SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie"

Transkript

1 SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia FA Dátum úhrady FA D O D Á V A T E Ľ Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO 1/ Mobil 4, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 192, TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10, BA / Poistenie UP 66, Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. Štúrova 7, Košice / Poistenie UP 66, Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. Štúrova 7, Košice / Poistenie žiakov 198, Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, BA / Gastro lístky 3 053, Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / OLO 12/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Virtuálna knižnica 12/ ,80 VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Pevná linka 48, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 70, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Mobil 4, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Doména 93, Websupport s.r.o. Staré grunty 12, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 137, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Gastro lístky 3 053, Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / Sanet členský poplatok 33, SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / Pevná linka 60, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 70, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / OLO 1/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Poistenie 85, Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, BA / Lyžiarský kurz - ubytovanie + strava - žiaci 1 870, Triumf Ducha s.r.o. Benediktiho 5, BA / Lyžiarský kurz - autobus - žiaci 680, YMCA - športový klub Kalištná 11, BA - Devínska Nová Ves / Virtuálna knižnica 1/ ,80 VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Teplo+El.en.+voda 1/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 1/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci 1 784, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné lístky 1 525,00 1/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 1/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Voda 365, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Zrážková voda 288, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 1 229, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 1/ zaloha 6 827, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 1/ vyúčtovanie 1 590, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 12/ vyúčtovanie 1 168, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Pohovka - ŠK školné 329, Mgr. Viera Janočková - VERA Okružná 1304,86, Michalovce / Mobil 4, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA

2 36/ Vyhotovené výtlačky / kópie 192, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / SANET 1/Q/ , SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / Xerox papier 171, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / WinPAM + WinIBEU 155, IVES Košice Čsl. armády 20, Košice / OLO 2/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Pevná linka 44, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 70, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Elektrická energia 1 172, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 2/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci 1 536, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné lístky 3 050,00 2/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 2/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Voda 371, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 2/ nové pr.+vyúčt. 130, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 1 168, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 2/ zaloha 5 857, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 2/ vyúčtovanie 1 674, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 3/ zaloha 5 702, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Virtuálna knižnica 2/ ,80 VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Fyzika - CD - učebná pomôcka 8, Jednota slovenských matematikov a fyzikov ul. 1. mája 32, Žilina / Mobil 4, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 195, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / TV+príslušemstvo - ŠK školné 359, NAY a. s. Tuhovská 15, BA / Nájom 3/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci 2 090, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 3/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Voda 403, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 3/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / BTS a PO za 1/Q/ , Bojnanský Milan Jána Alevyho 11, BA / Slavnostná porada Deň uč. - zo SF 572, Servis U4, s. r. o. Devínska cesta 2, BA / Ochrana objektu 1/Q/ , JAZASPOL s. r. o. Zvolenská 35, BA / Pevná linka 59, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 70, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Virtuálna knižnica 3/2016 0,00 VK/10/03/ /////////////// Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / OLO 3/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Gastro lístky 3 053, Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / MŠ - učeb. pomôcky - školné+5.roč.deti 559, Educaplay s.r.o. Veľká okružná 43, Žilina / Stravné lístky 3 050,00 3/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 4/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA

3 75/ Elektrická energia 1 165, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Voda 451, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 3/ vyúčtovanie , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 4/ zaloha 4 144, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Xerox papier 137, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Mobil 6, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Stravné žiaci 2 244, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 203, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Hygienické potreby + lekárnička 162, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Žiacke knižky 52, ŠEVT a.s. Cementárska 16, Banská Bystrica / Nájom 4/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 4/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Virtuálna knižnica 4/2016 0,00 VK/10/03/ /////////////// Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / OLO 4/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Pevná linka 74, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 70, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / UP - soc. znev. žiaci 210, MarDur s.r.o. Klemensova 15, BA / Teplo 5/ zaloha 1 959, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 4/ vyúčtovanie 527, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 5/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Voda 411, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 1 159, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / SANET 2/Q/ , SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / MŠ - učeb. pomôcky - 5. roč. deti 18, Educaplay s.r.o. Veľká okružná 43, Žilina / Mobil 4, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 196, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Hygienické potreby 96, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / asc strava - terminal 319, ASC s.r.o. Svoradova 71, BA / Gastro lístky 3 053, Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / Nájom 5/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 5/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci 2 391, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Virtuálna knižnica 5/2016 0,00 VK/10/03/ /////////////// Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / OLO 5/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Pevná linka 56, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 70, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / asc Agenda Komplex 237, ASC s.r.o. Svoradova 71, BA / Nájom 6/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Voda 327, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA

4 114/ Elektrická energia 1 197, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 6/ zaloha 1 482, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Zdravotná služby - deň detí 40, Slovenský Červený kríž - územný spolok BA-mesto Miletičova 59, BA / ŠVP - ubytovanie a strava 1 100, Triumf Ducha s.r.o. Benediktiho 5, BA / Mobil 4, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Tlačivá 140, ŠEVT a.s. Cementárska 16, Banská Bystrica / Vyhotovené výtlačky / kópie 167, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / BTS a PO za 2/Q/ , Bojnanský Milan Jána Alevyho 11, BA / Stravné žiaci 777, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 6/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 6/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Ochrana objektu 2/Q/ , JAZASPOL s. r. o. Zvolenská 35, BA / Pevná linka 63, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 69, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Virtuálna knižnica 6/2016 0,00 VK/10/03/ /////////////// Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / OLO 6/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / ŠVP - ubytovanie a strava 1 000, Triumf Ducha s.r.o. Benediktiho 5, BA / Tlačivá 34, ŠEVT a.s. Cementárska 16, Banská Bystrica / Voda 258, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 7-9/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Voda 654, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 1 015, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Mobil 26, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 34, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Xerox papier 137, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / OLO 7/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Virtuálna knižnica 7/2016 0,00 VK/10/03/ /////////////// Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Pevná linka 42, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 69, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Nájom 7/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 7/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / SANET 3/Q/ , SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / Voda 447, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 666, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Gastro lístky 2 138, Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / Tlačivá 13, ŠEVT a.s. Cementárska 16, Banská Bystrica / Mobil 36, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 57, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Teplo+El.en.+voda 8/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA

5 153/ Nájom 8/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné lístky 3 050,00 4/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Pevná linka 24, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 30, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Čistiace a hygienické potreby 228, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / OLO 8/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Virtuálna knižnica 8/ ,80 VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Mobil 36, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Toaletný papier 106, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Voda 672, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 517, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Gastro lístky 3 053, Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / Učebnice AJ - 2. st. ZŠ 387, Juvenia-Education s.r.o. Levočská 866/10, Poprad / Ochrana objektu 3/Q/ , JAZASPOL s. r. o. Zvolenská 35, BA / BTS a PO za 3/Q/ , Bojnanský Milan Jána Alevyho 11, BA / Teplo+El.en.+voda 9/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 9/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci - 9/ potraviny 1 966, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 10/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 11/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 12/ nové pr. 356, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 10/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 11/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo+El.en.+voda 12/ nové pr. 242, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 10/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 11/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Nájom 12/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Pevná linka 31, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 30, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / OLO 9/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Virtuálna knižnica 9/2016 0,00 VK/10/03/ /////////////// Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Vyhotovené výtlačky / kópie 174, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Servisné poplatky na rok , Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1, Martin / Chladnička - MŠ školné 225, Andrea Shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda / Televízor + DVD - ŠK školné 438, OKAY Slovakia s.r.o. Krajná 86, BA / DVD - ŠK školné 55, Andrea Shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda / Voda 441, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 1 017, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Športové hry športový materiál 380, PFB s.r.o. Medzilaborecká 19, BA

6 192/ Stravné žiaci - 9/ réžia 2 957, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Mobil 36, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Stravné lístky 1 525,00 5/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / UP - soc. znev. žiaci 143, MarDur s.r.o. Klemensova 15, BA / UP - soc. znev. žiaci 102, OXICO jazykové knihy Panonska cesta 6/3819, BA / Virtuálna knižnica 10/ ,80 VK/10/03/ Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Prvouka pre druhákov 40, AITEC s.r.o. Slovinská 12, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 226, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / OLO 10/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Pevná linka 39, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 30, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / DVD - k Prvouke pre 1.roč. ZŠ - soc.znev.ž. 44, AITEC s.r.o. Slovinská 12, BA / Teplo 7-10/ vyúčtovanie 830, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Športové hry ceny 357, Victory sport s.r.o. Junácka 6, BA / Stravné žiaci - 10/ potraviny 2 222, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci - 10/ réžia 3 329, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Športové hry tričká pre družstvá 685, Slavomír Ciling - SIMONS SNP 9/21, Žiar nad Hronom / Športové hry bagety 306, Milan Fehér Kvačalová 49, BA / Voda 448, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 1 228, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 11/ zaloha 5 080, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Športové hry materiál + ceny 644, Decathlon SK s.r.o. Ružinov II , BA / Športové hry pitný režim 140, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / SANET 4/Q/ , SANET ZP Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, BA / PC zostava - štátna pokladnica 966, PosAm s.r.o. Bajkalská 28, BA / Športové hry kanc.mat.na zab. ŠH 320, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Toner - ŠK školné 51, VISION Tech s.r.o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno / UP - ŠK školné 170, DRÁČIK DIVI s.r.o. Gajova 13, BA / Xerox papier 148, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / UP - soc. znev. žiaci 108, Martinus.sk s.r.o. M.R.Štefanika 58, Martin / Športové hry autobus 59, Dopravný podnik BA a.s. Olejkárska 1, BA / MŠ - UP+konp.pom.- 5.roč.deti+školné 390, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / UP - soc. znev. žiaci 300, AD REM Distribučná agentúra Manesovo námestie 6, BA / Mobil 36, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Gastro lístky 537, Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, BA / Vyhotovené výtlačky / kópie 192, TOP SERVIS IT a.s. Pred poľom 786, Trenčín / Vysávač - ŠK školné 107, Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra / BTS a PO za 4/Q/ PZS , Bojnanský Milan Jána Alevyho 11, BA / MŠ - UP 5.roč.deti 129, Decodom s.r.o. Pilska 7, Topoľčany

7 231/ MŠ - UP + DP - 5.roč.deti 152, Educaplay s.r.o. Veľká okružná 43, Žilina / MŠ - UP + DP - 5.roč.deti 490, NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11, Košice / Pevná linka 39, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / Pevná linka 39, Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA / OLO 11/ , Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, BA / Stravné žiaci - 11/ potraviny 2 177, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci - 11/ réžia 3 260, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné lístky 152,50 6/ Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 12/ , Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Teplo 11/ vyúčtovanie 2 278, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Virtuálna knižnica 11/2016 0,00 VK/10/03/ /////////////// Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice / Voda 359, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Elektrická energia 1 196, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Ochrana objektu 4/Q/ , JAZASPOL s. r. o. Zvolenská 35, BA / Pracovné stoličky + čatníkové skrine 2 519, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Stravné žiaci - 12/ potraviny 1 724, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Stravné žiaci - 12/ réžia 2 591, Gaudemus ZKR Mokrohájska cesta 3, BA / Čistiace a hygienické potreby 638, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Kancelárske potreby 725, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica / Čistiace a hygienické potreby 290, Papera s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka

Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka číslo popis hodnota s DPH FA1/2015 nájom plastových nádob 33,96 objednávka číslo Zmluva č. 14408/01 dátum doručenia FA dodávateľ: názov, adresa 08.01.2015 Marius Pedersen Zvolen 34115901 FA2/2015 služby

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.

Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1. Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 31.12.2017 Strana: 1 8132 17018 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 102.41 Stabon potraviny 8133 1701405218 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 265.58 ATC-JR s.r.o potraviny

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2017 JANUÁR EČ fa Č.fa dodáv. Popis fakturovaného plnenia Celk.hodn. Identifik. Dát. doruč. Identifikačné údaje dodávateľa 1/17 2151601170

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2017 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

OBRATOVKA za obdobie od do

OBRATOVKA za obdobie od do Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:49:15 OBRATOVKA za obdobie od 01. 01. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav :

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více