Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Transkript

1 Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2625 ze dne k vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 7 v roce 2016 I. bere na vědomí vyúčtování provozu zóny placeného stání v MČ Praha 7 v roce 2016 uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy II. III. schvaluje úpravu rozpočtu hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení ukládá 1. náměstkovi primátorky Dolínkovi 1. předložit Radě HMP návrh smlouvy s MČ Praha 7 ve věci finančního vypořádání ze zóny placeného stání za rok 2016 Kontrolní termín: MHMP - ROZ MHMP 1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu II. tohoto usnesení Termín: Adriana Krnáčová v. r. primátorka hl.m. Prahy Petr Dolínek v. r. náměstek primátorky hl.m. Prahy Předkladatel: náměstek primátorky Dolínek Tisk: R Provede: náměstek primátorky Dolínek, MHMP - ROZ MHMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) Úprava rozpočtu příjmů Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL UZ ORJ Úprava rozpočtu (v tis. Kč) MHMP - RFD MHMP Tržby z provozu ZPS v MČ Praha ,9 C e l k e m 2 804,9 Úprava rozpočtu běžných výdajů Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ ORJ Úprava rozpočtu (v tis. Kč) MHMP - RFD SK Zóny placeného stání - údržba svislého dopravního značení MHMP - RFD SK Zóny placeného stání - právní a poradenské služby a technické vybavení oddělení správy ZPS , ,9 RFD MHMP Právní a poradenské služby pro ZPS ,0 C e l k e m 2 804,9

3 Důvodová zpráva Usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne byla odsouhlasena pravidla finančního vypořádání prostředků získaných z provozu zón placeného stání (dále jen ZPS). V příloze č. 1 této důvodové zprávy je uveden vývojový diagram principu vypořádání prostředků získaných z provozu ZPS. Dle uvedeného diagramu je v závislosti na koeficientu respektovanosti, který vyjádří správce ZPS, částka náležící hl. m. Praze (dále jen HMP) dále rozdělena mezi Městskou policii hl. m. Prahy (dále jen MP HMP) a HMP. Platební mechanizmus platný pro finanční převody mezi HMP a správcem ZPS společností Indigo Infra CZ a. s. (dále jen správce), byl stanoven mandátní smlouvou č. MAN/29/00/001025/2008 z roku 2007 mezi oběma subjekty a platí tedy i pro rok 2015, a to následovně: 1) správce převádí HMP měsíčně příjmy z provozování ZPS, 2) HMP hradí správci měsíčně smluvní cenu jeho služeb, která vzešla z veřejné zakázky. Příjmy z provozu ZPS jsou tvořeny příjmy z parkovacích oprávnění (prodej rezidentních a abonentních parkovacích oprávnění a související příjmy plynoucí z manipulačních poplatků za výměny parkovacích oprávnění na žádost držitele, prodej dvou a desetihodinových stíracích parkovacích karet) a příjmy z parkovacích automatů (mincemi případně Opencard). Náklady se skládají z nákladů na provoz výdejny parkovacích karet Úřadu městské části Praha 7, odměny správci, nákladů na údržbu svislého dopravního značení, nákladů na implementaci systémů souvisejících s novou Koncepcí rozvoje ZPS na území HMP plynoucích z plnění veřejných zakázek spojených s pokračováním a rozvojem ZPS zajišťovanými Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a mimořádných nákladů, např. právní poradenství, migrace dat apod. zajišťované odborem rozvoje a financování dopravy v součinnosti s dalšími odbory MHMP. V příloze č. 2 této důvodové zprávy je uveden celkový přehled příjmů ZPS v MČ Praha 7, HMP a MP HMP. V návrhu usnesení Rady HMP je zařazen bod, ve kterém bude z příjmů HMP z provozu ZPS navýšen rozpočet Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen TSK hl. m. Prahy) na běžnou údržbu v kap. 0329, 2212, pol. 5169, ÚZ o částku ,- Kč, která odpovídá nákladům spojeným s údržbou svislého dopravního značení v ZPS, které je v majetku HMP a ve správě TSK hl. m. Prahy. Částka spojená s náklady na údržbu svislého dopravního značení, která představuje čtvrtinu z celkového navýšení rozpočtu TSK hl. m. Prahy v souvislosti s výše uvedenou činností, je stanovena na základě dlouhodobých odhadů a oproti předchozím létům není měněna. Současně dojde k navýšení rozpočtu TSK hl. m. Prahy na provoz spravovaného majetku v kap. 0329, 2219, pol. 5169, ÚZ o částku 1 969,87 tis. Kč (zaokrouhleno z ,76 Kč). V roce 2016 byly z uvedených prostředků financovány přípravné práce přechodu na nový systém ZPS, změna informačního systému, přípravné projektové práce, právní služby apod.

4 S ohledem na potřebu zajištění jednorázového technického posílení oddělení správy ZPS na TSK hl. m. Prahy jsou do nákladů zahrnuty výdaje na toto technické posílení. Jedná se o nákup výpočetní techniky (notebooky, tablety, paměťové karty, wifi router, projektor a promítacího plátna) a dále automobilu (v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č ze dne navrhujeme elektromobil) pro zajištění kontrolní činnosti tohoto oddělení v terénu, který k rozšiřujícímu se území ZPS napomůže lépe zajistit tuto činnost. Uvedená částka představuje část z celkového finančního navýšení spojenou se zajištěním správy ZPS na MČ Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8, kterou TSK hl. m. Prahy prostřednictvím této techniky zajišťuje, resp. bude zajišťovat. Dále je do návrhu usnesení zapracováno navýšení rozpočtu odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy v kap. 0329, 2299 o částku 125 tis. Kč, což představuje část celkového navýšení rozpočtu odboru v souvislosti se zajištěním metodického vedení MČ Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 a výkonem kontrolní činnosti pro oblast dopravy v klidu. Tato částka je využívána zejména na externí právní a poradenské služby spojené s provozem a rozvojem ZPS. Výše této částky vychází z potřeb odboru a oproti předchozím létům není měněna. Krom uvedeného jsou do nákladů HMP za odbor účetnictví zapracovány náklady vynaložené na propojení účetního systému na centrální informační systém a současně příprava a zajištění migrace dat z původního výdejního programu spol. Gordic do centrálního informačního systému. Jedná se o jednorázové náklady spojené se zprovozněním nového systému a v případě migrace dat vycházející z požadavku MČ. Poslední položkou, která je zahrnuta do nákladů, je položka označená jako ztráta 2 desetihodinových stíracích parkovacích karet. Na straně výdejny došlo při přebírání od správce ZPS k pochybení při kontrole, kdy chyběly 2 parkovací karty. Na chybu se přišlo pozdě (po více jak roce) a správce ji z tohoto důvodu neuznal. Škodní komise MČ tuto ztrátu nemůže řešit, protože se nejedná o ztrátu MČ ale HMP. Škodní komise HMP ji také nemůže řešit, protože se nejedná zaměstnance HMP. Z tohoto důvodu je ztráta zahrnuta do nákladů na provoz ZPS tak, aby mohla být řešena již v kompetenci MČ. Na základě dohody mezi náměstkem primátorky Petrem Dolínkem a radním Bc. Liborem Hadravou nebudou MP HMP přiděleny žádné prostředky dle vývojového diagramu (viz příloha č. 1 této důvodové zprávy). Z tohoto důvodu nejsou v návrhu usnesení uvedena žádná rozpočtová opatření týkající se rozdělení finančních prostředků získaných z provozu ZPS pro MP HMP. V návrhu usnesení je uloženo náměstku primátorky hl. m. Prahy Petru Dolínkovi předložit Radě HMP návrh smlouvy s Městskou částí Praha 7 ve věci finančního vypořádání prostředků ze ZPS za rok Tato smlouva je uzavírána každoročně, a to po schválení vyúčtování provozu ZPS Radou HMP.

5 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Pravidla finančního vypořádání prostředků získaných z provozu ZPS náležejících HMP mezi HMP a MP HMP v závislosti na koeficientu respektovanosti R, odsouhlasená usnesením Rady HMP č ze dne Výsl. pro město 50% MČ 50% HMP R< % HMP 60 R< % MP 40 % HMP 70 R< % MP 30 % HMP 80 R< % MP 20 % HMP R % MP 10 % HMP

6 Příloha č. 2 k důvodové zprávě Příjmy ze zóny placeného stání v Městské části Praha 7 od do Městská část Praha 7 Parkovací automaty v Kč ,71 PA-karta (Opencard) v Kč ,00 Parkovací oprávnění v Kč ,43 Příjmy v Kč celkem ,14 Náklady na správu ZPS v Kč ,52 Náklady na výdejny ZPS v Kč ,14 Náklady TSK HMP v Kč ,76 Náklady TSK HMP - dovybavení odd. správy ZPS v Kč ,00 Náklady RFD MHMP v Kč ,00 Náklady UCT MHMP v Kč ,00 Náklady HMP - ztráta 2 desetihodinových PK 800,00 Náklady celkem v Kč ,42 Příjmy v Kč ze ZPS po odečtení nákladů ,72 Příjmy v Kč pro MČ ze ZPS = 50 % ,86 Příjmy v Kč pro MP OŘ podle př. č. 1 k DZ - Konečný čistý příjem HMP v Kč ,86