F A K T Ú R Y. Identifik. obj./zmluvy. Dátum prijatia. Suma s DPH. Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto. aktualizované
|
|
- Libor Vávra
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo fa Popis plnenia Suma s DPH Dátum prijatia F A K T Ú R Y Obchodný partner IČO Adresa PSČ Mesto aktualizované Identifik. obj./zmluvy 0115/0008 internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová elektrina (preddavková FA s rozpisom na jednotlivé mesiace) , ELGAS, s. r. o Robotnícka Považská Bystrica zml. č aktivácia služby postpaid 10, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava TBO konferencia - účastnícky poplatok 150, Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/ Žilina F vyúčtovanie leteniek 4 839, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice predpisy 12, Letové prevádzkové služby SR, š. p Ivanská cesta Bratislava / čistiace prostriedky 186, METRO Cash and Carry SR, s. r. o Senecká cesta Ivanka pri Dunaji poskytnutie služieb , FELS spol. s r. o Exnárová Bratislava Slovenská záručná a rozvojová poskytnutie služieb 72, banka, a. s Štefánikova Bratislava plyn 1 595, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava 2015/01/02324 poskytnutie služieb 585, TULIP TOURS s. r. o Nám. Martina Benku Bratislava JET A , Letisko Poprad - Tatry, a. s Na letisko Poprad Slovenská obchodná a priemyselná členský príspevok 331, komora, ŽRK Hálkova Žilina poskytnutie služieb 60, Prima banka Slovensko, a. s Hodžova Žilina poskytnutie služieb - preprava vozidlom 168, Stavebná mechanizácia s. r. o Bytčianska Žilina publikácie LIS SR za r , Letové prevádzkové služby SR, š. p Ivanská cesta Bratislava 216 F vyúčtovanie leteniek 3 802, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice čistiace prostriedky 298, AGIS SK, s. r. o Hlavná Bytča Technik BP 75, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš messaging servis 115,00USD Cooperative society BE Avenue des Olympiades Bruxelles, Belgium poskytnutie služieb 118, FISWELL s. r. o Albrechtova Bratislava 0215/0426 internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová mobilné telekomunikačné služby 265, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava činnosť PZS 96, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Z. č.169/2014/za poskytnutie služieb 120, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č služby pevnej siete 265, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava služby pevnej siete- záloha 71, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava
2 nájomné 167, Letové prevádzkové služby SR, š. p Ivanská cesta Bratislava 216 DODč.5 k Zml. č. PRAV/161/ stravné lístky 1 235, DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Kálov Žilina JET A , Letisko Poprad - Tatry, a. s Na letisko Poprad čistiace prostriedky 332, AGIS SK, s. r. o Hlavná Bytča poskytnutie služieb 2 184, FELS spol. s r. o Exnárová Bratislava elektrina 449, ELGAS, s. r. o Robotnícka Považská Bystrica zml. č F/120215/006 poskytnutie služieb 70, Tatra banka, a. s Hodžovo nám Bratislava FV15/0264 hygienické potreby 190, JUMICOL, s. r. o Bytčická Žilina F vyúčtovanie leteniek 3 425, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice poskytnutie služieb - preprava vozidlom 168, Stavebná mechanizácia s. r. o Bytčianska Žilina R poskytnutie služieb - verejné obstarávanie 226, Nakladatelství FORUM,s. r. o., o. z Záhradnícka Bratislava daňové poradenstvo 47, SPS TAX, k. s Vojtecha Tvrdého 793/ Žilina poskytnutie služieb - školenie IATA 756, Skyport s. r. o Letisko M. R. Štefánika Bratislava F vyúčtovanie leteniek , spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice projektové odborné štúdie 2 400, Euro Dotácie, s. r. o Na Šefranici 1280/ Žilina F vyúčtovanie leteniek 3 641, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice messaging servis 115,00USD Cooperative society BE Avenue des Olympiades Bruxelles, Belgium mobilné telekomunikačné služby 273, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová poskytnutie služieb 48, SATUR TRAVEL, a. s AUPARK-Veľká okr. 59/A Žilina F vyúčtovanie leteniek 2 553, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice služby pevnej siete 187, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava služby pevnej siete- záloha 71, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava poskytnutie služieb 120, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č činnosť PZS 96, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Z. č.169/2014/za Technik BP 75, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Projekt 001/ , GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš plyn 0, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava nájomné 167, Letové prevádzkové služby SR, š. p Ivanská cesta Bratislava 216 DODč.5 k Zml. č. PRAV/161/ poskytnutie služieb 3 000, FELS spol. s r. o Exnárová Bratislava elektrina 412, ELGAS, s. r. o Robotnícka Považská Bystrica zml. č
3 poskytnutie služieb 411, REGULA SERVIS s. r. o Šusteková Bratislava poskytnutie služieb 118, FISWELL s. r. o Albrechtova Bratislava F vyúčtovanie leteniek 6 001, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice poradenské služby 840, PROJEKT, a. s Kamenná Žilina POR/3/ Technik BP 75, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš F vyúčtovanie leteniek 9 709, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice messaging servis 115,66USD Cooperative society BE Avenue des Olympiades Bruxelles, Belgium FOSS-1/15 poskytnutie služieb (projektové štúdie) , TECHNISERV, s. r. o Nobelova Bratislava Z.č.TS14/0271PM činnosť PZS 96, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Z. č.169/2014/za OF poskytnutie služieb 223, GreMi KLIMA, s. r. o Kragujevská Žilina poskytnutie služieb 120, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č el. predlžovačka, káble 12, Alza.sk s. r. o Janteční 33a Praha 7 Amadeus Czech Republic and užívateľský poplatok 135, Slovakia, s. r. o Sokolovská 100/ Praha plyn 193, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava program OMEGA 340, KROS a. s A. Rudnaya Žilina internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová plyn 118, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava služby pevnej siete 185, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava služby pevnej siete- záloha 71, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava mobilné telekomunikačné služby 291, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava SK Deloitte 4 200, Deloitte Audit s. r. o Digital Park II Einsteinova Bratislava z.č.c lsza daňové poradenstvo 501, SPS TAX, k. s Vojtecha Tvrdého 793/ Žilina elektrina 395, ELGAS, s. r. o Robotnícka Považská Bystrica zml. č provízia za sprostredkovanie nájomcu 478, Dream Reality, s. r. o Uholná 592/ Žilina 2014/2 F vyúčtovanie leteniek 2 329, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice stravné lístky 1 200, DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Kálov Žilina vyvoz komunálneho odpadu 150, T+T, a. s Andreja Kmeťa Žilina zmluva č pneumatika 54, Ľubomír Ježo - JM-design B. S. Timravy Žilina JET A , Letisko Poprad - Tatry, a. s Na letisko Poprad poskytnutie služieb 118, FISWELL s. r. o Albrechtova Bratislava CUS-Centrum účtovníkov vzdelávací kurz - Daňový špecialista 210, Slovenska, s. r. o Komenského 18B/ Banská Bystrica
4 poskytnutie služieb 681, TULIP TOURS s. r. o Nám. Martina Benku Bratislava stolový počítač s príslušenstvom 2 040, TRACO-COMPUTERS s. r. o Kukučínová 3/ Piešťany vyúčtovanie leteniek 3 491, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice JET A , Letisko Poprad - Tatry, a. s Na letisko Poprad 10 poskytnutie služieb 2 324, Dopravný úrad Letisko M. R. Štefánika Bratislava toner do tlačiarne 36, RENOT SK - Pavol Kvašňovský Oščadnica Oščadnica Technik BP 75, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Základny kurz bezpečnostnej ochrany 40, CAVOK, s. r. o Bulharská 8526/ Žilina poskytnutie služieb 96, SATUR TRAVEL, a. s AUPARK-Veľká okr. 59/A Žilina messaging servis 115,00USD Cooperative society BE Avenue des Olympiades Bruxelles, Belgium FOSS-6/15 poskytnutie služieb (projektové štúdie) , TECHNISERV, s. r. o Nobelova Bratislava Z.č.TS14/0271PM plyn 118, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava vyúčtovanie leteniek 1 548, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice poskytnutie služieb - preprava vozidlom 168, Stavebná mechanizácia s. r. o Bytčianska Žilina mobilné telekomunikačné služby 280, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava vyúčtovanie leteniek 4 911, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice služby pevnej siete 190, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava poskytnutie služieb 120, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová činnosť PZS 96, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Z. č.169/2014/za vyúčtovanie leteniek 1 473, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice poskytnutie služieb - preprava paliva JET A-1 682,20 TECH-MONT Helicopter company, s. r. o Železničná Poprad služby pevnej siete- záloha 71, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava 07/ občerstvenie na účely repre 15, METRO Cash and Carry SR, s. r. o Senecká cesta Ivanka pri Dunaji vyúčtovanie leteniek 3 652, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice JET A , Letisko Poprad - Tatry, a. s Na letisko Poprad elektrina 386, ELGAS, s. r. o Robotnícka Považská Bystrica zml. č /2015 domény letiska 416, MaM multiedia s. r. o Dolný Val 118/ Žilina 37/2015 občerstvenie na účely cvičenia 582, Randa Ľubomír Hostinec pod Skalkou Dolný Hričov poskytn.služieb-údržba a profilaktika PC siete 336, FILATECH, s. r. o M.R.Štefánika 837/ Žilina TECH-MONT Helicopter company, poskytnutie služieb - preprava paliva JET A-1 682, s. r. o Železničná Poprad 1
5 školenie- bezpečnostný výcvik 498, PYRA, spol. s r. o Sartorisová Bratislava vyúčtovanie leteniek 7 614, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice plyn 9, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava vyúčtovanie leteniek 4 820, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice poskytnutie služieb - kontrola has.pristrojov, hydrantov , Jaroslav HORNÍK - SEHAS Kunerad Rajecké Teplice Technik BP 75, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš vyúčtovanie leteniek 2 260, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice provízia za sprostredkovanie nájomcu 103, Buby reality s. r. o Hlboká cesta 8375/20A Žilina poskytnutie služieb 120, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č messaging servis 115,00USD Cooperative society BE Avenue des Olympiades Bruxelles, Belgium poskytnutie služieb 110, SATUR TRAVEL, a. s AUPARK-Veľká okr. 59/A Žilina činnosť PZS 96, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Z. č.169/2014/za internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová stravné lístky 1 318, DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Kálov Žilina mobilné telekomunikačné služby 286, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava vyúčtovanie leteniek 1 743, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice vyúčtovanie leteniek 1 145, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice toner do tlačiarne 72, RENOT SK - Pavol Kvašňovský Oščadnica Oščadnica služby pevnej siete- záloha 76, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava služby pevnej siete 178, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava poskytnutie služieb 94, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č vyúčtovanie leteniek 3 189, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice stravné lístky 1 318, DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Kálov Žilina elektrina 308, ELGAS, s. r. o Robotnícka Považská Bystrica zml. č Technik BP 75, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš činnosť PZS 96, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Z. č.169/2014/za stravné lístky 1 196, DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Kálov Žilina vyúčtovanie leteniek 1 558, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice poskytnutie služieb 118, FISWELL s. r. o Albrechtova Bratislava poskytnutie služieb 148, Slovenská legálna metrológia, n.o Hviezdoslavova Banská Bystrica
6 poskytnutie služieb 120, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č vyvoz komunálneho odpadu 150, T+T, a. s Andreja Kmeťa Žilina zmluva č.458 SC messaging servis 115,00USD Cooperative society BE Avenue des Olympiades Bruxelles, Belgium zoznam majiteľov cenných papierov 320,16 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s Ul.29. augusta 1/A Bratislava užívateľský poplatok 135,00 Amadeus Czech Republic and Slovakia, s. r. o Sokolovská 100/ Praha plyn 118, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová služby pevnej siete- záloha 76, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava služby pevnej siete 182, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava mobilné telekomunikačné služby 284, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava vyúčtovanie leteniek 1 517, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice nákup tovaru 18, REO AMOS SLOVAKIA, s. r. o Rybničná 38/S Bratislava elektrina 222, ELGAS, s. r. o Robotnícka Považská Bystrica zml. č vyúčtovanie leteniek 2 269, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice OF poskytnutie služieb 29, DIGICOM, s. r. o Predmestská Žilina poskytnutie služieb 151, Softip, a. s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D Bratislava vyúčtovanie leteniek 3 239, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice 60/2015 poskytnutie služieb 546,00 Advokátska kancelária JUDr. Iveta Boškajová, s. r. o J. Goliana Martin vyúčtovanie leteniek 807, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice poskytnutie služieb 120, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č poskytnutie služieb 118, FISWELL s. r. o Albrechtova Bratislava činnosť PZS 96, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Z. č.169/2014/za služby pevnej siete 156, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová dodávka betónovej zmesi 606, VÁHOSTAV-SK-PREFA, s. r. o Horný Hričov Horný Hričov náhrada za omeškanie úhrady faktúry 9, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava Technik BP 75, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš mobilné telekomunikačné služby 296, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava plyn 11, PROBUGAS a. s Miletičova Bratislava vyúčtovanie leteniek 1 692, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice stravné lístky 1 283, DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Kálov Žilina
7 program OLYMP 230, KROS a. s A. Rudnaya Žilina elektrina 199, ELGAS, s. r. o Robotnícka Považská Bystrica zml. č vyúčtovanie leteniek 1 038, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice poskytnutie služieb - preprava vozidlom 235, Stavebná mechanizácia s. r. o Bytčianska Žilina JET A , Letisko Sliač, a. s Letisko Sliač Sliač TECH-MONT Helicopter company, poskytnutie služieb - preprava paliva JET A-1 835, s. r. o Železničná Poprad 1 06/ nákup tovaru - čistiace prostriedky 35, METRO Cash and Carry SR, s. r. o Senecká cesta Ivanka pri Dunaji vyúčtovanie leteniek 2 545, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice stravné lístky 1 216, DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Kálov Žilina /001 daňová povinnosť z prijatej platby 200, NAFTA, a. s Votrubova Bratislava výcvik hasenia 1205, NAFTA, a. s Votrubova Bratislava Technik BP 75, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Servis meracej a cerpacej techniky revízia koncových armatur 128, MILAN BOBOT Osiková Žilina JET A , Letisko Sliač, a. s Letisko Sliač Sliač poskytnutie služieb 120, TALUX, s. r. o Bratislavská 613/ Žilina z.č činnosť PZS 96, GAJOS, s. r. o M. Pišúta Liptovský Mikuláš Z. č.169/2014/za 47-R/2015 revízia elektrického zariadenia 384, Ľubomír Trnovec - REVEZ Limbová Žilina vyúčtovanie leteniek 1 348, spol. s r. o Tyršovo nábrežie Košice mobilné telekomunikačné služby 262, Slovak Telekom, a. s Bajkalská Bratislava poskytnutie služieb - batožinové lístky 82, Ing. Róbert Dostál - Ekoprint R. Viesta 10260/ Martin poskytnutie služieb 438, REGULA SERVIS s. r. o Šusteková Bratislava poskytnutie služieb - preprava paliva JET A-1 270, MIVO Invest - PP, s. r. o Námestie sv.egídia 97/ Poprad stravné lístky 1 184, DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o Kálov Žilina poskytnutie služieb 1 789, FISWELL s. r. o Albrechtova Bratislava Servis meracej a cerpacej techniky poskytnutie služieb 314, MILAN BOBOT Osiková Žilina internetové služby RIVERNET 83, TOMÁŠ HÝLL - RIVERNET Kotešová Kotešová poskytnutie služieb - dopravné značenie 767, SAROUTE s. r. o Mládežnícka Považská Bystrica
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceOBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceDošlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
Více2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VíceOBEC SNEŽNICA , 9: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 16001 47418877 JC MONT s.r.o. 98,88 s DPH 16002 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o 667,20 s DPH
VíceOBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 15131 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 136,44 s DPH 15063 Cartridge do tlačiarní + xeroxový
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceObec Pichne Faktúry rok 2016
1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceFaktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, Banská
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia
Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/224 97.34 2016/4 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská Duklianska, 085 01 Bardejov 36570460 Raticová Gabriela, Účtovník odpadová voda - rozbor vzoriek
VíceNázev prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
VíceMH Invest, s.r.o. - Dodávateľské faktúry za rok Dátum prijatia faktúry
Interné č. Dodávateľ Sídlo dodávateľa IČO č. dodávateľa Dátum prijatia Celková suma v 7170001 SACE - Slovenská asociácia konzultačných inžinierov Trnavská cesta 25, 36065862 12017 5.1.2017 120,00 odborná
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2011/107 82.78 02.01.2012 Banskobystrická regionálna Majerská cesta, 974 01 Banská Bystrica 36836567 Fakt.-zimná údržba miestnej komunikácie posyp 2 DF2011/105
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
VícePríloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
VíceSpracované:
S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2015 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceDátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava
Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
VíceCentrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
VíceK - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2 Vrútky na vykonávanie revízií a skúšok určenych technických zariadení tlakových.
K - 27/2009 Duslo, a.s Administratívna budova ev. č. 1236 Šaľa na vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, obsluhy, revízií a skúšok určenych technických 27.11.2012 K - 28/2009 RICoS, s.r.o. Švermova 2
VíceIdentifikácia s objednávkou. Dátum doručenia faktúry
dodávateľa 05732013 Služby internetu od 1.7.2013 do 31.7.2013 05742013 Generálna revízia elektronických rozvodov v objekte L od transformátora po objekt L 05752013 Oprava výťahu v objekte H 38,40 05762013
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015
Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy
VíceP.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceUlica Mesto PSČ. 267 EUR Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen
n čislo o né údaje o 1181225 267 EUR 2.7.2018 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 Zvolen 960 01 31628605 I. 1181230 Dyhy, preglejky, laťovky, dverovky, drevo lisované vrstvené 809 EUR 2.7.2018 SEZAM, Kvačalova
VíceObec Stebnícka Huta - Faktúry 2016
Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2016 Interné číslo Typ Číslo faktúry IČO Dodávateľ Účel Dátum Dátum dodania Čiastka s splatnosti faktúry DPH faktúry Január 3001 došlá faktúra 6160001429 35954612 SLOVANET,
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
Více