pro jednání v RM, dne správní ÚSPaUR předkládá odbor: Návrh úpravy rozpočtu:

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro jednání v RM, dne správní ÚSPaUR předkládá odbor: Návrh úpravy rozpočtu:"

Martin Pokorný
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O R M pro jednání v RM, dne správní ÚSPaUR Tabulka V ý d a j e /9100 SEWACO /2000 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Výdaje: 1-2 Jedná se o odměnu pro likvidátora za provedení činností vedoucích k výmazu z obchodního rejstříku a úhradu nákladů spojených s likvidací dvou společností, jejichž zakladatelem je Město Litoměřice - Městské prádelny a čistírny s.p. v likvidaci a Labské paroplavební společnosti o.p.s. v likvidaci. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtu ÚSPaUR z položky SEWACO (rozpočet nebude čerpán). Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Milan Čigáš Ing. Jaroslav Lachman

2 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O RM pro jednání v RM, dne: odbor školství kultury, sportu a PP ÚSPaUR /3406 PO MKZ ul. Na Valech - vypořádání neinv. příspěvku na Vinobraní /3400 účel. dot. na program regenerace MPR Tabulka V ý d a j e /3406 PO MKZ ul. Na Valech - neinv. příspěvek PO na provoz /3400 účel. dot. na program regenerace MPR /9100 SEWACO /3400 Zahrada Čech s.r.o. - vánoční trhy v Litoměřicích /3500 tělocvična v objektu býv.kasáren Pod Radobýlem - výměna oken ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus / ZŠ, MŠ - oprava střech /3506 MŠ ul. Vančurova - zatepl. a výměna otvor. výplní - PD /3500 ZŠ ul. Havlíčkova - směšovací stanice pro regulaci tepla /3400 pronájem divadel. prostor (smlouva) /3400 Den evropské dědictví /3500 ZŠ ul B. Němcové - hydroizolace suterénu budovy - II. etapa

3 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 1 Finanční vypořádání neinv. příspěvku na Vinobraní poskytnutého v rozpočtovém období r Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací. 2 Žádost PO MKZ ul. Na Valech o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2016 o částku 167 tis. Kč na dofinancování akcí pro zřizovatele v rámci hlavní činnosti - viz příloha 3-4 Rozpočtové opatření na základě poskytnuté účelové dotace z rozpočtu MK ČR v rámci Programu Regenerace MPR Litoměřice - cena za finále soutěže Historické město roku Žádost Zahrady Čech s.r.o. o dotaci města na projekt "Vánoční trhy v Litoměřicích". viz samostatný bod jednání RM dne Finanční prostředky budu uvolněny z rozpočtu ÚSPaUR z položky SEWACO (rozpočet nebude čerpán) Z důvodu havarijního stavu průsaků do suterénu objektu ZŠ Boženy Němcové 2 byl zpracován hydrogeologický posudek na jehož základě byla upravena PD pro realizaci akce "ZŠ Boženy Němcové - hydroizolace II.etapa" - důsledkem jsou zvýšené náklady na ostranění této havarijní situace o 361tis Kč - financování žádáme z úspor ostatních akcí odboru ŠKSaPP Přílohou je posudek včetně rozpočtu akce Mgr. Karel Krejza Ing. Andrea Křížová

4 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O R M pro jednání v RM, dne dopravy a silničního hospodářství /8500 správní poplatky Tabulka Výdaje 2 údržba svislého dopravního značení / údržba vodorovného dopravního značení /8500 městská hromadná doprava Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 1 Navržené rozpočtové opatření dle aktuálního plnění rozpočtu a odhadu příjmů do konce roku. 2 Oproti schválenému rozpočtu je třeba zajistit financování provozu SSZ (přechodné světelné signalizace) v ul. Na Valech do konce roku tis. Kč, realizace osazení a úpravy DZ pro opatření zákazu průjezdu nákladní dopravy nad 12 t centrem města - 60 tis. Kč, taktéž posílit položku svislého DZ v souvislosti se vznikem nové zóny pro držitele karet - ul. M. Pomocné, Ostrovní a zajištěním nových info tabulí u parkovacích automatů po změně tarifu. 3 Posílit taktéž položku vodorovného DZ v souvislosti s realizací nové zóny v ul. M. Pomocné, Ostrovní a se zvýšenými požadavky občanů na vyznačení zákazů před vjezdy, garážemi, v zatáčkách, nebo vyznačení tvarů a způsobů parkování apod. 4 V roce 2016 nedojde k realizaci zajištění VŘ na nového dopravce (dosud probíhají jednání a rozvahy o budoucnosti a způsobu zajištění provozování MHD). Datum, podpis projednání s vedením města: Ing. Pavel Grund Bc. Jan Jakub

5 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O R M pro jednání RM, dne: odbor životního prostředí /1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu Tabulka Výdaje /5000 Sběrový dvůr ul. Nerudova Správa úl. rad. odpadu - elektromobil /5000 Správa úl. rad. odpadu - Měn PO-změna osvětlení Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 2 Navýšení rozpočtu reaguje na současnou situaci. Využívání sběrového dvora se výrazně zvýšilo po rozeslání letáků obyvatelům Litoměřic. 3 V roce 2016 byl plánová nákup elektromobilu pro účely odboru životního prostředí v částce 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že elektromobilita celého úřadu bude na základě rozhodnutí vedení města řešena formou operativního leasingu, který bude za celý úřad placen ze správního odboru (v letech 2017 a 2018), tento výdaj tedy nebude realizován. Na základě dohody odboru s vedením Měn bude částka 1 mil. Kč použita na další etapu výměny světel v Měn. 1 O finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Václav Červín Ing. Pavel Gryndler

6 ZÁVAZNÉ UKAZATELE RADA MĚSTA LITOMĚŘICE PŘESUNY ROZPOČTU MEZI NOVÉ FINANCE (UZM) rozpočtová opatření (RO) r (UZM) 1. zvýšení výdajů 2. zvýšení příjmů USNESENÍ RM ODBOR ÚZ rozpisy v ÚZ (ze salda příjmů a výdajů) ke krytí výdajů VÝŠE LIMITU (v tis. Kč) dne : RO nad školství, kultury, sportu a PP správní školství, kultury, sportu a PP školství, kultury, sportu a PP útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje stavební úřad školství, kultury, sportu a PP školství, kultury, sportu a PP územního rozvoje školství, kultury, sportu a PP školství, kultury, sportu a PP školství, kultury, sportu a PP sociálních věcí a zdravotnictví územního rozvoje správní školství, kultury, sportu a PP správní sociálních věcí a zdravotnictví správa nemovitého majetku města správa nemovitého majetku města školství, kultury, sportu a PP útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje útvar obrany a krizového řízení správní správní útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje školství, kultury, sportu a PP útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje dopravy a silničního hospodářství životního prostředí CELKOVÁ ZMĚNA VÝŠE LIMITU (v tis. Kč)

Podobné dokumenty

Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV)

Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV) konaného dne 19. 6. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Přítomni: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV ing. Jaroslav Marek