Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany odbor správce kapitoly Tychonova 1, Praha 6, PSČ , datová schránka hjyaavk

Transkript

1 Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany odbor správce kapitoly Tychonova 1, Praha 6, PSČ , datová schránka hjyaavk Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2016 V souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo obrany ČR zveřejňuje výsledky kontrol provedených vlastními kontrolními orgány v roce Kontroly byly zaměřeny na hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, zejména prostřednictvím programů na reprodukci majetku státním příspěvkovým organizacím, a dále pak právnickým osobám a územně samosprávným celkům. Na základě schváleného plánu finančních kontrol Ministerstva obrany (dále jen MO ) pro rok 2016 mělo být zahájeno 31 veřejnosprávních kontrol. Dvě kontroly byly před jejich zahájením zrušeny. Dokončeno bylo celkem 26 kontrol a 3 kontroly pokračují i v roce Jednotlivými kontrolami bylo prověřováno dodržování podmínek stanovených pro čerpání prostředků státního rozpočtu kapitoly MO poskytnutých z jednotlivých dotačních titulů a dále jejich hospodárné, efektivní a účelné využití. U státních příspěvkových organizací a státních podniků bylo prověřování hospodaření s majetkem státu v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a dále bylo prověřováno plnění povinností zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrolách byl kladen důraz zejména na prověření účinnosti systému finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb. ) a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Kontrolami bylo rovněž prověřeno odstranění nedostatků zjištěných u předchozích veřejnosprávních kontrol a splnění uložených/přijatých opatření k nápravě. Přehled dokončených veřejnosprávních kontrol: 1. Československá obec legionářská, z.s. (dříve Československá obec legionářská, o.s.), IČO: pro poskytnutí, čerpání a vyúčtování 2 neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR u příjemce veřejné finanční podpory v rámci programu Rozvoj vojenských tradic 2. Československá obec legionářská, z.s. (dříve Československá obec legionářská, o.s.), IČO: čerpání dotace poskytnuté v roce 2016 v rámci programu Rozvoj venkovských tradic na projekt Legie 100 v roce 2016

2 3. občanské sdružení sx, spolek, IČO: pro čerpání a vyúčtování 5 neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR u příjemce veřejné finanční podpory v rámci programu Příprava občanů k obraně státu 4. Junák - český skaut, z.s., IČO: pro čerpání a vyúčtování 3 neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR u příjemce veřejné finanční podpory v rámci programu Podpora sportu a branné přípravy 5. Lipenská vodní záchranná služba o.p.s., IČO: pro čerpání a vyúčtování neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR u příjemce veřejné finanční podpory v rámci programu Podpora sportu a branné přípravy při realizaci projektu Připraven k řešení krizových situací 6. Evropský Institut Renaissance, z.ú., (dříve Schumanuv institut o.p.s. Renaissance), IČO: pro čerpání a vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR u příjemce veřejné finanční podpory při realizaci projektu Vojenství dneška 7. SC vebr sport, z.s. (dříve vebr sport, o.s.), IČO: pro poskytnutí, čerpání a vyúčtování 4 neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR u příjemce veřejné finanční podpory v rámci programu Podpora sportu a branné přípravy 8. Mililitry muzeum gen. S. J. Ingra z.s., IČO: pro čerpání a vyúčtování 2 neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR u příjemce veřejné finanční podpory v rámci programu Rozvoj vojenských tradic 9. město Třebechovice pod Orebem, IČO: Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů, stanovených podmínek čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace z prostředků státního rozpočtu a pokynů pro vypracování závěrečného hodnocení účelové neinvestiční dotace na projekt č. 107D Třebechovice pod Orebem oprava válečného hrobu a pomníků obětem světových válek 10. Transparency International Česká republika, o.p.s., IČO: pro poskytnutí, čerpání a vyúčtování neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR u příjemce veřejné finanční podpory v rámci programu Podpora boje s korupcí v obranném sektoru při realizaci projektu Posilování protikorupční odolnosti resortu obrany 2

3 11. Vojenská nemocnice Brno, p.o., IČO: Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly MO, plnění povinností VN Brno jakožto zadavatele veřejných zakázek v rámci realizovaných dotací, soulad realizovaných finančních a majetkových operací s právními předpisy a vnitřními předpisy VN Brno, hospodárnost, efektivnost a účelnost použití prostředků státního rozpočtu při úplatném nabývání majetku v letech 2014 a 2015, a dále na vedení, udržování a účinnost vnitřního kontrolního systému VN Brno 12. město Benešov, IČO: Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů, stanovených podmínek čerpání poskytnuté neinvestiční dotace z prostředků státního rozpočtu a pokynů pro vypracování závěrečného hodnocení účelové neinvestiční dotace na projekt č. 107D Benešov oprava památníku obětem světových válek 13. CASRI Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o., IČO: Kontrola byla zaměřena na prověření souladu realizovaných finančních a majetkových operací s právními předpisy a řídícími akty kontrolované osoby, hospodárnost, efektivnost a účelnost použití prostředků státního rozpočtu při úplatném nabývání majetku a nákupu služeb u vybraného vzorku veřejných zakázek realizovaných v letech 2014 a 2015, prověření souladu postupů realizovaných při nakládání s majetkem s právními předpisy a řídícími akty kontrolované osoby, prověření hospodaření s poskytnutými finančními prostředky státního rozpočtu kapitoly MO v oblasti platů/mezd za období roku 2014 a 2015 a dále prověření vedení, udržování a účinnost vnitřního kontrolního systému kontrolované osoby 14. LOM Praha, s.p., Kontrola byla zaměřena na dodržování účelnosti, efektivity a oprávněnosti poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu, realizovaných dle zákona č. 137/2006 Sb. a posouzení fyzického plnění se stanovenými účely poskytnuté neinvestiční dotace 15. Vojenský technický ústav, s.p., IČO: Kontrola byla zaměřena na prověření postupů při realizaci odběratelsko-dodavatelských vztahů, stanovování prodejních cen a souvisejících zadávání veřejných zakázek ve vybraném vzorku obchodních projektů podniku v období 2014 a 2015, a prověření dodržování zákonných norem, vnitřních norem státního podniku a řízení rizik 16. Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o., IČO: Kontrola byla zaměřena na prověření systému zadávání veřejných zakázek, právní a poradenské služby, prověření duplicit pracovních náplní zaměstnanců a externě nasmlouvaných činností a realizace nápravných opatření na základě provedené kontroly sekce dozoru a kontroly (SDK MO) v roce Dále byla kontrola zaměřena na prověření dodržování zákoníku práce při podnikatelské činnosti, či výdělečné činnosti zaměstnanců ÚVN VoFN a průběhu správních řízení v oblastech upravených stavebním zákonem se zaměřením na řešení případných škod 3

4 17. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO: Kontrola byla zaměřena na prověření, zda při provedení roční inventarizace bylo postupováno v souladu s příslušnými právními normami, a dále na prověření plnění příjmů z prodeje dřevní hmoty a analýzy nárůstu pracovních míst 18. Masarykova univerzita, IČO: Kontrola by zaměřena na prověření efektivního, účelného a hospodárného využití finančních prostředků z poskytnuté podpory projektu obranného vývoje CIRC Mobilní dedikované zařízení pro naplňování schopností reakce na počítačové incidenty, a dále na využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a plnění navazujících opatření při hospodaření s poskytnutými veřejnými prostředky 19. RETIA, a.s., IČO: Kontrola byla zaměřena na prověření efektivního, účelného a hospodárného využití finančních prostředků z poskytnuté účelové podpory projektu obranného vývoje INTERFACE Interface ASVŘP při uplatnění aliančních úkolů a dále na využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a plnění navazujících opatření při hospodaření s poskytnutými veřejnými prostředky 20. statutární město Jihlava, IČO: čerpání dotací poskytnutých v roce 2015 v rámci programu č Zachování a obnova historických hodnot na akci č. 107D Jihlava oprava válečného pohřebiště obětí 1. světové války 21. město Jindřichův Hradec, IČO: čerpání dotací poskytnutých v roce 2015 v rámci programu č Zachování a obnova historických hodnot na akci č. 107D Jindřichův Hradec rekonstrukce památníku obětem světových válek 22. Společnost Renata, z.s., (dříve Společnost Renata, o.s.), IČO: čerpání poskytnutých dotací v roce 2015 v rámci program Rozvoj vojenských tradic na projekty Zima 1945 oslavy 70. Výročí osvobození. Vzpomínkové oslavy 70. Výročí ukončení 2. světové války a osvobození města Brna Ořechov 1945, Mladějov 1915 Vzpomínkové oslavy k uctění památky padlých za 1. světové války, Vzpomínkové oslavy 70. Výročí osvobození regionu Jižní Morava a Vzpomínkové oslavy 70. Výročí ukončení 2. světové války a osvobození města Brno Brno obec Kunratice u Cvikova, IČO: čerpání dotací poskytnutých v roce 2015 v rámci programu č Zachování a obnova historických hodnot na akci č. 107D Kunratice u Cvikova oprava pomníku obětem 1. světové války 24. město Vysoké nad Jizerou, IČO: čerpání státních účelových dotací poskytnutých v letech v rámci programu č Zachování a obnova historických hodnot na akce č. 107D Vysoké 4

5 nad Jizerou oprava pomníku obětem 1. světové války, č. 107D Vysoké nad Jizerou oprava pomníku obětem světových válek a č. 107D Vysoké nad Jizerou oprava pomníku obětem světových válek 25. město Jablonec nad Jizerou, IČO: čerpání státních účelových dotací poskytnutých v letech 2014 a 2015 v rámci programu č Zachování a obnova historických hodnot na akce č. 107D Jablonec nad Jizerou oprava pomníku obětem světových válek a č. 107D Jablonec nad Jizerou oprava pomníku obětem 1. světové války 26. město Nový Bor, IČO: čerpání státních účelových dotací poskytnutých v roce 2014 v rámci programu č Zachování a obnova historických hodnot na akce č. 107D Nový Bor výstavba pomníku obětem 1. světové války Z celkového počtu 26 dokončených veřejnosprávních kontrol nebylo v 20 případech zjištěno porušení právních a vnitřních předpisů kontrolované osoby. U zbývajících 6 dokončených veřejnosprávních kontrol bylo ve 4 případech zjištěno porušení právních předpisů rozhodných pro vznik porušení rozpočtové kázně, a ve 2 případech bylo konstatováno porušení právních předpisů a vnitřních předpisů MO. Ve 2 případech Ministerstvo obrany ČR informovalo Ministerstvo financí ČR o závažném zjištění z vykonaných finančních kontrol ve smyslu 22 odst. 6 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb. 5