F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
|
|
- Lukáš Fišer
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/ ,00 s DPH 5/ SK Tech s.r.o. Vranov nad Topľou IČO Čo ma vedieť mz.účtovníčka-pub. 49,50 s DPH AJFA+AVIS s.r.o. Žilina IČO Mobilné hovory 111,27 s DPH 9,10,11,14/ Orange a.s. Bratislava IČO PZP VT 878 BG 65,00 s DPH Komunálna pois. a.s. Košice IČO Nájom a voda január ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t. IČO Činnosť technika 10-12/ ,20 s DPH 117/ Marek Hurný Ing. Soľ IČO Telefon. hovory 124,76 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Jedálne kúpony január ,83 s DPH 01/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Vestník MZ SR ,00 s DPH Obzor s.r.o. Bratislava IČO Koncesionársky poplatok ,96 s DPH RTVS Bratislava IČO Systémová údržba Human ,80 s DPH 98/ HOUR, spol s.r.o. IČO Paušálna sadzba január ,32 s DPH 125/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Teplo december ,52 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Vyúčtovanie Fin. Spravodaj ,46 s DPH Poradca podnik. s.r.o. Žilina IČO Výrovnanie Zál. Fak 09/ Obzor s.r.o. Bratislava IČO Výrovnanie Zál. Fak. 11/ HOUR, spol. s.r.o. Žilina IČO Elektrina - nedoplatok ,74 s DPH 90/ Východoslovenská energ.aa.s. Košice IČO Mobilné hovory 135,90 s DPH 7-11/ Orange a.s. Bratislava IČO Anténa,prijímač Dvbt., 80,00 s DPH 02/ Hudák Jozef Nižná Kručov 77 IČO Výrovnanie zál. Fak. 02/ AJFA+AVIS s.r.o. Žilina IČO Jedálne kúpony február ,96 s DPH 03/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Nájom a voda február ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO Miionové poist. VT 878 BG 59,75 s DPH Komunálna pois. a.s. Košice IČO Kancelársky tovar 113,80 s DPH 04/ Dataservis spol. s.r.o. Vranov n/t. IČO Telef. hovory 118,75 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Elektrina ,00 s DPH 90/ Východoslovenská energ. a.s. Košice IČO Registrácia domény ,60 s DPH 125/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Havarijné poistenie VT 878 BG 147,42 s DPH Komunálna pois. a.s. Košice IČO Paušálna sadzba január ,00 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO
2 30 Tónerové náplne 401,80 s DPH 1/ SK Tec h s.r.o Vranov n/t. IČO Havarijné poistenie VT 717 BC 148,47 s DPH 07/ Komunálna pois. a.s. Košice IČO Teplo január ,88 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Havarijné poist. VT 601 AO 209,78 s DPH 12/ Komunálna pois. a.s. Košice IČO Výrovnanie zál. FA 27/ / Slovanet a.s. Bratislava IČO Nájom a voda marec ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t. IČO Mobilné hovory 127,07 s DPH 9,10,11,14/ Orange a.s. Bratislava IČO Všeobecný tovar - toal. Papier 79,20 s DPH 7/ DMJ spol. s.r.o Market Vranov n/t IČO Školenie HUMAN 96,00 s DPH HOUR, spol s.r.o. IČO Komunálny odpad ,80 s DPH Mesto Vranov n/t. IČO Servis - snímač VT 601 AO 109,01 s DPH 8/ Autodiagnostika -Kunca Tovar. Polianka IČO Kancelárský tovar 27,60 s DPH 6/ Dataservis spol. s.r.o. Vranov n/t. IČO Nebezpečný odpad I.polrok ,00 s DPH 8/ Sabol Jozef Vranov n/t IČO Paušálna sadzba február ,00 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Jedálne kúpony marec ,93 s DPH 09/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Telef. hovory 124,04 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Teplo február ,84 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Paušálna sadzba február ,32 s DPH 125/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Demontáž a montaž autorádií 52,01 e s DPH 5/ Š-autoservis Vranov n/t IČO Daň z nehnuteľností 275,23 s DPH Mesto Vranov n/t. IČO Kancelársky tovar 73,70 s DPH 10/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Podadca - doplatenie ,90 s DPH Poradca podnik. s.r.o. Žilina IČO Nájom a voda apríl ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t. IČO Mobilné hovory 125,41 s DPH 9,10,11,14/ Orange a.s. Bratislava IČO WINASU ,50 s DPH Ives Košice IČO Poistenie budovy RÚVZ VT 404,00 s DPH Generali Poisťovňa a.s. Bratislava IČO PC - Windous 670,20 s DPH 11/ Datacomp s.r.o. Košice IČO Paušálna sadzba marec ,00 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Tonerové kazety 58,00 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Telef. hovory 118,76 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Paušálna sadzba marec ,32 s DPH 125/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Činnosť technika 4-6/ ,20 s DPH 117/ Marek Hurný Ing. Soľ IČO Teplo marec ,03 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO
3 63 Jedálne kúpony apríl ,86 s DPH 12/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Vyrovnanie zál. Fak 54/ Ives Košice IČO Nájom a voda máj ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t. IČO Servis,pneumatiky VT 601 AO 70 s DPH 13/ Auto-Pneu,Jonek s.r.o.,majerovce IČO Servis a údržba VT 717 BC 857,62 s DPH 14/ Auto-Pneu,Jonek s.r.o.,majerovce IČO Mobilné hovory 119,64 s DPH 7-11/ Orange a.s. Bratislava IČO Paušálna sadzba apríl ,00 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Tonerové kazety,kábel 58,90 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Program-Epi práv.systém s DPH Poradca spol. s r.o. Žilina IČO Dobropis - voda ,87 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO Jedálne kupóny máj , 39 s DPH 15/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Elektrina 03-05/ s DPH 90/ Východoslovenská energ.aa.s. Košice IČO Telefon. hovory 04/ ,85 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Oprava čerpadla VT 601 AO 300 s DPH 16/ Auto-Pneu,Jonek s.r.o.,majerovce IČO Teplo apríl ,29 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Mobilné hovory 127,16 s DPH 7-11/ Orange a.s. Bratislava IČO Nájom a voda jún ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO Paušálna sadzba 88,32 s DPH 125/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Jedálne kupóny jún ,79 s DPH 18/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Paušálna sadzba máj ,00 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Hygienické potreby 132,16 s DPH 21/ DMJ spol. s.r.o Market Vranov n/t IČO Telefonné hovory 05/ ,40 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Údržba tel. techniky /klapky/ 55 s DPH 17/ Phoneworks, Humenné IČO Diagnostické prúžky pre EP 191,95 s DPH 19/ Fauna-Flóra,Export-import, Zvolen IČO Teplo máj ,23 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Tonery do PC, kopírky 231 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Paušálna sadzba 88,32 s DPH 125/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Jedálne kupóny júl ,66 s DPH 23/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Reflotron - prúžky 641,05 s DPH 22/ Intes Poprad,s.r.o. Poprad IČO Kancelárske potreby 179,20 s DPH 20/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Paušálna sadzba 88,32 s DPH 125/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Mobilné hovory 127, 38 s DPH 9,10,11,14/ Orange a.s. Bratislava IČO Nájom a voda júl ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO
4 96 Činnosť technika 4-6/ ,20 s DPH 117/ Ing. Marek Hurný, Soľ IČO Telefonné hovory 06/ , 92 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Nebezpečný odpad II.polrok s DPH 8/ Sabol Jozef Vranov n/t IČO Paušálna sadzba jún s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Paušalna sadzba 88,32 s DPH 125/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Teplo jún ,82 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Čistiace rohože 208 s DPH 24/ Ing. Cyril Maščuk, Vranov n/t IČO Mobilné hovory 131,77 s DPH 14/14 4,5,6/ Orange a.s. Bratislava IČO Nájom a voda august ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO Paušálna sadzba júl s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Elektrina 06-08/ s DPH 90/ Východoslovenská energ. a.s. Košice IČO Jedálne kupóny august ,65 s DPH 25/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Kontrola hac. Prístrojov 33,19 s DPH 117/ Jozef Hurný, Soľ IČO Teplo júl ,82 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Telefonné hovory 07/ s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Paušálna sadzba 102 s DPH 7/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Tonery 4ks 98 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Nájom a voda 9/ ,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO Mobilné hovory 8/ ,43 s DPH 14/14 4,5,6/ Orange a.s. Bratislava IČO Čistiace prostriedky 337,14 s DPH 26/ DMJ spol. s.r.o Market Vranov n/t IČO Paušálna sadzba 8/ s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Kancelárske potreby 410,70 s DPH 27/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Telefonné hovory 8/ ,68 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Jedálne kupóny 9/ ,44 s DPH 30/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Servis a údržba VT 878 BG 944,90 s DPH 28/ Auto-Pneu,Jonek s.r.o.,majerovce IČO Paušálna sadzba 9/ s DPH 7/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Výmena podlahových krytín 462,10 s DPH 29/ Ing. Cyril Maščuk, Vranov n/t IČO Teplo 8/ ,82 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Mobilné hovory 9/ ,83 s DPH 4,5,6/ Orange a.s. Bratislava IČO Nájom a voda 889,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO Internet upgrade s DPH 1/ Arkos s.r.o. Bratislava IČO Činnosť technika PO a BOZP 70,20 s DPH 117/ Ing. Marek Hurný, Soľ IČO Paušálna sadzba 9/ s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO
5 129 Jedálne kupóny 10/ ,17 s DPH 31/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Telefónne hovory 9/ ,37 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Vyplatené parkovacie miesta 401 s DPH EEI s.r.o. Bratislava IČO Paušálna sadzba 10/ s DPH 7/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Vyrovnanie zál. Fak 126/ s DPH EEI s.r.o. Bratislava IČO Teplo 9/ ,82 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Rýchlovarné konvice 56,97 s DPH 36/ Nay a.s. Bratislava IČO Písacie stoly Tempo Kondela 149 s DPH 39/ MOB Interier s.r.o., Trenčín IČO Tlačiareň HP Laser JET 229 s DPH 35/ Datacomp s.r.o. Košice IČO Notebook Dell Inspiron 771,30 s DPH 34/ Datacomp s.r.o. Košice IČO Notebook HP 255 G5X0P89EA 348,25 s DPH 37/ Datacomp s.r.o. Košice IČO Microsoft office ,01 s DPH 38/ Datacomp s.r.o. Košice IČO Toner 118,98 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Mobilné hovory 10/ ,03 s DPH 4,5,6/ Orange a.s. Bratislava IČO Kuchynská linka 720 s DPH 40/ VADIN s.r.o. Zámutov IČO Policové skrinky 1150 s DPH 42/ VADIN s.r.o. Zámutov IČO Nájom a voda 889,48 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO Šatníkova skriňa 590 s DPH 41/ VADIN s.r.o. Zámutov IČO Paušálna sadzba 10/ s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Elektrina 09-11/ s DPH 90/ Východoslovenská energ. a.s. Košice IČO Telefonné hovory 10/ ,73 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO PC zostava 529 s DPH 32/ Ing Martin Maťáš - IT model, Vranov n/t IČO Jedálne kupóny 11/ ,12 s DPH 47/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Sedacia súprava Bergen 836,05 s DPH 48/ KIKA s.r.o. Košice IČO Program VEMA 120,48 s DPH VEMA s.r.o. Bratislava IČO Drogistický tovar 107,23 s DPH 49/ DMJ spol. s.r.o Market Vranov n/t IČO Jedálne kupóny 11/ ,97 s DPH 47/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Fotometer + tablety 495,12 s DPH 46/ AWV, s.r.o., Kysucké Nové Mesto IČO Výroba kanc. Stola 667 s DPH 45/ VADIN s.r.o. Zámutov IČO Teplo 10/ ,25 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Rezačka Dahle 193,20 s DPH 52/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Kancelárske stoličky Taktik 714 s DPH 43/ Nowy styl, s.r.o., Prešov IČO Kancelárska stolička s rúč. 182,40 s DPH 44/ Nowy styl, s.r.o., Prešov IČO
6 162 Monitor AOC ,10 s DPH 33/ Datacomp s.r.o. Košice IČO Kancelársky tovar 220 s DPH 53/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Kancelársky tovar 45,20 s DPH 54/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Paušálna sadzba 11/ s DPH 7/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Počítačový zdroj Eurocase 25 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO PZP VT 717 BC 77,60 s DPH 12/ Komunálna pois. a.s. Košice IČO PZP VT 601 AO 85,60 s DPH 12/ Komunálna pois. a.s. Košice IČO Milionové poistenie VT 601 AO 59,75 s DPH Komunálna pois. a.s. Košice IČO Milionové poistenie VT 717 BC 59,75 s DPH Komunálna pois. a.s. Košice IČO Koberec a pokladka 258,10 s DPH 60/ Maščuk Ing. Nám. slobody 1 Vranov n/t. IČO Kalibrácia reflotrónu 140,52 s DPH 58/ INTES s.r.o. Poprad IČO Kancelásky tovar 297,90 s DPH 55/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Nájom a voda december ,44 s DPH 7/ Mesto Vranov n/t IČO Mobilné hovory 11/ ,39 s DPH 4,5,6/ Orange a.s. Bratislava IČO Paušálna sadzba s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/t IČO Laserový diaľkomer 47,90 s DPH 65/ Nay a.s. Bratislava IČO Podložka pod nohy 359,47 s DPH 50/ B2B partner Šulekova 2 Bratislava IČO Archivná skriňa 605,21 s DPH 51/ B2B partner Šulekova 2 Bratislava IČO Xerox papier 268,00 s DPH 63/ PROGRES SYSTEM s.r.o. Michalovce IČO Časopis PaM ,00 s DPH Poradca s.r.o. Žilina IČO Časopis Poradca ,40 s DPH Poradca s.r.o. Žilina IČO Časopis Finančný spravodaj ,40 s DPH Poradca spol. s.r.o. Žilina IČO Aplikácia - podpisy - 631,20 s DPH 56,57/ Disig a.s. Záhradnícka 151 Bratislava IČO Policová vitrina 890,00 s DPH 61/ VADIN s.r.o. Zámutov 168 IČO Telefónne hovory 11/ ,34 s DPH 83/ Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO Jedálne kupóny 12/ ,65 s DPH 66/ Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava IČO Obraz 600,00 s DPH 67/ Reklamné štúdio DANIELA Vranov n/t IČO Vysavač 219,00 s DPH 70/ Nay a.s. Bratislava IČO Telvizor 638,90 s DPH 71/ Nay a.s. Bratislava IČO Výpočtová technika 501,59 s DPH 69/ P s.r.o. Herlianská 1077 Vranov n/t ICO Tašky na NTP 28,00 s DPH 68/ P s.r.o. Herlianská 1077 Vranov n/t ICO Microsoft OFFICe ,00 s DPH 64/ Datacomp s.r.o. Košice IČO Pneumatiky - Barum, Matador 287,60 s DPH 62/ Pnuservis Kažík Dlhá 799/76, Vranov n/t IČO
7 195 Odstranenie poruchy tel. linka 75,00 s DPH 59/ PHONEWORKS s.r.o. Humenné IČO Čalunenie dverí 240,00 s DPH 65/A/ Straka Pavol Čierne n/t. 193 IČO Teplo 11/ ,46 s DPH 1/ Bukóza Energo a.s. Hencovce IČO Paušálna sadzba 12/ s DPH 7/ Slovanet a.s. Bratislava IČO Výrovnanie FA 183/ Poradca pod. spol. s.r.o. Žilina IČO Výrovnanie FA 182/ Poradca s.r.o. Žilina IČO Výrovnanie FA 181/ Poradca s.r.o. Žilina IČO Utierky a uteráky 240,95 s DPH 75/ Amido-Exquisit s.r.o. Vranov n/t IČO Poháre na vodu 153,60 s DPH 76/ Norma domáce potreby Prešov IČO Tlačiarne pre PC 682,14 s DPH 72/ Datacomp s.r.o. Košice IČO Bioindikátory 137,50 s DPH 73/ VITAMED SK s.r.o. Pezinok IČO Zásobníky utierok 329,76 s DPH 78/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Kancelársky tovar 507,70 s DPH 80/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Kancelársky tovar 921,10 s DPH 74/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Tepelná väzba a obaly 505,32 s DPH 81/ KAMIKO-HYGIENE s.r.o. B.Bystrica IČO Utierky pronto 65,09 s DPH 82/ DMJ Market s.r.o. Vranov n/t. IČO Tlačiareň etikiet 418,80 s DPH 79/ Dataservis s.r.o. Vranov n/t IČO Skriňa - upratovacia 254,40 s DPH 77/ B2B partner Šulekova 2 Bratislava IČO Stolové hodiny 80,10 s DPH 84/ Karat Gold s.r.o. Vranov n/t. IČO Ortop. dreváky, vesta 35,47 s DPH 85/ Lekáreň CENTRUM s.r.o. Vranov n/t. IČO Skartovacie stroje, olej 1205,52 s DPH 83/ KAMIKO-HYGIENE s.r.o. B.Bystrica IČO Tonery do tlačiarní 352,94 s DPH 1/ SK Tech s.r.o. Vranov n/topľou IČO
8
9
10
11
Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceZákladná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VícePopis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy
P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceObjednávky za mesiac Január 2016
Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceDodávateľ obec. Dodávateľ IČO
Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr 15.5.
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, 9:43 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 90 17622701 GMP 70,42 s DPH 17.4.2015
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceZoznam faktúr evidovaných v roku 2012
Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceObec Čierne nad Topľou Rok: Dátum doručenia faktúry. Celková hodnota
Obec Čierne nad Topľou Rok: 2015 Celková hodnota Dátum doručenia faktúry Dodávateľ Popis faktúrovaného plnenia Orange Slovensko, a.s. Telefón 61,98 2.1.2015 Fúra s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 422,05
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, Liptovský Mikuláš
IČ fa. Popis plnenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš Celková suma s DPH v Eur Identifikácia zmluvy Prehľad faktúr za tovary,
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceSeznam majetku prodaného na Aukru
Seznam majetku prodaného na Aukru Projednáno na likvidační komisi dne 25.11.2010 Evid. č. Inv. č. název prodáno za: 1000074 HIM 001161 Škoda Felicia (včetně náhradní sady kol) 19 325 Kč 1002304 3711 Sekačka
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 25. 7. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.06.2017 do : 30.06.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceObec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceKniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
VíceZákladná škola, Komenského 13, Sabinov. Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- za I.
za I. štvrťrok 2013 4 200,- stravné lístky 01/2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 8 153,40 teplo 12/2012 Sabyt, Sabinov 4 003,- elektrika I. Q 2013 VSE, Košice 3 850,- stravné lístky 02/2013 LE CHEQUE
Více8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
Víceč. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
VícePrehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
VíceDátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Více