Objednávky tovarov a služieb v roku 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednávky tovarov a služieb v roku 2015"

Transkript

1 1/2015 Objednávka benzínu NATURAL 95 pre rok /2015 Celoročná objednávka alternatívnych náplní do tlačiarní 3/2015 Pranie a čistenie prádla pre rok 2015 (1x týţdenne) 4/2015 Objednávka baranej defibrovanej krvi 0,2L týţdenne 5/2015 Alkalické baterky 6/2015 Diagnostické prúţky do Reflotronu s s s 302,00 s 80,00 s 180,00 s SHELL SLOVAKIA, ALWEA Fakultná nemocnica s poliklinikou MVDr. Igor Krnáč - KRIGO ELEKTRO SPECTRUM Einsteinova Jána Vojtaššáka 3148/4 V. Spanyola Ul. Vladimíra Kunu 729/ Liptovský Mikuláš Bernolákova INTES Nám. Sv. Egídia Poprad

2 7/2015 Diagnostické 8/2015 Diagnostické 9/2015 Diagnostické 10/2015 Certifikovaný referenčný materiál 11/2015 Certifikovaný referenčný materiál 12/2015 ŠZM pomocný 13/2015 Náhradná batéria do prístroja NORSONIC ,00 s s 140,00 s 265,00 s 489,46 s 503,00 s 150,00 s DUAL Včelárska OXOID CZ, org. zloţka Slovensko MERCK, Slovenský metrologický ústav CHROMSE RVIS SK, CHROMSE RVIS SK, NORSONIC Slovensko Suché mýto 1/A Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 Karloveská Nobelová Nobelová Letisko M. R. Štefánika

3 14/2015 Baterka do Caselly Apex 15/2015 Diagnostické 16/2015 ŠZM pomocný 17/2015 Technické plyny 18/2015 Diagnostické 155,00 s 200,00 s 250,00 s 65,00 s 630,00 s 19/2015 STN normy 30,00 s CHROMSPE C- SLOVAKIA JK TRADING, s.r.o BALI Ing. Igor Liba Janošíková 1827/ Šaľa Mečíková Saratovská LINDE GAS K cintorínu Bánová OXOID CZ, org. zloţka Slovensko Slovenský ústav technickej normalizácie Suché mýto 1/A Karloveská

4 20/2015 Špeciálny zdravotný materiál 21/2015 Chemikálie do laboratória 22/2015 ŠZM pomocný 23/2015 Tlačivá ŠEVT 24/2015 Čistiace a hygienické potreby 25/2015 Kancelárske potreby 50,00 s 200,00 s 150,00 s 500,00 s SELVIT Mikrochem Trade, spol. s r.o DISPOLAB, Tichá ulica 15 Za dráhou Pezinok Gabajova ŠEVT a.s. A. Bernoláka UNI-JAS zdruţenie Pavol Svrček Rosina Rosina ERVE, Bytčianská Povaţský Chlmec

5 26/2015 Overenie prístrojov a vydanie certifikátov 27/2015 Stravné poukáţky v hodnote 3,20 28/2015 Oprava kalkulačky SHARP a písac.stroja CONSUL 29/2015 ESET Endpoint Antivirus pre 15 PC na 2roky 30/2015 Diagnostické 31/2015 Stravné poukáţky 250,00 s s 55,00 s 501,00 s 4224 s Technický skúšobný ústav DOXX Stravné lístky, KA-VT, Krajinská cesta 2929/ Piešťany Kálov 356 Polomská EDIS Horný val MERCK, LE CHEQUE DEJEUNER, Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 Tomášikova 23/D

6 32/2015 Vystavenie snímky z katastrálnej mapy a výpis z LV v k.ú. na parcelu č. 2154/6 KN v k.ú. Vystavenie 2ks originálov snímky. Ako štátna inštitúcia bez poplatkov 33/2015 Posypová soľ, odhŕňač snehu 34/2015 Oprava horúcovzdušného sterilizátora 35/2015 Uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA 36/2015 Stravné poukáţky 0,00 s 70,00 s 122,00 s 402,00 s 3718 s Správa katastra VELOCAR SAFIM Chromiak Bohuš PEREX, a.s. denník PRAVDA VAŠA Slovensko, Andreja Kmeťa Závodska 42 Teplická 27/ Piešťany Trnavská cesta 39/A Horný Val 9/19

7 37/2015 Diagnostické 38/2015 Diagnostické 39/2015 Odborná prehliadka tlak. nádob vo VS a CO kryte, kontrola tlakomerov, vypracovanie prevádz. denníka a školenie obsluhy 40/2015 Stravné poukáţky v hodnote 3,20 41/2015 ŠZM pomocný 245,00 s 170,00 s 450,00 s 3 404,80 s 150,00 s OXOID CZ, org. zloţka Slovensko MKB test, a.s. Suché mýto 1/A Hornorosinská Rosina Ján Vitkay Nanterská 20/ DOXX Stravné lístky, DISPOLAB, Kálov 356 Gabajova 11

8 42/2015 Diagnostické 130,00 s 43/2015 STN normy 65,00 s 44/2015 ESET Endpoint Antivirus pre 50 PC na 2roky 45/2015 Opravy a výmena WC, výmena výlevky umývadla 46/2015 Certifikovaný referenčný materiál 47/2015 Technické plyny 960,00 s 350,00 s 60,00 s 65,00 s DUAL Včelárska Slovenský ústav technickej normalizácie Karloveská EDIS Horný val Mikomix, Druţínska Rosina Karloveská LINDE GAS K cintorínu Bánová

9 48/2015 Diagnostické 49/2015 Profylaktická kontrola AMA 50/2015 Diagnostické 51/2015 Špeciálny zdravotný materiál 52/2015 Chemikálie do laboratória 53/2015 Diagnostické 54/2015 Čistiace a hygienické potreby 50,00 s 700,00 s 210,00 s 330,00 s 20,00 s 200,00 s MERCK, ALTEC OXOID CZ, org. zloţka Slovensko SELVIT Mikrochem Trade, spol. s r.o JK TRADING, s.r.o UNI-JAS zdruţenie Pavol Svrček Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 Khodlova Praha Suché mýto 1/A Tichá ulica 15 Za dráhou Pezinok Mečíková Rosina Rosina

10 55/2015 ŠZM spotrebný do lab. prístrojov 56/2015 Technické plyny 57/2015 Vypracovanie projektu poţiarnej ochrany stavby so zmenou v spôsobe uţívania stavby 58/2015 Stravné poukáţky 58/2015/A Diagnostické 59/2015 Výmena zimných za letné pneu ZA260BJ, ZA638BR, ZA069CO ZA272BJ 120,00 s 140,00 s 90,00 s 3129,6 0 s 60,00 s 60,00 s CHROM- SERVIS WAFY s. r.o. Elektrárenská LINDE GAS K cintorínu Bánová Ivan Ţiak špecialista poţiarnej ochrany LE CHEQUE DEJEUNER, OXOID CZ, org. zloţka Slovensko PEMAB CAR, Nededza č Nededza Tomášikova 23/D Suché mýto 1/A Rybníky 5,

11 60/2015 Oprava vozidla ZA260BJ 61/2015 Oprava vozidla ZA272BJ 62/2015 Oprava vozidla ZA638BR 200,00 s 500,00 s 63/2015 Mixér tyčový 60,00 s 64/2015 Dezinfekcia rúk 65/2015 Soft. MS Office 2010, tlačiareň HP LJ P1102, USB kabel 66/2015 Diagnostické prúţky 20,00 s 245,00 s PEMAB CAR, PEMAB CAR, PEMAB CAR, ELEKTRO SPECTRUM VIDRA Rybníky 5, Rybníky 5, Rybníky 5, Bernolákova 5 Štrková EDIS Horný val MERCK, Na Hřebenech II 1718/ Praha 4

12 67/2015 Vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie parcely v areáli RÚVZ 68/2015 Oprava LCD monitora LG 69/2015 Výmena motor. oleja ZA069CO 70/2015 Stravné poukáţky 71/2015 ŠZM pomocný 72/2015 Kalibrácia teplomer s vlhkomerom, Overenie prístrojov SA- 110a Nor ,00 s 35,00 s 3833,60 s 123,00 s 720,00 s Šálek Štefan Osloboditeľ ov 129/7, Rajecké Teplice EDIS Horný val PEMAB CAR, VAŠA Slovensko, BALI Ing. Igor Liba Technický skúšobný ústav Rybníky 5, Horný Val 9/19 Saratovská Krajinská cesta 2929/ Piešťany

13 73/2015 Krkovička bez kosti, slanina oravská 74/2015 Odstránenie havarijného stavu hl. uzáveru pary vo výmen. Stanici RÚVZ 75/2015 Deratizácia a dezinsekcia budovy RÚVZ 75a/2015 Oprava kosačky PM5100S3 76/2015 Interný predpis o podaniach oznámení 77/2015 Diagnostické 3500 s 750,00 s 78,00 s 15,00 s 130,00 s SOBČIAK, Jozef Moravec KTN servis Jozef REMEK - DDD Ladislav Tabačik - PRIEMTO Ing. Ivan Kolka Pod Hradiskom Na Hôrke 479/ Gaštanová Národná 15 Okruţná 11/ Behynce DUAL Včelárska

14 78/2015 Diagnostické 79/2015 ŠZM pomocný 80/2015 Diagnostické prúţky do Reflotronu, papier do tlač. 81/2015 Stravné poukáţky v hodnote 3,20 82/2015 Vypracovanie znaleckého posudku na pozemok časť pozemku RÚVZ 83/2015 Tlač tlačív na ŠZD samopriepis 200,00 s 200,00 s 3 996,80 s 530,00 s JK TRADING, s.r.o DISPOLAB, Mečíková Gabajova INTES Nám. Sv. Egídia Poprad DOXX Stravné lístky, Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. -znalec z odboru oceňovania nehnuteľnosti Kálov 356 Brodno č.82, Brodno NORPAL Mydlárska 3

15 84/2015 Tlač kníh na evidenciu výsledkov vôd 85/2015 Oprava destilačného prístroja 86/2015 Stravné poukáţky v hodnote 3,20 87/2015 Diagnostické 88/2015 Diagnostické 89/2015 Diagnostické 90/2015 Chemikálie do laboratória 200,00 s 200,00 s 2080 s 600,00 s 300,00 s 300,00 s 150,00 s NORPAL Mydlárska SAFIM Chromiak Bohuš DOXX Stravné lístky, OXOID CZ, org. zloţka Slovensko JK TRADING, s.r.o MERCK, Mikrochem Trade, spol. s r.o. Teplická 27/ Piešťany Kálov 356 Suché mýto 1/A Mečíková Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 Za dráhou Pezinok

16 91/2015 ŠZM pomocný 92/2015 Špeciálny zdravotný materiál, lab sklo 93/2015 ŠZM pomocný 94/2015 Dezinfekcia rúk 95/2015 Technický plyn 96/2015 Technický plyn 97/2015 Technický plyn 123,00 s 500,00 s 150,00 s 130,00 s 135,00 s 80,00 s 80,00 s BALI Ing. Igor Liba SELVIT DISPOLAB, VIDRA Saratovská Tichá ulica 15 Gabajova 11 Štrková LINDE GAS K cintorínu Bánová LINDE GAS K cintorínu Bánová LINDE GAS K cintorínu Bánová

17 98/2015 Stravné poukáţky 99/2015 Tlač tlačív Protokol o odbere vzoriek a samopriepis 99a/2015 Oprava tel. ústredne 100/2015 Diagnostické 101/2015 ŠZM pomocný 102/2015 Technické plyny 3302,4 0 s 155,00 s 123,00 s 210,00 s LE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D NORPAL Mydlárska DITEL, OXOID CZ, org. zloţka Slovensko BALI Ing. Igor Liba Uhoľná Suché mýto 1/A Saratovská LINDE GAS K cintorínu Bánová

18 103/2015 Papier A4 500,00 s 104/2015 Kancelárske potreby 105/2015 Chemikálie do lab. 106/2015 Spotrebný materiál do laboratórií 107/2015 Čistiace a hygienické potreby 108/2015 Ţiarivky do osvetlenia, baterky do prístrojov 400,00 s 80,00 s 150,00 s 130,00 s ERVE, Bytčianská Povaţský Chlmec ERVE, Bytčianská Povaţský Lekáreň NOVA Chlmec Spanyola SANITAS V.Spanyola UNI-JAS zdruţenie Pavol Svrček ELEKTRO SPECTRUM Rosina Rosina Bernolákova 5

19 109/2015 Oprava vozidla ZA638BR 110/2015 Stravné poukáţky 111/2015 Reinštalácia serveru majetku RÚVZ 112/2015 Diagnostické 113/2015 Tlačivá ŠEVT 114//2015 Migracia údajov pgm. HUMAN Klasik 115/2015 Oprava tlačiarne HP LJ 6L 80,00 s 2726,40 s 120,00 s 160,00 s 50,00 s PEMAB CAR, VAŠA Slovensko, KODAS, MERCK, Rybníky 5, Horný Val 9/19 Kamenná 20, Na Hřebenech II 1718/ Praha ŠEVT a.s. A. Bernoláka HOUR PosAm, spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33 Rosinská cesta

20 116/2015 Diagnostické 117/2015 ŠZM pomocný 118/2015 ŠZM pomocný 119/2015 Materiál na poţiarne vybavenie budovy 120/2015 Stravné poukáţky v hodnote 3,20 121/2015 Revízia komína v budove archívu 122/2015 Oprava vozidla ZA260BJ 40,00 s 246,00 s 660,00 s 311,00 s 3836,8 0 s 60,00 s 210,00 s OXOID CZ, org. zloţka Slovensko BALI Ing. Igor Liba SELVIT BENMAR, s. r.o DOXX Stravné lístky, Keramok - kominárstvo PEMAB CAR, Suché mýto 1/A Saratovská Tichá ulica 15 Juraja Hronca 3421/ Kálov 356 Na Malý diel 8802/19A Rybníky 5,

21 123/2015 Inzerát ponuka priestorov na prenájom 124/2015 Inzerát ponuka priestorov na prenájom 125/2015 Ročná revízia autokláv 126/2015 Oprava notebooku MSI 127/2015 Diagnostické 128/2015 Diagnostické 40,00 s 8,00 s 260,00 s 95,00 s 220,00 bez 320,00 s Ţilinsko region press, Ţilinský večerník Publishing house, a.s František Vlkovič revízny technik TZ, PZ Študenská Trnava Ul. J.Milca 6 Ţilna Lančár Lančár EDIS, s. r.o. Horný Val MERCK, Masarykova univerzita v Brne, Ústav experimentál nej biológie Na Hřebenech II 1718/ Praha 4 Kotlářska Brno

22 129/2015 Technické plyny 130/2015 Dávkovač CERAMUS 2-10 ml 131/2015 Halogénová lampa pre SPECOL /2015 Trubičky na sirovodík 133/2015 Certifikovaný referenčný materiál 134/2015 Diagnostické 135/2015 Diagnostické 60,00 s 340,00 s 70,00 s 80,00 s 470,00 s 200,00 s LINDE GAS K cintorínu Bánová SELVIT INTERTEC CHROMSE RVIS SK Slovenský metrologický ústav OXOID CZ, org. zloţka Slovensko JK TRADING, s.r.o Tichá ulica 15 Ul. ČSA B. Bystrica Nobelová Karloveská Suché mýto 1/A Mečíková

23 136/2015 ŠZM pomocný 80,00 s 137/2015 STN normy 75,00 s 138/2015 Oprava vozidla ZA069CO, STK, EK 139/2015 STK, EK vozidla ZA260BJ 140/2015 Kúpa notebooku HP, USB kľúče 141/2015 Stravné poukáţky 142/2015 Oprava vozidla ZA638BR 250,00 s 330,00 s 3350,4 0 s BALI Ing. Igor Liba Úrad pre normalizáciu, metrológiu a škúšobníctvo SR PEMAB CAR, PEMAB CAR, Saratovská Štefaničová 3 P.O.Box Rybníky 5, Rybníky 5, EDIS, s. r.o. Horný Val LE CHEQUE DEJEUNER, PEMAB CAR, Tomášikova 23/D Rybníky 5,

24 143/2015 Inzerát ponuka priestorov na prenájom 144/2015 Oprava telefónnej ústredne 145/2015 Výmena letných za zimné pneumatiky ZA260BJ, ZA272BJ ZA638BR, ZA069CO 146/2015 Dohľad nad plnením akreditačných poţiadaviek k osvedčeniu o akreditácií č.123/s /2015 Výmena prasknutého radiatoru 8,00 s 260,00 s 2080,0 0 s 250,00 s Ţilinský večerník Publishing house, a.s DITEL, splo. S r.o PEMAB CAR, Slovenská národná akreditačná sluţba Jozef Moravec KTN servis Ul. J.Milca 6 Ţilna Uhoľná Rybníky 5, Karloveská Na Hôrke 479/

25 148/2015 Revízia RHP, hydrantov a tlakovanie hadíc 149/2015 Tlač tlačív SPISOVÝ OBAL 300,00 s 150/2015 STN normy 50,00 s 151/2015 Dig. teplomer + kalibrácia 151a/2015 Stravné poukáţky 152/2015 Tlačiareň HP LJ Pro MFP M125a 143,00 s 3910,40 s 119,00 s FIRE- SLUŢBA Bytčická cesta NORPAL Mydlárska Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefaničová 3 P.O.Box ADM Pri Celulózke VAŠA Slovensko, Horný Val 9/ EDIS, s. r.o. Horný Val 9

26 153/2015 Diagnostické 154/2015 Diagnostické 155/2015 ŠZM pomocný 156/2015 Posypová soľ, materiál na drobnú údrţbu budovy 157/2015 Vianočná kapusnica na výr. zam. schôdzu 158/2015 Notebook, tlačiareň, USB kabel k tlačiarni 159/2015 Deratizácia a dezinsekcia budovy RÚVZ 70,00 s 150,00 s 240,00 s 500,00 s 750,00 s JK TRADING, s.r.o Mečíková DUAL Včelárska DISPOLAB, PRIEMTO Ladislav Tabačik MIKOMIX, Gabajova 11 Kamenná 3 Druţínska Rosina EDIS, s. r.o. Horný Val Jozef REMEK - DDD Gaštanová

27 160/2015 Oprava ZA272BJ, STK, EK 161/2015 ŠZM pomocný 196,00 s 623,00 s 162/2015 Papier A4 630,00 s 163/2015 Kancelárske potreby 164/2015 Hygienické potreby 165/2015 Materiál na údrţbu vozidla ZA272BJ 500,00 s 300,00 s 50,00 s PEMAB CAR, UNI-JAS zdruţenie Pavol Svrček Rybníky 5, Rosina Rosina ERVE, Bytčianská Povaţský Chlmec ERVE, Bytčianská Povaţský Chlmec ERVE, Bytčianská Povaţský Chlmec AUTO HREUS Ulica pri Celulózke 68

28 166/2015 Čistiace a hygienické potreby 167/2015 Tlačiareň HP LJ Pro MFP M125a, USB kabel k tlačiarni, predlţovací kábel 168/2015 Kancelársky papier A4, kalendáre 300,00 s 130,00 s 600,00 s UNI-JAS zdruţenie Pavol Svrček Rosina Rosina EDIS, s. r.o. Horný Val ERVE, Bytčianská Povaţský Chlmec

Aktualizované

Aktualizované cislo popis hodnota mena vystavena dodavatel ulica psc mesto podpisal funkcia 1/2017 Stravné poukážky v hodnote 3,50 3458,00 EUR s 2.1.2017 DOXX Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina MUDr. Martin

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s.

DF2015/R1 Telefónne poplatky mobil 25, Slovak Telecom, a.s. Obec Višňové, rok 2015, faktúry Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková Dátum Dátum Súvisiaca Súvisiaca hodnota doručenia zverejnenia zmluva objednávka faktúry v faktúry faktúry Meno a priezvisko

Více

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava

Více

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované

F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované 09.09.2015 Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83,75 2.1.2015

Více

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861

Došlé faktúry IČO: Názov: Mesto Vrútky Sídlo: Matušovičovský rad 4 Vrútky 03861 faktúry 911/2014 7/1400106 14003372 36360821 AbiX, s.r.o. Športová 26/23, 97226 Nitrianske Rudno 203,72 Tonery CF 350...4ks na 1000strán Položky: CF 350 orig., 1.000000 ks, Suma položky 49.76 Eur, CF 351

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa v IČO / Oprava garážovej brány 1/2016 07.01.2016 142,74 Hodnota s 360 11 924 POLLUX -PLUS Kynceľová 2012 Banská Bystrica 97401 Servisná prehliadka BB 481 BE 2/2016 11.01.2016 68,30 Hodnota s 47509261 IMM

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP

Více

Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO

Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO 2015/1 Kniha Správny poriadok 16,9 8.1.2015 Právnická literatúra Jesenského 5, Bratislava 1 44711905 MUDR. Kološová vedúca služobného úradu 2015/2 Upgrade Evidencia majetku 52,04 28.1.2015 MRP Company

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Objednávky za mesiac Január 2016

Objednávky za mesiac Január 2016 Objednávky za mesiac Január 2016 1/2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89,22 4.1.2016 Arvayová 2/2016 ŠI-FE 10903909 Potraviny 197,64 4.1.2016 Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva 42317673 Strava

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena

Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA Zámer mesta Modry predať alebo prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa A) Mesto Modra podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Cenník školení a kurzov BOZPacademy

Cenník školení a kurzov BOZPacademy Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více