lístky 199,50 5.4.2012 2 účtovníctvo 100,00 7.5.2012 3 stravné lístky 171,50 7.5.2012 4 prenájom priestorov 400,84 24.5.2012

Více

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!!

Ponuka vzdelávacích aktivít na september december Ponuka sa aktualizuje priebežne!!! Centrum účelových zariadení, Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Ponuka vzdelávacích aktivít na september december 2016 CUZ, stredisko Inštitút

Více