Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Odberateľ: Základná škola. Haličská cesta 1493/ Lučenec. čo D č.

Transkript

1 F A K T Ú R A. i) f ^ ( 0 k. r ^ f t í C ' ' A - <k> 1 3 D A ARE IČO: DIČ: IČ DPH:SK Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 tel.: 02/ Bratislava fax: 02/ abo@raabe.sk Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: čo D č IČ DPH: Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX Skalica 1 Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jed n. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Školské vzdelávacie programy-apr % Náklady na poštovné % 1.45 Náklady na balné % 1.46 Základ dane 10% DPH 10% 3.95 Fakturovaná suma celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Lev cká Jarkg R A A B E ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK n Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

2 3STERKO, s.r.o Dodávateľ: MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova Lučenec 1 IČO: D IČ : IČ DPH: S K T elefón: Mobil: Fax: m ajsterko@ m ajsterko.sk w w w.m ajsterko.sk h j. ŕ f t FAKTÚRA č V ariabilný sym bol: Konštantný symbol: 0008 i O bjednávka č.: zo dňa: Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: 7 Číslo účtu: Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Príkazom Konečný príjemca: Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: :Hmoždinka 14x100 predĺžená 6 ks 0,35 1,75 20% 0,35 2,10 NTX rozper., :Hmoždinka 14 x 70 KPR/NTE, 10 ks 0,30 2,50 20% 0,50 3, :Skrutka drevo 8x100 din ks 0,12 0,60 20% 0,12 0, :Skrutka drevo 6x70 din ks 0,05 0,42 20% 0,08 0, :Skrutka drevo 8x70 din ks 0,09 0,75 20% 0,15 0, :Hák lustrový L-80 pzn 12 ks 0,30 3,00 20% 0,60 3, :Svorka lanová 3 mm 12 ks 0,13 1,30 20% 0,26 1, :Hmoždinky 10 mm, 1414 madal 2 ks 0,33 0,55 20% 0,11 0,66 bal :Hrable 14-zubé záhradné s 25 ks 4,65 96,87 20% 19,38 116,25 násadou 22063:Hak lustrovy L-60 pzn 10 ks 0,27 2,25 20% 0,45 2, : Michaela Kľ+Guľa otočná 3 ks 6,71 16,77 20% 3,36 20, :Štetec rohový 27 50mm 3 ks 1,16 2,90 20% 0,58 3, :Štetec plochý 1" drev.ruk. 5 ks 0,60 2,50 20% 0,50 3,00 Goldspit : Hadica sprchová nerež 1,8m 1 ks 3,60 3,00 20% 0,60 3,60 chróm Extol :Hadica sprchová PVC 1,5m 1 ks 2,93 2,44 20% 0,49 2,93 biela Extol Baleto Súčet položiek 137,60 27,53 165,13 SPOLU NA ÚHRADU 165,13 Vystavil: tôô: IČ D* Tei.: C/*0674S2 5/ o47^i}3342g(5 Okresný súd Banská Bystrica, odd.sro, Vložka číslo 16647/S s i I Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. ' zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). " Ekonomický a informačný systém POHODA

3 Faktúra č: 31/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 DIČ : IČO : Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane

4 6*6* Faktúra č: 32/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. N ovom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 DIČ : IČ O : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujem e Vám doplatok zam estnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zam estnancov za m esiac Apríl 2013 v sume 420, x 0,89 = 420,97 Ved. SJ Základmi L a d is ia v ia y ft o v o m e s k e f i o, f^rbanísko lr3-07 ; \ /Lučenec /

5 (if-iť r 3 f Í.X.- / 3 C^- 9j c t 3 Faktúra č: 33/2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. N ovom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská 7 D IČ : IČO : Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujem e Vám režijné náklady za m esiac Apríl 2013 v sum e 28,48 32 x 0,8 9 = 28,48 Ved. SJ Z a k l^ n á škoi -'d u i $ j & va \ / R ú i S T ^ om e í í ><>. O) K u M o u.3o f 9 //L u čen ec / Potvrdzujem ve c rú s číselnú správnosť hospodárskej operách «Lučenci, «/*«.* ÍÍ5I0 (p o lei, knihy došlých fakt,)... /y u iá * ú CúJ... i... pol... Nech 0 v-'j!aíená 5 u r.: 3 ^ s io v o m..... Ma adresu číslo účtu.j.tá té M &.lž é P.Ľ. 3 i> w & o n /! ^rikinf rrŕ č lirla V ý č n jn ŕ. - š k - J c h p f c d ň U H r l i r s ^ ŕ c c r t r t Á 9 3 / f V Lučenci d».

6 Faktúra č: 30 / 2013 O bchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. N ovom eského Sídlo: Lučenec Dátum zdaniteľného plnenia: : Dátum vystavenia : Dátum splatnosti: Odberateľ: Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: Číslo účtu: / 5200 Objednávka číslo Dodací list číslo Z Š Haličská7 D IČ : IČO : Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spolu Množstva bez dane bez dane Fakturujem e V ám stravné za m esiac Apríl 2013 v sume 5 944, x 1,16 = 3 649, x 1,22 = 1 779, x 1.- = x 1,33 = 42,56 Ved. SJ Z á k ia d ^ s škdtía Ladislavíf'N ' ovome^k-éko, ^ Riibarii/ko II 307,9 ( 4 ) ucenec H PLATOBNÝ POUKAZ V:" '* : ť**6*,,... I.i :. *,.;c.. '!. \ o 5?fp 'i / P Q f r r. / Q / é f X f * : -on.-ľ r fw I - O '& Q I Ô č ísío (poki. knihy došlých fa k t.) t * O dd p o l... x ^ Nech je vyp ia te ^á suma S... v.. «Ž. T ľ.... Slovom > 0 sííäwk'š''"] Na adresy /.- H /...j F O R M Á L N E J: 3 -b JU? / 3 \ číslo účtu j Í jj V Lučenci dňs..."

7 J?? Zákaznícke číslo: V yúčtovacia faktúra: Z á k la d n á š k o la Haličská cesta 7 Vaše prípadné otázky zodpovie: 3 Biznis linka v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa Vážený zákazník, dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia. Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok. Číslo faktúry (variabilný symbol) Fakturačné obdobie Fakturovaná suma Prijaté platby za opakované dodávky Nedoplatok ,53 EUR 4 266,00 EUR 6 815,53 EUR Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet /0200 s variabilným symbolom Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre. V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44 /a, Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie: Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/ /0200 BIF401 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: IČ D PH skupiny: S K Internet:

8 5 7? Zmluvný účet číslo: Vyúčtovacia faktúra: (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol) Zákaznícke číslo: Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód Mlynské nivy 44/a Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. číslo vložky: 2749/B ICO: DIČ: IČ DPH skupiny: Číslo účtu: Banka: Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky: SK /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Prevodný príkaz - príjem 0308 Zemný plyn Odberateľ: Písomný kontakt: Platiteľ: ICO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: Haličská cesta 7 3 Haličská cesta /5600 Fakturačné obdobie: Číslo cyklu: R Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dňa: Odberné miesto POD Adresa Číslo meradla Objemové prepočítavacie číslo SKSPPDIS Haličská cesta 7, , SKSPPDIS Haličská cesta 7, ,000 Prehľad spotreby Číslo odberného miesta Číslo meradla (a) Obdobie (b) Počiatočný stav meradla (c) Konečný stav meradla (d) Nameraný odber plynu (e = d-c) Prepočítaný odber plynu (0 Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f)x(g ) od do (m3) (m3) (m3) (m3) (kwh.m'3) (kwh) , Spotreba za odberné miesto , Spotreba za odberné miesto Spotreba za zákazníka celkom Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn Číslo odberného miesta Obdobie Druh tarify Dodané množstvo energie v plyne bez DPH Sadzba za odobratý plyn (SOP) Služby obchodníka Preprava Celkom od do (kwh) (EUR/kWh) (EUR/kWh) (EUR) M , , ,84 Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 2 198, M , , ,55 Spolu za odberné miesto Základ dane pre DPH 20 % 5 163,55 Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44 /a, Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie: Právna form a: Akciová spoločnosť Fax: 02/ /0200 BIF401 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: IČ D P H skupiny: S K Internet: strana 1

9 G -5- a ^ i i o, - t a - ^ t-t A 5?? / /1/2/7882 Zákaznícke číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu : Haličská cesta 7 3 Vaše prípadné otázky zodpovie: Biznis linka v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod. V Bratislave dňa Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet /0200 s variabilným symbolom Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 777,50 20% 355, ,00 Na úhradu.../m u *? * '...*, _.,, 2 133,00 V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44 /a, Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie: Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/ /0200 BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, čislo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: IČ DPH skupiny: S K Internet:

10 I! i Daňový dokl B. d FAKTÚRA č. 91/ dodaci list. Dodávat:el Karol UHL-UK SERVIS Kon š t.symbol 0008 Rúbanisko III.2314/38 ^ 0 D -H SK IIC IČO cv c c.n ý ú r a c. _ucer.ec, čis_c ži vr. o s _er.s kér.o regisira P e n a z.ús~ a v S_cvens:<á Socrľuelr.a Deň splatnosti Cislc ULC TIU /0900 Den vystavenia Forma úhrady Prevodným prikazom Deň dodania Odberáte!, Haličská cesta 7 IČO Haličská cesta 7 IČ DPH Lučenec Obj.č.: Por. J.cena Spolu Sadzba čislo Názov Množ. J.mn bez DPH bez DPH DPH 1 Renovácia Lexmark E ks % 2 HP88 black ks % 3 HP88 cyan ks % 4 HP8 8 yellow ks % 5 EPSON C2900 čiern toner 1.0 ks % 6 Epson C2900 červeň toner 1. 0 ks % 7 EPSON C2900 modrý toner 1.0 ks % 8 EPSON C2900 žltý toner 1. 0 ks % celkom bez dane % DPH (zaklad ) celkom k úhrade v EUR Slovom: P äťstodvadsaťpäť/ O, 72 EUR Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec T r uk-servis-karoluht IVyhotovil: Uhl Prevzal Rúbanisko ÍÍI./33 jmail :ukservis0zoznam.sk EC Telefón : (CO: , \Č DPH: SK Mobil : pečiatka, podpis

11 Zmluvný účet číslo: Faktúra za opakovanú dodávku zem ného plynu: (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol) Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B ICO: DIČ: IČ DPH skupiny: Číslo účtu: Banka: Forma úhrad: Konštantný symbol: Druh dodávky: SK /0200 Všeobecná úverová banka, a.s. Prevodný príkaz - príjem Zemný plyn Odberateľ: Písomný kontakt: Platiteľ: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie Haličská cesta 7 3 Haličská cesta /5600 Fakturačné obdobie: Dátum dodania: Faktúra vyhotovená dňa: Odoslaná dňa: Splatná dna: Odberné miesto Číslo miesta spotreby Adresa Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kwh) Haličská cesta 7, Haličská cesta 7, Spotrebná daň Odberné miesto Množstvo ZP (MWh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR) ,833 1,32 12, ,545 1,32 33,72 Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) ,50 20% 101,50 609, ,00 20% 254, Dodaný tovar Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR) Zemný plyn 1 777,50 20% 355, ,00 Na úhradu l!f;: 2 133,00 Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) Služby obchodníka Distribúcia Preprava Služby obchodníka Distribúcia Preprava M1 1, , , , , , M2 1, , , , , , M3 1, , , , , , M4 2, , , , , , Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44 /a, Bratislava 26 Tel.: Bankové spojenie: Právna form a: Akciová spoločnosť Fax: 02/ /0200 BIF402 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B biznislinka@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: IČ D P H skupiny: S K Internet: strana 1

12 T Údaje potrebné na úhradu faktúry:.. X-/A. ' \.-'J' SUMA NA ÚHRADU: 33,80 DÁTUM SPLATNOSTI: VARIABILNÝ SYMBOL: Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou. M c ' 3 - ^ - 3 * ^ IIIIIIII! I I I I I I I I I I I I I I III I I [ C fry fou i uii Faktúra za služby pevnej siete Slovák Telekom, a,s., Karadžičova 10, Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č /B, IČO: DIČ: IČ DPH: SK , Tatra banka, a.s, číslo účtu '10/1100, IBAN: SK , BIC: TATRSKBX Fakturacné údaje; Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry: IČO: Vaše identifikačné údaje: Adresát:, Haličska cesta 1493/7 3 Číslo adresáta: Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP: / / /0900 Užitočné informácie S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/ Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do hod. V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na B Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/ alebo na stránkach Prehľad Vašich poplatkov : Hlasové služby - telefónne číslo 047/ Pravidelné poplatky Obdobie Počet CenabezDPH Spolu bez DPH Biznis Slovensko zľavnený ,99 17,99 Poplatky zavolania Volania Počet Čas Spolu bez DPH Česká republika 1 0:01:00 0,1295 Volania na ms T 4 0:07:57 1,5566 Volania na Orange 17 0:41:10 8,0582 Volania na :01:30 0,2937 Volania :07:00 0,0000 Miestne volania 66 2:09:06 0,0000 Medzimestské 2 0:04:47 0, ,17xxx miestne Poplatky zavolania spolu Hlasové služby - telefónne číslo 047/ spolu 1 0:02:15 0, ,18 28,17 DPH Sadzba DPH Základ dane DPH IMa všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20% 28,17 5,63 Celková suma na úhradu: Ďakujeme. potvrdenie banková zloženka ÍWiWäliaiŕ.j,a s, Dvotókwoiiábtiv ic '1,SI I 0/ Biolivdv,: zapi»«v ORCkreačho aulu Itó'ilava 1 odd.fci.vl.ŕ.501/b,fthi *108» BlifSá úprava bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú /loíeoku. Sad,-ba. EUR Suma EUR = 33 cent 80 I! Néŕovúčtu stovák Telekom, a.s Ka radž i čova Bratislava k banková zloženka na Ohradu hotovosti [650cT ' UÍti SonStantný syrní* ;b- ny symbol [ ] = = = Tridsaťtri = = ent 80 = VS 5í I I Príjemca i Slovák Telekom, a.s Karadžičova BratisLava i j i \ i~ Č. údtu i /6500 i Piatitcľ Základná škola 3 C. liftu Zúčtujte na ťarchu ivŕru v Poštovej banke f. /6500 Dátumsplal. Dátum, podpis podľa podpisového v?oiu Vyplní piatiteľ iba pii bezhotovostnomprevode na účet Ipri hotovostnomvklade pieťarknitel 3 IIIMIIIII r utacia zóna nevypisujte riadne údaje 30-M6A 0358> < > < > 72 + J

13 Faktúra č ü ó { c - S - S ' i č f n l o íj i 0 t ľi Dodávateľ: Z á kla d n á š k o la M.R.Š te fá n ika Form a úhrady: VS: 19 Číslo obj.: Prevodný príkaz KS: Číslo dod. listu: Haličská cesta 1191/ Lučenec ICO: DIČ: Bank.spojenie: OTP Banka S lovensko, a.s. Učet: Telefón: / / Fax: zsstefanikalc@ gm ail.com 1 Číslo zm luvy : Odberateľ: Z á k la d n á š k o la H a lič s k á c e sta 1493/ L u č e n e c ICO: IČ DPH: DIČ: Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1 rozvoz stravy a várnic za apríl 2013 M nožstvo MJ Jed.cena Spolu 180,000 Km 0,67 120,60 O b n o s s lo v o m : jedenstodvadsať 60 C e lko vá sum a : 120,60 K ú h ra d e : 120,60 Z á k la d n á š k o la M. R. Š t e f á n ik a H aličská cesta 1191/8, L u č e n e c Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka Iveta Anderová

14 l > 6 i c : Dodávateľ: SVOMA S.R.O. Podjavorinská Lucenec a - «n (IČO) Peňaž.ústav: SLSP a.s. Č.účtu/kód: /0900 IB A N : BIC: DIČ: IČ DPH: SK Stredisko: 32 F A K T Ú R A čislo: OF Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: (IČO) Lučenec DIČ: IČ DPH: / m, HS-objednávka č. /zo dňa: Dodaci list č. : 179 Skupina: Spôsob dopravy: Dátum Forma Dátum Daňová splatnosti: úhrady: vyhotovenia: povinnosť: - dod. tovaru,služby, PP prij.platby OR OS BANSKA BYSTRICA oddiel:sro vložka :8856/S Fakturujeme Vám: j Cena Množstvo Daň Celkom(EUR) valcovanie s malým vibračným valcom 25, 50 1,0 20% 25, 50 Celkom za sadzbu 20 % Ostatné Za celkovú cenu s DPH , ,10 30, 60 0,00 30, 60 V pripade nedodržania terminu splatnosti sme núteni účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Vystavil: Krajcova Silvia Tel.:047/ Fax:047/ Mobil: svoma@centrum.sk WWW:svoma.sk D, SVOMA, s,r.o. ' Podjavorinská 21. s é ^ U u č e n e c Tel./Fax: k 3 3 tt (PSHMY090022) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, Brezno

15 boaavatei: SVOMA S.R.O. Podjavorinská 2\ Ĺucsnec IČO) Peňaž.ústav: SLSP a.s. Č.účtu/kód: /0900 IBAN: BIC: DIČ: IČ DPH: SK Stredisko: 32 HS-objednávka č./zo dňa: Dodaci list č.: 180 Skupina: Spôsob dopravy: F A K T U R A čislo: OF % d. F f t Konštantný symbol: 0308 Odberáte!: (IČO) Lučenec DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: dod.tovaru,služby,prij.platby OR OS BANSKA BYSTRICA oddiel:sro vložka:8856/s Fakturujeme Vám: j Cena Množstvo Daň Celkom(EUR) dovoz kamennej drvy 20, 61 1,0 20% 20, 61 Celkom za sadzbu 20 % Za celkovú cenu s DPH 20, 61 20, , , 12 24,73 24, 73 V pripade nedodržania termínu splatnosti sme núteni účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Vystavil: Krajcova Silvia Tel.:047/ Fax:047/ Mobil: svoma@centrum.sk WWW:svoma.sk S V O M Ä X T o. ajavorinské 21 Tel./c ~ «(PSHMY090022) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, Brezno

16 Dodávateľ: Faktúra - daňový doklad č.: Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): FV-1353/2013 Strana č GA spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/ Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: IČ DPH: SK DIČ: Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro. Doprava: Úhrada: Dodávateľom Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: /1111 IBAN : SK S W IF T : UNCRSKBX Miesto dodania: SK Predmet zdaniteľného obchodu Korešpondenčná adresa: Haličská cesta Lučenec 1 Slovenská republika Odberateľ: Haličská cesta Lučenec 1 Dátum vystavenia dokladu: Dátum dodania tovaru/služby: Množstvo /j. Jedn. cena _Iin L EUR bez DPH Tel.: IČO: DIČ: IČ DPH: Jedn. cena EUR s DPH Dátum splatnosti: Cena celkom bez DPH Sadzba DPH Duro Parket 1 I 6 ks v 3,6000 4, ,60 20% Duro Stone 1 I 6 ks 3,5000 4, ,00 20% Indurtop 1 I 6 ks \J 3,4100 4, ,46 20% Into citrus 1 I 6 ks ^ 3,3800 4, ,28 20% Wishfrish 1 I 6 k s ^ 2,6000 3, ,60 20% Casa Amica 1,5 I na odmasťovanie/citrus 3 ks ^ 2,4500 2,9400 7,35 20% GA Gril 0,5 I s rozprašovačom Vyrobené v chránenom pracovisku 3 ks^ 2,4900 2,9867 7,47 20% GA13 0,55 kg Sypký prášok Vyrobené v chránenom pracovisku 9 ks J 1,6200 1, ,58 20% Jar 1 I 12ks'J 1,6600 1, ,92 20% GA03 0,75 i čist.prost.na WC 10 ks'" 1,6600 1, ,60 20% Vyrobené v chránenom pracovisku GA09 1 I čist. pr. na vodný kameň a hrdzu 6 ks : Vyrobené v chránenom pracovisku 1,8400 2, ,04 20% Hexawol 1 I 6 ks J 9, , ,70 20% Savo originál 1 I 12 ks' * 0,9700 1, ,64 20% Sitko do WC - červené 3 ksv 2,8800 3,4567 8,64 20% Sitko do WC -modré 3 ks 2,8800 3,4567 8,64 20% Sitko do WC mušlí -biele 3 ks 2,8800 3,4567 8,64 20% Handra biela tkaná 60x60 6 ks \J 1,2800 1,5367 7,68 20% Handra na podlahy 60x70-zelená 3 ks - 0,6200 0,7433 1,86 20% Handra na podlahy 60x70-modrá 3 ks ^ 0,6200 0,7433 1,86 20% Handra na podlahy 60x70 - žltá 3 ks^/ 0,6200 0,7433 1,86 20% Handra na podlahy 60x70-oranžová 3 ks ^ 0,6200 0,7433 1,86 20% Utierka mikrovlákno 35x30 -zelená 2 ks v. 1,4500 1,7400 2,90 20% Utierka mikrovlákno 35x30 -modrá 2 ks J 1,4500 1,7400 2,90 20% Utierka mikrovlákno 35x30 -červená 2 k s - 1,4500 1,7400 2,90 20% Utierka mikrovlákno 35x30 -žltá 2 ks t 1,4500 1,7400 2,90 20% Vrece odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) ks S 1,5000 1, ,00 20% Vrece odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 I 6 ks J 4,2100 5, ,26 20% Vrece odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 I 6 ks J 1,3200 1,5833 7,92 20% WC kefa samostatná 3 ks ^ 0,9000 1,0800 2,70 20% Solvina - ISONA pasta 3 ks 0,7700 0,9233 2,31 20% Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom ks 'J 1,0500 1, ,60 20% ml WC deodorant závesný 16 ks ^ 0,5700 0,6844 9,12 20% Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

17 Dodávateľ: GA spol. s r.o. Faktúra - daňový doklad č.: FV-1353/2013 Odberateľ: Konšt.symbol: 8 Strana č. 2 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): r\/i_~ / : Cena za jedn. Cena celkom Sadzba Predmet zdamtelneho obchodu M nožstvo/j.. v. i u nm n n.. 1 v EUR bez DPH bez DPH DPH Dodacie listy: DL-1495/2013 / Sumy v EUR Bez DPH DPH Celkom základná sadzba 20 % 374,79 74,96 449,75 Celkom 374,79 74,96 449,75 Zaokrúhlenie 0,00 Na zálohách zaplatené 0,00 Suma na úhradu 449,75 Faktúra slúži zároveň ako dodací list Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH". Vystavil(a): Ľubomír Gancarčík Prevzal(a), dňa: Mobilný telefón: infosk@gagroup.eu WWW:

18 H o * Daňový doklad F AKTÚRA č. 96/ dodací list. Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS K o r. š t. s v r a b o 1 Rúbanisko.2 14/; Lučenec Záp^s v vnes: en s k orr. : Obvodný úrad P e naž.úsrav Číslo ú č ú u Forma úhrady /C9CC Prevodným príkaz; 000! 8 2 ~ z c : Odberateľ, Haličská cesta 7 IČO Haličská cesta 7 IČ DPH Lučenec Ob j.č.: Por. J.cena Spolu Sadzba číslo Názov Množ. J.mn. bez DPH bez DPH DPH 1 Cartridge LEXMARK E250 ]_.0 ks % 2 HP C XL i r\. lj ks ^ U '<> Oprava % 4 Gear 10/ ks % 5 Gear 14T 1.0 ks % 6 Gear ks % 7 Cestovne 1.0 km % celkom bez dane % DPH (zaklad ) celkom k úhrade v EUR Slovom: Stoosemdesiat/O,92 EUR ovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec Vyhotovil: Uhl M a i l :ukservis@ zoznam.sk Telefón : Mobil : Prevzal: Q'OtKVIS - KARorom R ú b a n is k o I1I./38 p e č i ^ ^ P Š ^ r s ^

19 à JS<5-, t a i O S ) l a f i Faktúra číslo Objednávka číslo: Dodací list číslo: Poštová adresa: Dodávatef : ATECH.NET s.r.o. Česká Kolárovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: SK Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno SW IFT: GIBASKBX Teľ: 00421(0) Zuber Imrich Odberateľ: Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti SLOVENSKÁ REPUBLIKA Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy Osobný odber Číslo účtu /0900 IČO: DIČ: Suma k úhrade 1 700,00 IBAN SK IČ DPH: Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol Konečný príjemca : Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :Záruka 24 mesiacov Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka. P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena z a j. s DPH DPH» Spolu bez DPH DPH Celková cena 1 Balík 1pre školy - IT vybavenie 10ks PC zostáv 1,00 ks 1416, , ,67 283, ,00 Základ pre DPH 20 % : 1 416,67 DPH 20 % : 283,33 Celková suma s DPH 1 700,00 Celková fakturovaná suma: EUR 1 700,00 Podpis a pečiatka : G ô S k á r j. í '- i * Í r o v o p ro v, K o tiïo lîiv : '.. >'H> i- i K n i r r o v 'j 100:44 «2 / I " V.O ^in'-v íf» Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya Žilina, tel. 041/ , kros@kros.sk, http :

20 T ^3* Vaša faktúra za služby mobilnej siete Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, Slovenská republika te ľ: IČO: , IČ DPH: SK , DIČ: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081 /B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú /1100 (IBAN:SK BIC:TATRSKBX) Aíd^je potrebne na úhradu faktúry: ^ [Fakturačné údaje:» J SUMANAUHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB 57, / / / /7500 Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania služby Číslo faktúry Faktúru uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol. V a š S ^ ň tijb k á é n e udaj< Účastník Účastník IČO Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, Faktúra za 0bdobiUO8.04.2O Mesačné poplatky Hlasové služby Nehlasové služby IČ DPH - 47,6149 0,0000 0,0012 NEOBMEDZENE VOLANIA S PAUŠÁLOM BIZNIS STAR. neobmedzene volania vo Vašej firme aj do všetkých sieti v SR neobmedzene SMS. MMS a internet v mobile množstvo voľných minút na volania do L U aj na prichádzajúce hovory v EU Viac informácii nájdete nawww.telekom.sk alädo v Telekom Centre. Spolu bez DPH DPH 20% Spolu za aktuálne obdobie Suma na úhradu Ďakujeme 47,6161 9,52 57,14 57,14 Základná škoia * i i č í s n o n

21 Prehľad poplatkov a prevádzky Variabilný symbol: " PodnikateÍ90 (150)^ ^ ^ * * 16^7983 Mobilný internet 30,8166 Suma spolu 47,6149 Hovorné do mobilnej siete Telekom 1:00 19:10 0,0000 Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR 112:54 0:00 0,0000 Hovorné do pevných sietí v SR 1:37 0:00 0,0000 Suma spolu 115:31 19:10 0,0000 PreVOlané presunuté minúty 0 00 * *^ldaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevotené oresunutéminútv. " «í - ^ ísdnotky* «najrämec* DPH ( 1' GPRS služby 0,00 0,00 0,0012 Mobilný internet 1767,54 0,09 0,0000 Suma spolu 0,0012 * Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

22 FAKTURA b š - f A ' RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava abo@raabe.sk ICO: DIČ: IČ DPH: SK tel.: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: & Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: Z ákladná škola čo D č IČ DPH: Expedičná firma: Dátum vystavenia: Krasňanský/R aabe distribúcia P.O.BOX Skalica Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH Vzdelávanie detí s poruchami-č.16 máj 13 Pexeso po anglicky-didakt.pomôcka % Náklady na poštovné Náklady na balné % 10% Základ dane 10% DPH 10% 3.72 Fakturovaná sum a celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

23 Faktúra c. 106/2013 Rj í T - f i v # o Dodávatel : SK-Linka s.r.o. Begova Lucenec t e l.:047/ P enaz.ústav:u nicreditbank a.s. c is lo úctu : /1111 ICO DIC konst.sym bol 0008 IC DPH SK Den s p la tn o s ti Den odoslania Dátum vyhotovenia Dátum dodania to v a r u, služby Odberatel ICO IC DPH Po r. c. Názov ks MJ J.cena bez DPH DPH Spolu bez DPH 1 v la jk a 150*100 euro ks % v la jk a 150*100 SR, smu 2.00 ks % k ri eda bezpras,. fa re b krab % dovolenka sam ks % papier bal. 90 g r.alb ks % euroobal A ks % zlava 15% % DPH základ dan celkom k úhrade EUR slovom: D e vä ťd e sia tp ä ť/0,47 EUR prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 876 V pripade.ze neuhradite fakturovanu č ia s tk u v lehote s p la t n o s t i, budeme Vam uctovat úroky v zmysle Obchodného zakonnika. Obchodná spolocnost zapi sana v Obeh. r e g is t r i oddiel : Sro, vložka c. 8027/S. Okresneho sudu Banska B ystri Faktúra s lu z i zároveň aj ako dodaci list.

24 f - K ' ^ l ^ l b > Dodávateľ: Faktúra číslo : Rescue team Slovakia o.z. Objednávka číslo: Dodací list číslo Poštová adresa: Antona Bernoláka Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH: SK v registri občianskych združení ZŠ Lučenec Haličská Banka : SW IFT: ČSOB Žilina CEKOSKBX Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovic Samuel Odberateľ: ZŠ Lučenec Haličská SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: D IČ : Konečný príjemca: IČ DPH: Dátum vyhotovenia Forma úhrady Spôsob dopravy Číslo účtu IBAN Suma k úhrade Variabilný symbol Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky : Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti Prevodný príkaz Poštová zásielka /7500 SK ,90 Konštantný symbol Špecifický symbol Fakturujeme Vám za: P.č. Kód položky Popis Množstvo MJ Cena za j. bez DPH Cena zaj. s DPH DPH % Spolu bez DPH DPH Celková cena Časopis Mladý Záchranár 8 5,00 ks 0,99 0,99 4,95 0,00 4, Časopis Mladý Záchranár 9 5,00 kg 0,99 0,99 4,95 0,00 4,95 Neobsahuje DPH : 9,90 Celková suma s DPH 9,90 Celková fakturovaná suma: EUR 9,90 Rescue tegrp Slovakia H linská 29-r Žilina IČ 0 / w w w. m J'á d z ä c h ranar.sk Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z. OF zo dňa: Externé číslo : Mena: EUR Kurz: 1,00000 Text MD (EUR] DAL [EUR] MD EUR] DAL [EUR] MD DAL S Z Č p Poznámka: ZŠ Lučenec Haličská 9,90 9, X X X x Časopis Mladý Záchranár 9,90 9, X X x x Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu. 9,90 9,90 9,90 9,90 Schválil: Ing. Hruškovic Zaúčtoval: Bc.Hrubá Samuel Zuzana Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, Žilina, tel. 041/ , kros@kros.sk, http :

25 FAKTURA RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta Bratislava j) í O L íl. í 1 1 n\ IČO: DIČ: IČ DPH:SK teľ: 02/ fax: 02/ Faktúra číslo: (variabilný symbol) Vaša objednávka číslo: Číslo účtu: /0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK Zákaznícke číslo: SK1827 Konečný príjemca: Odberateľ: ICO DIČ: IČ DPH: Expedičná firma: Krasňanský/R aabe distribúcia P.O.BOX Skalica Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru: Druh tovaru cena za jedn. bez DPH počet ks cena bez DPH DPH cena s DPH ZŠ a jej riadenie -máj13+darček zdarma % Reg. školstvo a právo-máj13+darček zdarma % Náklady na poštovné % 1.40 Náklady na balné % 2.70 Základ dane 10% DPH 10% 7.65 Fakturovaná sum a celkom (k úhrade) EUR Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Priloženú didaktickú pomôcku zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma. Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK ! Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa

26 Q V 60L IA VODA ^ 7 v o Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČ DPH: SK , IČO: , Cali centrum , cc@stvps.sk Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: /0200 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: /1100 Vaša efaktúra na Zadajte UlD: gnomp5idsk9q PIN: 3486 ORIGINAL FAKTÚRA za vodné a stočné Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru/služby Rozpis DPH Sadzba Základ i 20% Fakt. vodné Pakt. stočné j Celkom bez DPI! j Celkom s DPH K úhrade celkom 176m3 388m \-anaoiinv svmb: DPH Celkom ,57 Eur 413,72 Eur 610,30 Eur Eur 732,36 Eur Haličská cesta Lučenec Slovensko Novo služby: Elektronické zasielanie faktúr. SMS inlb viac na zadnej strane. Platca: Haličská eesía Lučenec IČO: Obchodná zmluva čislo: Čislo zasielacej adresy: 4741í; Vystavil: Katarina Kmáčová. Zákaznícke centrum Lučenec V zmysle vjlilaskv č.3?" 2w3 Z.z. došlo od 1.1-2U13 k aktualizácii uhrnu zrážok, inľo na «nvw.sftps.sk. u8ít> Cena: vodné od do : bez DPH: 1.11Ó9 Eur n ť, s DPH 1,3403 Eur.mstočné od do )13: bez DPH: I.0Ó63 Eur m, s DPH 1.2_9oKurni- Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cion Obdobie od í Č. odberu do í Vodomer Odberné miesto, adresa, názov Kód Stav od m3 Spotrebaj Odpočet Poskyt. ] sadzby Stav do m3 m3j podruž. plnenie j Cena m3 Eur Spotreba m3 Celkom Kur i J j Haličská cesta 7, Lučenec j , ] vodnej 979! odpočet EF stočné 1, ,57 1, ,67 I i Haličská cesta 7, Lučenec í zrážk. voda I DV21 j Reduk. plocha 1356m-, Úhrn zníž. 0,6640 í (m3/deň*počet dní)=900 / 365 * 86 1, ,06 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra om cez 2elenaFaktura.sk. Registrácia: Zadajte UID: gnomp5idsk9q PIN: 3486 STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ akciová spoločnosť (g) BANSKÁ BYSTRICA Ing. Mária Vicianová riaditeľ obchodného úseku

27 Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH/DIČ: IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakiadná škola 3 Bankové spojenie Tatra banka /1100 Slovenská sporiteľňa /0900 UniCreciit Bank / 1111 ING 8ank / 7300 Sberbank Slovensko / 3100 Údaje potrebné na úhradu faktúry Variabilný symbol: Suma na úhradu za faktúry s DPH: Odporúčaný dátum úhrady: stav z predchádzajúcich Splatnosť faktúry: období s DPH k : Najneskôr tento rk-n by m ;# j byť suma Oríinge Slovensko, a. s. na učm. Koniec z ú č t obdobia: Deň dodania služby: Dátum vyhotovenia: ,94 0,00 Úhradu nó?«te irealurovaf prostredníctvom /(vrtama prevodného p 'ikaai vn 'ivoitt; oanke c e / ntw rifit fmnkin(j. Za úhradu Vám vopred d h k ujeme. Celková suma na úhradu s DPH: 59,94 objavte svet výhodných nákupov na portáli kliknite na a užite si atraktívne jednorazové zľavy. Každý týždeň pribúdajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí, alebo získajte skvelé celoročné zľavy so svojou Orange kartou u našich partnerov označených nálepkou Orange karty M ôžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a m nožstvo ďalších športových, cestovateľských, m ódnych či gastronom ických zážitkov.

28 Variabilný symbol: / B B É H i E S S B S H i l Meno používateľa DSL internet 27, Mižúr Ján Mgr. 31,99 Spolu s DPH 59,94 Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách: predajné miesta Zákaznícka linka 905: (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 /min.) OrarX!<3Síovenr>ko, a. <5.. Metodova B, B>aiislava, Slovenská reoubšskn, tel. č.: 090?> 9ÍR 90f>. fax: -i>;1 2!iÄ»i 5851, ICO: 35*5 u7 Z/(i. 10 DPH SK 20 S;ifwvírw v obchodnom regsstf; Okresného sudu Bratislava I, v oddiel;. Sa. m vložke " 142/8. Bankov*? soojeme:! ba.-te X> m Uť "-r. ;>0 ; ' DlC. 20?0 3 U')

29 Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Variabilný symbol: Telefónne čísio: Meno používateľa: DSL internet Mes. poplatok biznis DSL internet 24, Zľava Mes. poplatok Zvýš.rýchl.stáh.dát na 20 Mbit/s i cts. 20:3 1 Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie)?a ; Zľava Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 12,4917-2, ,4750 2,4917-2,4917 0,8250 Spolu zaokrúhlene bez DPH 23,29 DPH za služby 23,29 20 % 4,66 Spolu s DPH 27,95 informácia o Vašej spotrebe Celkovo prevolané minúty Počeí odoslaných SMS: 0 min. 00 s 0 ks Prevolané minutý z balíka: Prevolané minúty nad balík: 0 min, 00 s 0 mín. 00 s Vsac informácn o Vaéei spotrebe najciote m? v stiknu Z;?k«7fwc'<a 0<i O/jfsae.Slovensko, a. s.. Metodova 8,82i 03 Bratislava, Slovenská r«pijbhl«j. Kí. ô.:!>9gb ;; «ot>c!kki!itan regssfri Okresného sikíh Bratwlavíi I. v <xlrt»á: Sa, vo vkvke 1 l-:2-'b. Bňrk< CJfrfíy iííijucíhvych hovorov Ha n{»iiokrúhlu ií. zaokiu'iteno e az vyskxiurt cena -«ísánná rvs fimtúro. ;:!!C';:r?v i.vicsf '-praví-/ variabilný syrrtxd. íax. -. r 3 -yv> 5851, ICO: 33G 97 2/0. IC DPH: :>K 20 ' '<* ' i ; «.'8 20?0 31 í)'; " - r ; :!?<trn Iw^ka:?h 28 'X! r.li f : /! i 00. ;ŕ!ds>;> fc:.;vá 7i\ no8kytm<m Juriv/ <9 stanov«:;; r-odí:«/ ľiiuvv. F^i nfa;h<? 'íbudhito

30 Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola IČ DPH / DIČ: , IČO: Adresa platiteľa úhrad: Zakladná škola 3 Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby: Variabilný symbol: Telefónne číslo: Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr. Názov položky Mes. poplatok Program WOW. u:,. ;> o n Ofc Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop , Zľava [ S H E S 3 ESS3 S S S I 20 % 20 % 20 % 0, ,1022-4,4445 Spolu zaokrúhlene bez DPH 26,66 DPH za služby 26,66 20 % 5,33 Spolu s DPH 31,99 Informácia o Vašei spotrebe Celkovo prevolané minúty: Počet odoslaných S MS: 0 min, 00 s 0 ks Prevolané minúty 7 balíka: Prevolnnú inúty nad balík: 0 mín. 00 s 0 min, 00 s Viac; informácii o Va$ej spolcí-bc- rutyfee na v sekcii ZaUaznúMtn /óna i i. :S!ovenst'0, n. s.. Metodova 8, 821 Úľ- B-.äinl.ävr. Slovmskn republika l'-j. u r e s 90:? í! \,K:' :>8b1. ICO: 3óG )7 í 70 ic OPH SK?0 20.)1 0S> 78 DIČ' a- '.){»Síina v obchodnou- 'acy-su' Okresného súdu Brn;islav;i!. v oddiel: Sa v<~, -AtUkix 1í?;B. B>jnkov4.poiorw;: banka: 2í) 28 iíi h?> :>P 09. >. -/ i-.dnnslivýoh novorov ;,a nszaokfiiímíií!.:. -. :kriíhl^-;.i ;e ;i?. vystedn.-i cou-j. A'<-ri--r na SaKíú^- i < : /a poskytnidé.(...t.y j.-v'- 7r,',k/vy. V>u pínii;-': rw/ib".-.yiiu:!. ' n u-iesi sprrwiy vnriabiiriy symbol.

31 M esto Lučenec, Ulica novohradská č. 361/1, Lučenec Č íslo konania : /2013 V Lučenci dňa: V ybavuje : R usnáková Telefón : " " Oznámenie č /2013 Haličska cesta 1493 /7. Luč«n«c Dá,um Ô \ C ") - H JQj.. O i 1 Podac««iú»o TSSto mm Správca dane podľa 81 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. o m iestnych daniach a mibsth^m-p^píat-k-«- odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a 27 ods. 6 V ZN M esta Lučenec o m iestnych daniach a m iestnom poplatku za k om unálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubuje poplatníkovi H aličská cesta 1493/ L učenec IČO / Rodné číslo : poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 531,30 C na rok 2013 Sadzba: 0, / kg; počet bobrov: 1; násobok počtu: 46; koeficient: 100 Výpočet: 0,1155 x I x 46 x 100 = 531,30 C Na úhradu: 53 1,30 Splátkový kalendár: v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 265,65 C v termíne do v sume 265,65 (' Poplatok ste povinný uhradiť prevodným príkazom na účet M esta Lučenec číslo: /5200, vedený v OTP banke, a.s., variabilný sym bol : , konštantný sym bol : 0558, špecifický sym bol : 2013 alebo v hotovosti v pokladni M estského úradu. O dôvodnenie : Správca dane vyrúbil poplatok za kom unálne odpady a drobné stavebné odpady v zm ysle príslušných ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o m iestnych daniach a m iestnom poplatku za kom unálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zm ysle VZN M esta Lučenec č. 12/2012 o m iestnych daniach a m iestnom poplatku za kom unálne odpady a drobné stavebné odpady. T ým to sa opravuje pôvodné oznám enie. Doručuje sa: L učenec / ÍSL U in,* PhDr. A lexandra Pivková prim átorka m esta

32 i e. v \ '/ í i j FAKTÚRA Lindstrôm, s.r.o. Orcšianska ulica č Trnava ICO zákazníka: DIČ zákazníka: IČ DPH zákazníka: S K i IČ DPH zákazníka: I Číslo zákazníka(zmluvy): Číslo faktúry (VS): Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zm luvy Odberateľ: Haličská cesta 7 Korešpondenčná adresa: Dátum dodania: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum podania: Haličská cesta 7 Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: Produkt: P r a n ie ; Z ák lad n á š k o la Rok/Týždne: 2013/17 ks 2013/18 ks 2013/19 ks 2013/20 ks Jedn. cena Celkom MXW2 Tmavohnedá LI 115x , 33 23, 30 P re n á j om MXW2 Tmavohnedá LI 115x ,96 19,20 42, 50 GLK3BK2F /1 Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH 42,50 EUR 8,50 EUR 51,00 E U R Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol Lindstrôm s.r.o. Orešianska Trnava tčo; IČ DPH:SK Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohozc(a'l indstrom.sk Telefón: 033/ Lindstrôm, s.r.o. IČO : Tatra banka, a.s SWIF ľ: TA IRSKBX Orešianska ulica č. 3 DIČ : č. účtu / Trnava IČ DPH : SK IBAN: SK05 l l OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T VUB, a.s. SWIF f: SUBASKBX č. účtu /0200 IBAN: S K