Daňový doklad / faktúra Číslo faktúry / variabilný symbol

Transkript

1 Daňový doklad / faktúra Číslo faktúry / variabilný symbol Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. R u ž in o v s k á 1/A B R A T IS L A V A S L O V A K IA Odberateľ: H a líčska ce sta 1493/ L U Č E N E C S L O V A K IA Registrácia: Okresný súd BA ľ, vložka č. 5951/B Tel Fax Banka: Tatrabanka a s č.účtu: / IČ DPH: SK IČO: Dátum vystavenia: Dátum dodania tovaru, Deň splatnosti: služby: IČO: IČ DPH D IČ : Dodacia adresa Kód Popis Množstvo MJ Jed. cena Cena netto DPH % Cena vr. DPH A2113 Ľudovít Štúr + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR Ľudovít Štúr 1 20, A3 - Ľudovít Štúr 15 20,00 A svetová vojna, l.diel ( ) + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR 98 A svetová vojna, II.diel ( ) + 15A3 1 EUR 81,67 EUR 81,67 20,00 EUR 98 C Zmyslové orgány + 20A4 1 EUR 66,67 EUR 66,66 20,00 EUR Etika - Na našej škole 1 EUR 14,17 EUR 14,17 20,00 EUR Cievna sústava 1 EUR 10,83 EUR 10,83 20,00 EUR 13 PB Poštovné a balné 1 EUR 5,83 EUR 5,83 20,00 EUR 7 Kód DPH % Netto Čiastka DPH Poznámky: E1 20 EUR 342,50 EUR 68,50 Založené na Zákazky odberateľa Založené na Dodávky Základ dane EUR 342,50 % rabatu 0,00 Čiastka rabatu Základ dane celkom EUR 342,50 DPH celkom EUR 68,50 Cena s daňou EUR 411,00 Platba celkom: EUR Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260 SKK ,79 Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budem e Vám účtovať úrok z omeškania podľa obeh. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Podpis a pečiatka: s r r i E F n B E U R C A R T R užinovská 1/A B r a tis la v a 02/ , fax j s n n s e w e i L. / 7993 PTC <Pt- ť ' * nástenné mapy mapy s dotlačou * mapy na zákazku * glóbusy reklam a na m apách * nástenná kalendáre * podložky na stôl veľkoplošné laminovanie veľkoplošná digitálna tlač * dejepisné mapy učebné pomôcky

2 r r FAKTÚRA Faktúra číslo: Variabilný symbol: D od á v a teľ: O d b erateľ: V R A N A, s.r.o.. H o rn ý val 9, Ž ilina ICO: DIC: Banka: T atra banka, a.s., Žilina Číslo účtu: / 1100 mobil: 0948/ , e-m ail: aibert@ skolahrou.sk web: w w w.skolahrou.sk Haličská cesta 1493/ Lučenec IČO: D odávateľ nie je platcom DPH. Deň splatnosti faktúry: Deň vyhotovenia faktúry: Deň dodania: Názov služby Obdobie (mes.) Množstvo MJ Cena za MJ (EUR) Cena spolu (EUR) Albert pre všetkých ,00 139,00 Uhradená záloha (EUR): 0,00 Celková suma na úhradu (EUR): 139,00 Vystavil: J. Mores Obeh. register: OS Žilina,odd.: Sro, vložka č.: 10862/L Fakturované za ceny v zm ysle zákona o cenách č. 18/1996. Dohoda o používaní vzdelávacieho systému Albert uzavretá medzi dodávateľom a koncovým používateľom - objednávateľom vzdelávacieho systému Albert (ďalej len "používateľ"): 1. Dodávateľ poskytuje používateľovi licenciu - právo na používanie vzdelávacieho systému Albert. 2. Licencia na vzdelávací systém Albert zahŕňa: licencie Alberta na všetky počítače v škole; licenciu pre všetkých žiakov aj učiteľov školy. 3. Používateľ má právo používať vzdelávací systém Albert až po úhrade licencie. 4. Dohodnutá doba používania začína plynúť dňom aktivácie - sprístupnenia systému Albert pre používateľa. 5. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania platnosti licencie bude vykonávať všetky úpravy, opravy a vylepšenia funkcií vzdelávacieho systému Albert existujúcich v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody bez nároku na ďalšie dodatočné poplatky zo strany používateľa. 6. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny vzdelávacieho systému Albert - vzhľadové, funkčné, programové, obsahové a iné. 7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi za používanie vzdelávacieho systému Albert. 8. Táto dohoda nadobúda platnosť momentom, keď používateľ uhradí dodávateľovi dohodnutú sumu za používanie 9. Zmeny tejto dohody sú možné iba v písomnej podobe potvrdenej dodávateľom aj používateľom.

3 f í Lindström Lindström, s.r.o. O rcšianska ulica č, Trnava D átum dodania: D átum vyhotovenia: FAKTURA IČO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: S K Č D PI! zákazníka: Č íslo zákazníka: Č íslo faktúry (VS): D oba splatnosti: 14 dni Ú rok z om eškania: p o d ľ a z m lu w O dberateľ: Z ákladná škola H aličská cesta Lučence D átum splatnosti: D átum podania: K orešpondenčná adresa: Haličská cesta Lučcncc Fakturujem e V ám na základe zm luvy o servisnom prenájm e rohoží za obdobie: I k4-' H"i Produkt: Týždne: 1221 I 1222 ks J ks ; 1223 ks 1224 ks.ledn. eena C elkom t e : Pranie MXW2 Prenáj om MXW2 999 Tmavohnedá LI 115x200 Tmavohnedá LI 115x , 33 0, 96 23, 30 19,20 42, 50 O W 6G 2 C C F ! '1 Sum a bez DPH 42,50 EUR DPH 20,00% 8.50 EUR S p o lu s D P H 5 1,0 0 E U R Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný sym bol. OmSianska ? 01 Tmeva»ČO: IČ DPH;SK Kontaktná osoba : Andrea H rubá. Zuzana Kusá Telefón: 033/ U Lindström, s.r.o. O rcšianska ulica č Trnava ICO : DIČ : IČ DPH : S K OR O kresného súdu Trnava, vložka čislo T Tatra banka, a.s SW IFT: TA TRSK B X č. účtu /1100 IBAN: SK V L B. a.s. SW IFT : SUBASK.BX č. účtu /0200 IRAN- í n on onno n m 7 «son sn<i

4 Dodávateľ: Faktúra č. 2012/073 Haličská cesta 1493/ Lučenec M Cer#^. * mtm -*&*&! Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA ;Vysoká Bratislava j IČO: j DIČ: ]IČ DPH: SK Vystavil: jlng. Katarína Cesnaková Tel.: , 02 / i cesnakova@ zivica.sk IČO: DIČ: Dátum vyhotovenia :01 Dátum splatnosti Forma úhrady Konštantný symbol 0308 Variabilný symbol Banka Pobočka Prevodným príkazom Tatra banka, a.s. Bratislava Číslo účtu /1100 SWIFT TATRSKBX :Na základe vyplnenia registračného formulára zverejneného na dňa :01 (p. :M g r. Kadecká Marcela) Vám fakturujeme poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok 2012/2013 j P. č. Popis Množstvo Jedn. Cena za j. % DPH DPH Spolu j 1 registračný poplatok % r * "..-n...i... i, j Sadzba Základ Výška DPH Vrátane DPH 0% 0,00 0,00 0,00 j I 10% 0,00 0, % celkom Cena k úhrade celkom 90.4 EUR

5 I Daňový doklad FAKTÚRA č. 120/ dodací list. Dodávateľ K arol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol 0008 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK Lučenec DIČ Zápis v živnostenskom registri, IČO Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra Penaž.ústav : Slovenská Sporitelňa Deň splatnosti Čislo účtu : /0900 Deň vystavenia Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania Odberateľ IČO IČ DPH, Haličská cesta 7 Haličská cesta Lučenec O b j. č. : Por. čislo Názov Množ. J.mn J.cena bez DPH Spolu Sadzb; bez DPH DPH 1 HP88 black ks % 2 HP88 cyan ks % 3 HP8 8 magenta ks % 4 HP88 yellow ks % celkom bez dane % DPH (zaklad 91.04) celkom k'úhrade v EUR Slovom: Stodevät/0,25 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@ zoznam.s k Telefón : Mobil : Prevzal: n KSERVIS -KakoiW- p e č ^ a fc js a -. ;

6 R egister o b c h o d n ý c h spo lo č n o s tí s.r.o. INFO@OBCHODNYREGISTER.COM PREDFAKTLw O d b er a teľ : P o što v á ad resa : Z á k la d n á šk ola Lučenec, H aličská 1493/7 IČ O : Z á k la d n á šk o la Mgr. Ján M ižúr Lučenec H aličská 1493/ D o d á v a teľ : F a k tú ra číslo : P000805/2012 R eg ister o b c h o d n ý c h sp o lo č n o s tí s.r.o. Sídlo: SK B ratislava,, G orkého 3 FAX: IČ O : D I Č : IČ D PH : SK TA TR A B ANKA, č.účtu: /1100 IBAN: S K SW IFT: TA TR SK B X E-m ail: info@ obchodnyregister.com W eb: w w w.obchodnyregister.com F o rm a ú h ra d y : Prevod D á tu m v y sta v en ia : D á tu m sp la tn o sti: E x em p lá r: 1/3 V ec: R egistrácia v databáze O B C H O D N Y R E G IST E R.C O M Názov a druh tovaru / služby M nožstvo Cena/M J DPH % DPH Cena celkom M J EUR EUR EUR Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov 1 KS 310,00 20% 62,00 372,00 ZÁKLAD DPH DPH CELKOM VSADZBE 20% : 310,00 M IM O DPH: 0 62, ,00 0 Cena celkom (EUR): 372,00 Celková fakturovaná suma: 372,00 EUR. slovom: tristosedemdesiatdve EUR. REGISTER ORfHfifÎNYfH «pnm r'unaí Dodávateľ Odberateľ

7 T - 3* im m ni ni n mi un un i ii nim Vaša faktúra za služby mobilnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, Slovenská republika tei.: IČO: , lč DPH: SK , DIČ: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú /1100 (IBAN:SK BIC:TATRSKBX) Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB 27, / / / /7500 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry Zoberte si k internetu aj tablet už za 1! Zistite viac! Č ítajte prilože ný leták Novinky Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol. ' B e z Vaše identifikačné údaje: Účastník Účastník ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/ Lučenec IČO IČ DPH Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR Haličská cesta 1493/ Lučenec Faktúra za obdobie M esačné poplatky 22,6232 Hlasové služby 0,0000 Nehlasové služby 0,5281 Iné platby 0,0000 Spolu bez DPH 23,1513 DPH 20% 4,63 Suma na úhradu 27,78 Ď akujem e Huawei MediaPad Volajte dlhooooo Cely hovor s Easy Time 015 0,15 za hovor v mobilnej aj pevnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR výhodné volania do ostatných mobilných sietí za 0,12 /m in. so sekundovou tarifikáciou od 1. sekundy Zistite viac! Č ítajte prilo že n ý leták Novinky.

8 ÍL L E -P a p ie r -S e r v ic e S K, s p o l. s r.o. S ídlo : L ichardova 16, S kalica Prevádzka: L. Podjavorinskej / Trenčianska Teplá Tel.: / , Fax: / e-m ai!: ille.s k w w w.ille.s k IČO: DIČ: IČ DPH: SK Číslo účtu: /1111 F A K T U R A..D A N 0 V Y 0 0 K L. A D * P R I P L A T E M I P R 0 S 1 M Z A D A T C. DOKLADU DA I UM Z AK L AON A S K 01.A IIAi i i»!,i t [ i n M.. E í" O N R A-:'J A í K. D í::. N D í VORENE " ,. DOD, POKYNY SER VISNE 08 DO BI E ! E i... Ľ í ON DRUH TOVARU DO00.1 B IG WI %LET PAF1, B IE L Y J ZAS 08 N IK MYDLA S i31 IL E E B IE L Y PAPER JACK-ME C U., í A S P U í E R AKO V O S V IE Ž F f"'!:: D Y í Rfc 5H IL L E B IE L Y D B IG W.I L. L. Y T P A P. ^EC 1,, 4 2.VR8T ílle ; HYDLO S U S I ti 2, U ,1 8 VYDANÍ r UM A i l O IĽ L E P P UTERÁK 3 IE L Y S POTE, VONA F.OR A Í t y l V A Z E N Y Z A K A Z N IK Z O 0 V O D U Z V Y 8 E N IA P R E V A D Z K 0 V Y C H N A K. L ( N A R A S T C IE N A D 0 P R A V N Y C H N A K L A D 0 V ) S M E N U T E N I / V Y , CENY 0 2% U V S L T'KYCH ZAKAZNTKOV 8 KTORÝMI U Z A T V 0 R E N A Z H L. U V A O J v DO j L. f t IJ.ÍS v Psíste? $eyyia SkSrkC- Sídlo: Lichardova i Q, SOS 01 Skalica prevádzka: Podjavorinskni 4& f7 /Pj v K S ' / ' ' g i 4 01 T re n & tó fts k s T» p» Tsl,: 03&/S<ta4ž03. Fax:^33/659 <003 i ifi& a m w.d IČ : H5/ÍÔ *SK !ä 1 j G UniGrsriit 3ar,k Slovakia. íawvb-o'.s l i i: '* T J, ImiVS, :'JSC«, Faktúra siúži zároveň ako dodací iist. Dávkovače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.

9 >rana: 1 z 1 Dodávateľ IČO: i P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. Zvolenská cesta Lučenec Prevadzka. T e! 04 7' Fax 0 4 / Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu/kód: /5200 IBAN: SK D IČ ' Stredisko' IČ DPH' SK SW lft: INRBSK3X OR OS Banská Bystica Oddiel : Sro, Vložka 6953/S Ooieonavka č /dátum i Doaaci list č.: j Sposoo dopravy. Forma úhrady: O dberateľ: Zakladná škola Haličská cesta 1493/ Lučenec Tel.: Fax: DIČ. IČ DPH ( Dátum splatnosti j Dáturr. vyhotovenia: i Daňová povinnosť. I Dátum dodania: F A K T Ú R A č Variabiiný symbol: IČO' Ci 2 Fakturujem e Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom ONDULINE hrebenač ks 9,000 5,57 20,00 1,114 6,00 56,55 O NO uliím t Tab 5,000 8,01 20,00 1,602 6, Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 84,77 16,95! CN O V sadzbe zníženej 0,00 0,00 j, 00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 84,77 16,95i 101,72 EOR) Faktúra slúži zároveň ako dodací iist. V pripaae neaodržama term m irsplatnosti si vyhradzujeme právo účtoval penáie vo v/ške 0,05% za Každý deň omeškania. P 5 staveaay «h i U. J t m m ateriál s.r.o. Zvolenská cesta LUČENEC IjŕQ: !, IODPH: 5K / Vystavil: IVANIČ PAVEL i t v A

10 F a k tú ra c. 7 8 / Dodávatel : SK-Linka s.r.o. Begova Lucenec tel.:047/ Penaz.ústav:Unicreditbank a.s číslo úctu : /1111 ICO DIC konst.symbol 0008 IC DPH SK Den splatnosti Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania tovaru,služby Odberatel ICO IC DPH Haliéská cesta 1493/ Luéenec Por. c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spolu bez DPH 1 papier xer.a4 80gr bal % euroobal A ks % % DPH základ dan celkom k úhrade EUR s lovom: Sedemdesiatpä /0, 89 EUR prepoéítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk SK V pripade,ze neuhradite fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapisana v Obeh.registri Okresneho sudu Banska Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Faktúra sluzi zároveň aj ako dodaci list. pe c i a t ka-^j/odp i s ~r ' ' o? *? # ' f

11 FAKTURA D A Á R F IČO: R H H D F DIČ: IČ DPH: SK Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 tel.: 02/ Bratislava fax: 02/ abo@raabe.sk Číslo účtu: /0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: H aličská cesta 1493/ Lučenec i q p ^ qp(_ - Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX S kalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh cenazajedn. počet cena DPH cena tovaru bez DPH ks bez DPH s DPH Školské vzdelávacie program y-jún % N áklady na poštovné % 1.20 N áklady na balné % 1.46 Základ dane 10% DPH 10% 3.68 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Doklad vyhotovil: Lev cká Jarka RAABE IČO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. O dborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK [k. fy~\ Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Or. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

12 IČO: IČDPH: SK DIČ: Čajkovského Lučenec Print Trade, s.r.o. Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro dátum dodania: dátum vystavenia: dátum splatnosti: poštová adresa Print Trade s.r.o. Čajkovského Lučenec 07/06/ /06/ /06/2012 Ostatné účty: ČSOB: /7500 TATRA BANKA: /1100 SPORITEĽŇA: /0900 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry. int.č.objed: forma úhrady: Prevodom tel./fax: ,18/ FAKTÚRA č variabsym Banka /0900 Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, Lučenec, poštová adresa: Haličská cesta 1493/ Lučenec tel.: odberateľ: zákaznícke číslo: 3307 Haličská cesta 1493/7, Lučenec, IČO: prevádzka: Print Trade s.r.o. Čajkovského Lučenec Tel.. Fax: kód popis m nožstvo MJ Cena/MJ bez DPH V11H * EB-S02 SVGA,2600 ANSI,3000:1,3LCD,USB,5000h 3,0 Ks 237, ,50 VČ:PTHK , Záruka: 24 mes. VČ:PTHK , Záruka: 24 mes. V11H * EB-X12, XGA.2800 ANSI,3000:1,3LCD,USB,HDMI,5000h 1,0 Ks 370, ,00 VČ:PSDK , Záruka: 24 mes. C11CB74001BZ * AL C2900DN, A4, 23/23 str./min., 600dpi, 256MB,PS3 1,0 Ks 390, ,00 VČ:P8KZ000355, Záruka: 24 mes. SKEMPM0020 Univerzálny stropný držiak na projektor strieborný 10,0 Ks 30, ,30 C13S toner black C2900.CX29 (3 000 str.) 1,0 Ks 70, ,83 C13S toner cyan C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69, ,16 C13S toner magenta C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69, ,16 C13S toner yellow C2900.CX29 (2 500 str.) 1,0 Ks 69, , kábel SVGA HQ 15M/15M, 10 m 6,0 Ks 28, , kábel USB 2.0 A-A M-F 12 m predĺž biely 4 port HUB 4,0 Ks 18, ,00 DPH % Spolu * Recyklacyklačné poplatky spolu Dodacie listy : , DPH 20 % Základ pre DPH 20 % 459,82 EUR 2.299,11 EUR Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s. Spolu K úhrade 2.758,93 EUR 2.758,93EU R Prevzal: Odovzdal: Vystavil: Č.OP : Podpis: i - - Vt. Veronika Beňušoyá S r.o. P R í H dtenec. PSČ 9S-* 0- Cajkoŕvs*- * *>1 ^ telr ^ / /... i ->t i n 3 1 Veronika.Benusova@printtrade.s EIB (c) LLarik s.r.o., (+421) :43:34 strana 1 z1

13 FAKTURA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava IČO: DIČ: IČ DPH:SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASkBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: H aličská cesta 1493/ Lučenec ič o D č IČ DPH: Expedičná firma: D istrib:r A A B E /K rasňanský Dátum vystavenia: P.O. BO X S kalica 1 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cenazajedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Právny kuriér pre školy % Právny kuriér pre školy - predplatné Základ dane 20% DPH 20% Fakturovaná sum a celkom (k úhrade) EUR Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade Doklad vyhotovil: Ján ošiková Denisa RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

14 m T y pevnej Slovák Telekorn, a,s., Karadžičova Bratislava. O bchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: DIČ: , ic DPH: SK Tatra banxa, a.s., čísla účtu /1100, IBAN: SK28 1 i , BlC: TATRSKBX Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje: SUMA NA ÚHRADU: 32,57 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Adresát:, Haličská cesta 1493/ Lučenec 3 Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. Číslo adresáta: Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP: / / /0900 Užitočné inform ácie S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/ Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do hod. V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 5í Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na Hovory označené" boli ukončené v mobilnej sieti Slovák Telekom, a.s H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/ alebo na stránkach Prehľad Vašich poplatkov : Hlasové služby - telefónne číslo 047/ Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bezdph Spolu bez DPH Biznis Slovensko zľavnený ,99 17,99 Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH Volania nat-mobile ** 3 0:03:15 0,6364 Volania naorange 10 0:30:14 5,9153 Volania na :01:37 0,3165 Volania na :04: Volania :08:00 0,0000 Informačné služby 2 2,0000 Poplatky za volania spolu 9,15 H lasové služby - telefónne číslo 047/ spolu e DPH Sadzba DPH Základ dane DPH Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% * 27,14 5,43 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. 32,57 b a n k o v á zloženka 72 otvrdenie / anková í oženka Slovák Telekom, a. Karadžičova Bratislava [6 500 j Ó Ü = = = = T r i d s a ť d v e = : 57 = 3 2, lovak Telekom, a.s. a rad ž i čova Bratislava Ui!tU /6500 á k l a d n á škola aličská cesta 1493/ Lučenec 3 Haličská cesta 1493/ Lučenec 3 Oá'turn.-, íodp's podio i?od:i>sovehn lilillllllllilululillilllililll ílllliilllll I r Q3žž> A < QQ0Ó50Q> Q Q Ü Ü Q Ü J ÍÍL ÍÜ 3 D 3 Ü 3 Q < QÜQÜÜ3257> 72 +

15 F a k tú ra číslo : Variabilný sym bol: Konštantný sym bol: Dodávateľ: DREVOAPAL s.r.o. Skladištná Lučenec SLOVAKIA iapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel :Sro, vložka: 15462/S ICO : ICDPH: SK B a n k a : Vloksbank Lučenec Číslo účtu: /3100 IBAN SK 02 LUBA SK BX Odberateľ : H aličská cesta 1493/7 Vyhotovená Splatnost DICSK: ICO: Lučenec Slovensko Danova povinnost Tovar dodaný p re v p rik Druh tovaru - Služby Description of goods Stavebne rezivo Stavebne rezivo Množstvo Quantity Jednotková cena Quant. Price - - 1,96 m3 m3 191,35 DPH Spolu / /O Amount 38, ,04208 SPOLU: 1,96 m3 Spolu bez DPH 375,04 Suma bez DPH 375,04 20% DPH 75,01 Zaokrúhlenie 0 0 fa ktú ru vystavil : SPOLU K ÚHRADE 450,05 pečiatka a podpis PREVZAL:

16 D odavateľ ICO: ŕ r t - staveony a nutný niateriai s..o. Zvolenská cesta Lučenec Prevadzka: Tel. 047/ Fax.: 047/ Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu/kód: /5200 IBAN: SK DIČ: Stredisko: IČ DPH: SK SW IFT: INRBSKBX OR OS Banská Bystica Oddiel : Sro, Vložka 6953/S O dberateľ: Zakladná škola Haličská cesta 1493/ Lučenec Tei.. Fax: DIČ: ič DPH: FAKTÚRA c : 20"20149 Variabilný symbol: ICO: j Objednávka č./dátum: / j Dodací list č.: j Spôsob dopravy: Forma úhrady: Dátum splatnosti Dátum vynotoven'a' Daňová povinnosť: Dátum dodania: F akturujem e Vám MJ Počet MJ Cena MJ Q žč X CL DPH MJ Zľava % Celkom Cement 325 q 3, ,00 1, KVK standartkleber 25kg ks 2,000 3,00 20,00 0,60 6,00 6,77 Nosník stĺpa ks 8, ,00 0,696 6, ZAV TYC M10 Zn ks 2,000 0,62 20,00 0,124 6, MATICA M 10 Zn Cks 0,200 1,83 20,00 0,366 Vrták do areva HOLZ 10x240 ks 1,000 5,92 20,00 1,184 6, VRAT SKR 6*80 cks 0,600 2,76 20,00 0,552 6,00 1,87 St.K 120/4.2 kg 5,000 1,08 20,00 0,216 6,00 6,09 St.K 150/5.0 kg 5,000 1,06 20,00 0,212 6,00 5,98 ONDULINE Tab 22,000 7,23 20,00 1,446 6, Onduline klince ks 200,000 0,04 20,00 0,008 6,00 9,02 Sklotex. m riežka 165g OMFA m2 3,000 0,52 20,00 0,104 6,00 1,76 O OCO 0 -il Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 233,99 46, V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0, Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 233,99 46,80 280,79 URÍ L Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhrá dzujeme právo účtovať penále vo výške 0.05 /o za každý deň omeškania. Vystavil: IVANIČ PAVEl t V... xavetíny a n u u iy ' l ŕ ' f 3 m a te riá l s,r,o. Zvolenská r-p [a 83, LUČENEC IČO: S á \ IČ DPH:SK YPFSIMX060019, , (C) MRP - Company, s r.o.. P.O.BOX 94, Brezno

17 Faktúra č: 39/ 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /l 100 Objednávka čísle Dodací list číslo Z Š Haličská L učenec IČO: D I Č : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane

18 Faktúra č: 41/2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: O dberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská L učenec I Č O : D IČ : Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. t.: spis. i. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu M nožstva bez dane bez dane Fakturujem e V ám doplatok zam estnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za m esiac Máj 2012 v sum e 485,94

19 Haličská cesta 1493/7, Lučenec MsÚ p. Cvikotová Novohradská Lučenec V L učenci, Vec: Rozpis nákladov na stravovanie zamestnancov (55%) za mesiac Máj 2012 v ZS odobraté obedy 463 x 1,22 = 564,86 SKD odobraté obedy 83 x 1,22 = 101,26 Spolu odobratých obedov 546 x 1,22 = 666,12 S pozdravom

20 Faktúra č: 40/ 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Šidlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: /1100 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská Lučenec IČ O : D I Č : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujem e V ám doplatok zam estnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za m esiac Máj 2012 v sum e 180, x 0,3 3 = 180,18 Ved. SJ / ^la d riíí'šfcó la Liltólava Nov<j^eS cého ^ y K u b a n is k o L u če n e c

21 Faktúra č: 42/ 2012 Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Z Š Haličská 7 Banka dodávateľa: Číslo účtu:2620l71731/1100 Objednávka čislo Dodací list číslo Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujeme Vám režijné náklady za m esiac Máj 2012 v sum e 32, x 0,89 = 32,04 Ved. SJ ( y Z 'a k la d n. Á K v : Lajaislávu No/omeského, R ú b a n is k o 11 J07Q, u čen ec

22 FAKTÚRA 5/2012 Dodávateľ: Š J p r i ZŠ Konštantný symbol: Variabilný symbol: Zapísaný u: Dňa: Zn.: DodávateF nie je platiteľom DPH Číslo dokladu: H a l i č s k á cesta 1493/7 Objednávka - zmluva č.: L u č e n e c Telefón: 047/ Vystavil: M. P la v u c h o v á Súvisiaci doklad: Fax: Odberateľ: IČO: IČ DPH: WWW: IČO: IČ DPH: Učet: Špec.sym.. IBAN: SWIFT: Adresa b.: / 5600 Z á k la d n á š k o l a H a l i č s k á cesta 1493/ L u č e n e c Príjemca: Dátum splatnosti: Spôsob úhrady: Dátum vystavenia: Spôsob dopravy: Označenie dodávky ceny sú uvedené v Množstvo Jedn. cena Zľava % Cena DPH Fakturujem Vám p rísp ev o k zo SF na strav o v an ie 546,00 0,10 54,60 v zmysle KZ za mesiac máj Zaokrúhlenie... Zálohy celkom... Celkom na úhradu 54,6 0 Eur

23 FAKTÚRA č.l DÁTUM DODANIA: DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI DÁTUM SPLATNOSTI: FORMA ÚHRADY;'"7^v ^ <r OBJEDNÁVKA ČÍSLO: o r t /AF IABILNÝ SYM BO L- DODAVATEĽ: P e tr M rá z e k predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov Nádražní , Zásm uky, ČR ič: , IČ DPH: SK Tel.: , Fax: bio@cisteodpady.cz W W W.dSTEODPADY.cz BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN ČÍSLO ÚČTU: /0200 r m * u ODBERATEĽ! ( pečiatka, podpis ) Haličská cesta 1493/7 Lučenec DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN EV.Č. : Č.J. :0037/00/01 EV.Č. : Č.J.: 1159/05/QŽÚ/H BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH: IČO:, -f IČ D P H ^ y. š - / 4 -C c x ^ í^ - N Á ZO V A D R U H TO V A R U M N O Ž S TV O /JE D N O T K A C E N A Z A JDN. BEZ DANE EUR SPO LU BEZ DAN E C" / V ' 0 ' ~ p x i - i ~ p ' z / v i. Z. -Z * T f r o,t c Ha akiacma skola, i č s k á cesta L učene M R & Z EK. % FAKTÚRU b io e n z I J y R m f a S t M ic A k AV P MV ^ ^ v k o v Nádreí.it 527, , ZÁSMUKY i rfpublika IČO: 696 3S 4 B 5 ~ D T C ^ ^ n 1»1.: 00420/ , Mob.: 0042Q w w w.ciste o d pa d y.cz ZÁKLAD DPH CELKOM EUR SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR <3.30 MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3 MIŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SK3foM024985HI. u ic L v u in iu iv a o i v y. Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku: Petr Mrázek, prodej a aplikace bioenzymatických výrobku Nádražní Zásmuky, Česká republika Stanovište technikov pre SR: -Trnava, Slovenská republika Kontakty: tel: , , , bio@ cisteodpady.cz web:

24 Faktúra č. 18 Dodávateľ: M.R.Š tefánika Form a úhrady: P revodný príkaz VS: 18 KS: 0308 Číslo obj.: Č íslo dod. listu: Haličská cesta 1191/ Lučenec IČO: DIČ: O dberateľ: Z ákladná škola Haličská cesta 1493/ Lučenec Bank.spojenie: Prim á banka Slovensko, a.s. Účet: / 5600 Telefón: 047/ Fax: zsstefanikalc@ gm a il.co m 1 IČO: DIČ: IČ DPH: D átum splatnosti: Dátum vyhotovenia: D átum dodania: Č. Názov tovaru alebo M nožstvo MJ Jed.cena Spolu služby 1. rozvoz stravy a várn i c 189,000 Km 0, ,63 za máj 2012 Obnos slovom : jedenstodvadsaťšesť 63 Celková sum a: 126,63 K ú h r a d e : 126,63 Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka Iveta Anderová

25 s?? Zákaznícke číslo: F aktúra za o pakovanú dodávku zem ného plynu Vaše prípadné otázky zodpovie: Haličská cesta Lučenec 3 Biznis linka v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatností na náš bankový účet /0200 s variabilným symbolom Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 560,00 20% 312, ,00 Na úhradu 1 872,00 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom Adresa pre písomný styk:, Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen Slovenský Dlvnárenskv Driemvsel. a.s.. Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie:

26 34683 PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN) STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru Telefón: , Fax: / E-m ail: p o d n ikate sse.sk, organizacie@ sse.sk P oruchová linka: ( nonstop) w w w.sse.sk RR SK Z á k la d n á škola H a ličská ce sta L u če n e c Podané dňa: Žilina 12 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčíanke 8591/4B, Žilina IČO: DIČ: IČ DPH: SK Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: /5600 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Odberateľ: Haličská cesta 7, Lučenec IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: / DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz A d resa o dberného m iesta: Haličská cesta 7/MOP RB Lučenec Ú d aje o o d b ernom m ieste: Číslo odberného miesta: Produkt: Aktív Číslo zmluvy: Názov OM: Faktú ry zasielať: Haličská cesta Lučenec Tento rozpis platí od do Odberné miesto Obdobie dodávky Dátum dodania Dátum splatnosti VS úhrady Základ pre DPH EUR Sadzba DPH % Výška DPH celkom EUR Úhrada spolu EUR i i i i i i i ^ í i i i i i Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatností v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Poradové číslo faktúry: / 2

27 D O H O D A O PLA TB Á C H ZA O D O B R A TÚ, ALE Z A T IA Ľ N E V Y F A K TU R O V A N Ú E LEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra O p ako vané d o d an ie to varu Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné m nožstvo elektrickej práce cene bez DPH v produkte A ktiv. V zm ysle platnej legislatívy pre rok je skladba produkt A ktiv nasledovná : 4780 kw h v jednotkovej ceny za elektrinu pre Silová elektrina: A ktiv za 1 M W h O d b e r JT 88,6000 eur R egulované poplatky: C2 za 1 M W h P latba za distribuované m nožstvo elektriny za M W h za 1 M W h T arifa za straty pri distribúcii elektriny za 1 M W h T arifa za prevádzkovanie systém u za 1 M W h T arifa za systém ové služby za i M esiac M esačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátan e 63,2400 EUR 11,0330 eur 15,7000 eur 7,3300 e u r 7, 7300 eu r Štruktúra p ro du kto v dodávky silovej elektriny Názov p roduktu C h arakteristika produktu A ktiv 24 Jednota rifný produkt Klasik 8 D voitarífný produkt s platnosťou nízkei tarify 8 hodín Prem ium 12 D voitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín. O M pripoiené na VN Aku 8 A kum ulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín ) K om fort 20 * P riam ovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný pro du kt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín ) P anoram ik P rodukt e určený výlučne pre verejné osvetlenie ( iednotarifný p ro d u k t) Elem ent P rodukt je určený výlučne pre nem erané elektrické zariadenia * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky ČSOB a.s UniCredit Bank Tatra banka a.s Slov.sporiteľňa, a.s VÚB banka Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina 232 D o d á va te ľ: Ing. M ária Kníšková Dátum vyhotovenia: riaditeľ Sekcia O perácie Poradové číslo fa k tú ry ; / 2

28 34684 PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN) STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru Telefón: , Fax: 041/ E-m ail: p o dn ikate sse.sk, organizacie@ sse.sk Poruchová linka: ( nonstop) w w w.sse.sk RR SK Z á k la d n á škola H a ličská cesta L uče n ec Podané dňa: Žilina 12 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina IČO: DIČ: IČ DPH: SK Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: / Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L Odberateľ: Haličská cesta 7, Lučenec ICO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: / DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz A dresa o dberného m iesta: Haličská cesta 7/MOP SC Lučenec Ú daje o odbernom m ies ter Číslo odberného miesta: Produkt: A ktiv Číslo zmluvy: Názov OM: F aktúry zasielať: Haličská cesta Lučenec Tento rozpis platí od do Odberné miesto O bdobie dodávky Dátum dodania Dátum splatnosti VS úhrady Základ pre DPH EU R Sadzba DPH % Výška DPH celkom EUR Úhrada spolu EUR i i l i i i , ~ ' ^ \ ^ i i i 1C i Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Poradové číslo faktúry: / 2

29 D O H O D A O P L A T B Á C H ZA O D O B R A TÚ, A LE ZA T IA Ľ N EVY F A K T U R O V A N Ú E LEKTR IC K Ú E N E R G IU - faktúra O p a ko vané d o d an ie to varu D ohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné m nožstvo elektrickej práce cene bez DPH v p ro d u kte A ktiv. V zm ysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba produkt A ktiv nasledovná : kw h v jednotkovej ceny za elektrinu pre Silová elektrina: A ktiv za 1 M W h O d b e r JT 88,6000 eu r R egulované poplatky: C2 za 1 M W h P latba za distribuované m nožstvo elektriny za M W h 63, 2400 e u r za 1 M W h T arifa za straty pri distribúcii elektriny 11,0330 e u r za 1 M W h T arifa za prevádzkovanie systém u 15,7000 e u r za 1 M W h T arifa za systém ové služby 7,3300 e u r za 1 M esiac M esačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátan e 9,7300 e u r Š tru ktú ra p ro d u k to v dodávky silovej ele ktrin y N ázov p ro du ktu C h arakteristika produktu A ktiv 24 Jednotarifný produkt Klasik 8 D voitarifný produkt s platnosťou nízkei tarify 8 hodín Prem ium 12 D voitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín, OM pripojené na VN A ku 8 A kum ulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín ) Kom fort 20 P riam ovýhrevné vykuro van ie ( dvojtarifný pro du kt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín ) P anoram ik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( jednotarifný p ro d u k t) E lem ent P rodukt je určený výlučne pre nem erané elektrické zariadenia * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky ČSOB a.s UniCredit Bank Tatra banka a.s Slov.sporiteľňa, a.s VÚB banka Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina 232 D o d á va te ľ: Ing. M ária K níšková Dátum vyhotovenia: ria dite ľ S e kcia O perá cie P orad o vé číslo faktúry: / 2