Objednávky za mesiac Január 2016
|
|
|
- Renata Barbora Šmídová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Objednávky za mesiac Január /2016 Asociácia supervízorov Supervízia 89, Arvayová 2/2016 ŠI-FE Potraviny 197, Arvayová 3/2016 SOU služieb a lesníctva Strava na šk.rok 201/2016 3, Arvayová 4/2016 Michal Štefánik-autodoprava Preprava nábytku LC-PT Arvayová 5/2016 ŠI-FE Potraviny 17, Arvayová 6/2016 Čaluníctvo Čalunenie dverí 351, Arvayová 7/2016 P - SMART SHOP Potraviny 226, Arvayová 8/2016 Inštitút rodinnej terapie Konferenica - psych. 3x Arvayová 9/2016 Dráčik -DIVI s.r.o Pomôckyprepsychologičky 228, Arvayová 10/2016 Montag Výmena skla na vchod. Dver. 78, Arvayová 11/2016 ZUŠ Rimavská Sobota Krúžky - VO, TO, HO/4x2 mes Arvayová 12/2016 ZUŠ Poltár Krúžky - VO, TO /14x5 mes Arvayová
2 Objednávky za mesiac Február /2016 XEPAP Kancelarský papier Arvayová 14/2016 Eurokodex Zákonb o rodine s koment Arvayová 15/2016 Molimpex Čerpadlo,kontajner,bit 124, Arvayová 16/2016 ŠJ pri MŠ Rimava Strava na šk.r. 2015/2016 1, Arvayová 17/2016 Ives Školenie WinASU 4 osoby Arvayová 18/2016 ŠJ pri MŠ Hnúšťa Strava na február 6, Arvayová 19/2016 Asociácia supervízorov Supervízia skup. 9 hod. 401, Arvayová 29/2016 SPDD ÚaD Zimný rozvoj. Tábor 5 det Arvayová
3 Objednávky za mesiac Marec /2016 Molnár Gabriel Oprava Octávie 183, Arvayová 21/2016 Elektro D Práčka Samsung Arvayová 22/2016 NIC Hosting s.r.o Registrácia domény ddriso.sk 109, Arvayová
4 Objednávky za mesiac Apríl /2016 Matador Pneu. 175/80/14 4 ks. 186, Arvayová 24/2016 Impedio Ostrán. Hav. Stavu vod. Potrubia 118, Arvayová 25/2016 Relax Prenájom sály Arvayová 26/2016 Detská ozdravovňa Hospitalizačný poplatok 13 det Arvayová 27/2016 Molnár Gabriel Oprava auta Felícia 44, Arvayová 28/2016 HANO Čaluníctvo Vešiak. stena a vankúš na bot Arvayová 30/2016 Ymca Vík.pobyt Cesta muža 2x Arvayová
5 Objednávky za mesiac Máj /2016 Albema Výmena motora - MULTICAR 975, Arvayová 32/2016 PC Servis Tonery 9 ks 238, Arvayová 33/2016 DO Železnô Hospitalizačný poplatok 17 det Arvayová 34/2016 SELF CREATIO S.R.O Supervízia psych. práce Arvayová 35/2016 Ulický Ján Fantastic Preprava det z ozdavovne Arvayová 36/2016 Ulický Ján Fantastic Preprava det do ozdavovne Arvayová 37/2016 ymca Cesta muža - 2 deti Arvayová 38/2016 PhDr. Juraj Žilinčík Supervízia Arvayová 39/2016 OKAY Slovakia s.r.o Plyn. Sporák, digestor,filtre Arvayová 40/2016 ZUŠ Rimavská Sobota Školné 4deti/2mesiace Arvayová 41/2016 Asociacia supervízorov Supervízia 348, Arvayová 42/2016 Poradca podnikateľa personálný a mzdov. Porad. 81, Arvayová 43/2016 LH Trading Obývacia stena Arvayová
6 Objednávky za mesiac Jún /2016 Tempus-car, s.r.o Servis Dácia 48, Arvayová 45/2016 Inštitút osob. Rozvoja Práca s terap. Kartami Arvayová 46/2016 CVČ Relax záujmové krúžky 376, Arvayová 47/2016 PC Servis Tonery a tlačiarne 760, Arvayová 48/2016 IKOM Koňár Poradač-šanón Arvayová
7 Objednávky za mesiac Júl /2016 Rimskokatolícká cirkev,r.s Letný tábor 5 det Arvayová 50/2016 Svitek Ján Rev. elektrospotr. a zariadení Arvayová 51/2016 Tempus -car Kľúče a kódovanie kľúčov Arvayová 52/2016 Hurtk s.r.o Oprava kosačky 95, Arvayová 53/2016 Dubáčik, OZ Prázdninový pobyt 1678, Arvayová 54/2016 SPDDD Úsmev ako dar Prázdninový pobyt Arvayová 55/2016 SPDDD Úsmev ako dar Prázdninový pobyt Arvayová
8 Objednávky za mesiac August /2016 Dubáčik, OZ Prázdninový pobyt 1678, Arvayová 57/2016 OUI V. Gaňu Strava a ubytovanie 3, Arvayová 58/2016 Dubáčik, OZ Prázdninový pobyt 1678, Arvayová 59/2016 Integra-chrán.dielňa Kuchynská linka Arvayová 60/2016 PC Servis Tonery a oprava PC 192, Arvayová 61/2016 SPDDD Úsmev ako dar Prázdninový pobyt Arvayová 62/2016 Koruna market Oprava kosačky Arvayová
9 Objednávky za mesiac September /2016 SOŠ technická L.C Strava a ubytovanie 3,21+14, Arvayová 64/2016 YMCA Cesta muža-vík.pobyt 2x Arvayová 65/2016 Molnár Gabriel Oprava auta OCTÁVIA 75, Arvayová 66/2016 ŠJ pri ZŠ Jesenské Strava 1, Arvayová 67/2016 MAD s.r.o Autopoťahy Arvayová 68/2016 Monekov Dial.ovládanie k bráne Arvayová 69/2016 SOŠ obchodu a služieb R.S Stravné na šk.r Arvayová 70/2016 ASSP Supervízia skup. a individ. 246, Arvayová 71/2016 ŠJ pri ZŠ Daxnera, R.S Stravné na šk.r ,11 + 1, Arvayová 72/2016 ŠJ pri ŠZŠ Hnúšťa Stravné na šk.r ,95 +1, Arvayová 73/2016 SOŠ obchodu a služieb R.S Stravné na šk.r , Arvayová 74/2016 ZUŠ, R.S Školné 6.- a Arvayová 75/2016 ŠJ pri ZŠ Tompu, R.S Stravné na šk.r , Arvayová 76/2016 ŠJ pri MŠ Rimava, R.S Stravné na šk.r , Arvayová 77/2016 SSOŠH ŽP Podbrezová Stravné a ubytovanie 4, Arvayová 78/2016 ASSP Supervízia skup. a individ. 121, Arvayová 79/2016 ZUŠ, Poltár Školné 1. polrok Arvayová 80/2016 ŠJ pri ZŠ Družstevná Stravné na šk.r ,11 + 1, Arvayová 81/2016 Spojená škola Poltár Stravné na šk.r , Arvayová 82/2016 SOŠ technická a agropotr Stravné na šk.r , Arvayová 83/2016 SOŠ hotel. Služ. A dopravy Stravné a ubytovanie 3, Arvayová 84/2016 ŠJ pri ZŠ Hrachovo Stravné 1, Arvayová 85/2016 OUI Lučenec Stravné a ubytovanie 2, Arvayová 86/2016 Cirkevná ZŠ, Daxnerov, R.S Stravné 1,12 + 1, Arvayová 87/2016 ZŠ pre sluch. Postih. LC Stravné 3,20 + 3, Arvayová 88/2016 ZŠ Poltár Stravné 1,31 +1, Arvayová
10 Objednávky za mesiac Oktober /2016 PC Servis R.S Oprava a údržba PC 12 ks Arvayová 90/2016 SPDDD UaD Bratislava Tábor 2 deti Arvayová 91/2016 Szelec Attila Elekktroinštalačné práce Arvayová 92/2016 Integra-chránené dielne Kuchinská linka Arvayová 93/2016 ZUŠ R.S Školné 2 mes./5 det Arvayová 94/2016 Zimová Zuzana Sebapoznáv. A sebaeflexia 112, Arvayová 95/2016 IB-Elektro Pračka Whirlpool Arvayová 96/2016 Szelec Attila Oprava pračky Arvayová
11 Objednávky za mesiac November /2016 Stavivá-Garaj Sklobit 75 m Arvayová 98/2016 Xepap Kancelárský papier Arvayová 99/2016 Toni s.r.o Kontrola požiarnych zariadení 212, Arvayová 100/2016 IKOM- Koňár Igor Kancelárské potreby a kalendáre 142, Arvayová 101/2016 Molnár Gabriel Servis auta Felícia 96, Arvayová 102/2016 IB-Elektro Pračka Elektrolux Arvayová 103/2016 Slov. pošta Časopis Rodina a škola,vychov Arvayová 104/2016 Self creation Supervízi psych. práce Arvayová 105/2016 Asociacia supervízorov Supervízia 348, Arvayová 106/2016 Relax Záujmové krúžky 20 det Arvayová 107/2016 Tanečná škola Schwartz Kurz spoločenských tancov Arvayová
12 Objednávky za mesiac December /2016 IVES Školenie WinASU Arvayová 109/2016 Poradca podnikateľa Verejná správa-ročný prístup Arvayová 110/2016 Monekov Oprava brány Arvayová 111/2016 Tempo-Car Košice Servisná prehliadka auta 155, Arvayová 112/2016 PC Servis PC zostavy pre SaSk 3808, Arvayová 113/2016 PC Servis Rozšírenie siete a konfig. Zariad Arvayová 114/2016 PC Servis Notebook a exter. Disky Arvayová 115/2016 Koruna Market Krovinorez,kosačka,olej,silon 1531, Arvayová 116/2016 Loja s.r.o Sedacia súpreva Arvayová 117/2016 Balex Šanon pákový 11, Arvayová 118/2016 TAGAS Revízia plyn. Zariadení Arvayová 119/2016 TAGAS Oprava plyn zariadení Arvayová 120/2016 TAGAS Oprava plyn zariadení Arvayová 121/2016 Laudárová Alena Kovové skrine archívné Arvayová 122/2016 CBA CBA - potraviny 127, Arvayová 123/2016 ŠI-FE Potraviny 256, Arvayová 124/2016 ŠI-FE Potraviny 256, Arvayová
Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015
Profil verejného obstarávateľa na web stránke mesta Levice Verejný obstarávateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015 Polož ka CPV PREDMET ZÁKAZIEK ZMLUVA
Štatistické ukazovatele za rok 2017
Štatistické ukazovatele za rok 2017 Celkovo za 2017 Počet návštevníkov Počet Priemerný (%) Nárast/pokles počtu návštevníkov 2017/ 2016 (%) Nárast/pokles počtu 2017/ 2016 Slovenská republika 419 692 1 198
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice
Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci
Vyhodnotenie plánu práce
Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
P E D A G O G I C K É
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná
POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738.
1 POPRAD 5, POŠTA 5 Vestník Federálneho ministerstva spojov 30/1972 z 1. augusta 1972, pokyn č. 194: Začatie činnosti Pošty Poprad 5. Dňom 1. júla 1972 v Poprade na sídlisku Východ III. začala činnosť
August 2016 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode
August 2016 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode 1-8-16 Pondelok 2-8-16 Utorok 3-8-16 Streda 4-8-16 Štvrtok 5-8-16 Piatok 6-8-16 Sobota 7-8-16
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A
popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
August 2015 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode
August 2015 A - Alexy, P - Poliaček, Do - Dospelí A = áno, tréning je, - =nie, tréning nie je, D= po dohode 1.8.15 Sobota 2.8.15 Nedeľa 3.8.15 Pondelok 4.8.15 Utorok 5.8.15 Streda 6.8.15 Štvrtok 7.8.15
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
Obec Osadné Faktúry rok 2015
Obec Osadné Faktúry rok 2015 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 13/2015 14/2015 15/2015 16/2015 17/2015 Prima banka Slovensko,
Štatistické ukazovatele za kvartál 2017
Štatistické ukazovatele za 1.-3. kvartál 2017 Súhrnné štatistiky Celkovo za 1.-3.Q 2017 Priemerný počet (%) nárast/pokles počtu 1.-3.Q 2017/ 1.- 3.Q 2016 (%) nárast/pokles počtu 1.-3.Q 2017/ 1.- 3.Q 2016
DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 435 3132283 Slovnaft a.s. 494,10 s DPH 436 36200166 SHP akciova spolocnost 534,62 s DPH 2.1.2014
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
INFORMÁCIE V ZMYSLE 33 ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z.
INFORMÁCIE V ZMYSLE 33 ZÁKONA Č. 211/2000 Z.z. Výsledky oprávnených meraní v r.2005 v Chemko, a.s. Výrobňa KD-2 (Hnojivá,a.s.) Eko-Term Servis spol. s r.o., Košice Dátum merania: 13.04.2005 NOx 214 mg.m
KALENDÁR PODUJATÍ 2018
DÁTUM NÁZOV AKCIE ORGANIZÁTOR JANUÁR 1. január Novoročný výstup na Urbánok Klub turistov 7. január Art Music Orchestra, OZ Zámok Hlohovec 19. január Ples vinárov 28. január Zvečnené v kameni a skle OZ
š ž Ú ú š ž š ó ó š ď ž š š š ž ď Ž Í ž š Ž š Í ž š Ž ž ž ó ž š š š ó ž š š ž ó š ó ú š š š ž š ď š ž ó ú š Ž š ž É š š š š ž š š š š ž š š š Ž ž ž š š ž ž ň š Ž ú ž š š ň ž š ž ž š š Ř É š Ř Á É Ů Ž Í
Schválený rámcový program rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na rok 2018
Schválený rámcový program rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote na rok 2018 V zmysle Čl. 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote Stálym bodom programu
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 9: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských objednávok.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 47145714 AQUAFIND 328,80 s DPH 11.1.2015 Partizánska 971/55 96211 Detva
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2015 do 31.12.2015 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatia Suma Popis faktúry Január 1/2015 Lojan Excel plus 2.1.2015 2 550,03 úprava a tlač kniha Cejkov
Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26
OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ
Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mierová 1973/79, Humenné PLÁN PRÁCE
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mierová 1973/79, 066 01 Humenné PLÁN PRÁCE Žiackej školskej rady v školskom roku 2018/2019 Žiacka školská rada V zmysle platnej legislatívy pracuje na našej škole
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014
ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY SCHVÁLENÉ UČEBNICE ROK 2014 1. Učebnicu Mikrobiológia I pre chemické študijné odbory so schvaľovacou doložkou Schválilo Ministerstvo
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
Dezinfekcia na Oddelení kardiochirurgie z pohľadu pomocného ošetrujúceho personálu
Dezinfekcia na Oddelení kardiochirurgie z pohľadu pomocného ošetrujúceho personálu - dezinfekčné prostriedky, príprava dezinfekčných roztokov a ich použitie Bc. Semanová Andrea Dezinfekcia je zneškodňovanie
Dátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od do
Obec CEJKOV Prijaté a uhradené faktúry od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 Číslo faktúry Dodávateľ Dátum prijatisuma Popis faktúry Január 1/2014 BEAR Trebišov 3.1.2014 43,20 fasádna farba 2/2014 CBS, s. r. o.
Cenník školení a kurzov BOZPacademy
Cenník školení a kurzov BOZPacademy Druh školenia / kurzu cena za osobu vydaný doklad termín opakovania školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi vstupné školenia zamestnancov
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.
Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
POSLANCI A PREDSEDOVIA KOMISIÍ ZASTUPITEĽSTVA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Nitra 13.11. 2015 Číslo materiálu: 451 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh plánov práce komisií
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Plán verejného obstarávania na rok 2013 P.č. S1 S2 S3 S4 S5 S6 79340000-9 Inzercia Autodoprava na zabezpečenie 60100000-9 sťahovania nábytku Oprava športového
Kniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 138 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o 19,21 s DPH 04.04.2016 fa. za potr pre SJ pri MS 139 3172425
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
Obec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2018
Január: Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2018 do 25.3. OBLOŽENÝ KLAVÍR č. 23 - Viera Čepcová, Peter Čepec, kontakt: 0903 477 074, vstup voľný, otvorené utorok - nedeľa 14.00-18.00
Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
Plán práce školského psychológa
Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci
IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
Časový rozpis & dôležité dátumy
Časový rozpis & dôležité dátumy Internet/web-stránka Marec 2012 Pozvánka Júl 2012 Bulletin 1 September 2012 Rezervácie Hotelov Január 2013 (pre Feder.) Bulletin 2 Február 2013 Prejavenie záujmu do 30.
V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
Príloha C. Časový plán konania kurzov a odbornej prípravy na rok 2015 moduly A F
Príloha C. Časový plán konania kurzov a bornej prípravy na rok muly A F Mesiac január 1. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana života a zdravia Mul C, E, F 2. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Ochrana
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,
ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1
Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, Hlohovec. Plán hospitačnej činnosti
Základná škola, Ul. A. Felcána č.4, 920 01 Hlohovec Plán hospitačnej činnosti Schválený na PR : 26.8.2015 Platnosť : od 1.9.2015 Mgr. Miroslava Múdra Vaňková riaditeľka školy Hospitácie v šk.roku 2015/2016
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
PODOBY SUPERVÍZIE A PREVENCIA SYNDRÓMU VYHORENIA
PODOBY SUPERVÍZIE A PREVENCIA SYNDRÓMU VYHORENIA Medzinárodná vedecká konferencia VI. ročník aplikovaných konferencií 17. 18. október 2018 PIEŠŤANY USPORIADATEĽSKÉ INŠTITÚCIE VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Plán práce školského psychológa
Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.