Č.j. MK / 2018 OE A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2019, Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Transkript

1 Č.j. MK / 2018 OE S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2019, 2020 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

2

3 Obsah ÚVOD... A. PŘÍJMY... 1 A. I. Daňové příjmy... 2 A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem... 2 B. VÝDAJE... 5 B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem... 5 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi... 8 B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury... 9 B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury B. V. Kulturní služby, podpora živého umění B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí B. VII. Podpora kultury národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení B. IX. Státní fond kinematografie C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/ Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS) C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů (FM) C. IV. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci D. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2019, E. I. Příjmy 2019, E. II. Výdaje 2019, F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST... 74

4

5 ÚVOD Ministerstvo kultury (také MK) je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je k 1. lednu 2018 zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 3 komentáře. Schválený rozpočet a zpracovalo Ministerstvo kultury v souladu se zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a v souladu s usnesením vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a Přílohy komentáře jsou uvedeny v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Údaje schváleného rozpočtu kapitoly jsou vloženy do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Evidenčního dotačního systému/správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS).

6

7 v milionech Kč A. PŘÍJMY Příjmové bloky a okruhy SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem z toho: Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem Příjmy z prostředků finančních mechanismů Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Rozpočet daňových příjmů na rok 2018 ve výši Kč je na stejné úrovni jako v roce V ukazateli Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem jsou rozpočtovány příjmy z úroků ve výši Kč a příjmy sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši Kč. Do rozpočtu nedaňových příjmů roku 2018 jsou zahrnuty i Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši Kč a Příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši Kč, dále Příjmy z odvodů odpisů majetku příspěvkových organizací ve výši Kč. Vývoj příjmů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury , , ,46 527,22 481, ,70 157,20 0 Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet strana /// 1

8 A. I. Daňové příjmy v Kč Příjmový blok SR 2017 SR 2018 Rozdíl SR 18 - SR 17 Daňové příjmy Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování a za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování podle Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový blok/okruh SR 2017 SR 2018 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v Kč Rozdíl SR 18 - SR b) Příjmy z prostředků finančních mechanismů c) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Kč Příjmy z rozpočtu Evropské unie jsou plánovány ve výši Kč, a to z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši Kč a z Operačního programu zaměstnanost ve výši Kč. b) příjmy z prostředků finančních mechanismů Kč Do ukazatele Příjmy z prostředků finančních mechanismů na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou pro rok 2018 zahrnuty příjmy z ukazatele Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů ve výši Kč a příjmy z ukazatele 134V714 EHP/Norsko třetí etapa ve výši Kč. c) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Kč Rozpočet ostatních nedaňových příjmů činí celkem Kč. Součástí rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut v objemu Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, dále příjmy z úroků z finančních prostředků krátkodobě uložených na bankovních účtech v objemu Kč (platební karty a depozitní účet). Příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury pro rok 2018 za oblast příspěvkových organizací jsou navrženy v plánovaném objemu Kč. Příjmy z nařízených odvodů příspěvkovým organizacím v kapitole 334 Ministerstvo kultury jsou pro rok 2018 navrženy v objemu Kč. Plánovány jsou výlučně příjmy z odvodů z odpisů do výše odpisů nemovitého majetku. Odvody z příspěvku nebo odvody z prodeje nemovitého majetku nejsou pro rok 2018 plánovány. 2 /// strana

9 CF HMT IUDU KTN MGB MJAK MLK MRK MSBJ MUO MZK MZM ND NFA NG NIPOS NK NM NPU NTM NULK PFS PL PNP PT SZM TMB UPM VMP Příjmy kapitoly zajištěné odvody z odpisů příspěvkovým organizacím jsou v návrhu rozpočtu příspěvkových organizací ve shodném rozsahu vyrovnány souvztažným navýšením výdajů ukazatele příspěvek na provoz. Meziročně dochází ke snížení odvodů a souvztažně i příspěvku na provoz o Kč. Cílem opatření je bilancování poměru investičního a provozního financování podle potřeb příspěvkových organizací i výdajových možností kapitoly. Příjmy z odvodů z odpisů v rámci rozpočtu kapitoly jsou již zapracovány v navržených rozpočtech jednotlivých příspěvkových organizací. Schválený rozpočet příjmů příspěvkových organizací vychází z plánovaných finančních vztahů stanovených v souladu s 54 zákona č. 218/2000 Sb. Odvody z odpisů nepřevyšují u žádné příspěvkové organizace odpisy z nemovitostí a jsou nastaveny s přihlédnutím k potřebám organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou plně kryty vlastními výnosy a ani příspěvkem od zřizovatele. Odvody z odpisů představují vyjádření hodnoty kapitálového toku dlouhodobě směřujícího z příspěvkových organizací do státního rozpočtu. Jinou možností jejich interpretace lze spatřovat v tom, že vyjadřují kompenzaci meziročního přírůstku hodnoty aktiv financovaných dlouhodobě ze státního rozpočtu ve prospěch příspěvkových organizací Odpisy příspěvkových organizací a odvody z odpisů SR 2018 (v tis.kč) odpisy - plán 2018 odvod z odpisů Fakticky jsou případná zvýšení odvodů z odpisů profinancována v plném rozsahu státním rozpočtem prostřednictvím souvztažného navýšení výdajů v okamžiku jejich zvýšení. Odvody z odpisů tak v konečném důsledku nezatěžují hospodaření příspěvkových organizací, pouze mění poměr jejich provozního a investičního financování příspěvkem. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 bylo uskutečněno souvztažné zvýšení odvodů z odpisů spolu se schváleným příspěvkem na provoz Uměleckoprůmyslového musea o Kč. Důvodem pro navýšení je skutečnost, že rekonstrukce hlavní budovy byla financována dotací ze státního rozpočtu nikoliv z vnitřních zdrojů muzea. Akumulace zdrojů investičního financování prostřednictvím fondu reprodukce majetku by nevedla k efektivní alokaci. Naopak převedení zdrojů investičního financování na příspěvek umožní profinancovat náklady provozu dodatečných ploch, které v obnovené hlavní budově na rozdíl od předchozích let budou sloužit veřejnosti k prezentaci sbírek. K tomuto účelu slouží právě navržené opatření souvztažného navýšení odvodů a příspěvku, které umožní profinancovat odpisy bez zatížení provozního rozpočtu a bez zbytečné akumulace ve fondu. strana /// 3

10 v milionech Kč Vývoj příjmů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury (rozčleněno na jednotlivé okruhy) Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet ostatní nedaňové příjmy příjmy z prostředků finančních mechanismů příjmy z rozpočtu Evropské unie daňové příjmy 4 /// strana

11 B. VÝDAJE B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok 2018 a na roky 2019 a 2020 byl schválen usnesením vlády č. 385 ze dne Výdaje rozpočtované na rok 2018 tomuto usnesení odpovídají. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2018 jsou ve schváleném rozpočtu stanoveny v objemu Kč. Výdaje na rok 2018 o Kč nad úrovní schváleného rozpočtu na rok Schválený objem celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace zahrnuje celkové účelové výdaje určené na Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) v objemu Kč a celkové institucionální výdaje v objemu Kč, z toho Kč na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (ostatní osobní náklady vč. zákonných pojistných odvodů zaměstnavatele určených na oponentní řízení a hodnocení poradního orgánu Ministerstva kultury - Rady ministra kultury pro výzkum RMKPV ( Kč), cestovní náhrady pro členy RMKPV ( Kč) a služby ( Kč)) a Kč na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (IP RVO). Do institucionálních výdajů na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je promítnuta meziroční změna mezi schváleným rozpočtem 2018 a schváleným rozpočtem 2017 o Kč, a to z následujících důvodů: 1. schválený objem výdajů na hodnocení, které musí poskytovatel podpory výzkumu (Ministerstvo kultury) dle zákona č. 130/2002 Sb. zajistit, byl v období let nedostatečný, nezahrnoval, resp. dostatečně nezohledňoval: - povinné pojistné odvody na sociální a zdravotní pojištění vyplývající z dohod o provedení práce pro oponenty a členy poradního orgánu (34 % z odměny nad 10 tis. Kč/měsíc), - dvojnásobný počet členů poradního orgánu Ministerstva kultury (od roku 2014 počet členů Rady ministra kultury pro výzkum stoupnul z 11 na 21 po zrušení druhého poradního orgánu, který byl složen výhradně z interních pracovníků Ministerstva kultury bez nároku na odměnu), - množství skutečně podaných a hodnocených projektů do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programům Ministerstva kultury, a tím i nutný počet oponentních posudků, - hodnocení v roce 2017 ukončeného Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na léta Tyto důvody byly shodné i pro výdajový rok 2017, proto již ve výhledu výdajů pro rok 2018 dle usnesení vlády č. 477 ze dne bylo počítáno s nárůstem o Kč na tyto účely tak, aby výše uvedené nedostatky byly tímto krokem vyřešeny. 2. V roce 2017 byla dále usnesením vlády č. 107 ze dne schválena Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory (Metodika 2017+), která ukládá poskytovatelům další činnosti a povinnosti při zhodnocení výzkumných organizací dle této metodiky, což vyvolává zvýšené náklady na nové, dosud rozpočtem nepokryté výdaje na činnost poradního orgánu při posuzování koncepcí 21 výzkumných organizací zřizovaných Ministerstvem kultury, a to již v roce 2017, strana /// 5

12 kde na tyto účely žádné zdroje vytvořeny nebyly. Tato skutečnost byla proto zohledněna návrhem na další zvýšení výdajů na hodnocení v části ostatních osobních výdajů a zákonných pojistných odvodů zaměstnavatele v kumulativním objemu Kč pro rok 2018, kdy hodnocení výzkumných organizací zřizovaných Ministerstvem kultury dle Metodiky Ministerstvo kultury provede. Tyto dva vlivy (navýšení výhledu pro rok 2018 dle usnesení vlády č. 477/2016 a další navýšení rozpočtového roku 2018 dle usnesení vlády č. 385/2017 na realizaci hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+) jsou důvodem nárůstu výdajů na tento účel oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o celkem Kč. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2018 jsou v oblasti účelových výdajů ( Kč) určeny na realizaci meziresortního programu - Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Rozpočet pokrývá závazky vyplývající z 57 běžících projektů NAKI II v roce 2018 (projekty vybrané k podpoře na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 veřejná soutěž dle zákona č. 130/2002 Sb., v objemu Kč) a volné prostředky určené k alokaci veřejné soutěže 2018 v objemu Kč (veřejná soutěž 2018 probíhala v roce 2017 a výsledky byly zveřejněny k ). Ve výhledových letech 2019 a 2020 rozpočet zohledňuje výdaje vládou schváleného programu NAKI II a je v souladu s účelovými výdaji dle usnesení vlády č. 385/2017 i usnesení vlády č. 442/2017 (opět zahrnuje závazky z veřejné soutěže 2016 na 57 běžících projektů a výdaje určené k alokaci ve veřejné soutěži 2018) viz tabulka. v tis. Kč schválené výdaje programu NAKI II dle UV č. 11/ 2014 (zdroj SR) VS 2016 skutečnost (závazky na 57 projektů zahajovaných v r rozdíl nealokovaný VS * * VS vyhlášení v 3/2017 objem předpokládané alokace z toho: ze státního rozpočtu z nároků z nespotřebovaných výdajů let 2016 a 2017 VS vyhlášení v 3/2019 objem předpokládané alokace * * * *nealokované prostředky programu NAKI II veřejnou soutěží na rok 2016 v kumulativním objemu let 2016 a 2017: tis. Kč budou zapojeny k alokacím pro veřejné soutěže na rok 2018, čerpány budou postupně v letech (viz předpoklad čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů označených * ). Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v roce 2018 určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (IP RVO), u kterých je Ministerstvo kultury zřizovatelem, a mají platný statut výzkumných organizací (Husitské muzeum v Táboře, Institut umění - Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Národní ústav lidové kultury, Památník národního písemnictví, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), v celkovém objemu Kč. Dále jsou institucionální výdaje v objemu Kč určeny na průběžné hodnocení výzkumných projektů a jejich výsledků z realizované veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016, závěrečné hodnocení 13 projektů a jejich výsledků za celou dobu řešení projektů v letech programu 6 /// strana

13 NAKI, závěrečné hodnocení programu NAKI a na zajištění odborného zhodnocení koncepcí dlouhodobého rozvoje 21 výzkumných organizací zřizovaných Ministerstvem kultury dle Metodiky schválené usnesením vlády č. 107/2017. Celkové institucionální výdaje na rok 2018 jsou navrhovány v objemu Kč. Výše uvedené výzkumné aktivity IP RVO se vztahují k oblasti památkové péče; movitého kulturního dědictví; muzeí a galerií; knihoven; umění; regionální a národnostní kultury a oblasti ochrany archivních filmových fondů. V případě programu NAKI II (podobně jako u předchozího programu NAKI) pak k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence (výzkumné obory u oblasti humanitních a společenských věd), který byl vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008. Součástí rozpočtu výdajů na výzkum, vývoj a inovace jsou i prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, a to v následujícím členění: MK- ústřední správní úřad Schválený rozpočet 2017 (Výdaje na výzkum, vývoj a inovace) Schválený rozpočet 2018 (Výdaje na výzkum, vývoj a inovace) platy ostatní osobní výdaje celkem v tis. Kč Uvedené prostředky na rok 2018 jsou součástí stanoveného objemu celkových výdajů na výzkum, vývoj inovace. Zařazeny jsou k institucionálním výdajům a určeny jsou na hodnocení tak, mohly být řádně splněny povinnosti poskytovatele podpory výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2002 Sb., i nové úkoly vyplývající pro Ministerstvo kultury z vládou schválené Metodiky Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) strana /// 7

14 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a) Finanční náhrada b) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (dále jen zákon o majetkovém vyrovnání), který nabyl účinnosti , došlo ke změně struktury rozpočtu kapitoly. Obsah specifických ukazatelů rozpočtu odpovídá zákonu o majetkovém vyrovnání. Finanční náhrada je pro jednotlivé roky vypočítána jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. Celková výše finanční náhrady je zákonem o majetkovém vyrovnání stanovena na 59 mld. Kč. Po vyplacení roční splátky finanční náhrady se výše nesplacené částky každoročně zvyšuje o roční míru inflace zveřejněnou ČSÚ pro rok o dva roky předcházející roku výplaty konkrétní splátky. Ve splátkách finanční náhrady nejsou zahrnuty prostředky pro Bratrskou jednotu baptistů, která se nároku na finanční náhradu vzdala. Finanční náhrada pro rok 2018 po započítání míry inflace ve výši 0,7 % činí Kč. Pro roky 2019 a 2020 byla na základě doporučení Ministerstva financí pro výpočet částek finanční náhrady použita míra inflace ve výši 2 % Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Finanční náhrada Příspěvek na podporu činnosti Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností je rozpočtován v souladu se zákonem o majetkovém vyrovnání ve výši Kč. 8 /// strana

15 B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny b) Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 c) Výdaje na činnost úřadu d) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kč Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny obsahuje v roce 2018 dva programy a dva podprogramy, které jsou prodlouženy do roku Ve stávajících podprogramech 134V011 a 134V012 budou zařazeny pouze akce pokračující z roku 2017, ale nebudou zde již rozpočtovány finanční prostředky na rok Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 je objem prostředků v tomto ukazateli o Kč vyšší. Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu Kč Finanční prostředky na program 134V021 jsou určeny k ochraně majetku státu před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, a to v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ze kterého vyplývá, že Ministerstvo kultury jakožto organizační složka státu má pečovat o zachování majetku a jeho údržbu, a pokud to připouští jeho povaha, i o jeho zlepšení nebo rozmnožení. Vzhledem k tomu, že správní budovy Ministerstva kultury jsou historické, tak jsou některé jejich části ve špatném technickém stavu a v případě neřešení je možné další poškození vnitřních částí objektů. Schválený rozpočet 2018 podprogramu je oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o Kč vyšší. Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK Kč V programu 134V031 jsou rozpočtovány prostředky především na pořízení, obnovu, rozšíření a provozování ICT (informačních a komunikačních technologií) systému řízení rezortu ministerstva. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 je objem prostředků programu o Kč vyšší. b) Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 Kč Prostředky na neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nejsou pro rok 2018 rozpočtovány. c) Výdaje na činnost úřadu Kč Věcné výdaje úřadu Kč Věcné výdaje na provoz úřadu jsou rozpočtovány v objemu Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou zahrnuty, mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu, výdaje podle nařízení vlády č. 26/2015 ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v objemu Kč jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci Kč strana /// 9

16 Z rozpisu směrných čísel kapitoly pro ústřední orgán byla stanovena rozpočtová základna na činnost úřadu takto: v Kč Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem z toho Ostatní platby za provedenou práci Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 58 Počet zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 237 Příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci Jedná se o odvody sociálního, zdravotního pojištění a přídělu do FKSP Kč d) platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Kč Ukazatel zahrnuje platby mezinárodním společnostem, programy MEDIA Desk a Kreativní Evropa, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války a Nadační fond obětem holocaustu. Rozpočet na rok 2018 je o Kč vyšší oproti rozpočtu roku 2017, a to u Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války. Platby mezinárodním společnostem Kč Zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem ČR do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši Kč. Pro mezinárodní fond EURIMAGES jsou rozpočtovány prostředky na rok 2018 ve výši Kč a pro Evropskou audiovizuální observatoř Kč. Nárůst příspěvku do fondu EURIMAGES je dán úspěšností českých projektů, které byly v minulosti podpořeny z fondu EURIMAGES. Mezinárodní poplatky organizaci ICCROM ve výši Kč jsou od roku 2014 trvalou součástí rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury, rezerva je vytvořena z důvodu přepočtů poplatků na euro. Rozpočet na rok 2018 je shodný s rozpočtem roku Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války Kč Jedná se o finanční prostředky na provoz Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války ve smyslu usnesení vlády ze dne č Jeho součástí je financování činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války v letech Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války bylo ustaveno k na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením vlády České republiky ze dne č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský. Komise ukončila svou působnost a Centrum jednak navazuje na činnost jejího expertního týmu, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), zároveň však rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra. Usnesením vlády ze dne č byla činnost Centra prodloužena do konce roku Náplň práce a činnost Centra byla schválena v usnesení vlády České republiky ze dne č. 87 o "Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta (koncepce rozvoje muzejnictví)" pod bodem II Do konce roku 2011 bylo Centrum pro dokumentaci součástí vědecké základny Akademie věd České republiky. Vládním usnesením č. 683 ze dne byl statut Centra změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Smyslem Centra je přispět k naplnění účelu zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění pozdějších předpisů, a ke zmírňování některých majetkových křivd, způsobených obětem II. světové války. V současnosti Centrum pomáhá sbírkotvorným příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury s identifikací jejich sbírkových předmětů. V souvislosti se změnou společenské role Centra po roce 2016 lze předpokládat jeho postupnou transformaci do podoby paměťové instituce s důrazem na badatelský, výstavní a edukační program. 10 /// strana

17 Dlouhodobě se připravuje zapojení Centra do tzv. Panelu 5 skupiny pěti vládních center, které na stejném základě a se stejným zaměřením působí v pěti evropských zemích. Tyto vládní instituce vzájemně konzultují, diskutují, sdílejí informace a prezentují záměry svých vlád v otázkách zmírňování majetkových křivd na mezinárodních fórech. Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 je rozpočet roku 2018 o Kč vyšší. Zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa Kč Dne byl oficiálně zahájen nový program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví - Kreativní Evropa (pro období let ). Podmínkou fungování programu v členských státech EU je vytvoření Kanceláří Kreativní Evropa (Creative Desk). V České republice je Kancelář Kreativní Evropa tvořena ze dvou částí podle struktury programu. Pro část MEDIA je sídlo v Národním filmovém archivu (zároveň hlavní koordinátor kanceláře), pro část KULTURA je kancelář umístěna v Institutu umění - Divadelním ústavu a její součástí je i Sekce pro kulturní dědictví se sídlem v Národním památkovém ústavu. Rozpočet na rok 2018 je shodný s rozpočtem roku Nadační fond obětem holocaustu Pro rok 2018 nejsou rozpočtovány finanční prostředky, výdaje budou realizovány z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých období. Federace židovských obcí v České republice dne založila Nadační fond obětem holocaustu. Dne Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč. Nadační fond se podílí na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou a komunistickou totalitou, na zmírnění majetkových křivd způsobených během II. světové války, podporuje rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu a pietní akce připomínající holocaust. 0 Kč Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Výdaje na činnost úřadu Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím strana /// 11

18 B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím b) Program péče o národní kulturní poklad c) d) e) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy a) příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Kč Schválený rozpočet příspěvku na provoz na rok 2018 je o Kč vyšší oproti roku Příspěvek na provoz zahrnuje: Příspěvek na provoz provoz rozepsaný organizacím nerozepsaný organizacím Kč Kč Kč Příspěvek kulturní aktivity Kč rozepsaný organizacím Kč nerozepsaný organizacím Kč Z toho Kč na finanční zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) podle Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č Příspěvek ostatní rozepsaný organizacím nerozepsaný organizacím Kč Kč 0 Kč Schválený rozpočet výdajů kapitoly alokovaný ve výdajovém okruhu příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím pro rok 2018 je o Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku Úroveň výdajů v okruhu Příspěvek na provoz nelze meziročně porovnávat bez korekcí mimořádných vlivů. Výdaje roku 2017 byly zatíženy jednorázovým navýšením výdajů z rozhodnutí PSP ČR ve prospěch Národní galerie ve výši Kč, dále v roce 2017 došlo ke změně metody sestavování rozpočtu příspěvkových organizací na kulturní aktivity (nesrovnatelné s roky 2016 a předcházejícími). Vedle toho jsou výdaje roku 2018 zatíženy odlišnými mimořádnými vlivy (zejména financování oslav 2018, přesun rozpočtu mezi NFA a SFK), které jsou podrobně popsány v následující části komentáře). Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k financování rozdílu mezi předpokládanými náklady a předpokládanými výnosy v hlavní činnosti příspěvkových organizací. Rozpočet příspěvkových organizací v peněžním vyjádření představuje úhrn plánovaných nákladů, který je plánován jako rovný úhrnu plánovaných výnosů. Příspěvek na provoz tvoří pouze část úhrnu plánovaných výnosů. Příspěvek na provoz je poskytován organizacím zřizovatelem a je proto v případě organizací zřízených Ministerstvem kultury součástí rozpočtu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Příspěvek na provoz je možné graficky poměřovat s osobními náklady, které tvoří největší část stálých nákladů organizací. 12 /// strana

19 Vývoj podílu osobních a věcných nákladů v příspěvku na provoz v letech v tis. Kč osobní náklady příspěvek na věcné náklady Pozn.: Roky = skutečnost, 2018 = schválený rozpočet Náklady příspěvkových organizací jsou vyvolány činností organizací a jejich povinností zajistit dostupnost a přiměřený rozsah veřejné kulturní služby, zabezpečit zachování hodnoty svěřeného majetku České republiky a profinancovat náklady povinné udržitelnosti projektů spolufinancovaných v rámci finančních mechanismů. Výnosy organizací představují především tržby z prodeje vstupenek, příjmy souborů za vystoupení v zahraničí, tržby z prodeje zboží, příjmy z pronájmů majetku, provozoven, parkovacích stání, příjmy z užívání práv, tržby z prodeje vlastních výrobků, knih a publikací a případně i jiné výnosy. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je výdajový okruh, který se dále člení na množiny a podmnožiny. Podmnožina příspěvek provoz alokuje výdaje určené na dlouhodobé provozní financování. Výdaje podmnožiny kompenzují zejména rozdíly mezi fixními náklady a dlouhodobými celkovými příjmy, přičemž tato podmnožina zahrnuje i část obvyklých dlouhodobých výdajů na kulturní službu, pro kterou je organizace zřízena. Především jsou výdaje určené na náklady spojené s vlastní existencí organizace, tj. slouží k financování osobních nákladů, výdajů za spotřebovanou elektrickou energii, vodu, teplo, plyn, spotřebu materiálu, realizované opravy a udržování, nakoupené služby a mnoho dalších nákladových položek, které vyvolává péče o svěřený majetek a hlavní díl statutární činnosti organizací. Podmnožina příspěvek na provoz kulturní aktivity představuje výdaje na časově omezené projekty veřejné kulturní služby, které organizace realizují se souhlasem nebo na výslovný požadavek zřizovatele v oblasti živého umění, výstavních projektů, připomínek významných výročí, tvorby publikací, divadelní a hudební produkce. Podmnožina příspěvek ostatní představuje obsahově nespecifické výdaje kapitoly kompenzující rozdíl mezi výnosy a náklady časově omezených projektů různé povahy. Při sestavování rozpočtu příspěvkových organizací a stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací je uplatňována Aproximační strategie Ministerstva kultury, která je založena na principech fiskálního cílování. To je založeno na bilancování rozpočtových možností zřizovatele, finančních potřeb organizací v kontrastu se střednědobým výhledem. strana /// 13

20 Výdaje na příspěvek na provoz - srovnání SR 2018, SDV a APS MK 2019 a tis. Kč příspěvek na provoz podle Aproximační strategie v r = Kč Kč = fiskální cíl dlouhodobá potřeba navýšení, prostor uplatňování nadpožadavků Příspěvek - Kulturní aktivity Příspěvek - ostatní (NR 2018): + 74 mil.kč Kulturní aktivity mil.kč oslavy výročí r (neinv.) + 10 mil. Kč ostatní Kč = příspěvek - provoz NR Základní úroveň příspěvku na provoz + rozepsaný příspěvek na provoz PO +trvalé vlivy (např. zvýšení platů, kompenzace udržitelnosti) + provozní výdaje rozpočtované na úrovni kapitoly + ost. mimořádné vlivy V návaznosti na předpokládané výnosy a náklady příspěvkových organizací pro rok 2018 byly do rámce celkových výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury zapracovány výdaje ve výdajovém okruhu Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v objemu Kč. Navržené meziroční zvýšení představuje růst výdajů o 18,403%. Zvýšení výdajů v příspěvku na provoz je zatíženo trvalými i mimořádnými vlivy. V meziročním navýšení je největší díl prostředků vyhrazen pro navýšení mzdových nákladů. Navýšení v důsledku sloučení tabulek platových tarifů včetně příslušných odvodů v absolutním vyjádření činí Kč. Vedle sloučení platových tabulek došlo také ke zvýšení platových tarifů sloučené tabulky vládou o 10 % od 1. listopadu 2017, což činí v ročním vyjádření v absolutní výši Kč. Vedle plošných opatření je důvodem pro navýšení výdajů na osobní náklady také mimořádné navýšení o Kč. Jedná se o navýšení ve prospěch Národního památkového ústavu, které je určeno na náklady spojené s nárůstem přepočteného počtu zaměstnanců i odměn z dohod v průvodcovských službách a růst počtu zaměstnanců v důsledku zprovoznění Rudé věže smrti. Dalšími důvody pro navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací jsou výdaje na financování projektů v rámci oslav výročí roku 2018, na které bylo usnesením vlády č. 353 ze dne vyhrazeno nad rámec běžných výdajů kapitoly Kč. Mírné navýšení výdajů určených na příspěvek ostatní přibližně vyrovnává pokles výdajů na příspěvek kulturní aktivity. Výdaje na realizaci projektů veřejné kulturní služby jsou i v roce 2018 plánovány v rámci výdajů příspěvku na provoz, zatímco do roku 2016 byly součástí ukazatele Kulturní aktivity. Výdaje v jednotlivých podmnožinách příspěvku jsou podrobně popsány v samostatných částech komentáře. Celková výše příspěvku na provoz ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 umožňuje příspěvkovým organizacím zabezpečit nezbytný rozsah výkonu základních statutárních činností a základní péči o majetek České republiky, ale neumožňuje zajistit v plném rozsahu veřejné kulturní služby, péči o obnovu a rozvoj majetku ČR a přitom zvládnout v plném rozsahu náklady provozu nově vybudovaných kapacit. Dlouhodobě nedostatečně 14 /// strana

21 profinancované ze zdrojů státního rozpočtu jsou zejména provozní náklady určené na potřebu akvizic sbírkových předmětů, restaurování, pedagogické činnosti, zpracování prezentace a digitalizace sbírkových a knižních fondů, ale i stavebních památek. Nárůst výdajů zřizovatelem na zajištění provozu v příspěvkových organizacích byl v předchozích čtyřech letech trvalý a významný, přesto na plné vyrovnání všech potřeb organizací bude nutné v nastoleném trendu ještě několik let pokračovat. Příspěvek provoz (rozepsaný organizacím) Kč Celkový objem příspěvku na provoz zapracovaný do schválených rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2018 je ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2017 navýšen o Kč a v relativním vyjádření představuje posun na hladinu 113,203 % předchozího roku. Meziroční navýšení příspěvku provoz je ovlivněno zejména navýšením výdajů na platové tarify po sloučení tabulek (+213 mil. Kč), růst platových tarifů (+240 mil. Kč), kompenzaci navýšení průvodcovské služby NPÚ (+13 mil. Kč), kompenzací růstu minimální mzdy (+4,7 mil. Kč), snížením o mimořádné vlivy roku 2017 (-48,5 mil. Kč), navýšením na výdaje vyplývající z provozu nových kapacit a navyšováním výdajů na provoz nových kapacit i zajištění udržitelnosti projektů (+61,5 mil. Kč). Přičemž nárůst nákladů po zprovoznění nových investic (tj. dosažení úplné trvalé změny rozpočtu) je plánováno rozložit do několika let po sobě jdoucích. Rozepsané prostředky převyšují meziroční navýšení na úkor snížení nerozepsaných prostředků za jinak stejných podmínek. Nárůst rozepsaného příspěvku provoz v relativním vyjádření je významný a je charakterizován rychlejším růstem osobních nákladů a pomalejším růstem věcných nákladů (pozn. věcné = provozní bez osobních). TMB 2% NTM 3% MZK 3% MZM 3% VMP 1% SZM 2% NFA 2% UPM 2% MGB 2% CF 5% PNP 1% NG 7% PFS 1% MUO PT 1% 1% Příspěvek - provoz (SR2018) NK 9% ostatní (méně než 1%) 6% NM 9% NPU 22% ND 19% V rozepsaném příspěvku jsou zohledněny zejména fixní provozní náklady organizací (fixní z hlediska krátkého a středního období), částečně i náklady spojené s provozem nově vybudovaných kapacit včetně nákladů spojených s povinnou udržitelností, náklady na zajištění činností příspěvkových organizací vyplývajících ze zřizovacích listin a dalších požadavků zřizovatele. Osobní náklady organizací, tj. náklady na mzdy a zákonné strana /// 15

22 odvody, nepřevyšují u žádné organizace navržený příspěvek na provoz. Při sestavování rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím bylo ve výsledné výši příspěvku na provoz zohledněno zapojení fondů, schopnost tvorby vlastních výnosů, mimořádné dopady na výnosové i nákladové straně jejich hospodaření (zejména vliv odpisů). Příspěvkem na provoz a vlastními výnosy organizací nebylo možné pokrýt veškeré organizacemi navržené variabilní náklady (projekty, akce, časově omezené výdaje). Částečně tak došlo ke krácení požadavků organizací, některé byly přesunuty do dalších let, jiné přehodnoceny jako neprioritní. Nekrytí odůvodněných nezbytných potřeb příspěvkových organizací v plném rozsahu příspěvkem na provoz by v delším časovém horizontu mohlo způsobit omezení rozsahu vykonávaných odborných činností, vyplývajících z platných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), omezení výstavních činností, utlumení akvizic sbírkových předmětů a knihovních fondů, snížení rozsahu publikační a konzultační činnosti. Kromě uvedených negativních dopadů, vyplývajících z nedostatečného krytí potřeb příspěvkem zřizovatele, je třeba vzít v úvahu i efekt, že omezení činností organizací by mohlo vyvolat i snížení výnosů vyplývající ze snížení návštěvnosti, ať už se jedná o muzea, galerie, památkové objekty, hudební soubory či knihovny. Důvodem provázanosti výnosů a nákladů je fakt, že všechny příspěvkové organizace svým zákazníkům nabízejí služby a jejich podstatou je vykonaná práce. Růstu výnosů může být dosaženo jedině tehdy, roste-li objem vykonané práce při obsluze návštěvnických provozů, což je podmíněno růstem nákladů. Příspěvek provoz je organizacím vyplácen průběžně měsíčně ve výši jedné dvanáctiny plánovaného rozpočtu, pokud organizace nepožádá a neprokáže potřebu nerovnoměrného čerpání např. z důvodu sezónnosti vlastních výnosů. Příspěvek provoz (nerozepsaný) Kč Objem prostředků na příspěvek na provoz nerozepsaný k datu zpracování kapitolního sešitu do rozpočtu příspěvkových organizací tj. rozpočtovaný na úrovni kapitoly dosahuje úrovně Kč, což představuje 3,9 % celkového příspěvku na provoz, což je hodnota srovnatelná s rokem 2017, kdy ve shodné fázi sestavování rozpočtu nebyla rozepsána necelá 3 % příspěvku. Jedná se o část příspěvku na provoz, která nebyla zřizovatelem rozepsána do schválených rozpočtů jednotlivých organizací přímo, ale je rozpočtována pro krytí potřeb všech organizací jako společný zdroj financování provozních potřeb na úrovni kapitoly. V nerozepsaných prostředcích jsou rozpočtovány výdaje, jejichž účel je znám, ale není známá jejich přesná výše dopadu na rozpočet příspěvkové organizace. Jedná se například o naplánované rozšíření provozů, expozic, návštěvních tras, jejichž dopady do rozpočtu organizací nejsou k datu sestavení kapitolního sešitu přesně známé, ale o nichž bylo fakticky se souhlasem zřizovatele rozhodnuto. Největší objem prostředků nerozepsaného příspěvku tvoří výdaje na platy zaměstnanců příspěvkových organizací, které souvisejí se sekundárními dopady navýšení tarifů na netarifní složky (+24 mil. Kč), odměny ředitelů organizací (+5 mil. Kč), nové kapacity a změny katalogu prací (+6 mil. Kč), kompenzaci navýšení minimální mzdy (+6 mil. Kč) a stabilizaci (+39 mil. Kč) organizací zasažených dynamickým vývojem na trhu práce. Mezi nerozepsanými výdaji se dále rozpočtují výdaje vázané na udržení rozpočtové základny organizací při dočasném výpadku příjmů způsobeném zejména rekonstrukcemi provozů plánovaných v daném roce (+45 mil. Kč na krytí výpadku tržeb při rekonstrukci Státní opery, hlavní budovy Národního muzea a dalších organizací), výdaje na krytí nákladů vyplývajících z historické zátěže provozu (+10 mil. Kč), prostředky určené na krytí nepředvídaných a neplánovaných nákladů a výdaje na úhradu ztrát hospodaření organizací v předchozích letech (+15 mil. Kč). 16 /// strana

23 Nerozepsané prostředky zahrnují také výdaje v předpokládané výši tis. Kč, které jsou určeny na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky. Tuto povinnost ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesňuje Národní knihovna ČR během rozpočtového roku v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Následně je ve prospěch Národní knihovny ČR prováděna ministerstvem úprava rozpočtu dle skutečně zjištěné výše poplatků a to na vrub nerozepsaných výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Příspěvek kulturní aktivity (rozepsaný organizacím) z toho: kulturní aktivity (dlouhodobá úroveň výdajů na projekty) výdaje na oslavy výročí roku 2018 (UV č. 353) Kč Kč Kč Příspěvek - kulturní aktivity SR 2018 MZM MUO 3% 3% NFA 4% TMB 2% PNP 2% SZM UPM 1% 2% NIPOS MGB 1% 2% PFS 1% NULK 1% ostatní (méně než 1 %) 3% NG 14% IUDU 13% MZK 4% NPU 4% CF 9% NM 9% NTM 10% ND 11% Výdaje alokované ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 ve výdajové podmnožině příspěvek kulturní aktivity představují bez mimořádného vlivu oslav výročí 2018 (UV č. 353) zvýšení ve srovnání se schváleným rozpočtem 2017 o Kč. Porovnatelná část výdajů dosahuje meziročního nárůstu 8,714%. Výdaje jsou určené na financování projektů s produkcí veřejné kulturní služby. Projekty jsou zpravidla časově omezené, nejčastěji jednorázové (realizovaných v průběhu jednoho fiskálního roku) případně realizované ve víceletých periodách (biennale, quadriennale) s nerovnoměrnými případně jednorázovými dopady na rozpočet příspěvkové organizace. Cílem odděleného rozpočtování projektů kulturní služby je na jedné straně možnost přímého působení a kontroly zřizovatele nad rozpočtovými toky a na druhé straně vyrovnávání nerovnoměrnosti výdajů v čase v rámci jednotlivých organizací jejich agregací. Výdaje na kulturní aktivity vyjadřují přímou podporu zřizovatele na realizaci širokého spektra projektů od divadelního festivalu Pražské křižovatky, přes výstavní projekty typu Keltové, 200 let muzejnictví, Česká divadelní fotografie, Mezinárodní bienále grafického designu, Bienále v Benátkách nebo akce jako je Muzejní noc, Bohemistický seminář, Mezinárodní filmový kongres FIAF Praha 2018, Sklářská slavnost Kristiánov, Dny Komenského, Noc divadel a mnoho dalších. Celkem je zřizovatelem zajištěno financování pro 106 projektů. strana /// 17

24 Výdaje podmnožiny pro rok 2018 jsou výrazně ovlivněné plánovanými oslavami výročí souvisejícími s připomínkami a oslavami 100 let od vzniku Československa, jakož i dalšími připomínanými výročími české státnosti připadajícími na rok Výdaje na tyto akce se řídí usnesením vlády č. 353 ze dne K uvolňování výdajů kapitoly ve prospěch příspěvkových organizací bude docházet rovnoměrně v průběhu roku nebo na žádost organizace dle potřeb úhrady nákladů projektů. Příspěvek kulturní aktivity (nerozepsaný organizacím) Kč Příspěvek určený k rozpočtovému zajištění naléhavých a neplánovaných časově omezených projektů veřejné kulturní služby, jejichž potřeba nastane v průběhu roku 2018, je ponechán jako nerozepsaný příspěvek na úrovni kapitoly. Prostředky jsou ponechány v dispozici Odboru ochrany movitého kulturního dědictví (+982 tis. Kč), Odboru ekonomického (+400 tis. Kč) a Samostatného oddělení Evropské unie (+300 tis. Kč). Podmnožina, ve které jsou prostředky alokovány, zajišťuje vyhrazení pro potřeby příspěvkových organizací realizované se souhlasem zřizovatele. Příspěvek ostatní (rozepsaný organizacím) Kč Výdaje alokované pro rok 2018 ve výdajové podmnožině příspěvek ostatní jsou rozepsané v plném rozsahu do rozpočtu příspěvkové organizace Národní památkový ústav. Výdaje jsou určené na zpracování archeologických nálezů současných, ale také akumulovaných v předchozích letech. Z důvodu velkého rozvoje obcí, stavební činnosti v památkových zónách a historických centrech v předchozích dvou desetiletích došlo k značné akumulaci nezpracovaných nálezů ze záchranných archeologických průzkumů. Výdaje jsou vázány v rozpočtu NPÚ podmiňujícím ukazatelem (příspěvek vázaný na konkrétní výkony). Meziroční navýšení představuje 700 tis. Kč, což v relativním vyjádření představuje nárůst výdajů o 7,527 %. S ohledem na delší než roční periodicitu konání ostatních akcí nebyly další výdaje ve prospěch jiných příspěvkových organizací v této podmnožině pro rok 2018 rozepsány. Rozpočet příspěvkových organizací Kč Schválený rozpočet příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury je stanoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako rozdíl mezi předpokládanými náklady a předpokládanými výnosy, které organizace plánují realizovat v roce Rozpočet příspěvkových organizací je sestavován v nákladové a výnosové struktuře účtové osnovy na úrovni syntetických účtů. Rozpočet všech organizací je v souladu s právními předpisy sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu každé organizace tvoří přílohu kapitolního sešitu. V číselném vyjádření jedním číslem je za rozpočet příspěvkových organizací považován souhrn obratů předpokládaných nákladů za všechny příspěvkové organizace. Tato hodnota je shodná se souhrnem obratů předpokládaných výnosů. Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 Skutečnost 2016 SR 2017 SR 2018 SR2018- SR2017 SR2018/ SR2017 Výnosy organizací celkem ,32% z toho: výnosy z činnosti a finanční výnosy ,57% příspěvek na provoz od zřizovatele ,93% ostatní příspěvky a dotace ,84% Náklady organizací celkem ,32% v tom: osobní náklady ,67% věcné náklady ,45% z toho: věcné náklady kryté příspěvkem ,76% údaje uvedeny v tis. Kč Významné a opakované zvyšování výdajů ministerstva na provoz příspěvkových organizací v uplynulých letech se projevilo vedle růstu osobních a věcných nákladů, také růstem výnosů z činnosti. Příspěvkové organizace pokračují v trendu meziročního zvyšování plánovaných výnosů, což je velmi pozitivním signálem. 18 /// strana

25 Výnosy příspěvkových organizací (v tis. Kč) SR 2013 Skutečnost 2013 SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 Skutečnost 2016 SR 2017 SR 2018 příspěvek na provoz od zřizovatele výnosy z činnosti a finanční výnosy ostatní příspěvky a dotace Z celkového objemu finančních prostředků alokovaných v ukazateli příspěvek na provoz příspěvkových organizací ve výši Kč byly do plánů nákladů a výnosů příspěvkových organizací pro rok 2018 zapracovány finanční prostředky zřizovatele v objemu Kč. Při celkových nákladech plánovaných pro rok 2018 příspěvkovými organizacemi v objemu Kč jsou navrženy plánované výnosy z činnosti a finanční výnosy organizací v celkové výši Kč. Plánované meziroční zvýšení výnosů z vlastních výkonů o 4,57 % je hodnota plánovaná spíše na základě konzervativního odhadu vývoje ekonomiky. Hlavní rizika pro splnění plánu výnosů zůstávají na straně nahodilých faktorů (počasí, vývoj CZK/EUR, bezpečnostní rizika v Evropě). V absolutní výši i v nízkém relativním přírůstku je skryto několik výpadků z prodeje vstupného v důsledku rekonstrukcí sídelních objektů (Státní opera, Národní muzeum aj.). Proti tomuto významnému vlivu je naopak očekáváno zpřístupnění hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea a s tím spojené zvýšení výnosů, přestože s postupným a víceletým náběhem. Nárůst osobních nákladů o 17,67 % je ovlivněn tím, že pouze část disponibilních prostředků byla zapracována. Část je ponechána v nerozepsaných prostředcích na stabilizaci a část bude rozdělena podle výsledků analýzy sekundárního dopadu navýšení tarifních složek. Růst věcných nákladů příspěvkových organizací o 8,45 % v meziročním srovnání je založen především na mimořádném vlivu profinancování nákladů oslav výročí roku 2018, o jejichž objem byl rozpočet kapitoly i příspěvkových organizací pro rok 2017 a 2018 navýšen. Situace se v dalších letech nebude s velkou pravděpodobností opakovat. strana /// 19

26 Struktura nákladů příspěvkových organizací - SR2018 1,70% 0,06% 0,06% 0,28% 9,74% 7,95% 25,34% 50 Spotřebované nákupy 51 Služby 52 Osobní náklady 53 Daně a poplatky 54,87% 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 59 Daň z příjmů Dosažený poměr profinancování provozních nákladů organizací příspěvkem zřizovatele činí 73,37 %. Poměr plánovaných osobních nákladů všech příspěvkových organizací k příspěvku poskytnutému zřizovatelem se meziročně zvýšil o půl procentního bodu na 74,79 %. Dlouhodobým trendem v provozním financování organizací zřizovatelem je růst poměru příspěvku na provoz k celkovým nákladům ve schváleném rozpočtu. Pro konstatování, že státní příspěvkové organizace v kultuře stále více zatěžují rozpočet, by ovšem bylo nutné provést podrobnější analýzu jednotlivých složek tohoto trendu, neboť skutečnost hospodaření vykazuje trend konstantní. V dlouhodobém horizontu je navíc možné růst závislosti organizací na státním rozpočtu vykládat také jako rychlejší růst nákladů na kvalitu a rozsah veřejné kulturní služby, která není promítána do výnosů v daném roce. Osobní náklady včetně odvodů zaměstnavatele za zaměstnance jsou plánovány na úrovni 54,87 % celkových nákladů. I nadále proto platí, že cena práce se podílí největší měrou na hodnotě veřejné kulturní služby nabízené příspěvkovými organizacemi veřejnosti. Hlavními složkami ostatních (věcných) nákladů v provozním hospodaření příspěvkových organizací zůstávají i nadále ostatní služby s podílem 18,65 %, opravy a udržování s podílem 5,37 % a odpisy dlouhodobého majetku s podílem 8,23 %. Celkové náklady se meziročně zvyšují o 13,32 %. Výrazný nárůst nákladů je zapříčiněn především vládou zajištěným zvýšením platů a mírným nárůstem nákladů věcných. Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO vybrané ukazatele SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 Skutečnost 2016 SR 2017 SR 2018 Příspěvek na provoz od zřizovatele Náklady organizací celkem Náklady z činnosti osobní náklady (mzdové n. vč. přís.) podíl osobních nákladů na celkových nákladech 50,55% 46,90% 50,82% 46,42% 52,21% 46,43% 52,84% 54,87% ostatní služby podíl ostatních služeb na celkových nákladech 18,35% 20,71% 17,64% 21,58% 19,47% 21,78% 18,34% 18,65% opravy a udržování podíl nákladů na opravy na celkových nákladech 6,59% 10,54% 5,59% 10,70% 5,69% 10,28% 5,76% 5,37% odpisy dlouhodobého majetku podíl odpisů na celkových nákladech 95,15% 7,53% 9,10% 7,68% 9,06% 7,72% 9,03% 8,23% Finanční náklady Náklady na transfery Daň z příjmů Věcné náklady (=N.celkem-Os.N.) podíl osobních nákladů k příspěvku zřizovatele 76,26% 75,47% 75,97% 74,81% 76,30% 76,32% 74,31% 74,79% podíl příspěvku zřizovatele k celkovým nákladům 66,29% 62,14% 66,89% 62,06% 68,44% 60,83% 71,11% 73,37% 20 /// strana

27 Ve zdrojové bilanci osobních a mzdových nákladů zůstává i nadále hlavním zdrojem krytí osobních nákladů příspěvek na provoz. Proti tomu hlavním zdrojem financování věcných nákladů (náklady z činnosti bez osobních nákladů) jsou vlastní výnosy příspěvkových organizací (výnosy z činnosti + finanční). Z uvedených údajů je patrné, že meziroční zvýšení příspěvku na provoz bude využito především k zlepšení platové úrovně zaměstnanců a ke zvýšení kvality a rozsahu veřejné kulturní služby. Ostatní příspěvky a dotace Kč Celkem ve schváleném rozpočtu plánují příspěvkové organizace zapojit mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu Kč. Mimorozpočtové zdroje tvoří zejména příspěvky jiných veřejných rozpočtů především územně samosprávných celků a časové rozlišení odpisů investičních transferů (kapitálové výdaje jiných poskytovatelů než zřizovatele). Dary a prostředky poskytnuté organizacím ze zahraničí jsou rozpočtované v rámci výnosů zachycených na SÚ 648. Rozpočtované zapojení peněžních fondů Kč Významný vnitřní zdroj pro financování potřeb příspěvkových organizací představují jejich fondy. Fondy tvořené příspěvkovými organizacemi jsou kryté peněžními prostředky a slouží pro pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a doplňkový zdroj financování provozu. V předchozích letech se značně rozšířilo zapojení fondů jako doplňkového zdroje financování provozních potřeb (opravy, servis, materiál určený na údržbu nemovitého majetku, z jehož odpisů je fond tvořen). Příspěvkové organizace plánují pro rok 2018 zapojení fondu reprodukce majetku do hospodaření v celkovém objemu Kč, což představuje v meziročním srovnání pokles o 26,56 % a dále organizace plánují zapojení zdrojů rezervního fondu ve výši Kč, což představuje meziroční pokles o 23,52 %. Zapojení peněžních fondů do hospodaření SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 Skutečnost 2016 SR 2017 SR 2018 Čerpání fondů Ostatní příspěvky a dotace (z AE k SÚ 671 a 672) Použití prostředků rezervního fondu Mzdové náklady příspěvkových organizací údaje uvedeny v tis. Kč Kč Přepočtený počet zaměstnanců příspěvkových organizací Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byla rozpisem Ministerstva financí stanovena v oblasti osobních nákladů zaměstnanců příspěvkových organizací tato směrná čísla: Mzdové náklady příspěvkových organizací SR 2017 SR 2018 limit prostředků na platy v Kč celkem limit prostředků OON v Kč celkem mzdové náklady celkem v Kč počet zaměstnanců ,13 průměrný plat v Kč/měsíc V rámci stanoveného nepřekročitelného objemu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury je stanoven limit prostředků na mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši Kč. Přepočtený stav zaměstnanců příspěvkových organizací Ministerstva kultury činí ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 hodnotu 6 545,13. Ve srovnání s rokem 2017 se přepočtený stav zaměstnanců navýšil o 60. Navýšení počtu zaměstnanců je určeno zejména pro Národní památkový ústav v objemu 35 zaměstnanců, dále na personální zabezpečení oslav strana /// 21

28 průměrný plat v Kč/měs významných výročí v roce 2018 podle usnesení vlády č. 353/2017 v objemu 10 zaměstnanců, na personální zabezpečení projektů IROP v objemu 12,13 zaměstnanců a na optimalizaci muzeí v přírodě v organizaci Valašské muzeum v přírodě v počtu 3 zaměstnanci. Další požadavky kapitoly na personální zajištění nových kapacit nebyly do schváleného rozpočtu akceptovány. Ve srovnání s rokem 2017 byly nepřekročitelné objemy prostředků určené na krytí mzdových nákladů příspěvkových organizací v návrhu rozpočtu navýšeny o Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů tak může dosahovat až 18,9 %. Toto navýšení je dáno zejména nárůstem tarifních platů a z nich se odvíjejících složek (příplatků a náhrad) Požadovaný vývoj průměrného platu příspěvkových organizací MK ČR pro roky Počty zaměstnanců dle platových tříd Limity mzdových nákladů projektů kulturních aktivit včetně finančního krytí jako součást příspěvku na provoz zřizovatele jsou zahrnuty do rozpočtů příspěvkových organizací. Limity mzdových nákladů kryté prostředky ukazatelů VISK a VVaI nejsou rozepsány do rozpočtů příspěvkových organizací. Důvodem je skutečnost, že se jedná většinou o realizaci jednorázových projektů nebo v případě dlouhodobějších se v každém roce mění objem prostředků na mzdy podle výsledků a průběžného vyhodnocení realizace. Rozpočet tak nelze sestavit více než s půlročním předstihem a zpravidla je finalizován v únoru roku pro, který je rozpočet sestavován. Neobvyklou komplikací jsou také grantové komise, které každoroční rozpočty projektů projednávají. V důsledku zvláštního postupu rozpočtování vznikají požadavky na navýšení limitů, které jsou uplatňovány v rámci stanovených výdajů kapitoly v průběhu toho roku, pro který je rozpočet sestavován. 22 /// strana

29 Průměrná mzda v K4 Průměrné mdy v ČR dle sfér a sektorů - skutečnost veřejná správa a obrana nepodnikatelská sféra průmysl národní hospodářství celkem podnikatelská sféra vzdělávání PO MK Průměrná mzda zaměstnanců příspěvkových organizací je pro rok 2018 plánována nad úrovní 30 tis. Kč za měsíc. Přes meziroční navýšení mzdových nákladů o 18,9 % zůstává platová úroveň v resortu na nízké hladině ve srovnání se zaměstnanci ostatních kapitol a i nadále setrvává pod průměrem mzdy v ČR. Stejná situace platí pro většinu organizací, pokud je srovnáváme s platovou úrovní zaměstnanců nepodnikatelské sféry v daném regionu. Meziroční navýšení limitů mzdových nákladů umožní pouze navýšit platy zaměstnanců v určité míře, neumožňuje však řešit velmi naléhavou potřebu provozu nových kapacit. Jedná se o projekty realizované Uměleckoprůmyslovým museem (projekt rekonstrukce a rozšíření výstavních ploch hl. budovy muzea), Národním památkovým ústavem (různé projekty obnovy částí hradních a zámeckých areálů spojené s rozšiřováním plochy užívané pro veřejné kulturní služby), Národním muzeem (rekonstrukce a rozšíření výstavních ploch historické budovy muzea). Dodatečné mzdové náklady vyžadují rovněž projekty jako například České literární centrum, Optimalizace muzeí v přírodě, převzetí památníků do správy Muzea romských kultur, řada projektů digitalizace filmů, písemností, fotografií a dalších sbírkových předmětů. Tyto projekty vyžadují po úspěšné realizaci pořizovací investice, provozování v rozsahu a způsobem, který stanovují dotační podmínky, a které současně umožňují generovat dodatečné vlastní výnosy. V opačném případě hrozí odvody a sankční postihy spojené s nedodržením dotačních podmínek nebo neefektivní a neekonomické investování. Nutnou podmínkou je proto navýšení prostředků na platy včetně nezbytného personálního obsazení. V následující tabulce jsou uvedeny mzdové náklady v podrobném členění z hlediska jejich rozpočtového krytí a dále jsou uvedeny rozdělené osobní náklady zaměstnavatele za zaměstnance, které nejsou součástí limitů. Limity mzdových nákladů na PO mzdy celkem OON platy pojistné FKSP osobní náklady Limity mzdových nákladů celkem Limity kryté příspěvkem na provoz - provoz Limity kryté příspěvkem na provoz - kulturní aktivity limity účelové z toho V,V a I limit VISK strana /// 23

30 Limit mzdových nákladů krytý příspěvkem na provoz Kč Z celkového objemu nepřekročitelných prostředků na mzdové náklady je část prostředků na platy zaměstnanců a část prostředků na ostatní osobní náklady finančně zajištěna příspěvkem zřizovatele. Výše takto zajištěného limitu činí Kč určených na platy zaměstnanců a Kč určených zejména k úhradě nákladů vyplývajících z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Limit mzdových nákladů krytý příspěvkem na kulturní aktivity Kč Dále je z celkového objemu nepřekročitelných prostředků na mzdové náklady část prostředků na platy zaměstnanců a část prostředků na ostatní osobní náklady finančně zajištěna příspěvkem zřizovatele na programy kulturních aktivit. Výše takto zajištěného limitu činí Kč určených na platy zaměstnanců a Kč určených zejména k úhradě nákladů vyplývajících z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Limit mzdových nákladů krytý dalšími výdaji kapitoly Kč Kromě nepřekročitelného objemu prostředků na platy a OON krytého příspěvkem na provoz a příspěvkem na provoz kulturní aktivity jsou pro potřeby příspěvkových organizací určeny limity prostředků rozpočtově zajištěné výdaji kapitoly 334 Ministerstvo kultury v rámci ukazatelů Věda, výzkum a inovace a dotační tituly VISK. Úpravy limitu mzdových nákladů bez požadavku na finanční krytí Kč přepočtený počet zaměstnanců 22 Do schváleného rozpočtu kapitoly na rok 2018 byly promítnuty v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů bez dopadu na saldo státního rozpočtu níže uvedené vlivy v souhrnné výši Kč, bez prostředků z EU Kč. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku prostředky na platy v Kč OON v Kč celkem mzdy v Kč počet zaměstnanců usnesení vlády č. 353/2017 o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky a oslavy navýšení limitu mzdových nákladů na projekty IROP - česká část navýšení limitu mzdových nákladů na projekty IROP - část EU ,13 CELKEM ,13 Požadavek č. 1 na navýšení limitu mzdových nákladů o Kč, z toho prostředky na platy Kč, OON Kč a navýšení počtu zaměstnanců o 10, který byl předložen na základě usnesení vlády ČR č. 353 ze dne o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností a v souladu se souvisejícím materiálem k tomuto usnesení pod čj. 465/17 byl akceptován a zapracován do schváleného rozpočtu Navýšení limitů je určeno pro 18 příspěvkových organizací. Navýšení limitu mzdových nákladů č. 2 a č. 3 v souhrnné výši Kč, z toho platy Kč, OON Kč a počet zaměstnanců 12,13 je určeno pro zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Uplatněny i akceptovány do schváleného rozpočtu byly pouze požadavky na projekty schválené MMR formou právního aktu k datu , které mají financování zajištěno v rámci výdajů kapitoly. Limity mzdových nákladů pro další případné projekty budou řešeny v průběhu roku Význam projektů je nezpochybnitelný pro zachování kulturního dědictví ČR. Důležitost těchto projektů pak nezbytně vyžaduje odpovídající mzdové ocenění srovnatelné se mzdovou úrovní na trhu práce. Podrobný rozpis všech projektů s rozdělením financování na českou a evropskou část je v tabulce 9/4. 24 /// strana

31 č. Název projektu PO Požadovaný limit prostředků na platy v Kč Požadovaný limit OON v Kč Výše úvazku (PPZ) 1. Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci NPÚ ,5 2. Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) NPÚ Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě NPÚ ,1 4. Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice NTM ,4 5. Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře HMvT , Klášter Kladruby - Život v řádu NPÚ , MZM - stálá expozice - loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu Klášter Plasy, obnova opatské rezidence a revitalizace prohlídkové trasy MZM NM MorGal ,8 NPÚ ,3 Celkem požadavek na projekty ,125 Požadavky příspěvkových organizací na změnu struktury limitu mzdových nákladů Kč Úprava struktury limitu mzdových nákladů Kč Do schváleného rozpočtu byl akceptován požadavek kapitoly na přesun části limitu prostředků na platy ve výši 1 mil. Kč do limitu ostatních osobních nákladů. Tímto přesunem byl vytvořen zejména chybějící zdroj krytí potřeb navýšení objemu OON u dohod o mimopracovním poměru. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku prostředky na platy (Kč) OON (Kč) celkem mzdy (Kč) navýšení limitu počtu zaměstn. 1. přesun limitu z platů do OON CELKEM Za současného navyšování platů a mezd obecně je v zájmu udržení konkurenceschopnosti v personální oblasti u externích zaměstnanců, zejména sezónních, nutno zvyšovat hodinové sazby. Bez splnění této podmínky nelze očekávat kvalitní zajištění rozsáhlých průvodcovských služeb v hlavní sezóně, zejména v příspěvkových organizacích Valašské muzeum v přírodě, Národní ústav lidové kultury, Slezské zemské muzeum. Toto opatření nemělo dodatečné nároky na státní rozpočet. Jedná se pouze o uspořádání účelového určení prostředků v rámci výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Další úpravy limitu mzdových nákladů Kč Ministerstvo kultury uplatnilo při aktualizaci systemizace požadavky na navýšení platů a počtu státních zaměstnanců. Jedním z požadavků byl přesun limitu prostředků na platy ve výši Kč, limitu OON ve výši Kč. Prostředky jsou určeny na krytí nákladů na nově zřizované pozice v oblasti kybernetické bezpečnosti, památkové inspekce. Přesun Kč slouží k zajišťování školení pro zaměstnance příspěvkových organizací, které organizuje zřizovatel pro zajištění společných metodických postupů spolu s externími spolupracovníky ministerstva. Na rozdíl od ostatních požadavků MK ČR se v tomto případě jednalo strana /// 25

32 skutečně pouze o přerozdělení, resp. nové rozdělení prací mezi organizační složkou a jí zřízenými příspěvkovými organizacemi. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku limit na platy v Kč limit OON v Kč celkem limit mzdy v Kč 1. snížení výdajů na platy v PO zvýšení výdajů na platy státních úředníků MK snížení výdajů na ostatní osobní náklady v PO zvýšení výdajů na ostatní platby za provedenou práci v MK CELKEM Ve schváleném rozpočtu návrhu rozpočtu (tab. 1/1) byly požadavky kapitoly akceptovány v navržené výši. Přesunutím byly vytvořeny chybějící zdroje krytí reálně navýšené potřeby mzdových prostředků zaměstnanců ústředního orgánu. b) program péče o národní kulturní poklad Kč Usnesením vlády ze dne 31. května 2017 č. 415 byla prodloužena realizace Programu péče o národní kulturní poklad č. 134V120 (dále Program) do 31. prosince Výdajový rámec na rok 2018 a původně rozpočtovaná částka ve výši 1 mld. Kč odpovídala stavu realizací jednotlivých akcí zařazených do Programu. Na základě jednání vlády v září 2017 byly výdaje Programu sníženy o Kč (částka, která byla stanovena dle hodnoty nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly v roce 2017). Některé výdaje budou odloženy do roku 2019 a 2020, ve kterých byla původně navrhovaná částka k pokračování a dokončování akcí v Programu rovněž ve výši 1 mld. Kč dle plánovaného rozsahu a stanovených cílů. Současně pro rok 2018 jsou k dispozici ještě finanční prostředky z Fondu privatizace ve výši Kč, které budou požadovány. c) rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kč V tomto ukazateli jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je schválený rozpočet roku 2018 navýšen o Kč. Do rozpočtu 2018 je přitom zapojeno Kč dříve převáděných prostřednictvím kapitoly Operace státních finančních aktiv, Kč určených na opravu zámku Valtice a Kč na oslavy významných výročí připadajících na rok 2018 v souladu s usnesením vlády č. 353 ze dne 10. května Rozpočtované výdaje jsou tvořeny dvěma programy s identickými názvy Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, protože v roce 2017 byla schválena dokumentace nového programu , který plynule navazuje na program , jehož dokumentace je platná do 31. prosince V programu je alokováno Kč a v programu je alokováno Kč. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení Kč V rámci tohoto podprogramu (134V112) je schválený objem výdajů ve výši Kč, což představuje snížení oproti roku 2017 o Kč. Alokované finanční prostředky umožní v roce 2018 pokračovat plynule v realizaci akcí u Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Lidice, Národního muzea, Národní galerie, Husitského muzea v Táboře, Moravského zemského muzea, Muzea umění Olomouc, Technického muzea v Brně, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Památníku Terezín atd. 26 /// strana

33 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení Kč V rámci tohoto podprogramu (134V113) jsou zařazeny prostředky na realizaci akcí u Institutu umění Divadelního ústavu a Památníku národního písemnictví. Jedná se o prostředky, které byly před rokem 2018 převáděny prostřednictvím kapitoly Operace státních finančních aktiv. Podpora realizace úsporných energetických opatření Kč Schválený rozpočet na rok 2018 ve výši Kč v rámci tohoto podprogramu (134V115) plně odráží reálnou potřebu na podporu realizace energetických opatření v rámci resortu. Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko 0 Kč Podprogram (234V114) odpovídá zaměření a cílům Programové oblasti 16 Kulturní dědictví v rámci Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, který je pro příspěvkové organizace z max. 80% financován z finančních mechanismů EHP, tzv. norských fondů. Mimo movitých a nemovitých kulturních památek se záchrana, obnova a revitalizace týká písemného kulturního dědictví a sbírek muzejní povahy. V podprogramu 234V114 nejsou na rok 2018 finanční prostředky požadovány. Podprogram, respektive financování prostřednictvím tohoto podprogramu bylo ukončeno k 31. prosinci V131 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení Kč V rámci tohoto nového podprogramu je alokováno na rok 2018 celkem Kč, ale je zapotřebí uvést, že součástí jsou vyčleněné prostředky pro Národní památkový ústav - Státní zámek Valtice ve výši Kč a na významná výročí připadající na rok 2018 v částce Kč. Předložený střednědobý výhled respektuje doporučení Ministerstva financí alokovat ve výdajových rámcích u tohoto podprogramu maximálně cca Kč každý rok. Lze tedy konstatovat, že i nadále přetrvávají problémy s naplňováním oprávněných požadavků resortu v oblasti řádné péče o státní majetek. 134V132 Podpora realizace úsporných energetických opatření Na rok 2018 nejsou plánovány žádné finanční prostředky a to s ohledem na nedostatek vhodných titulů, které by vyhovovaly zásadám a pravidlům pro účast v tomto podprogramu. Ve střednědobém výhledu je uplatněno Kč na každý rok. d) společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Schválený rozpočet na rok 2018 činí celkem Kč (podíl státního rozpočtu Kč; kryto příjmy z finančních mechanismů Kč). Výše finančních prostředků byla projednána s Ministerstvem financí v rámci Řídícího výboru. Finanční prostředky budou použity především na přípravu nového programového období (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je schválený rozpočet roku 2018 o Kč nižší. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. strana /// 27

34 e) kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu k EU podíl rozpočtu Evropské unie podíl státního rozpočtu k FM kryto příjmem z finančního mechanismu Kč Kč Kč Kč Kč Schválený rozpočet 2018 programu je oproti roku 2017 nižší o Kč, a to u podprogramů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (také EU) - především u podílu rozpočtu Evropské unie. V tomto programu jsou vedeny doposud 4 podprogramy a nyní je v procesu schvalování připojení dalších pěti podprogramů, týkajících se nového programového období Pro Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace je uvažováno v programovém období s čerpáním finančních prostředků prostřednictvím těchto specifických cílů (také SC) a podprogramů: - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711), - eculture IROP SC 3.2 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií (podprogram 134V712), - CLLD IROP SC 4.1 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, (podprogram 134V719), - z Operačního programu zaměstnanost - prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713), - z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP), jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. S ohledem na značnou rozmanitost možné pomoci životnímu prostředí, se předpokládá, že projekty příspěvkových organizací MK budou čerpat finanční prostředky z prioritních os 1, 3, 4 a 5, které jsou dále členěny na specifické cíle (SC) a aktivity. Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, Aktivita Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v Registru svahových nestabilit ; prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže Aktivita Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. V prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu budou projekty spadat pod SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny a SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Prioritní osa 5 Energetické úspory SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (podprogram 134V715), - z Operačního programu Rybářství Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje specifický cíl 2.C Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou 28 /// strana

35 a podpora akvakultury účinně využívající zdroje - opatření 2. 4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním (podprogram 134V716), - z Operačního programu Interreg V-A Česká republika Polsko, který otvírá prostor pro společné projekty přeshraniční spolupráce mezi sousedícími regiony v České republice a Polsku. S ohledem na výši alokace pro všechny programy přeshraniční spolupráce jsou sice pouze doplňkovými, ale neméně důležitými programy, neboť přispívají k vytváření společných identit, sdílení kulturních hodnot a harmonizace politik a správ v sousedících regionech a prostorech (podprogram 134V717), - z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) otevírá se možnost čerpat finanční prostředky na projekty z Operačního programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho cílem je zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní specializaci (podprogram 134V718), - z Finančních mechanismů EHP/Norska třetí etapa, která podporuje vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru a rovněž je přiřazena jako podprogram do programu Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy (podprogram 134V714). V propočtech vycházelo Ministerstvo kultury z předložených projektových záměrů podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, jež by se měly realizovat v roce Pro zvýšení reálnosti uváděných čísel byl vzat v úvahu určitý předpoklad úspěšnosti. Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Po provedené aktualizaci projektů, které budou zahájeny/realizovány v roce 2017 a 2018, budou údaje zpřesněny a zapracovány do rozpočtu 2018 a rozpočtu Ministerstvo kultury má zkušenost s čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů z předchozího programového období , kdy byla využita největší část finančních prostředků z Evropské Unie především na obnovu památek, přičemž většina projektů byla realizována příspěvkovými organizacemi MK. Menší objemy prostředků EU fondů byly využity především na sanaci svahů a pozemků, na nichž se památkové objekty nacházejí, dále na regeneraci přírodních prvků zámeckých parků, zahrad, na obnovu zeleně apod. Programové období otevřelo nové možnosti čerpání finančních prostředků z EU. Je vhodné, aby Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace vyčerpaly co možná nejvyšší možnou dostupnou částku z výše uvedených operačních programů. Je však třeba zajistit z jeho strany národní spolufinancování evropských projektů, a též zajistit finanční prostředky na osobní náklady na realizaci projektových záměrů. Realizace projektů za spoluúčasti finančních prostředků Evropské unie je značná zátěž kapitoly a nelze je v plném rozsahu pokrýt ze stávajícího rozpočtu Ministerstva kultury. U projektů spolufinancovaných z Evropské unie dochází k postupnému rozběhu, takže z toho titulu v jednotlivých letech potřeba finančních prostředků z kapitoly značně narůstá. Je nutné zdůraznit fakt, že finanční prostředky, které jsou k dispozici v České republice z národních zdrojů (resp. dotačních programů Ministerstva kultury) po roce 1989 na obnovu kulturních památek, jsou velice nízké a v České republice je patrný dlouhodobý klesající trend do obnovy kulturního dědictví. Mnohdy dochází k tomu, že opravu památky malého rozsahu je nutné rozfázovat do několika let, finální podoba opravené památky malého rozsahu z dotačních programů Ministerstva kultury je často dokončena až po letech. Bez zajištění finančních zdrojů (národních, či evropských) tak dochází k degradaci a následně trvalé ztrátě kulturního dědictví České republiky. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 (podprogram 134V711) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč strana /// 29

36 V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bude možné v programovém období čerpat finanční prostředky ze specifického cíle 3.1, podprogram 134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen SC 3.1 ). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85 % finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15 % je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci mil. Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 5 projektových záměrů v celkové výši 499,5 mil. Kč. - Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací mil. Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 8 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 563 mil. Kč. - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 2 projektové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 180 mil. Kč. - Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 9 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši mil. Kč. Ze SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2018 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 24 projekty příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. eculture -IROP SC 3.2 (podprogram 134V712) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU 30 /// strana Kč Kč Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je možné čerpat v programovém období finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (dále jen SC 3.2 ) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví (podprogram 134V712). SC 3.2 přispívá k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 je možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné

37 správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury má možnost využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury musí pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC 3.2 budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury má do této výzvy připraveno 5 projektových záměrů v celkové výši 600 mil. Kč. - Výzva č. 26 egovernment I. s celkovou alokací 3 012,5 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 5 projektových záměrů (1 Ministerstva kultury a 4 příspěvkových organizací) v celkové výši 740 mil. Kč. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program Zaměstnanost (podprogram 134V713) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč V rámci operačního programu Zaměstnanost (podprogram 134V713) je možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze specifického cíle bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále mohou být projekty uplatněny i ve specifickém cíli Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury má jedinečnou možnost využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury strana /// 31

38 by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2018 s 5 nově připravovanými projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací (3 za Ministerstvo kultury a 2 za příspěvkové organizace). Jeden projekt Ministerstva kultury Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK je v současné době v realizaci. Řídícím orgánem Operačního programu zaměstnanost byl schválen v červnu roku Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na dohody o pracovní činnosti: Platy zaměstnanců v pracovním poměru z toho ze státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Ostatní platby za provedenou práci z toho ze státního rozpočtu podíl rozpočtu EU V srpnu 2017 byl podprogramu OP Zaměstnanost snížen o Kč (podíl státního rozpočtu) a Kč (podíl rozpočtu EU). Důvodem nebyl nedostatek projektů, které by mohly být realizovány, ale důležitost projektu Nová zelená úsporám, která spadá do Operačního programu Životní prostředí. Prostředky v tomto operačním programu musela kapitola dodatečně posílit. Údaje za podprogram pro období 2018 jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1 (včetně provedené změny ve sloupcích č. 5 a č. 6). FM EHP/Norska třetí etapa (podprogram 134V714) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu FM Kč Kč Kč Schválený rozpočet podprogramu na rok 2018 je ve výši Kč (podíl státního rozpočtu ve výši Kč, kryto příjmem z rozpočtu FM ve výši Kč). Rozpočet na rok 2018 a výhled na roky 2019 a 2020 byl odhadnout vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni nebylo v době přípravy rozpočtu uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a donorskými zeměmi na období podpory (2024). Ministerstvo financí, jako dosavadní a budoucí Zprostředkovatel podpory programů EHP/Norska avizoval výši alokace pro oblast kultury 32 mil. EUR. Ostatní parametry podpory nebyly dosud známy. Od podepsání Memoranda o porozumění je rok na přípravu nového Programu a jeho projednání a schválení ze strany Zprostředkovatele programu (Ministerstva financí), donorů, Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu atd. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. Operační program Životní prostředí (podprogram 134V715) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace mohou žádat s ohledem na širokou škálu možností operačního programu téměř ze všech prioritních os. Největší zájem je však prozatím koncentrován do prioritní osy 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie a dále také do prioritní osy 4 směrované do ochrany a péče o přírodu a krajinu. V současné době se připravuje celkem 14 projektů s finančními požadavky přes 260 milionů Kč. Do podprogramu OP Životní prostředí byly v srpnu 2017 přesunuty finanční prostředků ve výši Kč (podíl státního rozpočtu) a Kč (podíl rozpočtu EU). Důvodem byla důležitost projektu Nová zelená úsporám, která spadá do Operačního programu Životní prostředí a jehož podmínkou je zajištění 32 /// strana

39 stanoveného podílu spolufinancování způsobilých výdajů projektu (viz dopis ministra financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a k SDV na léta MF č.j /2017/1402-2). Údaje za podprogram pro období 2018 jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1 (včetně provedené změny ve sloupcích č. 5 a č. 6). Operační program rybářství (podprogram 134V716) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Projektová kancelář Ministerstva kultury nemá v současné době indikovány žádné připravované projekty, ale jejich potenciální vznik nelze vyloučit. Přeshraniční spolupráce (podprogram 134V717) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram se zaměřuje na posílení struktur spolupráce v určených oblastech souvisejících s aktivitami v rámci daných priorit, jejich úsilí směřuje k vytvoření společné identity, integraci fyzického prostoru, vyváženému rozvoji a lepších harmonizaci politik a správ. Projekty musí splnit minimálně první tři z těchto kritérií spolupráce: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společné financování projektu a společný personál projektu. Tematicky jsou projekty v rámci Interreg V-A Česká republika - Polsko cíleny k podpoře přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik, dále k podpoře udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil, rovněž investicemi do vzdělání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení a k posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (podprogram 134V718) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU V rámci tohoto podprogramu budou realizovány projekty vedoucí ke zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely příp. pořízení nových informačních technologií usnadňující výuku a projekty podporující minoritní skupiny prostřednictvím speciálních výukových programů a rozšiřování možnosti inkluzivního vzdělávání. Projektová kancelář Ministerstva kultury eviduje přípravu 7 projektů v celkovém objemu Kč. Vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury ale nebylo možno zahrnout potřebnou částku do rozpočtu přímo. CLLD IROP SC 4.1 (podprogram 134V719) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Nástroji komunitně vedeného místního rozvoje je umožněno čerpat prostřednictvím integrovaných strategií finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu ze specifického cíle 4.1, jež přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. V oblasti památek je zaměřena podpora především na obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Muzea pak mohou připravovat projekty k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění, pro oblast knihoven je podpora zacílena na zefektivnění ochrany a využívání 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč strana /// 33

40 knihovních fondů a jejich zpřístupnění. Na základě zjišťování absorpční kapacity a podle informací o připravovaných projektech eviduje Ministerstvo kultury zájem o 16 projektů v celkové hodnotě Kč. Vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury ale nebylo možno zahrnout potřebnou částku rozpočtu přímo. Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Program péče o národní kulturní poklad Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 34 /// strana

41 B. V. Kulturní služby, podpora živého umění Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Kulturní služby, podpora živého umění a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů b) Kulturní aktivity c) Veřejné informační služby knihoven a) program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Kč Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů: realizace programu na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy a vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly v druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles, a měly kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla obcí, na provoz divadel či orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu. Schválený rozpočet na rok 2018 je na úrovni schváleného rozpočtu Potřeby programu jsou dlouhodobě podfinancovány. Na nedostatek prostředků pravidelně upozorňuje odborná veřejnost i členové programové rady. V souladu s Koncepcí podpory umění na léta by mělo dojít k postupnému navyšování rozpočtu programu. b) kulturní aktivity Kč Schválený rozpočet na rok 2018 je ve srovnání s rozpočtem roku 2017 o Kč vyšší. Kulturní aktivity Kč Program se prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění Státní kulturní politiky na léta s výhledem do roku 2025, Koncepce podpory umění v České republice na léta (usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1009), Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na období (usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 10) a Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta (usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032). Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, tanečního, hudebního a výtvarného umění, včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání původní české a překladové literatury, odborné literárněvědné literatury, sebraných spisů a dalších edičně náročných projektů, literatury pro děti a mládež, komiksů, literárních periodik, realizace literárních akcí jako jsou festivaly, odborné konference, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a též projekt Česká knihovna, zajišťující akvizici původní české literatury do fondů knihoven. strana /// 35

42 Další zásadní oblastí je podpora zahraniční prezentace národní literatury realizacemi národních stánků jednak na nejvýznamnějších mezinárodních knižních veletrzích (Lipsko, Bologna, Londýn, Frankfurt), jednak na menších veletrzích (v souladu se státní kulturní politikou a Koncepcí účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta ). Významnou plánovanou aktivitou je účast České republiky jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku 2019, což s sebou ponese zvýšené nároky na tuto oblast (zvýšení počtu překladů, vyslání většího počtu autorů, větší plocha stánku ad.). Program kulturní aktivity přispívá i k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví. V oblasti památkové péče se z programu kulturní aktivity poskytují prostředky spolkům popř. obecně prospěšným společnostem, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. V oblasti péče o movité kulturní dědictví jsou rovněž poskytovány finanční prostředky spolkům. Výběrové dotační řízení Kulturní aktivity Podpora projektů spolků a pobočných spolků je určeno pro spolky a pobočné spolky (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích) ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Z této oblasti jsou dotace udělovány v těchto okruzích: - prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým, - zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj; s celostátním nebo mezinárodním významem, - dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod., - zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi. Dále jsou podporovány kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů, národnostních menšin, integrace romské komunity, neprofesionálních uměleckých aktivit, včetně zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových, kulturních mimouměleckých aktivit, tradiční lidové kultury, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. Stipendijní program) a financování podpory muzeí, galerií a výstavních síní. Z programu kulturní aktivity se financují dotace na přijaté projekty v rámci komunitárního programu Kreativní Evropa pro období let , který byl oficiálně zahájen dne 1. ledna 2014 k podpoře kulturních a kreativních odvětví. Jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Dotace umožňují českým subjektům konkurenceschopnost v rámci soutěže ČS EU k získání grantů v oblasti kultury a kulturního dědictví z tohoto programu. K mimořádně významným akcím pořádaným v České republice ve všech oborech umělecké, tradičně lidové a všeobecně kulturní činnosti náleží např. Terezínská tryzna, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, Mezinárodní festival flašinetářů, Pořady Valašského roku, Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Mezinárodní trienále, Mezinárodní dětská výtvarná výstava, Jiráskův Hronov, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a řada dalších. Z programu kulturní aktivity se dále poskytují dotace v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století, zaměřené na podporu práce knihoven s národnostními menšinami a integraci cizinců, podporu knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením a na kulturní, výchovnou a vzdělávací činnost knihoven. 36 /// strana

43 Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 353 o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) byly do programu Kulturní aktivity uvolněny finanční prostředky na projekty spojené s těmito oslavami, a to jednak pro projekty státních příspěvkových organizací (ukazatel Příspěvek kulturní aktivity) a jednak do dotačního výběrového řízení. Program státní podpory festivalů profesionálního umění Kč V rámci ukazatele Kulturní aktivity je na základě usnesení vlády č. 415 ze dne 11. května 2016 zařazen Program státní podpory festivalů profesionálního umění. Program je zaměřen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, které mají zásadní význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Jsou tak reprezentativními představiteli dynamicky se rozvíjejících kulturních a kreativních odvětví (KKO) v ČR. Je systémovým řešením státního podílu podpory významných festivalů profesionálního umění v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu a dalších zdrojů financování. Jedná se např. o operní festival Smetanova Litomyšl, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Svět knihy, dny v pohybu. Prioritní akce Kč Prioritní akce jsou významné z hlediska Ministerstva kultury, povahou je však nelze řadit k projektům zařazeným do Programu státní podpory festivalů profesionálního umění ani do vyhlášených tematických okruhů programu Kulturní aktivity. c) veřejné informační služby knihoven Kč Program Veřejné informační služby knihoven je hlavním nástrojem dotační podpory cca knihoven, zapsaných v evidenci knihoven, vedené Ministerstvem kultury na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Tematické okruhy programu navazují na prioritní oblasti Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta (usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1032) a její implementaci a podporují rozvoj knihoven jako otevřených vzdělávacích, kulturních, komunitních a kreativních center v klasickém i virtuálním prostředí. Jednotlivé podprogramy Veřejných informačních služeb knihoven podporují mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, informační centra knihoven, šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních a komunikačních technologií, zavádění nových technologií v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb, vytváření elektronických katalogů formou retrospektivní konverze, digitalizaci, ochranu a zpřístupnění vzácných knihovních fondů a dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, nákup elektronických informačních zdrojů včetně multilicenčního zpřístupňování, sdílenou katalogizaci a kooperativní tvorbu a využívání souboru národních autorit. V rámci programu jsou na základě nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, poskytovány dotace provozovatelům knihoven, zapsaných v evidenci knihoven Ministerstva kultury včetně státních příspěvkových organizací (Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovny muzeí a galerií). Na základě odborného hodnocení podaných projektů příspěvkových organizací může dojít k ovlivnění i výše požadovaných platů a ostatních osobních nákladů. strana /// 37

44 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Kulturní služby, podpora živého umění v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů Kulturní aktivity Veřejné informační služby knihoven 38 /// strana

45 B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí a) Programy ochrany a péče o kulturní statky b) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek Schválený rozpočet 2018 je ve srovnání s rokem 2017 o Kč nižší. a) Programy ochrany a péče o kulturní statky Kč Podpora veřejných služeb v muzeích Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií Kč Kč Podle ustanovení 10a odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., mají být každoročně na základě výběrového dotačního řízení poskytovány ze státního rozpočtu dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení 10a odst. 2 písm. d) zákona. Dotační řízení se vypisuje pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení 2 odst. 8 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Podpora expozičních a výstavních projektů Kč Je poskytována podle 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Z tohoto podprogramu budou alokovány finanční prostředky na podporu výstavních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost. Zejména se jedná o projekty s participací Ministerstva kultury, výroční aktivity, projekty rozvíjející vědeckou činnost organizací, podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter. Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce. Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví Kč Dotace z tohoto programu jsou udělovány ve dvou tematických okruzích: - Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (dále CES). - Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy v oblasti kultury. Výběrové dotační řízení je určeno pro vlastníky nebo správce, jejichž sbírka je zapsána v CES a pro školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace jsou určeny na projekty, které podpoří rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků v oblasti muzejnictví a zaslouží si podporu ze státního rozpočtu. Dotace jsou poskytovány na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (dále ISO) Kč Cíle i rozpočet schválila vláda České republiky svým usnesením č. 487/2010. Program má v současnosti 5 podprogramů. strana /// 39

46 ISO/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami Podprogram 134D512, 134V Kč Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS), elektrickou požární signalizací (EPS), uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita a kvantita předmětů movitého kulturního dědictví v objektu uložených, míra rizika napadení objektu, úroveň jeho stávajícího zabezpečení a oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, účel, rozsah a povahu požadovaného zabezpečení. ISO/B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví Podprogram 134V Kč Finanční prostředky se poskytují na vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě. Jedná se o: - Národní památkový ústav, - vlastníky sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v 10, odst. 3, písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu, - Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita zpracovaných povinných materiálů koncepce, vnitřní směrnice k digitalizaci a projektové dokumentace v případě sbírkotvorných institucí. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, rozsah a povahu digitalizace a charakter technického a přístrojového vybavení a služeb, které mají být pořízeny. ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Podprogram 134D514, 134V Kč Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a ve zvláště odůvodněných případech Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek případně specializovaným archivům, zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, na zakoupení předmětů, jejichž získání je: - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, 40 /// strana

47 - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu. Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na tržní cenu předmětu akvizice, pokud ji lze určit či dovodit. Prostředky přidělené kapitole nařízením vlády neumožňují vyčlenit objem prostředků, který by umožnil efektivní krytí potřeb tohoto programu. ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí Podprogram 134D515, 134V Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují: - na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), - na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) - na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť je množství a náročnost odborné pomoci a služeb poskytnutých podle 10, odst. 1, zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť a vybavování depozitářů a stálých expozic oprávněnost potřeby zařízení/vybavení, jeho vhodnost pro konkrétní muzeum a typ sbírky, míra využití a přiměřenost ceny, v případě vybavování depozitářů a stálých expozic a náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů rozpracovanost, tj. pokračování akce z předchozích let, a v případě náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů vhodnost navrhovaných restaurátorských, konzervátorských či preparátorských zásahů s ohledem na povahu, typ a míru poškození předmětů či sbírek a přiměřenost ceny těchto zásahů. ISO/E Uplatnění předkupního práva státu Podprogram 134V Kč Cílem programu je financování výkupu movitých věcí, popřípadě jejich souborů, prohlášených za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prohlášených za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků s příslušností hospodařit pro Národní památkový ústav, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy nebo k zakoupení významných předmětů pro organizace v působnosti Ministerstva kultury. Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o: - předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, popřípadě za předměty vydané v restitucích). strana /// 41

48 - mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace zřizované Ministerstvem kultury. Akviziční fond Kč Dotační program Akviziční fond vyplývá z usnesení vlády České republiky ze dne 20. srpna 2015 č Jeho cílem je vytvořit muzejní a galerijní základy pro podporu současného umění, ale bude zahrnovat také oblast užitého umění, zejména špičková díla průmyslového designu, dokumentace architektonických návrhů, význačné příklady užité grafiky, fotografie aj. Pro zajištění efektivního využití finančních prostředků z tohoto dotačního programu bude ustanovena pracovní skupina tvořená zástupci relevantních akademických a univerzitních pracovišť, oborových profesních sdružení a muzejních a galerijních organizací. b) programy na záchranu a obnovu kulturních památek Kč Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 je rozpočet na rok 2018 o Kč nižší. Program záchrany architektonického dědictví Kč Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejcennějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v České republice, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky, než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice schválené usnesením vlády č. 278 z roku Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Havarijní program Kč Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, zejména na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu. Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O příspěvek se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek. Program restaurování movitých kulturních památek Kč Program je dlouhodobý a je realizován na základě usnesení vlády č. 426 z roku Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278 z roku 1998 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července /// strana

49 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Kč Program byl přijatý vládou a schválen usnesením vlády č. 209 z roku Byl zřízen s cílem aktivovat města s vyhlášenou památkovou rezervací nebo památkovou zónou za účelem podpory komplexní regenerace nejcennějších částí historických měst v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové, jsou poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a jsou určeny na obnovu a zachování kulturní památky, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu. Prostředky jsou poskytovány na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice schválené usnesením vlády č. 278 z roku Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Péče o vesnické památkové rezervace, zóny a krajinné památkové zóny Kč Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělských usedlostí, chalup, venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, ale i ve prospěch obnovy a zachování technických děl, soch a pomníků, kapliček, božích muk, zahrad apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, a to na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278 z roku 1998 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program podpory pro památky UNESCO Kč Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví. Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na seznam Světového dědictví nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na seznam Světového dědictví. Z tohoto programu jsou finanční prostředky plánované pro příspěvkovou organizaci Národní památkový ústav rozpočtovány v ukazateli Příspěvek ostatní ve výši Kč. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kč Program byl zřízen v roce 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, strana /// 43

50 nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, a to v případech, kdy jejich obnovu efektivně a účelně neumožňují výše jmenované programy Ministerstva kultury. Obce s rozšířenou působností, které v programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a ministerstvem, mají přidělenou kvótu, vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti, a samy následně rozhodují o tom, jak navrhnou její rozdělení mezi žadatele. Ministerstvo kultury pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program podpory záchranných archeologických výzkumů Program založený společným opatřením Ministerstev financí a kultury jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy k naplnění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je zaměřen na podporu záchranných archeologických výzkumů, jejichž potřeba vznikla v souvislosti se stavební činností na území s archeologickými nálezy. Finanční prostředky jsou poskytovány příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti. Finanční prostředky na tento program jsou rozpočtovány v ukazateli Příspěvek ostatní ve výši Kč. Program Záchrana a obnova památek poškozených živelnými pohromami V programu nejsou pro rok 2018 rozpočtovány prostředky. 0 Kč 0 Kč Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Programy ochrany a péče o kulturní statky Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 44 /// strana

51 B. VII. Podpora kultury národnostních menšin Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Podpora kultury národnostních menšin a) b) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 je rozpočtu na rok 2018 o Kč vyšší. a) podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Kč Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, a v souladu s usnesením vlády č. 127 ze dne 23. února 2015, jímž byla přijata Strategie romské integrace do roku b) podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora kulturních aktivit národnostních menšin Kč Kč Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo přijato usnesení vlády ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin Kč Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti. strana /// 45

52 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Podpora kultury národnostních menšin v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Výdajový blok SR 2017 SR 2018 Rozdíl SR 18 - SR 17 v Kč Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení Kč Podprogram 134D212 V rozpočtu podprogramu 134D212 na rok 2018 jsou u tohoto podprogramu uplatněny finanční prostředky na akce podporované Ministerstvem kultury, vyplývající z jednání se subjekty z regionálního prostředí. Program bude v roce 2018 ukončen spolu s podprogramy, ve střednědobém výhledu již nejsou navrhovány žádné výdajové rámce. Program mobility pro všechny Kč Podprogram 134D215 Do rozpočtu na rok 2018 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 46 /// strana

53 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností Podprogram 134D Kč Do rozpočtu na rok 2018 je v podprogramu zařazena 1 konkrétní akce. Tento podprogram bude v roce 2018 ukončen, ve střednědobém výhledu nejsou navrhovány žádné finanční prostředky. S ohledem na současný trend velmi obezřetného a zdrženlivého posuzování požadavků z církevního prostředí bylo rozhodnuto, že v souvislosti se skutečností, že v roce 2018 budou ukončeny platnosti dokumentací programů a , nebude již církevní problematika součástí samostatného církevního programu, ale stane se součástí nového programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností. Součástí tohoto nového programu bude i samostatný Program mobility pro všechny (podprogram 134D222). Program mobility pro církve a náboženské společnosti Podprogram 134D415 Do schváleného rozpočtu na rok 2018 již tento dotační titul není zařazen, protože příjemci finanční podpory mohou být města, obce, kraje, resp. organizace zřizované obcemi, městy a kraji. Církve jako takové již nemohou být na základě stanoviska Vládního výboru pro zdravotně postižené občany příjemcem dotační podpory v rámci plnění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností Podprogram 134D221 0 Kč Kč Nový podprogram, který je otevřen pro kraje, obce, církve a náboženské společnosti a kulturní instituce, u kterých není zřizovatelem Ministerstvo kultury. Na rok 2018 je v rámci tohoto podprogramu navržen výdajový rámec ve výši Kč a ve střednědobém výhledu Kč na každý rok. Program mobility pro všechny Podprogram 134D Kč Nový podprogram, na rok 2018 je navržen výdajový rámec Kč a ve střednědobém výhledu potom Kč na každý rok. V rámci tohoto podprogramu bude naplňováno usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. strana /// 47

54 Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) B. IX. Státní fond kinematografie Výdajový blok SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 Státní fond kinematografie a) Dotace na filmové pobídky b) Dotace ze státního rozpočtu Ve srovnání s rozpočtem roku 2017 je rozpočet na rok 2018 nižší o Kč. a) dotace na filmové pobídky Kč V roce 2010 byl vládou České republiky přijat program Podpory filmového průmyslu (rozpočtový okruh Dotace na filmové pobídky). Účelem bylo zvýšení konkurenceschopnosti filmového průmyslu. Podpora svým nastavením zasahuje významně i do jiných odvětví, posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost. Podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky či profese s vysokou přidanou hodnotou. Podpora garantuje, že k vyplacení 20 % uznatelných nákladů nedojde dříve, než investor producent na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží, a je proveden audit všech vynaložených nákladů. Tyto investice navíc generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů a vytvářejí další multiplikační efekty. S účinností zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (dále jen zákon o audiovizi), byl program podpory začleněn jako samostatný dotační okruh Státního fondu kinematografie a od roku 2014 se stává součástí výdajového bloku Ministerstva kultury. b) dotace ze státního rozpočtu Kč Dotace ze státního rozpočtu (dle odst. 1 písm. m) Kč Prostředky jsou určeny na dotaci, kterou je hrazena část provozních výdajů Fondu kinematografie. Jedná se o dotaci, která je poskytována dle odst. 1 písm. m zákona o audiovizi. V rozpočtu 2018 dochází k navýšení oproti roku 2017 o Kč (oproti původní částce Kč). V rámci rozpočtu Ministerstva kultury byly převedeny prostředky z ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím, a to ve výši, která byla 48 /// strana

55 vyhrazena v Národním filmovém archivu pro činnost oddělení Českého filmového centra a oddělení Filmové komise. Tato dvě oddělení převzal od Národního filmového archivu Fond kinematografie od února Dotace na poskytování podpory kinematografie (dle odst. 1 písm. o) Kč Dle odst. 1 písm. o) Zákon o audiovizi je každoročně poskytována dotace ze státního rozpočtu určená na poskytování podpory kinematografie. Způsob výpočtu výše dotace je uveden v 24a Zákona o audiovizi dotace je ve výši výnosů z audiovizuálních poplatků v roce, který předchází roku, v němž je rozpočet navrhován. Pro schválený rozpočet na rok 2018 je dotace ve výši Kč, což odpovídá výnosům z roku V souvislosti s těmito výdaji byla upravena od roku 2018 struktura rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Pro sledování dotace poskytované dle odst. 1 písm. o) Zákona o audiovizi byl zřízen nový samostatný ukazatel (na úrovni množiny) Vývoj schváleného rozpočtu v ukazateli Státní fond kinematografie v letech rozpočtový ukazatel celkem (v Kč) Dotace na filmové pobídky Dotace ze státního rozpočtu strana /// 49

56 C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/ Správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS) Evidenční číslo Název programu Schválený rozpočet 2018 specifický ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny V V02100 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu V V03100 Pořízení, obnova provozování ICT systému řízení MK specifický ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení V V11200 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení V11300 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení V11500 Podpora realizace úsporných energetických zařízení V V13100 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení specifický ukazatel Program péče o národní kulturní poklad V V12200 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea V12300 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR V12400 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí 0 specifický ukazatel Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení D D21200 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení D21500 Program mobility pro všechny D D22100 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností D22200 Program mobility pro všechny D D41200 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací specifický ukazatel Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví V V51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami V51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví V51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu V51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí V51700 ISO/E - Uplatnění předkupního práva státu D D51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami D51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu D51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí /// strana

57 Evidenční číslo Název programu Schválený rozpočet 2018 specifický ukazatel Programy na záchranu a obnovu kulturních památek 0 134V610, 134D610 Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami 0 specifický ukazatel Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy V V71100 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví IROP SC podíl státního rozpočtu kryto příjmem z Evropské unie V71200 eculture - IROP SC podíl státního rozpočtu kryto příjmem z Evropské unie V71300 Operační program Zaměstnanost podíl státního rozpočtu kryto příjmem z Evropské unie V71400 FM EHP/Norska třetí etapa podíl státního rozpočtu kryto příjmem z finančních mechanismů V71400 Operační program Životní prostředí Průřezový ukazatel EDS/SMVS celkem podíl státního rozpočtu kryto příjmem z Evropské unie podíl státního rozpočtu kryto příjmem z Evropské unie kryto příjmem z finančních mechanismů celkem EDS/SMVS C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie včetně společné zemědělské politiky (EU) Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2017 SR 2018 v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 podíl SR 0 kryto příjmy EU 0 celkem podíl SR 0 kryto příjmy EU 0 celkem podíl SR kryto příjmy EU celkem podíl SR kryto příjmy EU celkem strana /// 51

58 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč V tomto programu jsou vedeny doposud 4 schválené podprogramy a nyní je v procesu schvalování připojení dalších pěti podprogramů, týkajících se nového programového období Zahrnuje podprogramy , , , , , , a , které jsou spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie. V propočtech vycházelo Ministerstvo kultury z předložených projektových záměrů podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, jež by se měly realizovat v roce Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 (podprogram 134V711) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bude možné v programovém období čerpat finanční prostředky ze specifického cíle 3.1, podprogram 134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (dále jen SC 3.1 ). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85 % finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci mil. Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 5 projektových záměrů v celkové výši 499,5 mil. Kč. - Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací mil. Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 8 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši 563 mil. Kč. - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 2 projektové záměry příspěvkových organizací v celkové výši 180 mil. Kč. - Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 9 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši mil. Kč. Ze SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2018 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 24 projekty příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. 52 /// strana

59 eculture -IROP SC 3.2 (podprogram 134V712) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je možné čerpat v programovém období finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (dále jen SC 3.2 ) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví (podprogram 134V712). SC 3.2 přispívá k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 je možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury má možnost využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury musí pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC 3.2 budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). V rámci resortu kultury byly vyhlášeny následující výzvy: - Výzva č. 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I., s celkovou alokací mil. Kč, kde Ministerstvo kultury má do této výzvy připraveno 5 projektových záměrů v celkové výši 600 mil. Kč. - Výzva č. 26 egovernment I. s celkovou alokací 3 012,5 mil. Kč, kde Ministerstvo kultury eviduje celkem 5 projektových záměrů (1 Ministerstva kultury a 4 příspěvkových organizací) v celkové výši 740 mil. Kč. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program Zaměstnanost (podprogram 134V713) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč V rámci operačního programu Zaměstnanost (podprogram 134V713) je možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné strana /// 53

60 správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze specifického cíle bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále mohou být projekty uplatněny i ve specifickém cíli Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury má jedinečnou možnost využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti Ministerstva kultury a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2018 s 5 nově připravovanými projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací (3 za Ministerstvo kultury a 2 za příspěvkové organizace). Jeden projekt Ministerstva kultury Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK je v současné době v realizaci. Řídícím orgánem Operačního programu zaměstnanost byl schválen v červnu roku Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na dohody o pracovní činnosti: Platy zaměstnanců v pracovním poměru z toho ze státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Ostatní platby za provedenou práci z toho ze státního rozpočtu podíl rozpočtu EU V srpnu 2017 byl podprogramu OP Zaměstnanost snížen o Kč (podíl státního rozpočtu) a Kč (podíl rozpočtu EU). Důvodem nebyl nedostatek projektů, které by mohly být realizovány, ale důležitost projektu Nová zelená úsporám, která spadá do Operačního programu Životní prostředí. Prostředky v tomto operačním programu musela kapitola dodatečně posílit. Údaje za podprogram pro období 2018 jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1 (včetně provedené změny ve sloupcích č. 5 a č. 6). Operační program Životní prostředí (podprogram 134V715) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč Ministerstvo kultury a jeho příspěvkové organizace mohou žádat s ohledem na širokou škálu možností operačního programu téměř ze všech prioritních os. Největší zájem je však prozatím koncentrován do prioritní osy 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 54 /// strana

61 obnovitelných zdrojů energie a dále také do prioritní osy 4 směrované do ochrany a péče o přírodu a krajinu. V současné době se připravuje celkem 14 projektů s finančními požadavky přes 260 milionů Kč. Do podprogramu OP Životní prostředí byly v srpnu 2017 přesunuty finanční prostředků ve výši Kč (podíl státního rozpočtu) a Kč (podíl rozpočtu EU). Důvodem byla důležitost projektu Nová zelená úsporám, která spadá do Operačního programu Životní prostředí a jehož podmínkou je zajištění stanoveného podílu spolufinancování způsobilých výdajů projektu (viz dopis ministra financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a k SDV na léta MF č.j /2017/1402-2). Údaje za podprogram pro období 2018 jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1 (včetně provedené změny ve sloupcích č. 5 a č. 6). Operační program rybářství (podprogram 134V716) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Prostředky nejsou rozpočtovány (vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly). Přeshraniční spolupráce (podprogram 134V717) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Prostředky nejsou rozpočtovány (vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly). Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (podprogram 134V718) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Prostředky nejsou rozpočtovány (vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly). CLLD IROP SC 4.1 (podprogram 134V719) podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Prostředky nejsou rozpočtovány (vzhledem k omezenému rozpočtu kapitoly). 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč strana /// 55

62 C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů (FM) SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2017 SR 2018 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek (234114) Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy (134714) Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v Kč Rozdíl SR 18 - SR 17 podíl SR 0 kryto příjmy FM celkem podíl SR kryto příjmy FM celkem podíl SR 0 kryto příjmy FM 0 celkem podíl SR kryto příjmy FM celkem podíl SR kryto příjmy FM Celkem Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: Kč Kč Kč Schválený rozpočet na rok 2018 činí Kč (podíl státního rozpočtu Kč; kryto příjmy z FM tis. Kč). Výše finančních prostředků na rok 2018 byla projednána s Ministerstvem financí v rámci Řídícího výboru. Finanční prostředky budou použity především na přípravu nového programového období (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy ( ) FM EHP/Norska třetí etapa (podprogram 134V714) Kč podíl státního rozpočtu Kč kryto příjmem z rozpočtu FM Kč Schválený rozpočet podprogramu na rok 2018 je ve výši Kč (podíl státního rozpočtu ve výši Kč, kryto příjmem z rozpočtu FM ve výši Kč). Rozpočet na rok 2018 a výhled na roky 2019 a 2020 byl odhadnout vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni nebylo v době přípravy rozpočtu uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a donorskými zeměmi na období podpory (2024). Ministerstvo financí, jako dosavadní a budoucí Zprostředkovatel podpory programů EHP/Norska avizoval výši alokace pro oblast kultury 32 mil. EUR. Ostatní parametry podpory nebyly dosud známy. Od podepsání 56 /// strana

63 Memoranda o porozumění je rok na přípravu nového Programu a jeho projednání a schválení ze strany Zprostředkovatele programu (Ministerstva financí), donorů, Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu atd. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. C. IV. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a) ústřední orgán státní správy Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem Kč Výdaje na činnost úřadu Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci Kč Kč Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Ostatní platby za provedenou práci Kč Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč Kč Počet zaměstnanců včetně EU 305 organizační složka státu b) příspěvkové organizace Ministerstva kultury Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 68 Počet zaměstnanců na služebních místech 237 Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem Kč Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím prostředky na platy ostatní osobní náklady Kč Kč Počet zaměstnanců včetně EU 6 545,13 příspěvkové organizace přepočtený počet zaměstnanců 6 545,13 c) CELKEM (ústřední orgán + příspěvkové organizace) Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem Kč prostředky na platy Kč ostatní platby za provedenou práci Kč Počet zaměstnanců včetně EU 6 850,13 strana /// 57

64 D. PODROBNĚJŠÍ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2018 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) BLOK Daňové příjmy okruh Daňové příjmy v tom: zdroj SR - základní Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 136 Správní poplatky BLOK Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem okruh Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: zdroj EU - OP Zaměstnanost v tom: zdroj EU - OP Životní prostředí - CF v tom: zdroj EU - Integrovaný regionální operační program Podseskupení položek 411 Podseskupení položek - název Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Částka (Kč) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně okruh Příjmy z prostředků finančních mechanismů v tom: zdroj FM - EHP/Norsko okruh Podseskupení položek 411 Podseskupení položek - název Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Částka (Kč) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: zdroj SR - základní Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK příjmy celkem /// strana

65 D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) BLOK Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem okruh Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Institucionální podpora výzkumných organizací) Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup služeb Ostatní nákupy součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Ostatní institucionální podpora) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Účelová podpora) BLOK Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi okruh Finanční náhrada v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností okruh Příspěvek na podporu činnosti v tom: zdroj SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností strana /// 59

66 BLOK Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury okruh Rozvoj a obnova materiálně technické základny v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví okruh Výdaje na činnost úřadu v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Nákup služeb součet za paragraf Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb okruh Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Nákup služeb Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím /// strana

67 součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích BLOK Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury okruh Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích okruh Program péče o národní kulturní poklad v tom: zdroj SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií strana /// 61

68 okruh Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kultur. zařízení v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků okruh Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů v tom: zdroj SR - EHP/Norsko v tom: zdroj FM - EHP/Norsko Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Divadelní činnost Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné práv. subj součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné práv. subj součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví /// strana

69 okruh Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy v tom: zdroj SR - EHP/Norsko v tom: zdroj SR - OP Zaměstnanost v tom: zdroj SR - OP Životní prostředí - CF v tom: zdroj SR - Integrovaný regionální operační program v tom: zdroj FM - EHP/Norsko v tom: zdroj EU - OP Zaměstnanost v tom: zdroj EU - OP Životní prostředí - CF v tom: zdroj EU - Integrovaný regionální operační program Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Pořízení dlouhodobého hmotného majetku strana /// 63

70 součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků BLOK Kulturní služby, podpora živého umění okruh Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Hudební činnost okruh Kulturní aktivity v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost /// strana

71 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí součet za paragraf Vydavatelská činnost Nákup materiálu Nákup služeb Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní nákupy Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků strana /// 65

72 okruh Veřejné informační služby knihoven v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Činnosti knihovnické BLOK Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí okruh Programy ochrany a péče o kulturní statky v tom: zdroj SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výkup předmětů kulturní hodnoty Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví okruh Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Zachování a obnova kulturních památek /// strana

73 BLOK Podpora kultury národnostních menšin okruh Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity v tom: zdroj SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře (Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity) okruh Podpora kulturních aktivit národ. menšin a informací v jazycích národ. menšin v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře BLOK Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení okruh Rozvoj a obnova MTZ regionálních kulturních zařízení v tom: zdroj SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků strana /// 67

74 v milionech Kč BLOK Státní fond kinematografie okruh Dotace na filmové pobídky v tom: zdroj SR - základní Podseskupení Paragraf Podseskupení položek - název Částka (Kč) položek Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury okruh Dotace ze státního rozpočtu v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK výdaje celkem Vývoj výdajů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury , , , , , , , Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet /// strana

75 v milionech Kč Vývoj výdajů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury včetně střednědobého výhledu *) (rozčleněno na jednotlivé bloky) Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Výhled rozpočtu Výhled rozpočtu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ministerstva Kulturní služby, podpora živého umění Podpora kultury národnostních menšin Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náb. společnostmi Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie strana /// 69

76 E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2019, 2020 Usnesením vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 jsou stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury objemy příjmů a výdajů na léta 2018 až 2020 včetně výdajů vázaných na příjmy z Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM) v této výši: Schválený rozpočet 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 v Kč Příjmy z toho bez EU a FM Výdaje z toho bez EU a FM Při meziročním srovnání hodnoty výdajů v roce 2018 a 2019 je patrný nárůst ve výši tis. Kč. V roce 2018 byl upraven rozpočtu na Program péče o národní kulturní poklad, který byl snížen o tis. Kč (oproti původní hodnotě 1 mil. Kč). Ve výhledu na roky 2019 a 2020 byla hodnota na Program péče o národní kulturní poklad naopak navýšena, v roce 2019 o tis. Kč (původně rovněž 1 mil. Kč). Bez započítání těchto změn dochází k meziročnímu snížení výhledu na rok 2019 o tis. Kč oproti rozpočtu na rok S touto skutečností se kapitola bude muset ještě rozpočtově vyrovnat. Schválený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018 a výhled na roky 2019 a 2020 je uveden v příloze č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku E. I. Příjmy 2019, 2020 Plánované příjmy ve výhledu na roky 2019 až 2020 zahrnují stabilně 10 tis. Kč daňových příjmů. Součástí nedaňových příjmů jsou odvody příspěvkových organizací z odpisů, příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dále jsou v kapitole rozpočtovány příjmy z úroků z prostředků na účtu cizích prostředků (depozitní účet) a týkající se účtů organizační složky státu k platebním kartám. Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (organizační složky státu) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2019 a 2020 je uveden ve Formuláři č. 1/2 zpracovaného v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., jako příloha tohoto komentáře. E. II. Výdaje 2019, 2020 Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2019 a 2020 postupovalo ministerstvo obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů na rok Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit povinné výdaje, tj. výdaje dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a úřadu, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (stanovené 70 /// strana

77 dle schváleného rozpisu výdajů), platby mezinárodním organizacím a dalším společnostem, věcné výdaje příspěvkových organizací a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Mezi tyto potřeby byly rozepsány prostředky tak, aby byl v příslušném roce dodržen celkový objem výdajů. Ministerstvo kultury je dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi vázáno povinností hradit závazky České republiky ze zdrojů plánovaných ve dvou závazných ukazatelích a to: příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností a finanční náhrada. Tato skutečnost znamená, že z celkového objemu výdajů kapitoly je na konkrétní zákonné výdaje vázána v roce 2019 částka tis. Kč a v roce 2020 částka tis. Kč. Na ostatní výdaje vč. výdajů na výzkum, vývoj a inovace tak zůstává kapitole k využití částka tis. Kč pro rok 2019 a pro rok 2020 je určeno k rozdělení na kapitole tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou pro roky 2019 a 2020 stanoveny v objemu tis. Kč, tj. o tis. Kč více než v rozpočtu Tyto částky naplňují objemy dle usnesení vlády č. 385 ze dne 22. května 2017 o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury jsou na rok 2019 plánovány ve výši tis. Kč a na rok 2020 ve výši tis. Kč. Oproti rozpočtu 2018 to v roce 2019 představuje navýšení o cca tis. Kč a v roce 2020 o tis. Kč. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury výdaje jsou pro rok 2019 plánovány ve výši tis. Kč, oproti roku 2018 jsou navýšeny o tis. Kč a pro rok 2020 ve výši Kč, oproti roku 2018 jsou navýšeny o tis. Kč. Ukazatel Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je pro rok 2019 navrhován ve výši ,05 tis. Kč a na rok 2020 ve výši tis. Kč. Rozpočtové možnosti neumožnily tento ukazatel navýšit v dostatečné míře. Ministerstvo kultury jej alespoň nechce meziročně snižovat. Na Program péče o národní kulturní poklad je rozpočtována v roce 2019 částka tis. Kč a v roce 2020 částka tis. Kč. Dá se předpokládat, že prostředky budou dostatečné k pokračování a dokončování akcí v Programu dle plánovaného rozsahu. V rozpočtu došlo k rozložení prostředků mezi lety - oproti původní hodnotě tis. Kč na každý rok došlo ke snížení prostředků v roce 2018 a k navýšení pro roky 2019 a Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení je pro rok 2019 stanoven na částku tis. Kč a v roce 2020 na částku tis. Kč. To včetně prostředků ve výši 130 tis. Kč na každý rok, které byly dříve do kapitoly Ministerstva kultury převáděny prostřednictvím kapitoly Operace státních finančních aktiv. Na Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou vyčleněny finanční prostředky pro rok 2019 ve výši tis. Kč (podíl ze státního rozpočtu). Pro rok 2020 nejsou tyto hodnoty ještě potvrzeny, proto nejsou prozatím rozpočtovány prostředky žádné. Jedná se o projekty spolufinancované z finančních mechanismů FM/EHP Norska třetí etapa mimo projekty vedené v databázi EDS/SMVS. V ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy jsou vyčleněny prostředky pro rok 2019 ve výši tis. Kč, z toho podíl státního rozpočtu na spolufinancování projektů prostřednictvím Evropské unie činí tis. Kč a podíl státního rozpočtu na spolufinancování projektů z finančních mechanismů činí tis. Kč. Pro rok 2020 je zařazeno tis. Kč, z toho podíl státního rozpočtu na spolufinancování projektů prostřednictvím Evropské unie činí tis. Kč a podíl státního rozpočtu na spolufinancování projektů z finančních mechanismů činí tis. Kč. Možnost realizovat projekty strana /// 71

78 spolufinancované z rozpočtu Evropské unie pro programové období vyžaduje zařazení dalších prostředků do rozpočtu Ministerstva kultury, které již nedostačují na navýšení tohoto ukazatele. V ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy jsou dále vyčleněny finanční prostředky na podíl státního rozpočtu na podprogram FM EHP Norska třetí etapa a to pro rok 2019 ve výši tis. Kč a pro rok 2020 ve výši tis. Kč. Kulturní služby, podpora živého umění je na rok 2019 ve výši ,58 tis. Kč a na rok 2020 ve výši ,58 tis. Kč. Částka na rok 2019 představuje oproti rozpočtu 2018 snížení o tis. Kč v ukazateli Kulturní aktivity. Tato hodnota představuje částku, která je v rozpočtu roku 2018 určena na projekty spojené s oslavou významných výročí připadajících na rok Prostředky v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí jsou na rok 2019 i 2020 plánovány ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více oproti rozpočtu Na Programy na záchranu a obnovu kulturní památek je určeno tis. Kč. V ukazateli Podpora kultury národnostních menšin je pro rok 2019 i pro rok 2020 rozpočtována částka tis. Kč, což je hodnota shodná s rokem V ukazateli Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení je pro rok 2018, 2019 i 2020 shodně rozpočtována částka tis. Kč. Pro Státní fond kinematografie je určeno tis. Kč pro rok 2019 i rok Z této částky činí dotace na filmové pobídky tis. Kč a dotace na poskytování podpory kinematografie tis. Kč. Hodnota bude dodatečně upravena na příslušný rok, aby byla v souladu se zákonem č. 496/2012 Sb. o audiovizi, dle kterého je poskytována (výše částky upravena v 24a). Rok apr oximováno apr oximováno apr oximováno celkov é v ý daje státního rozpočtu (v mil. Kč) v ý daje kapitoly 334 Ministerstv o kultury (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu (v %) v ý daje kapitoly 334 Ministerstv o kultury - bez v ý dajů na církv e a náboženské společnosti (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v %) ,89 0,94 0,97 0,95 0,98 0,95 1,24 1,24 1, ,61 0,66 0,71 0,71 0,73 0,71 1,00 1,00 1,00 Oproti stanovenému střednědobému výhledu se pro kapitolu nedostává prostředků v objemu cca 3,590 mld. Kč v roce 2019 a cca 3,975 mld. Kč v roce Za cílový stav je přitom považována částka 1% z celkových výdajů státního rozpočtu stanovených pro konkrétní rok (bez započítání výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženským společnostmi, které nejsou předmětem kulturní služby). V Programovém prohlášení vlády České republiky z února 2014 se uvádí, že Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby. Ze stanoviska předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky č.j /2015-OPP vyplývá, že do kulturních služeb ve smyslu 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů se náhrady církvím a náboženským společnostem nezapočítávají. 72 /// strana

79 Podíl kapitoly 334 Ministerstvo kultury na celkových výdajích státního rozpočtu v % % 1,1 1 0,9 0,8 0,89 0,94 0,97 1,00 1,00 1,00 0,96 0,98 0,95 Aproximováno k jednomu % výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby Výdaje kapitoly 334 MK celkem 0,7 0,71 0,71 0,73 0,71 0,6 0,5 0,61 0,66 Výdaje kapitoly 334 MK - bez výdajů na církve a náb. společnosti 0, F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN Ministerstvo kultury nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2018 stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a za změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti. strana /// 73

80 G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 UKAZATELE kapitoly Ministerstvo kultury (specifické i průřezové ukazatele) Schválený rozpočet na rok 2018 UKAZATELE kapitoly Ministerstvo kultury (specifické ukazatele) Střednědobý VÝHLED do roku 2020 Seznam PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příloha č. 4 Schválený rozpočet celkových PŘÍJMŮ v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Příloha č. 5 Schválený rozpočet celkových PŘÍJMŮ v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Příloha č. 6 Rozpis VÝDAJŮ dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) Schválený rozpočet 2017 Příloha č. 7 Rozpis VÝDAJŮ dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) Schválený rozpočet na rok 2018 Příloha č. 8 Seznam programů/projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů (FM) EHP/Norsko s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Příloha č. 9 Příloha č. 10 Seznam programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (EU) s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Struktura výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS kniha bilance Formulář č. 1/1 Formulář č. 1/2 Objem prostředků NA PLATY zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2018 Objem prostředků NA PLATY zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2019 a 2020 Formulář č. 1/5 Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací jednotlivé PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací SUMÁŘ za kapitolu 334 Ministerstvo kultury Formulář č. 9/1 Formulář č. 9/2 Formulář č. 9/3 Formulář č. 9/4 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EVROPSKÉ UNIE včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok 2018 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky ; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu ; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy v členění dle jednotlivých PROGRAMŮ Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z FINANČNÍCH MECHANISMŮ včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na rok 2018 Objem prostředků NA PLATY, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie (EU) a finančních mechanismů (FM) 74 /// strana

81 přílohy

82

83 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet na rok 2018 Příloha č. 1 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 výdaje na činnost úřadu platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu Strana 1 z 15

84 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet na rok 2018 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem účelová podpora celkem podíl prostředků zahraničních programů 0 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem Strana 2 z 15

85 Příloha č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2020 v Kč Rozpočet 2018 Výhled 2019 Výhled 2020 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie výdaje na činnost úřadu platy mezinárodním společnostem a dalším organizacím Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu Strana 3 z 15

86 Příloha č. 3 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Seznam příspěvkových organizací Poř. číslo Paragraf Název příspěvkové organizace Národní divadlo Česká filharmonie Pražský filharmonický sbor Národní filmový archiv Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana Moravská zemská knihovna v Brně Národní knihovna ČR Husitské muzeum v Táboře Moravská galerie v Brně Moravské zemské muzeum Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Muzeum romské kultury, s.p.o Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Muzeum umění Olomouc Národní galerie v Praze Národní muzeum Národní technické muzeum Památník Lidice Památník národního písemnictví Památník Terezín Slezské zemské muzeum Technické muzeum v Brně Uměleckoprůmyslové museum v Praze Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Institut umění - Divadelní ústav Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Národní ústav lidové kultury ve Strážnici Národní památkový ústav Strana 4 z 15

87 Příloha č. 4 Rok: 2017 Kapitola: 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Číslo položky Název rozpočtové položky Celkem v Kč 1361 Správní poplatky Odvody příspěvkových organizací Příjmy z úroků (část) Sankční platby od jiných subjektů Neinvestiční převody z Národního fondu Investiční převody z Národního fondu Celkem Strana 5 z 15

88 Příloha č. 5 Rok: 2018 Kapitola: 334 Ministerstvo kultury Schválený rozpočet celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Číslo položky Název rozpočtové položky Celkem v Kč 1361 Správní poplatky Odvody příspěvkových organizací Příjmy z úroků (část) Sankční platby od jiných subjektů Neinvestiční převody z Národního fondu Investiční převody z Národního fondu Celkem Strana 6 z 15

89 Příloha č. 6 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - Schválený rozpočet 2017 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření v Kč Celkem rozpočet Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Stránka 7 z 15

90 Příloha č. 6 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Stránka 8 z 15

91 Příloha č. 6 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Stipendia žákům, studentům a doktorandům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Programové vybavení Budovy, haly a stavby Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery státním fondům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Celkový součet Stránka 9 z 15

92 Příloha č. 7 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury - Schválený rozpočet 2018 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet 2018 v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Strana 10 z 15

93 Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Strana 11 z 15

94 Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem rozpočet Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Stipendia žákům, studentům a doktorandům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Peněžní dary do zahraničí Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Programové vybavení Budovy, haly a stavby Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery státním fondům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Celkový součet Strana 12 z 15

95 Příloha č. 8 Seznam programů/projektů FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Schválený rozpočet na rok 2018 Program Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy výdaje mimo EDS/SMVS Součet PVS 134V714 FM EHP/Norska třetí etapa Společné projekty spolufinancované z prostředků FM Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) EHP/Norsko 3 134V71400R001 Agregace FM EHP/Norska (2024) 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů EHP/Norsko 3 134V71400R001 Agregace FM EHP/Norska (2024) 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů EHP/Norsko 3 134V71400R001 Agregace FM EHP/Norska (2024) Výsledek EHP/Norsko 3 - bez členění na akce EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 5 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů EHP/Norsko 3 - bez členění na akce Výsledek Celkový výsledek za programy FM (finančních mechanismů) Strana 13 z 15

96 Příloha č. 9 Seznam programů/projektů EU s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Schválený rozpočet na rok 2018 Program PVS V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC V712 eculture - IROP SC Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 134V713 OP Zaměstnanost 134V715 OP Životní prostředí Součet Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) OP Zaměstnanost V Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů OP Zaměstnanost V Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů OP Zaměstnanost V Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK Výsledek OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost Výsledek OP Životní prostředí - CF V71500R001 Agregace OP ŽP Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů OP Životní prostředí - CF V71200R001 Agregace OP ŽP Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů OP Životní prostředí - CF V71200R001 Agregace OP ŽP Výsledek Integrovaný regionální operační program V Slatiňany - šlechtická škola v přírodě 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Integrovaný regionální operační program V Slatiňany - šlechtická škola v přírodě 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Integrovaný regionální operační program V Slatiňany - šlechtická škola v přírodě Výsledek Integrovaný regionální operační program V Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Integrovaný regionální operační program V Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Integrovaný regionální operační program V Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada Výsledek Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku Výsledek Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického 1 muzea Národního muzea Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického 5 muzea Národního muzea Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického Výsledek muzea Národního muzea Slezské zemské muzeum - Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Slezské zemské muzeum - Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Slezské zemské muzeum - Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr Výsledek Integrovaný regionální operační program V Hudební nástroje v lidové kultuře 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Integrovaný regionální operační program V Hudební nástroje v lidové kultuře 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Integrovaný regionální operační program V Hudební nástroje v lidové kultuře Výsledek Strana 14 z 15

97 Příloha č. 9 Schválený rozpočet na rok 2018 Program PVS V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC V712 eculture - IROP SC Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy 134V713 OP Zaměstnanost 134V715 OP Životní prostředí Součet Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Integrovaný regionální operační program V NKP Klášter Kladruby Život v řádu 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Integrovaný regionální operační program V NKP Klášter Kladruby Život v řádu 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Integrovaný regionální operační program V NKP Klášter Kladruby Život v řádu Výsledek Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Integrovaný regionální operační program V Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci. Projekt ROK NA VSI 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci. Projekt ROK NA VSI 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Selský dvůr U Matoušů v Plzni Bolevci. Projekt ROK NA VSI Výsledek MZM, stálá expozice loutkařské umění a tradiční kultura 1 na Moravě v zrcadle času Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů MZM, stálá expozice loutkařské umění a tradiční kultura 5 na Moravě v zrcadle času Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů MZM, stálá expozice loutkařské umění a tradiční kultura Výsledek na Moravě v zrcadle času Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře Výsledek Integrovaný regionální operační program V Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Integrovaný regionální operační program V Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Integrovaný regionální operační program V Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice Výsledek Integrovaný regionální operační program V71100R001 Agregace IROP SC Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Integrovaný regionální operační program V71100R001 Agregace IROP SC Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Integrovaný regionální operační program V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 Výsledek Integrovaný regionální operační program V71200R001 Agregace IROP SC Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Integrovaný regionální operační program V71200R001 Agregace IROP SC Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Integrovaný regionální operační program V71200R001 Agregace IROP SC 3.2 Výsledek Celkový výsledek za programy EU Strana 15 z 15

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Česká filharmonie, Alšovo nábř. 12,11000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 1 z 121

128 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu , , , ,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,84 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu , , , , Stránka 2 z 121

129 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , , ,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky ,61 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 3 z 121

130 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 177, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 4 z 121

131 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Husitské muzeum v Táboře, nám. Mikoláše z Husi 44, Tábor v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 5 z 121

132 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) ,00 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 6 z 121

133 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 6,82 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 6,82 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,98 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,98 0,00 0,00 0, Stránka 7 z 121

134 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 5 000, , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 35, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 8 z 121

135 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17,11000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky 538 0, , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,50 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 9 z 121

136 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,72 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 10 z 121

137 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,96 0,00 0,00 0, Stránka 11 z 121

138 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0, , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 51, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 12 z 121

139 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Ve Smečkách 15,11517 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 13 z 121

140 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb 602 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 14 z 121

141 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,00 0, , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,69 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,69 0,00 0,00 0, Stránka 15 z 121

142 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 43, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 16 z 121

143 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Moravská galerie, Husova 14,66226 Brno v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby ,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky ,77 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 17 z 121

144 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv , , , ,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0, , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 6,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 18 z 121

145 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 7 565, , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,00 0,00 0,00 0, Stránka 19 z 121

146 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 138, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 20 z 121

147 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum J. A. Komenského, Přemysla Otakara II, Uherský Brod v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku ,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 21 z 121

148 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 16,00 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,00 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 22 z 121

149 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,23 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,23 0,00 0,00 0, Stránka 23 z 121

150 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 21, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 24 z 121

151 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum loutkářských kultur, Břetislavova 74,53701 Chrudim v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,31 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 25 z 121

152 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 22,41 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,41 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu ,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 26 z 121

153 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 2 963,00 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,00 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy ,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,00 0,00 0,00 0, Stránka 27 z 121

154 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 18, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 28 z 121

155 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum romské kultury, Alšovo nábřeží 12,11000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 29 z 121

156 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 886,92 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,92 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 30 z 121

157 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,00 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 777,14 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,14 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,14 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,14 0,00 0,00 0, Stránka 31 z 121

158 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) ,97 0,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 24, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 32 z 121

159 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum skla a bižuterie, U Muzea 398/4,46601 Jablonec nad Nisou v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,08 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 33 z 121

160 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody ,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 1 622,02 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,02 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 34 z 121

161 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 30,82 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,82 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 35 z 121

162 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 25, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 36 z 121

163 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, Denisova 47,77111 Olomouc v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb , , , ,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí 532 0, , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 37 z 121

164 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 0, Stránka 38 z 121

165 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , ,00 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,72 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky ,95 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,63 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,63 0,00 0,00 0, Stránka 39 z 121

166 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , ,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 110, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 40 z 121

167 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Moravská zemská knihovna, Kounicova 5/7,60187 Brno v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby ,28 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 41 z 121

168 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , ,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 42 z 121

169 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 8 750, , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,22 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,22 0,00 0,00 0, Stránka 43 z 121

170 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 164, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 44 z 121

171 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6,65937 Brno v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku ,10 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb , , , ,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 45 z 121

172 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek ,73 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady ,52 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) ,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,83 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 4,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 46 z 121

173 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 328,10 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,10 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,55 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,55 0,00 0,00 0, Stránka 47 z 121

174 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 184, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 48 z 121

175 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní divadlo, Ostrovní 1,11230 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku , , , ,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00. 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky ,51 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál ,00 0,00 0,00 0, Stránka 49 z 121

176 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody , , , ,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, , ,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek ,20 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky ,95 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0, , , ,00 47 Daň z příjmů 591 0, , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále ,50 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu ,47 0,00 0,00 0, Stránka 50 z 121

177 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,02 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,59 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 4,02 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,57 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0, , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 51 z 121

178 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 1 279, , , , Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 52 z 121

179 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní filmový archív, Malešická 2706/12,13000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady , , , ,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 53 z 121

180 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody ,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 54 z 121

181 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,21 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,21 0,00 0,00 0, Stránka 55 z 121

182 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 0, , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 133, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 56 z 121

183 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12,11015 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,54 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 57 z 121

184 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody , , , ,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv ,42 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,95 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky ,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0, , , ,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 58 z 121

185 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,09 0,00 0,00 0, Stránka 59 z 121

186 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , ,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) , v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora , Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 220, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 60 z 121

187 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fugnerovo náměstí 1866/5, v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 61 z 121

188 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,50 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 62 z 121

189 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti 649 5,00 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 527,40 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,40 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,02 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,02 0,00 0,00 0, Stránka 63 z 121

190 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 55, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 64 z 121

191 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní knihovna, Klementinum 190,11301 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží ,77 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 65 z 121

192 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody ,01 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0, , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek , , , ,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 66 z 121

193 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,85 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,51 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,51 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,36 0,00 0,00 0, Stránka 67 z 121

194 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) , v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora , Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 454, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 68 z 121

195 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní muzeum, Václavské nám. 68,11579 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 69 z 121

196 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody ,40 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky ,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,87 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek ,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 70 z 121

197 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy , , , ,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,10 0,00 0,00 0, Stránka 71 z 121

198 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) , v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora , Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 449, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 72 z 121

199 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní památkový ústav, Valdštejnská 14,11801 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží ,04 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku ,77 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby ,57 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady ,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,92 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,60 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 73 z 121

200 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody ,04 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu ,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,35 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0, , , ,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů ,40 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží ,91 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,91 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále ,55 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu ,00 0,00 0,00 0, Stránka 74 z 121

201 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,25 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,90 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky ,94 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,96 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,16 0,00 0,00 0, Stránka 75 z 121

202 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) , v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora , Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 1 967, , , , Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 76 z 121

203 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní technické muzeum, Kostelní 42,17078 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby ,38 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00. 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 77 z 121

204 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek ,50 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) ,06 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,76 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 3,30 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0, , , ,00 47 Daň z příjmů 591 0, , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,02 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 78 z 121

205 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti ,92 0,00 0,00 0,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 235,26 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,26 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,26 0,00 0,00 0, Stránka 79 z 121

206 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 124, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 80 z 121

207 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Národní ústav lidové kultury, Zámek, Strážnice v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku , , , ,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb ,75 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 81 z 121

208 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody ,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek ,69 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) ,13 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,00 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady ,13 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 82 z 121

209 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů 648 0, ,17 0,00 0,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 152,80 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,80 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,31 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,31 0,00 0,00 0, Stránka 83 z 121

210 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0, ,17 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 48, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 84 z 121

211 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Pražský filharmonický sbor, Korunní 127,10100 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky ,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 85 z 121

212 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 54 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 86 z 121

213 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,88 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,88 0,00 0,00 0, Stránka 87 z 121

214 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) 83 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0, , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 76, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 88 z 121

215 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury, Tokajická 152, Lid v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku ,82 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,35 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 89 z 121

216 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady ,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu ,20 0,00 0,00 0, Stránka 90 z 121

217 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 8 372,48 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky ,48 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,06 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy ,94 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 91 z 121

218 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) 0, , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 21, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 92 z 121

219 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Památník nár. písemnictví, Strahovské nádvoří 132,11838 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku ,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí ,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 93 z 121

220 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody ,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,80 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 94 z 121

221 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 1 187,01 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,01 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 95 z 121

222 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) ,00 0, ,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 82, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 96 z 121

223 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Památník Terezín, Principová alej 304,41165 Terezín v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku ,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,62 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb ,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,38 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 97 z 121

224 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek ,75 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,20 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 880,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 98 z 121

225 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,94 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky ,15 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,76 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 3,03 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,69 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,69 0,00 0,00 0, Stránka 99 z 121

226 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,38 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,14 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) 84 v tom: institucionální podpora 85 účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) 97 v tom: institucionální podpora 98 účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 119, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 100 z 121

227 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 669/31, Opava v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku ,50 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku ,00 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 101 z 121

228 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody ,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu ,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) 2 967, , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0, , , ,00 47 Daň z příjmů 591 0, , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 102 z 121

229 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,43 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,43 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0, , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 103 z 121

230 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,08 0,00 0,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) 0,00 0,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 111, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 104 z 121

231 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105,61200 Brno v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 105 z 121

232 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,26 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 106 z 121

233 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) 21,94 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,94 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním ,23 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,23 0,00 0,00 0, Stránka 107 z 121

234 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na 91 financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 94, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 108 z 121

235 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Uměleckoprůmyslové muzeum, 17. listopadu 2,11000 Praha v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace oběžného majetku ,76 0,00 0,00 0,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0, , ,00 21 Daň z nemovitostí ,00 0, , ,00 22 Jiné daně a poplatky ,00 0,00 0,00 0,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 109 z 121

236 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu 548 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) ,09 0,00 0,00 0,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,09 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 110 z 121

237 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,33 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky ,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,33 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) 0,00 0,00 0,00 0, Stránka 111 z 121

238 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,00 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) v tom: institucionální podpora účelová podpora Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) v tom: institucionální podpora účelová podpora Použití prostředků rezervního fondu 9) , ,00 0,00 0, Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 88, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 112 z 121

239 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury Valašské muzeum v přírodě, Palackého 147,75661 Rožnov pod Radhoštěm v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku , , , ,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby ,00 0,00 0,00 0,00 10 Opravy a udržování , , , ,00 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,00 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál ,80 0,00 0,00 0, Stránka 113 z 121

240 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba fondu ,00 0,00 0,00 0,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 0,00 0,00 32 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek ,00 0,00 0,00 0,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty ,11 0,00 0,00 0,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,00 0,00 0,00 0,00 43 Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 0,00 0,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu ,80 0,00 0,00 0, Stránka 114 z 121

241 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , , ,00 62 Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) ,94 0,00 0,00 0,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky 662 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky ,94 0,00 0,00 0,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,38 0,00 0,00 0, Stránka 115 z 121

242 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,00 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,60 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora 86 Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) 87 v tom: institucionální podpora 88 účelová podpora 89 Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) 90 Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora 99 Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 116, Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 116 z 121

243 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MÚZO Praha s.r.o. ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost Období Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota Ministerstvo kultury KAPP-334 KAPP-334 v Kč na 2 des. místa ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c NÁKLADY CELKEM , , , ,00 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) , , , ,00 3 Spotřeba materiálu , , , ,00 4 Spotřeba energie , , , ,00 5 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , , ,00 6 Prodané zboží , , , ,00 7 Aktivace dlouhodobého majetku , , , ,00 8 Aktivace oběžného majetku , , , ,00 9 Změna stavu zásob vlastní výroby , , , ,00 10 Opravy a udržování , , , ,62 11 Cestovné , , , ,00 12 Náklady na reprezentaci , , , ,00 13 Aktivace vnitroorganizačních služeb , , , ,00 14 Ostatní služby , , , ,00 15 Mzdové náklady , , , ,00 16 Zákonné sociální pojištění , , , ,38 17 Jiné sociální pojištění , , , ,00 18 Zákonné sociální náklady , , , ,00 19 Jiné sociální náklady , , , ,00 20 Daň silniční , , , ,00 21 Daň z nemovitostí , , , ,00 22 Jiné daně a poplatky , , , ,00 23 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,70 0,00 0,00 0,00 24 Jiné pokuty a penále ,60 0,00 0,00 0,00 25 Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Prodaný materiál ,80 0,00 0,00 0, Stránka 117 z 121

244 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Manka a škody , , , ,00 28 Tvorba fondu , , , ,00 29 Odpisy dlouhodobého majetku , , , ,00 30 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, , ,00 32 Prodané pozemky ,00 0,00 0,00 0,00 33 Tvorba a zúčtování rezerv , , , ,00 34 Tvorba a zúčtování opravných položek , , , ,00 35 Náklady z vyřazených pohledávek , , , ,00 36 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , ,00 37 Ostatní náklady z činnosti , , , ,00 38 Finanční náklady (součet položek 39 až 43) , , , ,00 39 Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Úroky ,95 0,00 0,00 0,00 41 Kurzové ztráty , , , ,00 42 Náklady z přecenění reálnou hodnotou , , , ,00 43 Ostatní finanční náklady , , , ,00 44 Náklady na transfery (součet 45) 0,00 0,00 0,00 0,00 45 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0,00 0,00 0,00 0,00 46 Daň z příjmů (součet položek 47+48) , , , ,00 47 Daň z příjmů , , , ,00 48 Dodatečné odvody daně z příjmů , , , ,00 49 VÝNOSY CELKEM , , , ,00 50 Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) , , , ,00 51 Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , , ,00 52 Výnosy z prodeje služeb , , , ,00 53 Výnosy z pronájmu , , , ,00 54 Výnosy z prodaného zboží , , , ,00 55 Jiné výnosy z vlastních výkonů , , , ,00 56 Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , ,00 57 Jiné pokuty a penále ,05 0,00 0,00 0,00 58 Výnosy z vyřazených pohledávek ,00 0,00 0,00 0,00 59 Výnosy z prodeje materiálu , , , , Stránka 118 z 121

245 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 61 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , , ,00 62 Výnosy z prodeje pozemků ,00 0,00 0,00 0,00 63 Čerpání fondů , , , ,00 64 Ostatní výnosy z činnosti , , , ,00 65 Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) , , , ,00 66 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Úroky ,97 0,00 0,00 0,00 68 Kurzové zisky , , , ,00 69 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 0,00 0,00 0,00 70 Ostatní finanční výnosy , , , ,00 71 Výnosy z transferů , , , ,00 72 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů , , , ,00 73 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním , , , ,00 74 Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1) ,99 0,00 0,00 0, Stránka 119 z 121

246 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c ROZP SPO Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací MÚZO Praha s.r.o. 75 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech , , , ,00 76 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 77 Ostatní osobní náklady , , , ,00 78 Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti , , , ,00 79 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , , ,38 80 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , , ,74 81 Příspěvek na provoz od zřizovatele , , , ,00 82 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2) , Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) , v tom: institucionální podpora účelová podpora , Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4) , Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na , financování těchto výdajů 4) Ostatní příspěvky a dotace 5) , , , ,00 92 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem , , , ,00 93 v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) , , , ,00 94 odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7) 95 ostatní odvody 7) 96 Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8) , v tom: institucionální podpora , účelová podpora , Použití prostředků rezervního fondu 9) , , , , Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10) 6 440, , , , Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10) 102 Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11) , , , , Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12) Stránka 120 z 121

247 číslo položky Název položky Účet Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet na rok 2018 na rok 2019 na rok 2020 a b c Sestavil: Telefon Ing. René Schreier, MBA náměstek pro řízení sekce ekonomické a provozní Razítko: Kontroloval/Schválil: Telefon PhDr. Ilja Šmíd ministr kultury Datum a podpis Datum a podpis Stránka 121 z 121

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257