Manuál k Informačnímu systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. (verze pro semináře pro poskytovatele sociálních služeb)

Transkript

1 Manuál k Informačnímu systému sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (verze pro semináře pro poskytovatele sociálních služeb) Odbor sociálních věcí září 2018

2 OBSAH ÚVOD...4 PŘÍSTUP DO IS SS Přístup poskytovatele do IS SS Vstup nového poskytovatele do IS SS Změna přístupů do IS SS Přístup obce do IS SS...7 KRAJSKÁ SÍŤ V IS SS Hlášení změny v poskytování služby Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu Přistoupení k pověření MSK ve Smlouvě o závazku...10 PARAMETRY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZTAHUJÍCÍ SE KE KAPACITĚ Lůžka Dodržení kapacity v Krajské síti Úvazky Úvazky v přímé péči Dodržení kapacity v Krajské síti Úvazky ostatních pracovníků Výkon sociální práce Obložnost Intervence Kontakt Klientohodiny Průměrná denní návštěvnost Počet klientů Počet odmítnutých zájemců...23 EKONOMICKÉ PARAMETRY Oběh formulářů v IS SS Položkový rozpočet sociální služby Náklady Osobní náklady Provozní náklady Zdroje Výsledek hospodaření Vypořádání vyrovnávací platby Doplňující informace o personálním zabezpečení Investice Odpisy Fakultativní služby Nefinanční podpora Závěrečné vypořádání vyrovnávací platby za poskytovatele...36

3 3.7 Fondy... 37

4 ÚVOD Moravskoslezský kraj je správcem Krajské sítě na svém území a je jeho povinností nastavovat a řídit síť sociálních služeb s ohledem na potřeby občanů v daném území a současně určit základní parametry pro účelné a efektivní financování sítě z veřejných zdrojů. Primárním předpokladem k naplnění tohoto záměru je včasná dostupnost kvalitních dat o sociálních službách. Data získávaná z celostátního elektronického systému, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, se pro efektivní rozhodování ukazují jako nedostačující, proto byl v rámci projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK vytvořen Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen IS SS ). IS SS představuje jak sběrnici dat, tak i komunikační kanál pro služby zařazené v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, zejména pro sociální služby pověřené výkonem služby v obecném hospodářském zájmu v rámci Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Formuláře pro Finanční vypořádání dotace a Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby jsou určeny pro příjemce dotace v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu. Výhledově je plánováno vytvoření obdobných formulářů i pro služby financované v rámci individuálního projektu kraje Podpora služeb sociální prevence. Klíčovým zdrojem dat IS SS zůstávají data sledovaná v rámci internetové aplikace OKslužby poskytovatel, kdy každoročně bude docházet k importování relevantních dat z tohoto systému do IS SS. Dalším zdrojem dat budou data vykazovaná poskytovateli sociálních služeb v Závěrečném vyúčtování dotace a Závěrečném vyúčtování vyrovnávací platby v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly MPSV státního rozpočtu. Data jsou sledována v čase; je možno provádět prostřednictvím IS SS meziroční srovnání. V IS SS jsou nastaveny různé úrovně přístupů pro následující typy subjektů: Poskytovatel sociální služby kontroluje své údaje, vyplňuje elektronické formuláře prostřednictvím IS SS Obec nahlíží na údaje o sociálních službách, které financuje a které má v územní působnosti Kraj správce IS SS, spravuje údaje vedené v IS SS Veřejnost výhledově je plánován výstup na web kraje, kde bude zpřístupněn katalog sociálních služeb, krajská síť sociálních služeb, výroční zpráva Fondu sociálních služeb (předpoklad r. 2020) V tomto manuálu jsou popsány základní komponenty IS SS s bližší specifikací některých parametrů. Součástí IS SS je Nápověda, kterou je možno rozkliknout pro většinu polí a která obsahuje specifikaci sledovaného parametru. 4

5 Vymezení pojmů: Administrátor dotace Krajská síť OK služby poskytovatel sociálních službách Podmínky Pověření Program Program udržitelnosti Prováděcí dokument Odbor sociálních věcí Moravskoslezského kraje Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (Příloha SPRSS MSK), dělí se na Krajskou základní síť a Krajskou optimální síť) internetová aplikace spravovaná MPSV dle Zákona o Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu vydávané MSK dotační program z rozpočtu MSK Program na podporu poskytování sociálních služeb pro daný rok financovaný z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015/2016 Prováděcí dokument k Metodice pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Registr poskytovatelů sociálních služeb spravovaný MPSV Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Registr Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu Smlouva o závazku Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon Vyhláška vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 504/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví Výkaznictví vykazování sociálních služeb v systému OKslužby poskytovatel provozovaném MPSV Zákon o sociálních službách zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 5

6 Seznam použitých zkratek BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci DPČ Dohoda o pracovní činnosti DPP Dohoda o provedení práce FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb IS SS Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MSK Moravskoslezský kraj PO požární ochrana PSDP dotační program z rozpočtu MSK Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje PSSP dotační program z rozpočtu MSK v rámci projektu Podpora služeb sociální prevence na rok podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ (PSSP 1, PSSP2, PSSP 4) PSSP 1 dílčí dotační program k PSSP PSSP 2 dílčí dotační program k PSSP PSSP 4 dílčí dotační program k PSSP SPRSS MSK Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta , včetně jeho aktualizací SOHZ Služby obecného hospodářského zájmu ZVD Závěrečné vyúčtování dotace v rámci Programu ZVVP Závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby 6

7 PŘÍSTUP DO IS SS K přístupu do IS SS je oprávněn pouze pracovník Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, poskytovatel sociálních služeb zařazených do Krajské sítě a obec v Moravskoslezském kraji. Do IS SS je přístup prostřednictvím webu Moravskoslezského kraje, kdy poskytovatel sociálních služeb/obec se přihlásí na Portál Moravskoslezského kraje a poté zvolí příslušnou aplikaci - IS SS: 1 Přístup poskytovatele do IS SS Stávajícím poskytovatelům sociálních služeb zařazených v Krajské síti bude vytvořen přístup s právem tzv. lokálního administrátora pro max. 2 pověřené osoby, přičemž se předpokládá, že alespoň jedna z nich bude statutární zástupce organizace (plánováno do konce roku 2018). Přístupové údaje budou předány příslušným osobám. Lokální administrátor má právo přidělovat a spravovat přístupy pro další osoby ve své organizaci. Pro ukončení práce s IS SS a na portálech kraje je nutné uzavřít internetový prohlížeč. Tímto krokem je uživatel odhlášen. 1.1 Vstup nového poskytovatele do IS SS Nový poskytovatel sociálních služeb při vstupu do Krajské sítě podává žádost prostřednictvím Portálu občana: Pokud bude odborem sociálních věcí zhodnoceno, že se jedná o relevantní požadavek, bude novému poskytovateli vystaven přístup do IS SS s právem lokálního administrátora a budou mu předány přístupové údaje. 1.2 Změna přístupů do IS SS - Ukončení přístupu osoby - Zavedení nového přístupu osoby Změna přístupů do IS SS je realizována lokálním administrátorem (oprávněnou osobou poskytovatele sociálních služeb). Změnu ové adresy, telefonu atd. provádí sám uživatel. Změna osoby lokálního administrátora je prováděna na základě požadavku přes Service Desk Moravskoslezského kraje lokálního administrátora nebo oprávněné osoby poskytovatele. Service Desk Moravskoslezského kraje: Přístup obce do IS SS Obcím na území Moravskoslezského kraje bude vytvořen přístup do IS SS s právem lokálního administrátora (plánováno do konce roku 2018). Lokálním administrátorem bude správce kontaktních míst Czech POINT. Změnu ové adresy, telefonu atd. provádí sám uživatel. 7

8 KRAJSKÁ SÍŤ V IS SS Krajská síť je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a její principy jsou zakotveny v platném SPRSS MSK. V zákoně o sociálních službách je síť sociálních služeb definována jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Klíčovým dokumentem určujícím pravidla pro aktualizaci sítě je Prováděcí dokument, který je nedílnou součástí SPRSS MSK, schválených zastupitelstvem kraje. V Prováděcím dokumentu je zpracován detailní popis procesu vstupu či výstupu sociálních služeb a změn jejich parametrů v rámci Krajské základní sítě a Krajské optimální sítě sociálních služeb. Součástí popisu je také přehled povinných náležitostí žádosti nutných pro aktualizaci Krajské sítě. Obsahuje také základní definice Krajské základní sítě a Krajské optimální sítě, včetně definovaných parametrů a dalších procesů týkajících se jak správy sítě s ohledem na podmínky pro vstup, rozvoj, změnu či výstup a tak také schvalování ze stran orgánů kraje a další, jsou podrobně popsány v SPRSS MSK. Prováděcí dokument je dostupný na webových stránkách kraje na odkazu: Vyjádření potřebnosti služby ze strany veřejného zadavatele (obce) Na financování služby se musí ve stanovené výši podílet veřejný zadavatel (obce, kraj, kraj prostřednictvím Individuálních projektů kraje realizovaných ve spolupráci s obcemi), přičemž stanovenou výši financování určuje SPRSS MSK. Jedná se o písemné vyjádření potřebnosti, které vydává zástupce obce, případně zástupce odvětvového odboru příslušného úřadu. Z vyjádření musí být jasně patrné, na jaké potřeby identifikované v území a jak služba reaguje, a z jakého strategického plánování služba vychází. Dále musí být potvrzena částka, případně minimální procentní podíl spoluúčasti, jímž se veřejný zadavatel podílí na spolufinancování služby. V případě více veřejných zadavatelů musí být doložena potřebnost od každého veřejného zadavatele zvlášť. Žádost o vstup/výstup služby z Krajské sítě, či změnu parametrů služby v Krajské síti, se podává prostřednictvím formuláře Žádost o aktualizaci Krajské sítě. Po vyplnění lze formulář podat prostřednictvím funkce odeslat ke kontrole, kdy bude o podání formuláře automaticky IS SS informován příslušný pracovník odboru sociálních věcí. Pod odeslání formuláře prostřednictvím IS SS je nutné formulář exportovat do formátu.pdf, vytisknout, podepsat a zaslat poštou na adresu odboru sociální věcí Krajského úřadu MSK: Moravskoslezský kraj Krajský úřad odbor sociálních věcí 28. října OSTRAVA nebo podat osobně na podatelnu Krajského úřadu MSK, či exportovaný formulář opatřený elektronickým podpisem odeslat prostřednictvím datové schránky MSK. Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd 8

9 V případě, že bude ve formuláři objevena chyba, či nebudou údaje dostatečně zpracovány, bude formulář prostřednictvím IS SS k dopracování. Po finalizaci bude formulář ze strany odboru sociálních věcí potvrzen. Poté je nutné formulář ve správné verzi opětovně exportovat do formátu.pdf a doručit jako opravu na Krajský úřad MSK (viz výše). 1 Hlášení změny v poskytování služby Dle Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu je poskytovatel sociální služby povinen informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu MSK o všech změnách souvisejících s: 1. identifikačními údaji (např. název subjektu, adresa sídla subjektu, změna statutárního zástupce, změna bankovního účtu) 2. poskytováním služby a. Plánovaný zánik služby, sloučení služby, transformace služby b. Výpadky poskytování služby i. Přerušení poskytování služby na dobu delší než 1 týden ii. iii. iv. Uzavření zařízení s náhradní variantou poskytování na dobu delší než 1 týden Dočasné snížení kapacity služby (na dobu delší než 1 týden) Mimořádné situace (požár, havárie, epidemiologické situace, ) Jedná se např. o rekonstrukci objektu sociální služby, provádění deratizačního nástřiku, realizace pobytu klientů mimo zařízení služby (v rámci sociální služby, tábor). c. Změna adresy zařízení 3. kontakty poskytovatele sociální služby, kontakty sociální služby Další povinnosti hlášení změny nad rámec výše uvedených vyplývají ze zákona o sociálních službách ve vztahu k Registru poskytovatelů sociálních služeb. Hlášení změny se podává prostřednictvím formuláře v IS SS Hlášení změny v poskytované sociální službě. K některým hlášeným změnám je nutné doložit elektronickou přílohou dokumenty, dokazující provedenou změnu (např. změna statutárního orgánu doložení výpisu z rejstříku, popř. jmenovacího dekretu). Po vyplnění formuláře lze formulář podat prostřednictvím funkce odeslat ke kontrole, kdy bude o podání formuláře automaticky IS SS informován příslušný pracovník odboru sociálních věcí v agendě Krajské sítě, dotačního řízení v rámci Programu a registrací (pouze v případě, že je registrujícím orgánem Krajským úřadem Moravskoslezského kraje). Po odeslání formuláře prostřednictvím IS SS je nutné formulář exportovat do formátu pdf, vytisknout, podepsat a zaslat poštou na adresu odboru sociálních věcí Krajského úřadu MSK: Moravskoslezský kraj Krajský úřad odbor sociálních věcí 28. října 117 9

10 OSTRAVA nebo podat osobně na podatelnu Krajského úřadu MSK, či exportovaný formulář opatřený elektronickým podpisem odeslat prostřednictvím datové schránky MSK. Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd Pokud je jiný registrující orgán, než je Krajský úřad MSK, je nutné splnit zákonnou povinnost hlášení změny formou stanovenou registrujícím orgánem. 2 Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu V IS SS je sledován u každého poskytovatele sociální služby (IČO) seznam uzavřených pověření: Pověření vydávané MSK, včetně evidenčního čísla a účinnosti Pověření a účinnosti Dodatků k těmto Pověřením Smlouva o závazku uzavíraná s MSK, včetně evidenčního čísla a účinnosti Smlouvy o závazku a účinnosti Dodatků k těmto Smlouvám o závazku MPSV pověření vydávané MPSV pro služby s nadregionální či celostátní působností U jednotlivých sociálních služeb (registračních čísel služby) je uveden příslušný právní akt a případně Dodatek, kterým došlo ke změně u předmětné sociální služby (vstup/výstup z Krajské sítě). Sociální služby s kapacitou zařazenou do Krajské základní sítě jsou pověřovány výkonem služby v obecném hospodářském zájmu dle rozhodnutí Evropské komise ze dne č. 2012/21/EU v rámci Smlouvy o závazku. Tyto Smlouvy o závazku jsou v souladu s platným SPRSS MSK uzavírány na období do konce roku Pověřeným službám je poskytována finanční podpora z veřejných zdrojů (státní rozpočet, krajské, obecní rozpočty) v režimu vyrovnávací platby a Moravskoslezskému kraji z této Smlouvy o závazku vyplývá povinnost garantovat, že poskytnuté finanční prostředky k financování sociálních služeb budou sloužit jako kompenzace za výkon služeb obecného hospodářského zájmu (tzn., povinnost stanovit jednotný způsob výpočtu vyrovnávací platby pro všechny poskytovatele sociálních služeb vč. posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby). Pověření může být vydáno MSK pro sociální služby zařazené do Krajské optimální sítě, které nejsou podpořeny z prostředků MSK. Z důvodu neexistence smluvního vztahu mezi Moravskoslezským krajem a poskytovatelem sociální služby, který by kraji umožnil výpočet vyrovnávací platby za výkon služby v obecném hospodářském zájmu, jsou tyto služby pověřovány výkonem služby v obecném hospodářském zájmu dle rozhodnutí Evropské komise ze dne č. 2012/21/EU, které však nezakládá povinnost Moravskoslezského kraje k výpočtu a posuzování vyrovnávací platby. Součástí tohoto pověření jsou další právní akty poskytovatele/poskytovatelů vyrovnávací platby (resp. její dílčí části), které upravují povinnost poskytovatele/poskytovatelů výpočtu a posouzení vyrovnávací platby. Moravskoslezskému kraji z pověření vyplývá zodpovědnost za posouzení potřebnosti sociální služby a její výběr pro zařazení do Krajské optimální sítě. 10

11 2.1 Přistoupení k pověření MSK ve Smlouvě o závazku Každý další veřejný zdroj (včetně dotací z rozpočtu obce, příspěvku zřizovatele apod.) je možno připojit k vyrovnávací platbě posuzované Moravskoslezským krajem, formou přistoupení ke krajskému pověření ve Smlouvě o závazku uzavřené mezi poskytovateli sociálních služeb a Moravskoslezským krajem. Toto přistoupení lze provést deklarací v příslušném právním aktu (Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce atd.), např. vložením odstavců v následující podobě: a. Příjemce prohlašuje, že služby (činnosti) podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev. č. smlouvy.., dále jen pověření ) dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. b. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření. U těchto pověřených služeb garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení dotačního roku také posouzení příp. nadměrné vyrovnávací platby, tzn., garantuje vynaložení prostředků z veřejných rozpočtů k podpoře poskytování těchto sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory Evropské unie. Pokud se jedná o příspěvkovou organizací zřizovanou obcí, postačí formulovat usnesení, kterým se zvyšuje příspěvek na provoz např. takto: schvaluje závazný ukazatel příspěvek na provoz / investiční příspěvek do fondu investic na rok 20.. organizaci (subjekt)., příspěvková organizace, IČO., na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. xxx, ve výši. Kč, účelově určený/s účelovým určením na realizaci projektu/akce "." s časovou použitelností od do Do Sdělení zvýšení závazného ukazatele příspěvkové organizace obce je pak vhodné uvést přistoupení k pověření Moravskoslezského kraje vložením např. těchto odstavců: 1. Příjemce byl na základě usnesení zastupitelstva kraje č.. ze dne. pověřen poskytovatelem výkonem služby v obecném hospodářském zájmu a příjemce na sebe vzal závazek poskytovat tuto službu za podmínek uvedených ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené dne, ev. č. (dále jen Smlouva o závazku veřejné služby ). Službou v obecném hospodářském zájmu se rozumí činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby v rozsahu zařazeném do základní krajské sítě sociálních služeb, schválené radou kraje. 2. Finanční prostředky jsou poskytovány jako vyrovnávací platba v rámci výše uvedeného pověření Moravskoslezského kraje. Mechanismus posuzování vyrovnávací platby se řídí stanovenými podmínkami dle podmínek pověření. 11

12 1 Lůžka PARAMETRY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZTAHUJÍCÍ SE KE KAPACITĚ Počet lůžek je sledován jako vyjádření kapacity služby u služeb s pobytovou formou poskytování. Je-li v sociální službě určitý počet lůžek trvale neobsazených z legitimních důvodů, např. tzv. izolační lůžko, tato lůžka se do kapacity služby nezapočítávají a nejsou tudíž vykazována ani v parametrech v kategorii Lůžka. Pokud byla kapacita lůžek zařazena/vyřazena z Krajské sítě v průběhu měsíce, nezohledňuje se, zda byla zařazena/vyřazena na začátku daného měsíce nebo v jeho průběhu. V případě, že kapacita lůžek byla zařazena/vyřazena z Krajské sítě během měsíce, kapacita lůžek se započítává, jako kdyby byla v Krajské síti po celý měsíc. U azylových domů pro rodiny s dětmi se do lůžek započítávají všechna lůžka zařízení určená pro ubytování klientů, tzn., včetně lůžek pro děti. Lůžka jsou sledována v následujících parametrech: Název parametru Počet lůžek v Krajské základní síti Počet lůžek v Krajské optimální síti Počet lůžek v Krajské síti celkem Počet lůžek sociální služby Popis parametru počet lůžek pověřených výkonem SOHZ zařazených v Krajské základní síti počet lůžek pověřených výkonem SOHZ zařazených v Krajské optimální síti Počet lůžek v reg. sociální službě bez ohledu na zařazení do Krajské sítě Hodnota dle rozhodnutí orgánu kraje o zařazení/výstupu kapacity v Krajské základní síti; sledováno pouze u služeb s pobytovou formou poskytování služby; do r stav k , od aktuální k datu rozhodnutí orgánu kraje dle rozhodnutí orgánu kraje o zařazení/výstupu kapacity v Krajské optimální síti; sledováno pouze u služeb s pobytovou formou poskytování služby; do r stav k , od aktuální k datu rozhodnutí orgánu kraje součet údajů v parametru Hodnota ukazatelů Počet lůžek v Krajské základní síti a Počet lůžek v Krajské optimální síti počet lůžek v Registru v daném roce; import dat ze žádosti o dotaci v Programu na daný rok 12 Skutečnost vyplňuje poskytovatel sociální služby na formulářích v rámci ZVD za příslušný rok; stav k , data od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). vyplňuje poskytovatel sociální služby na formulářích v rámci ZVD za příslušný rok, stav k , data od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). součet údajů v parametru Skutečnost ukazatelů Počet lůžek v Krajské základní síti a Počet lůžek v Krajské optimální síti skutečný počet lůžek za daný rok vykázaný poskytovatelem v rámci Výkaznictví

13 1.1 Dodržení kapacity v Krajské síti U služeb s pobytovou formou poskytování je kapacita v Krajské síti vyjádřena počtem lůžek, který je aktuální vždy k rozhodnutí orgánu kraje o zařazení/výstupu kapacity do/z Krajské sítě. V případě, že poskytovatel na dané sociální službě (registračním čísle služby) realizuje v daném roce počet lůžek vyšší než je kapacita zařazená v Krajské síti, musí prokázat způsob financování služby nad limit pověření (kapacity) z jiných zdrojů než v rámci vyrovnávací platby odděleným sledováním v účetnictví. V ZVVP se počet lůžek nad kapacitu zařazenou v Krajské síti a k nim vztahující se náklady nevykážou. Pokud poskytovatel sociální služby není schopen předložit oddělené sledování v účetnictví pro kapacitu služby nad limit pověření, vykáže v ZVVP počet lůžek nad kapacitu v síti a musí být vyčíslen neuznatelný náklad vztahující se k této kapacitě nad rámec Krajské sítě. Náklad bude vyčíslen poměrově tak, že celkové náklady vykazované na daný identifikátor (registrační číslo služby) se vydělí celkovým skutečným počtem lůžek (tzn., bude vyčíslen přepočtený náklad na jedno lůžko, zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa) a vynásobí se počtem lůžek, které jsou nad rámec pověřené kapacity (více než počet lůžek v Krajské síti u pobytové formy poskytování služby). Výsledný neuznatelný náklad bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa matematicky. Poskytovatel sociální služby vyčíslí neuznatelný náklad dle výše uvedeného postupu a uvede do komentáře v rámci ZVVP. Dále je posuzován zdroj úhrady neuznatelného nákladu dle kapitoly 3.6 části Ekonomické parametry Závěrečné vypořádání vyrovnávací platby za poskytovatele. V případě, že poskytovatel v rámci ZVVP vykáže počet lůžek nižší než kapacita zařazená v Krajské základní síti (tzn. nižší než stav lůžek zařazených v Krajské základní síti k daného roku), je povinen vrátit část dotace poskytnuté v rámci dotačního Programu (viz Smlouva o poskytnutí dotace). Vratka dotace bude vyčíslena poměrově tak, že celková dotace přiznaná v daném roce na danou sociální službu (registrační číslo služby) se vydělí celkovým počtem lůžek zařazených v Krajské základní síti (tzn., bude vyčíslena přepočtená dotace na jedno lůžko, zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa) a vynásobí se počtem lůžek, které nebyly naplněny (méně než počet lůžek v Krajské základní síti u pobytové formy poskytování služby). Výsledná vratka dotace bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa matematicky. V případě, že poskytovatel v rámci ZVVP vykáže počet lůžek nižší než kapacita zařazená v Krajské optimální síti (tzn. nižší než stav lůžek zařazených v Krajské optimální síti k daného roku), bude nenaplnění kapacity zařazené v Krajské optimální síti řešeno v rámci procesu aktualizace parametrů Krajské sítě a případně při aktualizaci veřejného závazku s příslušným zadavatelem sociální služby. 2 Úvazky Za každou sociální službu (ve všech formách poskytování) jsou sledovány tzv. přepočtené úvazky za rok. Přepočtený úvazek se počítá jednoduchým propočtem, kdy se vychází z normy: 40 h odpracované doby/týdně = 1 úvazek, přizpůsobeno fondu pracovní doby pro daný rok. Poměrně je pak vypočítán počet úvazků i u dohod o provedení práce. V případě, že je jiná norma odpracované doby za týden (např. u nepřetržitého provozu), nahradí se ve výše uvedeném vzorci příslušný počet hodin (např. 37,5 h). 13

14 Všechny úvazky jsou počítány jako měsíční průměr v daném roce, zaokrouhlený na jedno desetinné místo matematicky. Stejný způsob výpočtu používá i elektronický systém MPSV OKslužby - poskytovatel. Příklad: Leden duben: 10 přepočtených úvazků Květen září: 13 přepočtených úvazků Říjen prosinec: 12 přepočtených úvazků Měsíční průměr v daném roce = (10*4 + 13*5 + 12*3)/12 = 11,8 přepočtených úvazků Při vzniku/zániku úvazku (resp. při vstupu/vyřazení úvazku z Krajské sítě) v průběhu měsíce se nezohledňuje, zda vznikl/zanikl na začátku daného měsíce nebo v jeho průběhu. V případě, že úvazek vznikl/zanikl během měsíce, úvazek se započítává, jako kdyby byl celý měsíc. V případě nesouladu skutečných počtů přepočtených úvazků a organizačního schématu organizace se vychází při výpočtu úvazků ze skutečných přepočtených úvazků. Pokud je zaměstnanec v přímé péči v pracovní neschopnosti, na mateřské dovolené, čerpá řádnou či rodičovskou dovolenou, je povinen poskytovatel sociální služby zabezpečit provoz sociální služby v kapacitě zařazené do Krajské základní sítě bez omezení, a to přijetím zástupu za takového zaměstnance, nebo zvýšením pracovního úsilí ostatních zaměstnanců v přímé péči. V případě, že je přijat za pracovní neschopnost, mateřskou dovolenou, řádnou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou pracovník na zástup, pro účely Krajské sítě se jeho úvazek do přepočteného počtu úvazků nezapočítává. V případě, že za zaměstnance, který je na pracovní neschopnosti, mateřské dovolené, čerpá řádnou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou, není přijat zástup, ale zároveň není snížen po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance výkon sociální služby, započítává se úvazek zaměstnance v pracovní neschopnosti (na mateřské, řádné či rodičovské dovolené). 2.1 Úvazky v přímé péči Do úvazků v přímé péči se započítávají všechny úvazky pracovníků vykonávajících sociální práci s klienty sociální služby, tzn. včetně zdravotnického personálu. Pro zařazení úvazku do úvazků v přímé péči musí být splněny následující předpoklady: Musí být naplněna definice dle zákona o sociálních službách, vč. požadovaného minimálního vzdělání. V případě fakultativních činností musí být v souladu s metodickým pokynem MPSV. Výkon činnosti přímé péče musí mít vazbu na metodu sociální práce a individuální plán klienta. Příklad: Z výše uvedeného vyplývá, že nelze zařadit např. pozici canisterapeuta, lektora tance a pod. V IS SS je sledováno: Název parametru Počet úvazků v přímé péči v Krajské základní síti Popis parametru Počet přepočtených úvazků v přímé péči pověřených Hodnota dle rozhodnutí orgánu kraje o zařazení/výstupu kapacity v Krajské síti; sledováno pouze u služeb 14 Skutečnost vyplňuje poskytovatel sociální služby na formulářích v rámci ZVD za příslušný rok, data od zavedení

15 Počet úvazků v přímé péči v Krajské optimální síti Počet úvazků v přímé péči v Krajské síti celkem Počet úvazků sociálních pracovníků v Krajské síti Počet úvazků pracovníků v sociálních službách v Krajské síti Počet přepočtených výkonem SOHZ zařazených v Krajské základní síti Počet přepočtených úvazků v přímé péči pověřených výkonem SOHZ zařazených v Krajské optimální síti Počet přepočtených úvazků sociálních pracovníků v sociální službě pověřené výkonem SOHZ v rámci kapacity zařazené v Krajské síti Počet přepočtených úvazků pracovníků v sociálních službách (dle zákona o soc. službách) v sociální službě pověřené výkonem SOHZ v rámci kapacity zařazené v Krajské síti Počet přepočtených s ambulantní/terénní formou poskytování služby; do r průměr za rok, od aktuální k datu rozhodnutí orgánu kraje dle rozhodnutí orgánu kraje o zařazení/výstupu kapacity v Krajské optimální síti; sledováno pouze u služeb s ambulantní/terénní formou poskytování služby; do r průměr za rok, od aktuální k datu rozhodnutí orgánu kraje součet údajů v parametru Hodnota ukazatelů Počet úvazků v přímé péči v Krajské základní síti a Počet úvazků v přímé péči v Krajské optimální síti jedná se o plán na daný rok uvedený poskytovatelem sociální služby v žádosti o dotaci v Programu, v žádosti o dotaci je uveden počet úvazků jen na základě pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti jedná se o plán na daný rok uvedený poskytovatelem sociální služby v žádosti o dotaci v Programu, v žádosti o dotaci je uveden počet úvazků jen na základě pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti Není sledováno povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). vyplňuje poskytovatel sociální služby na formulářích v rámci ZVD za příslušný rok, data od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). součet údajů v parametru Skutečnost ukazatelů Počet úvazků v přímé péči v Krajské základní síti a Počet úvazků v přímé péči v Krajské optimální síti vyplňuje poskytovatel sociální služby na formulářích v rámci ZVVP za příslušný rok, data od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). vyplňuje poskytovatel sociální služby na formulářích v rámci ZVVP za příslušný rok, data od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). skutečný počet přepočtených úvazků 15

16 úvazků v přímé péči úvazků v přímé péči v sociální službě bez ohledu na zařazení do Krajské sítě za daný rok vykázaný poskytovatelem v rámci Výkaznictví V případě kombinované formy poskytování pobytové s ambulantní či terénní formou se uvádí do formulářů v rámci ZVVP a v rámci Krajské sítě se uvádí v počtu přepočtených úvazků v přímé péči jen počet přepočtených úvazků v přímé péči v ambulantní či terénní formě poskytování sociální služby Dodržení kapacity v Krajské síti U služeb s kapacitou vyjádřenou úvazky v přímé péči (ambulantní, terénní formy poskytování) je radou kraje usnesením č. 16/1409 ze dne schválen tzv. koridor, kdy je kapacita Krajské sítě považována za naplněnou, v rozmezí 80 % % kapacity zařazené v Krajské síti a pověřené v rámci Smlouvy o závazku. Při výpočtu koridoru se vychází z měsíčního průměru v daném roce kapacity zařazené v Krajské síti, přičemž hodnota průměru se zaokrouhluje na jedno desetinné místo matematicky. Příklad: Počet úvazků v přímé péči v Krajské síti: 3,3 Výpočet koridoru (80 %): 2,64 úvazků (3,3 * 0,8) zaokrouhleno na 2,6 Průměrný přepočtený počet úvazků v přímé péči (úvazky vykázané v rámci ZVVP): 2,6 Splnění koridoru: ano V případě, že poskytovatel na dané sociální službě (registračním čísle služby) realizuje v daném roce počet přepočtených úvazků v přímé péči nad schválený koridor (tzn. 120 % kapacity zařazené v Krajské síti), musí prokázat způsob financování služby nad limit pověření (kapacity) z jiných zdrojů než v rámci vyrovnávací platby odděleným sledováním v účetnictví. V ZVVP se počet přepočtených úvazků v přímé péči nad schválený koridor a k nim vztahující se náklady nevykážou. Příklad: Počet úvazků v přímé péči v Krajské síti: 3,3 Výpočet koridoru (120 %): 3,96 úvazků (3,3 * 1,2) zaokrouhleno na 4,0 Průměrný přepočtený počet úvazků v přímé péči (úvazky vykázané v rámci ZVVP): 4,0 Splnění koridoru: ano Pokud poskytovatel sociální služby není schopen předložit oddělené sledování v účetnictví pro kapacitu služby nad limit pověření, vykáže v ZVVP počet přepočtených úvazků v přímé péči nad schválený koridor (tzn. 120 % kapacity zařazené v Krajské síti), musí být vyčíslen neuznatelný náklad vztahující se k této kapacitě nad rámec Krajské sítě. Náklad bude vyčíslen poměrově tak, že celkové náklady vykazované na daný identifikátor (registrační číslo služby) se vydělí celkovým počtem skutečných přepočtených úvazků v přímé péči (tzn., bude vyčíslen přepočtený náklad na jeden úvazek, zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa) a vynásobí se počtem přepočtených úvazků v přímé péči, které jsou nad rámec pověřené kapacity (tzn. nad 120 % přepočtených úvazků v přímé péči zařazených v Krajské síti u ambulantní a terénní formy poskytování služby). Výsledný neuznatelný náklad bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa matematicky. Poskytovatel sociální služby vyčíslí neuznatelný náklad dle výše uvedeného postupu a uvede do komentáře v rámci ZVVP. Dále je posuzován zdroj úhrady neuznatelného nákladu dle kapitoly

17 části Ekonomické parametry Závěrečné vypořádání vyrovnávací platby za poskytovatele. V případě, že poskytovatel v rámci ZVVP vykáže počet přepočtených úvazků v přímé péči pod schválený koridor, tzn. 80 % kapacity zařazené v Krajské základní síti, je povinen vrátit část dotace poskytnuté v rámci dotačního Programu (viz Smlouva o poskytnutí dotace). Vratka dotace bude vyčíslena poměrově tak, že celková dotace přiznaná v daném roce na danou sociální službu (registrační číslo služby) se vydělí celkovým počtem úvazků v přímé péči zařazených v Krajské základní síti (tzn., bude vyčíslena přepočtená dotace na jeden úvazek v přímé péči, zaokrouhleno matematicky na dvě desetinná místa) a vynásobí se počtem úvazků v přímé péči, které nebyly naplněny (méně než 80 % přepočtených úvazků v přímé péči zařazených v Krajské základní síti u terénní a ambulantní formy poskytování služby). Výsledná vratka dotace bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa matematicky. V případě, že poskytovatel v rámci ZVVP vykáže počet přepočtených úvazků v přímé péči pod schválený koridor, tzn. 80 % kapacity zařazené v Krajské optimální síti, bude nenaplnění kapacity zařazené v Krajské optimální síti řešeno v rámci procesu aktualizace parametrů Krajské sítě a případně při aktualizaci veřejného závazku s příslušným zadavatelem sociální služby. 2.2 Úvazky ostatních pracovníků V IS SS jsou sledovány tyto parametry v kategorii Úvazků ostatních pracovníků: Název parametru Počet úvazků ostatních pracovníků v Krajské základní síti Počet úvazků ostatních pracovníků v Krajské optimální síti Počet úvazků ostatních pracovníků v Krajské síti Popis parametru Počet přepočtených úvazků ostatních pracovníků v sociální službě pověřené výkonem SOHZ pro kapacitu zařazenou v Krajské základní síti Počet přepočtených úvazků ostatních pracovníků v sociální službě pověřené výkonem SOHZ pro kapacitu zařazenou v Krajské optimální síti Počet přepočtených úvazků ostatních pracovníků Hodnota Není sledováno Není sledováno jedná se o plán na daný rok uvedený poskytovatelem sociální služby v žádosti o dotaci v Programu 17 Skutečnost vyplňuje poskytovatel sociální služby na formulářích v rámci ZVVP za příslušný rok vyplňuje poskytovatel sociální služby na formulářích v rámci ZVVP za příslušný rok součet údajů v parametru Skutečnost ukazatelů Počet úvazků ostatních pracovníků v Krajské

18 Počet úvazků ostatních pracovníků v sociální službě pověřené výkonem SOHZ pro kapacitu zařazenou v Krajské síti Počet přepočtených úvazků ostatních pracovníků sociální služby bez ohledu na zařazení do Krajské sítě Není sledováno základní síti a Počet úvazků ostatních pracovníků v Krajské optimální síti skutečný počet přepočtených úvazků za daný rok vykázaný poskytovatelem v rámci Výkaznictví 3 Výkon sociální práce Parametry sociálních služeb vztahující se ke kapacitě rozdělujeme na: - závazné parametry Krajské sítě (druh služby, forma poskytování, počet lůžek, počet přepočtených úvazků v přímé péči, územní působnost, místo poskytování, převažující cílová skupina) - ostatní parametry (výkon sociální práce) Pro jednotlivé druhy sociálních služeb jsou sledovány parametry kapacity uvedené v tabulce. Žlutě zvýrazněné parametry jsou závazné parametry Krajské sítě a jsou řešeny v kapitole 1 a 2.1 části Parametry sociálních služeb vztahující se ke kapacitě. 18

19 Druh služby Počet lůžek Obložnost Přepočtené úvazky v přímé péči Intervence Skupinové intervence Kontakty Klientohodiny Denní návštěvnost Počet klientů v roce Odmítnutí zájemci Azylové domy X X X X X X Centra denních služeb X X X X X Denní stacionáře X X X X Domovy pro osoby se zdravotním X X X X X postižením Domovy pro seniory X X X X X Domovy se zvláštním režimem X X X X X Domy na půl cesty X X X X X X X Chráněné bydlení X X X X X Intervenční centra X X X X v Kontaktní centra X X X X X X Krizová pomoc X X X X X X X Nízkoprahová denní centra X X X X X X Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež X X X X X X Noclehárny X X X X X X Odborné sociální poradenství X X X X X X Odlehčovací služby X X X X X X Osobní asistence X X X X Pečovatelská služba X X X X Podpora samostatného bydlení X X X X Průvodcovské a X X X X 19

20 předčitatelské služby Raná péče X X X X X Služby následné péče X X X X X X X Sociálně aktivizační služby pro rodiny s X X X X dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením X X X X Sociálně terapeutické dílny X X X X Sociální rehabilitace X X X X X X X Sociální služby poskytované ve zdravotnických X X X X X zařízeních lůžkové péče Telefonická krizová pomoc X X X X Terapeutické komunity X X X X X X X Terénní programy X X X X X Tísňová péče X X X X Tlumočnické služby X X X X Týdenní stacionáře X X X X X 20

21 3.1 Obložnost Obložnost v % vyjadřuje skutečné využití lůžkové kapacity za daný rok; počet lůžkodnů (dnů, kdy bylo lůžko obsazeno klientem služby) vydělený počtem maximálních lůžkodnů a vynásobený 100. Skutečný stav za daný rok vyplňuje poskytovatel na formulářích v rámci ZVVP, data v IS SS budou dostupná od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). Příklad: počet maximálních lůžkodnů = celková kapacita lůžek vynásobená počtem dnů, kdy v příslušném časovém období byla služba poskytována klientům služby (např. při nepřetržité provozní době zařízení 100 lůžek * 365 dnů = lůžkodnů za rok) 3.2 Intervence Bude sledován počet intervencí - skutečný stav za daný rok vyplňuje poskytovatel na formulářích v rámci ZVVP, data v IS SS budou dostupná od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). V počtu intervencí lze vykázat: a. Intervence - sociální práce s klientem, trvající obvykle 30 minut a více, - jedná se o vnější zásah pracovníka v přímé péči do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Intervence se musí vždy vztahovat k řešení nepříznivé sociální situace klienta. Každá poskytnutá intervence je zaznamenána v osobní dokumentaci o klientovi (záznamy o průběhu poskytování sociální služby). - má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. Intervence může mít podobu: osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace poskytování služby) elektronické popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta ( je součástí dokumentace o poskytování služby) Základní typy intervencí, které lze vykazovat: Individuální (sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, doprovod klienta), Externí/kooperativní (intervence, jež jsou realizovány ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a jinými institucemi ve prospěch uživatele služby, jednání s jiným odborníkem, ve prospěch uživatele soc. služby, jednání s rodinným příslušníkem ve prospěch uživatele soc. služby aj). 21

22 Do časového objemu intervence lze započíst: samotný rozhovor nebo práci s klientem, přípravu pracovníka na intervenci, provedení zápisu o intervenci. Z hlediska podstaty sociální práce s klientem není možné, aby exaktní vymezení časového rámce bylo jediným kritériem pro vykazování provedené práce. Záznamy o poskytnutých intervencích jsou součástí dokumentace o poskytování sociální služby. Za intervenci není možno považovat: aktivity, jež nejsou jasně popsány, a ze kterých není zřejmý dopad na klientovu nepříznivou situaci a nekorespondují s individuálním plánem, aktivity, jež nesouvisí s poskytováním sociální služby uživatelům (např. školení BOZP, příprava standardů kvality), aktivity, které nesměřují k cílové skupině služby. b. Skupinová intervence - sociální práce se skupinou klientů (2 a více), trvající 30 minut a více, - vnější zásah pracovníka(ů) v přímé péči do procesu změny nepříznivé sociální situace klientů/uživatelů resp. zájemců o službu. Skupinové intervence nabízí možnost dosáhnout změny v nepříznivé sociální situaci klienta za pomocí sociálního pracovníka a mimo to i prostřednictvím tzv. skupinové dynamiky, tj. vztahů, které se ve skupině vytvoří. Skupinové intervence musí vždy směřovat ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. Za skupinové intervence nelze považovat skupinové volnočasové aktivity, společenské akce, vzdělávací kurzy apod. 3.3 Kontakt Bude sledován počet kontaktů - skutečný stav za daný rok vyplňuje poskytovatel na formulářích v rámci ZVVP, data v IS SS budou dostupná od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). V počtu kontaktů lze vykázat: Kontakt - jednání s klientem, které nemá intervenční charakter Kontakt může být: osobní telefonický elektronický písemný Záznamy o kontaktech jsou součástí dokumentace o poskytování sociální služby. - Kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat (např. po 10 minutách). 22

23 - Pokud je při práci s daným klientem aktuálně prováděna intervence, nelze současně vykazovat jako kontakt. Za kontakt není možno považovat: aktivity, jež nejsou jasně popsány, a ze kterých není zřejmý dopad na klientovu nepříznivou situaci, aktivity, jež nesouvisí s poskytováním sociální služby uživatelům (např. školení BOZP, příprava standardů kvality), aktivity, které nesměřují k cílové skupině 3.4 Klientohodiny Bude sledován počet klientohodin aktuálně není plánováno sledování parametru, bude sledováno pouze v případě, že kapacita předmětné služby bude definována tímto parametrem. Byl by sledován skutečný stav za daný rok, který by vyplňoval poskytovatel na formulářích v rámci ZVVP. V počtu kontaktů lze vykázat: Celkový počet hodin poskytnutých všem uživatelům služby v daném roce. Příklad: Pan A od ledna do června využil 50 hodin podpory Pan B od května do listopadu využil 120 hodin podpory Celkový počet klientohodin = 170 klientohodin 3.5 Průměrná denní návštěvnost Aktuálně není plánováno sledování parametru v IS SS, bude sledováno pouze v případě, že kapacita předmětné služby bude definována tímto parametrem. Byl by sledován skutečný stav za daný rok, který by vyplňoval poskytovatel na formulářích v rámci ZVVP. Jedná se o průměrný počet uživatelů ve službě za den, vypočten dle principů uvedeného níže v příkladu. Příklad: Pan A využil službu od 9:00 12:00 Pan B využil službu od 9:00 12:00 a 13:00 15:00 Pan C využil službu od 13:00 15:00 Den 1 denní návštěvnost = 3 osoby Pan A využil službu od 9:00 12:00 Pan B využil službu od 9:00 12:00 Den 2 denní návštěvnost = 2 osoby Průměrná denní návštěvnost pak bude součtem počtu osob za jednotlivé dny / počtem dnů, kdy byla služba otevřena, v uvedeném příkladu tedy 5/2= 2,5 osob 3.6 Počet klientů Bude sledován počet klientů ve dvou ukazatelích: 23

24 - celkový počet aktivních smluv v daném roce. - počet nově uzavřených smluv v daném roce. Aktuálně není plánováno sledování parametru, bude sledováno pouze v případě, že kapacita předmětné služby bude definována tímto parametrem. Byl by sledován skutečný stav za daný rok, který by vyplňoval poskytovatel na formulářích v rámci ZVVP. 3.7 Počet odmítnutých zájemců Bude sledován celkový počet odmítnutých zájemců za rok, bude součtem následujících parametrů: 1. Počet odmítnutých zájemců z důvodu nedostatečné kapacity poskytovatele 2. Počet odmítnutých zájemců, kteří nespadají do vymezeného okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb 3. Počet odmítnutých zájemců z toho důvodu, že poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá 4. Počet odmítnutých zájemců z důvodu zdravotního stavu. 5. Počet odmítnutých zájemců, které žádají o poskytnutí sociální služby, nicméně poskytovatel jim vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Aktuálně není plánováno sledování parametru, bude sledováno pouze v případě, že kapacita předmětné služby bude definována tímto parametrem. Byl by sledován skutečný stav za daný rok, který by vyplňoval poskytovatel na formulářích v rámci ZVVP. 24

25 1 Oběh formulářů v IS SS EKONOMICKÉ PARAMETRY V IS SS lze vyplnit formuláře k ZVD a k ZVVP. Pro rok 2019 je dána možnost poskytovatelům sociálních služeb vyplnit ZVD v rámci Programu a ZVVP v rámci Programu (s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem, které vyplňují prostřednictvím FormFlow serveru). Je plánováno zavedení povinného vyplňování formulářů ZVD a ZVVP prostřednictvím IS SS (výhledově pro r. 2020), včetně zavedení sady formulářů pro sociální služby podpořené v rámci PSSP. Formuláře obíhají v následujícím postupu: 1. Vyplnění požadovaných údajů poskytovatelem a uložení dat (formulář lze průběžně dopracovávat a ukládat před odesláním) 2. Odeslání formuláře ke kontrole prostřednictvím IS SS 3. Export formuláře do formátu pdf a doručení administrátorovi dotace a. Osobně na podatelnu krajského úřadu nebo poštou - vytištěné a podepsané oprávněnou osobou (statutární zástupce, pověřená osoba apod.) b. Datovou schránkou 4. Kontrola formuláře v IS SS administrátorem dotace 5. Chybný formulář je vrácen k přepracování poskytovateli sociálních služeb (s komentářem) na poskytovatele sociálních služeb přijde upozornění o vrácení formuláře k přepracování 6. Oprava formuláře v IS SS, odeslání opraveného formuláře prostřednictvím IS SS 7. Export opraveného formuláře do formátu pdf a doručení administrátorovi dotace a. Osobně na podatelnu krajského úřadu nebo poštou - vytištěné a podepsané oprávněnou osobou (statutární zástupce, pověřená osoba apod.) b. Datovou schránkou 8. Schválení formuláře administrátorem dotace a automatický propis dat do IS SS 2 Položkový rozpočet sociální služby Položkový rozpočet je přikládán k ZVD a k ZVVP. Položkový rozpočet při ZVD je složen pouze z nákladové části a je tvořen osobními a provozními náklady hrazenými z dotace v rámci Programu. Položkový rozpočet v ZVVP je členěn do třech základních částí - Náklady, Zdroje (výnosy), Rozdíl mezi výnosy a náklady. Do položkového rozpočtu přikládanému k ZVVP jsou vyplňována data vycházející z účetní závěrky, z oddělené účetní evidence pro jednotlivé sociální služby v kapacitě zařazené do Krajské sítě a pověřené výkonem služby v obecném hospodářském zájmu v rámci Smlouvy o závazku. Z Podmínek (Příloha č. 1, část 4. Vyrovnávací platba) a Smlouvy o dotaci vyplývá povinnost poskytovatele sociálních služeb vést oddělenou účetní evidenci v členění na jednotlivé sociální služby v rozsahu daném pověřením (tzn. za kapacitu zařazenou do Krajské sítě a pověřenou v rámci Smlouvy o závazku) od jiných činností poskytovatele. Povinnost oddělené účetní evidence je zakotvena rovněž ve Smlouvě o závazku a porušení této povinnosti by znamenalo porušení rozpočtové kázně s odvodem až do výše poskytnuté dotace v rámci Programu, PSSP 1, PSSP 2 a PSSP Náklady V IS SS jsou sledovány náklady ze tří datových zdrojů: 25

26 Náklady ze žádosti o dotaci v rámci Programu import dostupných dat z OKslužbyposkytovatel, ze žádosti v řádném kole a při dočerpání finančních prostředků, data od r Náklady z vyúčtování data vykazovaná poskytovateli na formulářích pro ZVD a ZVVP, data od zavedení povinného vyplňování formulářů prostřednictvím IS SS (výhled 2020). Náklady z Výkaznictví import dostupných dat ze systému Výkaznictví, data od r Do formulářů v rámci ZVVP jsou uváděny pouze náklady za hlavní činnost, tj. náklady na sociální službu pověřenou závazkem veřejné služby. Náklady doplňkové činnosti, resp. vedlejší hospodářské činnosti se do formulářů nevypisují. U nákladů je zkoumána jejich uznatelnost ze dvou hledisek: a) Uznatelný náklad pro vyrovnávací platbu definováno v Podmínkách; může být zahrnut pouze takový náklad, který souvisí s pověřenou činností, tzn. kapacitou, cílovou skupinou, působností, druhem a formou poskytování soc. služby zařazené v Krajské síti. Lze tedy zahrnout náklady související s fakultativní činností, ale nelze zahrnout náklady nesouvisející s výkonem registrované sociální služby - např. u pečovatelské služby v terénní formě poskytování nelze zahrnout náklady spojené s údržbou tzv. domů s pečovatelskou službou, jejich odpisů či nákladů na energie (lze zahrnout pouze v části týkající se zázemí sociální služby v terénní formě), náklady na střediska osobní hygieny, náklady na provoz jídelny, náklady na úklidy či rozvoz obědů bez zjištění nepříznivých sociálních situací. b) Uznatelný náklad pro čerpání dotace definováno v Podmínkách, příp. v Metodice individuálního projektu kraje (např. PSSP) Uznatelný náklad musí být doložen účetním dokladem, nelze jej uznat na základě čestného prohlášení o vynaložení finančních prostředků. 26