Zbierka rozkazov generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže

Transkript

1 Zbierka rozkazov generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Ročník 2006 Kontrolná činnosť ROZKAZ č. 38, ktorým sa mení RGR č. 19/2006 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej Podľa 9 ods. 4 RMS č. 5/2005, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže v znení RMS č. 13/2006, v zmysle 12 ods. 4 RGR č. 15/2002 o vnútornej kontrolnej činnosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. u s t a n o v u j e m : Čl. I RGR č. 19/2006 o výkone predbežnej a priebežnej finančnej kontroly na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže sa mení takto: 1. Príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou č. 1 tohto rozkazu. 2. Príloha č. 2 sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou č. 2 tohto rozkazu. Čl. II Tento rozkaz nadobúda účinnosť 15. novembra Bratislava, Číslo: GR ZVJS 276-1/ Prílohy: 2/7 gen. JUDr. Oto LOBODAŠ v. r. generálny riaditeľ

2 Dostanú: Na vedomie: námestníci generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže, všetky odbory, samostatné úseky Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráže a Vikariát Zboru väzenskej a justičnej stráže, Odborový zväz Zboru väzenskej a justičnej stráže, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnica pre obvinených a odsúdených. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Z á z n a m S rozkazom boli zoznámení (dňa - kým):... Opatrenia vykonané na splnenie rozkazu: Kontrolou poverení:... Zrušené materiály vyradil:...dňa:... Dátum:... Podpis riaditeľa:... 2

3 Príloha č. 1 k RGR č. 38/2006 V Ý K O N P R E D B E Ž N E J F I N A N Č N E J K O N T R O L Y D R U H V E R E J N Ý C H P R O S T R I E D K OV a H O S P O D Á R S K Y C H O P E R Á C I Í Druh finančnej operácie Druh dokladu Výkon predbežnej finančnej kontroly Určený príslušník zboru Zodpovedný zástupca Funkcia Meno Funkcia Meno Prostriedky štátneho rozpočtu Kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní a položky 642 Bežné transfery jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti Právny úkon, zmluvný záväzok Doklady vo veciach vzniku, zmeny a skončenia služobného pomeru príslušníka zboru a pracovného pomeru zamestnanca zboru : personálny rozkaz, disciplinárny rozkaz, pracovná zmluva, dodatok k pracovnej Riaditeľ PO zmluve, platový výmer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, návrh na udelenie odmeny 1) PaedDr. Slavomír Víťazko VORŠ I PO Mária Zemanová Úkon majetkovej povahy Účtovný doklad na predpis služobných príjmov alebo platov, odvodov do poisťovacích fondov s rekapituláciou služobných príjmov alebo platov 1. Riaditeľ FO Ing. Ivan Milan 2. Vedúci úseku rozpočtu a financovania FO Zástupca riaditeľa FO 1. Ing. Tibor Soták 2.Ing. Marian Jobek; 1) Riaditeľ personálneho odboru alebo zodpovedný zástupca vykoná predbežnú kontrolu spracovaného personálneho rozkazu, zmluvy, výmeru alebo dohody pred schválením ministrom spravodlivosti SR alebo generálnym riaditeľom. Finančnému odboru sa predloží príslušný výtlačok schváleného dokladu spolu s podpisovou doložkou.

4 V Ý K O N P R E D B E Ž N E J F I N A N Č N E J K O N T R O L Y D R U H V E R E J N Ý C H P R O S T R I E D K OV a H O S P O D Á R S K Y C H O P E R Á C I Í Druh finančnej operácie Druh dokladu Výkon predbežnej finančnej kontroly Určený príslušník zboru Zodpovedný zástupca Funkcia Meno Funkcia Meno Výdaj rozpočtových prostriedkov Účtovný doklad na odposlanie služobných príjmov alebo platov a zrážok z nich a odvodov do poisťovacích fondov, výplatná listina Účtovný doklad na výplatu disciplinárnych odmien, odmien a jubilejných odmien 1. Riaditeľ FO Ing. Milan Ivan 2. Vedúci úseku rozpočtu a financovania FO 3. VORŠ III FO 1. Riaditeľ PO 2. Vedúci úseku rozpočtu a financovania FO 3. VORŠ III FO Koprivová PaedDr. Slavomír Víťazko Koprivová Zástupca riaditeľa FO VORŠ I FO VORŠ I PO VORŠ I FO 1. Ing. Tibor Soták 2.Ing. Marian Jobek; Ukropcová Mária Zemanová Ukropcová 2

5 V Ý K O N P R E D B E Ž N E J F I N A N Č N E J K O N T R O L Y D R U H V E R E J N Ý C H P R O S T R I E D K OV a H O S P O D Á R S K Y C H O P E R Á C I Í Druh finančnej operácie Druh dokladu Výkon predbežnej finančnej kontroly Určený príslušník zboru Zodpovedný zástupca Funkcia Meno Funkcia Meno Právny úkon, zmluvný záväzok Cestovný príkaz Objednávky, zmluvy, pozvánky a pod. Prostriedky štátneho rozpočtu Kategórie 630 Tovary a služby 710 Obstarávanie kapitálových aktív 1.Riaditeľ odboru alebo vedúci úseku HO (podľa rozpisu štátneho rozpočtu na príslušný rok) 2. VORŠ III HO (odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie) pri výdavkoch zahrnutých do plánu verejného obstarávania 3. Vedúci úseku rozpočtu a financovania FO Podľa prílohy č. 2 Podľa prílohy č. 2 SOR FO Určený riaditeľom odboru alebo vedúcim úseku HO Zástupca riaditeľa FO, VORŠ III a VORŠ II HO (určený riaditeľom HO) Zuzana Pacalová Podľa prílohy č. 2 Podľa prílohy č. 2 3

6 V Ý K O N P R E D B E Ž N E J F I N A N Č N E J K O N T R O L Y D R U H V E R E J N Ý C H P R O S T R I E D K OV a H O S P O D Á R S K Y C H O P E R Á C I Í Druh finančnej operácie Právny úkon, zmluvný záväzok Výdaj rozpočtových prostriedkov Druh dokladu Podklady pre výplatu peňažného príspevku na naturálne náležitosti Výkon predbežnej finančnej kontroly Určený príslušník zboru Zodpovedný zástupca Funkcia Meno Funkcia Meno 1. Vedúci Ústredného skladu zboru 2. Vedúci úseku rozpočtu a financovania FO 1. Účtovný doklad na výplatu cestovných náhrad 2. VORŠ III FO 1. Vedúci Účtovný doklad na : úseku rozpočtu a a) poskytnutie zálohy, financovania FO b) poskytnutie predčasnej výplaty 2. VORŠ III FO Účtovný doklad na: 1. Riaditeľ odboru a) vyúčtovanie poskytnutej zálohy, alebo vedúci b) úhradu výdavku v hotovosti, úseku HO (podľa rozpisu c) úhradu dodávateľských faktúr, rozpočtu na d) úhradu iných rozpočtových výdavkov príslušný rok) Mgr. Peter Ratulovský Koprivová Koprivová Podľa prílohy č. 2 Zástupca vedúceho Ústredného skladu zboru SOR FO VORŠ I FO VORŠ I FO Určený riaditeľom odboru alebo vedúcim úseku HO Mgr. Marian Pagáčik Zuzana Pacalová Ukropcová Ukropcová Podľa prílohy č. 2 4

7 V Ý K O N P R E D B E Ž N E J F I N A N Č N E J K O N T R O L Y D R U H V E R E J N Ý C H P R O S T R I E D K OV a H O S P O D Á R S K Y C H O P E R Á C I Í Druh finančnej operácie Výdaj rozpočtových prostriedkov Príjem rozpočtových prostriedkov Druh dokladu Účtovný doklad na príjem prostriedkov Rozpočtové príjmy Výkon predbežnej finančnej kontroly Určený príslušník zboru Zodpovedný zástupca Funkcia Meno Funkcia Meno 2. VORŠ III HO (odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie) pri výdavkoch zahrnutých do plánu verejného obstarávania 3. Vedúci úseku rozpočtu a financovania FO 4. VORŠ III FO 1. Vedúci úseku rozpočtu a financovania FO 2. VORŠ III FO Podľa prílohy č. 2 Koprivová Koprivová Zástupca riaditeľa FO, VORŠ III a VORŠ II HO (určený riaditeľom HO ) VORŠ I FO VORŠ I FO Podľa prílohy č. 2 Ukropcová Ukropcová 5

8 V Ý K O N P R E D B E Ž N E J F I N A N Č N E J K O N T R O L Y D R U H V E R E J N Ý C H P R O S T R I E D K OV a H O S P O D Á R S K Y C H O P E R Á C I Í Druh finančnej operácie Druh dokladu Výkon predbežnej finančnej kontroly Určený príslušník zboru Zodpovedný zástupca Funkcia Meno Funkcia Meno Správa majetku Účtovné doklady na predpis, odpis, zníženie, storno pohľadávky za : a) obvinených a odsúdených Vedúci oddelenia pohľadávok zboru Ing. Dana Petrová Zástupca riaditeľa FO 1. Ing. Tibor Soták 2.Ing. Marian Jobek; Úkon majetkovej povahy b) odberateľské faktúry za použitie služobného motorového vozidla, poskytnutých služieb 6 VORŠ III HO c) úhradu súkromných telefonických hovorov VORŠ III HO Ing. Erik Džatko Ing. Ladislav Janek Vedúci dopravnej služby HO Riaditeľ HO d) náhradu škody Riaditeľ FO Ing. Milan Ivan VORŠ III FO Účtovné doklady na : a) obstaranie, zaradenie do používania, vyradenie DM b) príjem a výdaj zásob 1. Riaditeľ HO 1. Vedúci Ústredného skladu zboru 2. VORŠ III FO Ing. Miroslav Smolek Mgr. Peter Ratulovský Koprivová. Vedúci úseku HO Zástupca vedúceho Ústredného skladu zboru VORŠ I FO Peter Turner Ing. Miroslav Smolek Koprivová Podľa prílohy č. 2 Mgr. Marian Pagáčik Ukropcová

9 V Ý K O N P R E D B E Ž N E J F I N A N Č N E J K O N T R O L Y D R U H V E R E J N Ý C H P R O S T R I E D K OV a H O S P O D Á R S K Y C H O P E R Á C I Í Druh finančnej operácie Druh dokladu Výkon predbežnej finančnej kontroly Určený príslušník zboru Zodpovedný zástupca Funkcia Meno Funkcia Meno Prostriedky fondu sociálneho zabezpečenia príslušníkov zboru Právny úkon, zmluvný záväzok Úkon majetkovej povahy Príjem a výdaj prostriedkov osobitného účtu Doklady z agendy Útvaru sociálneho zabezpečenia zakladajúce nárok na prostriedky osobitného účtu (rozhodnutia, dohody, návrhy a pod.) Účtovný doklad na predpis dávok a služieb sociálneho zabezpečenia príslušníkov zboru Účtovný doklad na výplatu dávok a služieb sociálneho zabezpečenia príslušníkov zboru, účtovný doklad na príjem finančných prostriedkov vyplývajúci z odvodových povinností a pod. 1. Riaditeľka ÚSZ zboru 2. VORŠ III ÚSZ (zodpovedný za rozpočet fondu) 1. Riaditeľka ÚSZ zboru 2. VORŠ III ÚSZ (zodpovedný za rozpočet fondu) 1. Riaditeľka ÚSZ zboru 2. VORŠ III ÚSZ ( zodpovedný za rozpočet fondu ) 3. VORŠ III FO PhDr. Jana Tvarožková Ing. Eva Foltánová PhDr. Jana Tvarožková Ing. Eva Foltánová PhDr. Jana Tvarožková Ing. Eva Foltánová Koprivová Vedúca úseku ÚSZ Vedúca úseku ÚSZ Vedúca úseku ÚSZ Vedúca úseku ÚSZ Vedúca úseku ÚSZ Vedúca úseku ÚSZ VORŠ I FO JUDr. Romanová JUDr. Romanová JUDr. Romanová JUDr. Romanová JUDr. Romanová JUDr. Romanová Ukropcová Oprava účtovných zápisov Oprava rozpočtovej klasifikácie Vedúci úseku rozpočtu a financovania FO 7

10 VORŠ - vedúci odborný referent špecialista FO - finančný odbor SOR - samostatný odborný referent PO - personálny odbor HO - hospodársky odbor ÚSZ - Útvar sociálneho zabezpečenia zboru 8

11 Príloha č. 2 k RGR č. 38/2006 P O D P I S OV É V Z O R Y Odbor, ÚSZ, samostatný úsek, úsek odboru Funkcia Sekretariát generálneho riaditeľa 2.VORŠ III Titul, meno a priezvisko 1. Riaditeľ JUDr. Dušan Lukačka 4 ods. 3 Mgr. Miriam Kolesíková Rozsah predbežnej finančnej kontroly (podľa 3) Podpis Personálny odbor 1. Riaditeľ PaedDr. Slavomír Víťazko 4 ods VORŠ I Mária Zemanová 1. Riaditeľ Mgr. Peter Kulíšek 4 ods. 3 Odbor výkonu väzby a výkonu trestu 2. Zástupca riaditeľa PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD. 1. Náčelník Mgr. Ivan Junás 4 ods. 3 Odbor ochrany a obrany 2. Zástupca náčelníka PhDr. Ladislav Roman Administratívny odbor 2. VORŠ II-vedúci úseku 1. Riaditeľ JUDr. Milan Kreutz 4 ods. 3 Mgr. Igor Boldiš

12 Odbor, ÚSZ, samostatný úsek, úsek odboru Finančný odbor Útvar sociálneho zabezpečenia zboru Funkcia P O D P I S OV É V Z O R Y Titul, meno a priezvisko 1. Riaditeľ Ing. Milan Ivan 2. Zástupca riaditeľa Ing. Tibor Soták 3. Zástupca riaditeľa Ing. Marian Jobek 4. Vedúci úseku R a F - VORŠ III 4 ods VORŠ II 6. VORŠ III Koprivová 7. VORŠ I Ukropcová 8. SOR Zuzana Pacalová 9. VORŠ II-vedúca úseku Ing. Dana Petrová 2 Rozsah predbežnej finančnej kontroly (podľa 4) 1. 4 ods ods.4 pre samostatný úsek informatiky a informačných technológií, vrátane správy pohľadávok, vrátane správy pohľadávok 1. 4 ods. 3 a ods. 5 len cestovné náhrady 2. 4 ods. 5, 1. 4 ods náhrada škody, 4 ods. 6, 4 ods. 3 a ods. 5, len cestovné náhrady, len správa pohľadávok 1. Riaditeľka PhDr. Jana Tvarožková 4 ods VORŠ III-vedúca úseku JUDr. Romanová 3. VORŠ III Ing. Eva Foltánová 4 ods. 5 Podpis

13 P O D P I S OV É V Z O R Y Odbor, ÚSZ, samostatný úsek, úsek odboru Hospodársky odbor Hospodársky úsek HO Funkcia Titul, meno a priezvisko 4. VORŠ III JUDr. Ladislav Filo 1. Riaditeľ Ing. Miroslav Smolek 2. VORŠ III JUDr. Štefan Lörinc 1. Zástupca riaditeľa HO JUDr. Štefan Berec 2. VORŠ III Stanislav Chynoradský 3. VORŠ II Ing. Lenka Kubalová 4. VORŠ II Ing. Martin Križan 5. VOR Milan Mikušík Rozsah predbežnej finančnej kontroly (podľa 4) 4 ods. 5, 1. 4 ods správa majetku 1. 4 ods.4 pre : - hospodársky úsek HO, - samostatný úsek informatiky a informačných technológií ods. 4 : - spojovací a vyzbrojovací úsek HO, - dopravný úsek HO 1. 2.správa majetku ods. 4, Podpis 3

14 P O D P I S OV É V Z O R Y Odbor, ÚSZ, samostatný úsek, úsek odboru Stavebno-ubytovací úsek HO Funkcia 1. Zástupca riaditeľa HO Titul, meno a priezvisko Ing. Ivan Kubričan 2. VORŠ III Ing.. Miroslav Valaštín 3. VORŠ III Gajarská 4. VORŠ III Ing. Július Denko Rozsah predbežnej finančnej kontroly (podľa 4) správa majetku, 3. 4 ods ods. 4 : - hospodársky úsek HO, - spojovací a vyzbrojovací úsek HO, - dopravný úsek HO 1. 4ods. 3, 2.správa majetku 3. 4 ods správa majetku, 3. 4 ods za príslušnú agendu riaditeľa HO 2.správa majetku za príslušnú agendu riaditeľa HO Podpis 4

15 P O D P I S OV É V Z O R Y Odbor, ÚSZ, samostatný úsek, úsek odboru Spojovací a vyzbrojovací úsek HO Dopravný úsek HO Ústredný sklad zboru Funkcia 1. VORŠ III-vedúci úseku Titul, meno a priezvisko Ing. Ladislav Janek 2. VORŠ III Mgr. Stanislav Hutár 1. VORŠ III-vedúci úseku 2. Vedúci dopravnej služby Ing. Erik Džatko Peter Turner 1. Vedúci Mgr. Peter Ratulovský 2. Zástupca vedúceho Ústredného skladu zboru Mgr. Marian Pagačík 1. Riaditeľ MUDr. Oto Lobodáš, MPH Odbor zdravotnej starostlivosti 2. VOR Bc. Marianna Mišutová Rozsah predbežnej finančnej kontroly (podľa 4) 1. 2.správa majetku 3. 4 ods.4 2.správa majetku 1. 2.správa majetku, 3. 4 ods ods správa majetku správa majetku, 1. 4 ods správa majetku 2. správa majetku Podpis 5

16 P O D P I S OV É V Z O R Y Odbor, ÚSZ, samostatný úsek, úsek odboru Funkcia Titul, meno a priezvisko Rozsah predbežnej finančnej kontroly (podľa 3) Podpis Samostatný úsek informatiky a informačných 1.Vedúci samostatného úseku RSDr. Juraj Klepáč technológií 2. VORŠ III Mgr. Ladislav Lidaj Inšpekcia Samostatný úsek zamestnávania, výroby a odbytu Vikariát zboru 1. 4 ods správa majetku 2. správa majetku 1. Riaditeľ JUDr. Jozef Kovalovský 4 ods Zástupca riaditeľa Ing. Ján Ďurian 1.Vedúci samostatného úseku Ing. Michal Čápka 4 ods VORŠ III Ing. Milada Mikulčíková 1. Vikár vikariátu zboru Mgr. Ladislav Vrábeľ 4 ods VORŠ II Mgr. Peter Valkovič VORŠ - vedúci odborný referent špecialista VOR - vedúci odborný referent SOR - samostatný odborný referent HO - hospodársky odbor 6