ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Transkript

1 ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/ , realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace č. OPLZZ-ZS824-39/2011 a financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno PANELOVÁ DISKUSE S PARTNERY A AKTÉRY OKRESU HODONÍNSKO

2 HLAVNÍ KRITÉRIA HLAVNÍ KRITÉRIA TVRDÁ DATA Váhy I. Specifikum služby 30 % II. Jiné zdroje 15 % III. Nákladovost služby 25 % IV. Výkonnost služby 30 % I.1. Cílová skupina uživatelů I.2. Teritoriální dosah I.3. Deklarovaný počet reálných klientů II.4. Podíl finančních zdrojů služby vybraných od klientů k celkovým zdrojům služby II.5. Podíl tzv. dalších zdrojů příjmů k celkovým zdrojům služby III.6. Přepočet celkových mzdových nákladů na zaměstnance ve vztahu k celkovým nákladům na jeden celý úvazek přímé i nepřímé péče III.7. Přepočet mzdových nákladů na přímou péči ve vztahu k celkovým nákladům na jeden úvazek přímé péče III.8. Přepočet finančních zdrojů služby na mzdové náklady na zaměstnance (přepočteno na jeden celý úvazek) pouze nepřímé péče III.9. Podíl personálních nákladů služby na přímé a nepřímé péči III.10. Podíl osobních (personálních) nákladů služby na okamžitou kapacitu služby. IV.11. Podíl finančních zdrojů služby na některý z relevantních ukazatelů tzv. výkonu služby. 2

3 DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA V. DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA MĚKKÁ DATA V.1. Jedinečnost služby V.2. Provázanost a spolupráce Kritérium bude hodnoceno z úrovně ORP na základě jednotné metodiky. V.3. Kvalita služby Jedná se o hodnocení podle standardu číslo 5. Hodnocení bude zajištěno formou kontrol z úrovně Jihomoravského kraje. Bude se jednat o retrospektivní hodnocení, které se promítne do následujícího finančního období. Jedinečnost zastoupení v JMK Jedinečnost ve vztahu k cílové skupině Specifika např. víkendový, večerní, noční provoz Provázanost ve vztahu k cílovým skupinám Spolupráce v rámci KPSS Další spolupráce adresáře apod. Záznam o uzavření smlouvy Plán průběhu služby pro uživatele Záznam o poskytování služby Hodnocení naplňování osobních cílů 3

4 HLAVNÍ KRITÉRIA Add I.) SPECIFIKUM SLUŽBY váha 30 % I.1. Cílová skupina uživatelů sociálních služeb Cílová skupina bude hodnocena podle: 1) podílu klientů z jednotlivých stupňů závislosti 1-4 na celkovém podílu klientů 2) podle specifik cílové skupiny I.2. Teritoriální dosah působiště služby (především terénní formy) Jedná se o informaci, zda služba působí pouze v obci III. typu nebo i širší spádové oblasti, s čímž souvisí zvýšené náklady např. na dopravu, čas strávený na cestě za klientem apod. A. Vymezení poskytování služby pouze katastrálním územím obce III. typu. B. Katastrální území obce III. typu a blízké okolní obce do počtu 3. C. Katastrální území obce III. typu a spádové obce v počtu 4-6. D. Katastrální území obce III. typu a spádové obce v počtu E. Celé spádové území obce III. typu - většina spádových obcí. F. Území dvou obcí III. typu. G. Území tří a více obcí III. typu. H. Celé území bývalého okresu (většina obcí III. typu). I. Celé území dvou a více okresů. J. Celé území kraje. I.3. Deklarovaný počet reálných klientů uživatelů služby Jedná se o ukazatel, který dokumentuje velikost služby (počet klientů). U pobytových rezidenčních typů služeb půjde např. o rozdělení do tří velikostních kategorií. 4

5 HLAVNÍ KRITÉRIA Add II. JINÉ ZDROJE váha 15 % II.4. Podíl finančních zdrojů služby za rok vybraných od klientů k celkovým zdrojům služby za rok, přepočítaný na procenta. Údaj je možné vyhodnocovat poměrově k řadě dalších položek, např. poměr k celkovým nákladům služby nebo poměr k počtu klientů služby kontrolní údaj, případně poměr k některému z tzv. výkonových ukazatelů služby. Viz. Kontrolní výpočty. II.5. Podíl tzv. dalších zdrojů příjmů za rok, k celkovým zdrojům služby za rok, přepočítaný na procenta. Ve vícezdrojovém modelu financování je podle našeho názoru mj. důležité, aby poskytovatelé sociálních služeb nespoléhali dlouhodobě pouze na finanční zdroje poskytnuté státem, krajem a obcemi, ale aby vytvářeli aktivity pro zajištění finančních prostředků i z jiných alternativních zdrojů. 5

6 HLAVNÍ KRITÉRIA Add III. NÁKLADOVOST SLUŽBY váha 25 % III.6. Přepočet celkových mzdových nákladů za zaměstnance (pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti) ve vztahu k nákladům na jeden celý úvazek v přímé i nepřímé péči v příslušném roce. 1 úvazek = 8 hodin. Údaj bude uveden v tisících Kč. III.7. Přepočet mzdových nákladů na přímou péči (pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti) ve vztahu k nákladům na jeden celý úvazek přímé péče v příslušném. 1 úvazek = 8 hodin. Údaj bude uveden v tisících Kč. III.8. Přepočet celkových finančních zdrojů služby v příslušném roce na všechny mzdové náklady za zaměstnance (pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti) pouze v nepřímé péči (přepočítáno na jeden celý úvazek) v příslušném roce. 1 úvazek = 8 hodin. Údaj je uveden v procentech k celkovým finančním zdrojům služby. Viz. kontrolní výpočet (přepočet celkových finančních zdrojů na náklady na právní a ekonomické služby a jiné služby). III.9. Podíl personálních nákladů služby v příslušném roce na přímou a nepřímou péči. V procentuálním vyjádření první údaj dokumentuje podíl přímé péče. III.10. Podíl osobních (personálních) nákladů služby v příslušném roce na okamžitou kapacitu sociální služby. Tento ukazatel navrhujeme sledovat pouze u odborného sociálního poradenství. 6

7 HLAVNÍ KRITÉRIA Add IV. VÝKONOST SLUŽBY váha 30 % IV.11. Podíl finančních zdrojů služby v příslušném roce na některý z relevantních ukazatelů tzv. výkonu služby. Např. u pobytových forem poskytování služeb se může ukazatel počítat ve vztahu k celkovému počtu lůžkodní, u terénních služeb sociální péče přepočet na osobohodiny (u pečovatelské služby navíc ještě úkony) atd. Současně může být výkonový parametr dále počítán také ve vztahu k personálním nákladům za jednotlivé skupiny zaměstnanců v přímé péči. Poznámka: Výsledkem výše uvedeného jsou náklady na jednu osobohodinu sociální péče, náklady na jeden úkon, náklady na jeden kontakt, náklady na jednu intervenci, náklady na lůžkoden atd. podle konkrétního typu sociální služby. 7

8 Cílová skupina Teritoriální dostupnost Počet klientů Úkony Osobohodiny Lůžkodny + obložnost Poznámky SPECIFIKA KRITÉRIÍ U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ REGISTROVANÝCH SOC. SLUŽEB TYP SLUŽBY KRITÉRIA Osobní asistence ano + stupeň ano Specifikum služby roční (pozn. počet jedinečných unicitních uživatelů, kterým byla služba v daném roce poskytnuta Výkonnost služby podíl celkových nákladů a relevantního ukazatele Pečovatelská služba ano + stupeň ano roční obědy + ostatní ano Průvodcovské a předčitatelské služby Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služby roční ano + stupeň ano roční ano ano + stupeň u terénní formy ano ano roční ano ano Centra denních služeb ano + stupeň denní + roční ano Denní stacionáře ano + stupeň denní + roční ano Týdenní stacionáře ano + stupeň roční ano Domovy pro osoby se zdravotním postižením ano + stupeň roční ano Domovy pro seniory ano + stupeň roční ano Domovy se zvláštním režimem ano + stupeň roční ano Nutnost odlišovat formu poskytování Podíl skupinové a individuální práce Podíl skupinové a individuální práce Velikost do 25, do 70, nad 70 Velikost do 50, nad 50, nad 100 Velikost do 50, nad 50, nad 100 Chráněné bydlení ano + stupeň roční ano Velikost do 20, nad 20 8

9 SPECIFIKA KRITÉRIÍ U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ REGISTROVANÝCH SOC. SLUŽEB Teritoriální dostupnost Počet klientů Kontakt Intervence Lůžkodny + obložnost Poznámky TYP SLUŽBY KRITÉRIA Specifikum služby Výkonnost služby podíl celkových nákladů a relevantního ukazatele Raná péče ano roční ano ano Telefonická krizová pomoc roční ano ano Tlumočnické služby ano roční ano ano Azylové domy roční ano Domy na půl cesty roční ano Kontaktní centra denní + roční ano ano Krizová pomoc denní + roční ano ano ano Intervenční centra denní + roční ano ano Nízkoprahová denní centra denní + roční ano ano Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež denní + roční (záznam o uzavření smlouvy) ano ano Velikost do 25, do 50, nad 50 Nutnost odlišovat formu poskytování. Nutnost odlišovat formu poskytování. Podíl skupinové a individuální práce 9

10 Cílová skupina Teritoriální dostupnost Počet klientů Kontakt Intervence Uživateloměsíc Lůžkodny + obložnost Poznámky SPECIFIKA KRITÉRIÍ U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ REGISTROVANÝCH SOC. SLUŽEB TYP SLUŽBY KRITÉRIA Specifikum služby Výkonnost služby podíl celkových nákladů a relevantního ukazatele Noclehárny denní + roční ano Služby následné péče denní + roční ano ano ano Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ano denní + roční ano ano ano denní + roční ano ano Sociálně terapeutické dílny měsíční + roční ano Terapeutické komunity roční ano Terénní programy ano denní + roční ano ano Sociální rehabilitace Odborné sociální poradenství ústní nebo písemná smlouva denní + roční okamžitá + denní + roční ano ano ano Nutnost odlišovat formu poskytování. Nutnost odlišovat formu poskytování. Podíl skupinové a individuální práce. Nutnost odlišovat formu poskytování. Podíl skupinové a individuální práce. Nutnost odlišovat formu poskytování. Podíl skupinové a individuální práce. ano ano Občanské/ostatní 10

11 POPIS POJMOSLOVÍ Kontakt: do 10 minut péče o klienta (kratší forma sociální práce s klientem). Intervence: minimálně 30 a více minut péče o klienta (intenzívnější a delší sociální práce s klientem, včetně souvisejících činností - přípravy atd.). Zahrnuje přípravu pracovníka, intervenci, sebereflexi pracovníka, a provedení záznamu o intervenci. V případě kolektivních intervencí je možné počítat jednotlivě pouze v případě individuálních záznamů za jednotlivé klienty. Zohlednění jednotek intervence Osobohodina: hodina péče o klienta ze strany sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách především u terénních služeb Úkon: dle vyhlášky MPSV, relevantní u pečovatelské služby : rozvoz obědů/ostatní úkony Lůžkoden: obsazenost lůžkové kapacity klientem u pobytových služeb jedná se o tzv. obložnost tzn. obsazenost lůžkové pobytové kapacity služby. Celkový počet dní, které stráví všichni klienti v daném zařízení, tj. počet obsazených lůžek násobený počtem dní. Ukazatel vychází z celkového počtu klientů a počtu dní, které stráví na lůžku. Obložnost ukazatel využití lůžkového fondu v %, tj. využitá kapacita lůžek v %. V ČR je počítán po odečtení lůžek vyřazených z provozu a nikoli z průměrného evidenčního počtu lůžek. Relevantní ukazatel : průměrná roční obložnost Okamžitá kapacita služby: počet pracovníků, kteří se mohou v jeden moment věnovat klientům u odborného sociálního poradenství. Přímá péče: odborná sociální péče poskytovaná kvalifikovaných personálem (sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních službách) Nepřímá péče: ostatní činnosti a práce (úklid, účetnictví atd.), činnosti, které nesouvisí s odborným poskytováním sociální péče. Jeden úvazek: přepočteno na 8 hodin práce. 11

12 KONTAKTY Jihomoravský kraj Mgr. Martina Blešová tel.: AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda tel.: