Schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Transkript

1

2 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

3 Obsah KAPITOLA MINISTERSTVO KULTURY... 1 ÚVOD... 4 A. PŘÍJMY... 5 A. I. Daňové příjmy... 5 A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem... 5 B. VÝDAJE... 7 B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem... 7 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi... 9 B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury... 9 B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury B. V. Kulturní služby, podpora živého umění B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí B. VII. Podpora kultury národnostních menšin B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení B. IX. Státní fond kinematografie C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/správa majetku ve vlastnictví státu C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů C. IV Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci D. PODROBNÉ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2018, F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury

4 ÚVOD Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je ke dni zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v Příloze č. 4 komentáře. a střednědobý výhled zpracovalo Ministerstvo kultury v souladu se Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 831 ze dne 21. září Ministerstvo kultury promítlo do návrhu rozpočtu schválené objemy příjmů a výdajů. Přílohy komentáře jsou uvedeny v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Údaje rozpočtu kapitoly byly vloženy do Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a Evidenčního dotačního systému/správa majetku ve vlastnictví státu (EDS/SMVS). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 4

5 A. PŘÍJMY Příjmové bloky a okruhy SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem z toho: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky Příjmy z prostředků finančních mechanismů Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Rozpočet daňových příjmů na rok 2017 ve výši 10 tis. Kč je na stejné úrovni jako v roce V ukazateli Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem jsou rozpočtovány příjmy z úroků ve výši 1 tis. Kč a příjmy sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 10 tis. Kč. Do rozpočtu nedaňových příjmů jsou v návrhu roku 2017 zahrnuty i Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky ve výši ,424 tis. Kč a Příjmy z prostředků finančních mechanismů ve výši tis. Kč. A. I. Daňové příjmy Příjmové bloky a okruhy SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR 16 Daňové příjmy Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování a za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování podle Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. A. II. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmový blok/okruh SR 2016 SR 2017 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky v Kč Rozdíl SR 17- SR b) Příjmy z prostředků finančních mechanismů c) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 5

6 a) příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP Kč Příjmy z rozpočtu Evropské unie jsou plánovány ve výši ,424 tis. Kč, a to z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši ,044 tis. Kč a z Operačního programu zaměstnanost ve výši ,380 tis. Kč. b) příjmy z prostředků finančních mechanismů Kč Na společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou pro rok 2017 zahrnuty příjmy z ukazatelů Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů ve výši 281,41 tis. Kč a Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů ve výši 7 718,59 tis. Kč. Příjmy z ukazatele 134V714 EHP/Norsko třetí etapa nejsou v roce 2017 rozpočtovány. c) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Kč Rozpočet ostatních nedaňových příjmů činí celkem ,6 tis. Kč. Součástí rozpočtu ostatních nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut v objemu 10 tis. Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, dále příjmy z úroků z finančních prostředků krátkodobě uložených na bankovních účtech v objemu 1 tis. Kč (platební karty a depozitní účet). Příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury pro rok 2017 za oblast příspěvkových organizací jsou rozpočtovány v plánovaném objemu ,6 tis. Kč, jedná se o příjmy z odvodů odpisů majetku příspěvkových organizací. Zdrojem příjmů od roku 2017 nebude prodej majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace, neboť tento bude převáděn na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně. Příjmy kapitoly zajištěné formou odvodů nařízených příspěvkovým organizacím jsou v rozpočtu ve shodném rozsahu souvztažně uplatněny v rámci výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Opatření má povahu realokace peněžních prostředků v rámci kapitoly. Cílem opatření je uspořádání poměru investičního a provozního financování podle potřeb příspěvkových organizací a výdajových možností kapitoly. Výše uvedené příjmy z odvodů odpisů v rámci rozpočtu kapitoly jsou zapracovány v navržených rozpočtech jednotlivých příspěvkových organizací. Rozpočet příjmů příspěvkových organizací vychází z plánovaných finančních vztahů stanovených v souladu s 54 zákona č. 218/2000 Sb. Odvody z odpisů nepřevyšují u žádné příspěvkové organizace odpisy z nemovitostí a jsou nastaveny s přihlédnutím k potřebám organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou plně kryty vlastními výnosy a ani příspěvkem od zřizovatele. Odvody z odpisů představují svým způsobem vyjádření hodnoty zpětného kapitálového toku směřujícího z příspěvkových organizací do státního rozpočtu jako kompenzace hodnoty investičních výdajů směřujících ze státního rozpočtu do příspěvkových organizací. Fakticky jsou odvody z odpisů profinancovány v plném rozsahu státním rozpočtem prostřednictvím souvztažného navýšení výdajů při jejich zvýšení. Odvody z odpisů v konečném důsledku nezatěžují hospodaření příspěvkových organizací, pouze mění strukturu jejich financování. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 6

7 B. VÝDAJE B. I. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdajový blok SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Rozpočet výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 byl schválen usnesením vlády č. 477 ze dne Výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2017 jsou v rozpočtu stanoveny v objemu tis. Kč s nárůstem proti schválenému rozpočtu roku 2016 o 1,1 %, tj. zvýšení o tis. Kč. Meziroční nárůst je kumulativně vyvolán: meziročním zvýšením institucionálních výdajů výzkumu a vývoje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva kultury na základě zhodnocení jimi dosažených výsledků výzkumu, vývoje a inovací dle návrhu RVVI o tis. Kč, který byl pro kapitolu Ministerstvo kultury již potvrzen usnesením vlády č. 477/2016 jako závazný ukazatel v celkovém objemu tis. Kč (oproti schválenému rozpočtu v roce 2016 v objemu tis. Kč), meziročním zvýšením institucionálních výdajů na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o tis. Kč, který byl pro kapitolu Ministerstvo kultury potvrzen usnesením vlády č. 477/2016 jako závazný ukazatel v celkovém objemu tis. Kč (oproti schválenému rozpočtu v roce 2016 v objemu: tis. Kč). Důvodem pro tento nutný nárůst je skutečnost, že schválený objem výdajů pro léta 2015 a 2016 byl nedostatečný, nezahrnoval, resp. dostatečně nezohledňoval: - povinné pojistné odvody na sociální a zdravotní pojištění vyplývající z dohod o provedení práce pro oponenty a členy poradního orgánu (34% z odměny nad 10 tis. Kč/měsíc), - dvojnásobný počet členů poradního orgánu Ministerstva kultury (od roku 2014 počet členů Rady ministra kultury pro výzkum stoupnul z 11 na 21 po zrušení druhého poradního orgánu, který byl složen výhradně z interních pracovníků Ministerstva kultury bez nároku na odměnu), - množství skutečně podaných a hodnocených projektů do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programům Ministerstva kultury, a tím i nutný počet oponentních posudků. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2017 jsou v oblasti účelových výdajů určeny na realizaci dvou meziresortních programů - Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) v celkovém objemu tis. Kč a Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) v celkovém objemu tis. Kč. Rozpočet pokrývá závazky vyplývající z 13 běžících projektů NAKI v roce 2017 (poslední rok řešení projektů v rámci programu NAKI) a zohledňuje objemy výdajů let 2017, 2018 a 2019 vládou schváleného programu NAKI II (v jejich rámci jsou závazkem výdaje na 57 projektů zahajovaných v roce 2016 na základě veřejné soutěže ve výzkum, experimentálním vývoji a inovacích na rok viz tabulka. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 7

8 v tis. Kč schválené výdaje programu NAKI II dle UV č. 11/ 2014 (zdroj SR) VS 2016 skutečnost (závazky na 57 projektů zahajovaných v r rozdíl nealokovaný VS * * VS vyhlášení v 3/2017 objem předpokládané alokace z toho: ze státního rozpočtu z nároků z nespotřebovaných výdajů let 2016 a 2017 VS vyhlášení v 3/2019 objem předpokládané alokace * * * *nealokované prostředky programu NAKI II veřejnou soutěží na rok 2016 v kumulativním objemu let 2016 a 2017: tis. Kč budou zapojeny k alokacím pro veřejné soutěže na rok 2018, čerpány budou postupně v letech (viz předpoklad čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů označených * ). Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v roce 2017 určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (IP RVO), u kterých je Ministerstvo kultury zřizovatelem, a mají platný status výzkumných organizací (Husitské muzeum v Táboře, Institut umění - Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické museum, Národní ústav lidové kultury, Památník národního písemnictví, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm), v celkovém objemu tis. Kč. Dále jsou institucionální výdaje v objemu tis. Kč určeny na hodnocení výzkumných aktivit z realizovaných veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k výzkumným programům a na zajištění vstupního hodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok Celkové institucionální výdaje na rok 2017 jsou rozpočtovány v objemu tis. Kč. Výše uvedené výzkumné aktivity IP RVO se vztahují k oblasti památkové péče; movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; knihoven; umění, regionální a národnostní kultury a oblasti ochrany archivních filmových fondů. V případě programů NAKI a NAKI II pak k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence (výzkumné obory u oblasti humanitních a společenských věd), který je vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008. Součástí výdajů jsou i mzdové limity na rok 2017 pro státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury, které jsou v roce 2017 příjemci účelové (programové) podpory výzkumných projektů NAKI a NAKI II a příjemci institucionální podpory RVO. Z uvedených prostředků na platy a ostatní osobní náklady vyplývá stanovení limitu mzdových prostředků na rok v tis. Kč platy OON celkem mzdový limit 2016 (výzkum) mzdový limit na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 8

9 B. II. Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Kč Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a) Finanční náhrada b) Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání), který nabyl účinnosti 1. ledna 2013, došlo ke změně struktury a obsahu specifických ukazatelů rozpočtu. Finanční náhrada je pro jednotlivé roky vypočítána jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek. Celková výše finanční náhrady je zákonem o majetkovém vyrovnání stanovena na 59 mld. Kč. Po vyplacení roční splátky finanční náhrady se výše nesplacené částky každoročně zvyšuje o roční míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro rok o dva roky předcházející roku výplaty konkrétní splátky. Ve splátkách finanční náhrady nejsou zahrnuty prostředky pro Bratrskou jednotu baptistů, která se nároku na finanční náhradu vzdala. Finanční náhrada pro rok 2017 po započítání míry inflace ve výši 0,3 % činí Kč. Pro roky 2018 a 2019 byla na základě doporučení Ministerstva financí pro výpočet částek finanční náhrady použita míra inflace ve výši 2%. Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností je rozpočtován v souladu se zákonem ve výši Kč. B. III. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Výdajový blok SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny b) Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie c) Výdaje na činnost úřadu d) Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím a) Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kč Výdaje programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK, který řeší péči o majetek ve správě Ministerstva kultury ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou určeny na technické zhodnocení, běžnou údržbu historických budov, obnovu a rozvoj na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 9

10 ostatního majetku ve správě ministerstva. Program rozvoje a obnovy materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury obsahuje dva podprogramy. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 je objem prostředků programu o tis. Kč nižší Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK Kč V podprogramu jsou prostředky určeny na údržbu a obnovu infrastruktury komunikačních sítí, obnovu výpočetní techniky. Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu Kč V podprogramu jsou rozpočtovány prostředky především na technické zhodnocení, běžnou údržbu historických budov, obnovu a rozvoj ostatního majetku ve správě ministerstva. b) neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 0 Kč Prostředky na neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nejsou pro rok 2017 rozpočtovány. c) výdaje na činnost úřadu Kč Věcné výdaje úřadu Kč Věcné výdaje na provoz úřadu jsou rozpočtovány v objemu Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty, mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu, výdaje podle nařízení vlády č. 26/2015 ze dne 28. ledna 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělované Ministerstvem kultury ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v objemu 50 tis. Kč jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci Kč Z rozpisu směrných čísel kapitoly pro ústřední orgán byla stanovena rozpočtová základna na činnost úřadu takto: v Kč Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem Ostatní platby za provedenou práci z toho Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 56 Počet zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 230 Příslušenství k platům a ostatním platbám za provedenou práci Kč Jedná se o odvody na pojištění a příděl do FKSP dle platných zákonů. Částka v souhrnné výši ,321 tis. Kč je zařazena na rozpočtových položkách Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a Převody fondu kulturních a sociálních potřeb. d) platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Kč Ukazatel zahrnuje platby mezinárodním společnostem, programy MEDIA Desk a Kreativní Evropa, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války a Nadační fond obětem holocaustu. Oproti roku 2016 je schválený na rok 2017 o tis. Kč vyšší. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 10

11 Platby mezinárodním společnostem Kč Zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem České republiky do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši tis. Kč. Pro mezinárodní fond EURIMAGES jsou rozpočtovány prostředky na rok 2017 ve výši 9 598,7 tis. Kč a pro Evropskou audiovizuální observatoř 501,3 tis. Kč. Nárůst příspěvku do fondu EURIMAGES je dán úspěšností českých projektů, které byly v minulosti podpořeny z fondu EURIMAGES. Mezinárodní poplatky organizaci ICCROM ve výši 470 tis. Kč jsou od roku 2014 trvalou součástí rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury, rezerva je vytvořena z důvodu přepočtů poplatků na Euro. V rozpočtu roku 2017 došlo k navýšení o tis. Kč oproti roku Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války Kč Jedná se o finanční prostředky na provoz Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války ve smyslu usnesení vlády ze dne 14. září 2011 č. 683 a usnesení vlády ze dne 12. října 2016 č Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války (dále Centrum) bylo ustaveno k 1. listopadu 2001 na základě rozhodnutí Smíšené pracovní komise (vytvořené usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 1998 č. 773), které předsedal místopředseda vlády JUDr. Pavel Rychetský. Centrum jednak navazuje na činnost expertního týmu komise, který pracoval na objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (hlavně uměleckého charakteru), zároveň však rozšiřuje svou náplň práce především o důkladný heuristický výzkum v našich i zahraničních archivech a o průzkum přírůstkových a inventárních knih jednotlivých muzeí a galerií, umožněný pracovníkům Centra. Do konce roku 2011 bylo Centrum součástí vědecké základny Akademie věd České republiky. Vládním usnesením č. 683 ze dne 14. září 2011 byl statut Centra změněn na obecně prospěšnou společnost, která následně vznikla 6. února 2012 jako Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s. Náplň práce a činnost Centra byla schválena v usnesení vlády ze dne 20. srpna 2015 č. 655 o Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020 pod bodem Fungování Centra v letech 2017 až 2021 je upraveno dokumentem, který vzala vláda České republiky na vědomí svým usnesením č. 902 ze dne 12. října Na financování činnosti Centra v roce 2017 je vyhrazena částka tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Zabezpečení programů MEDIA Desk a Kreativní Evropa Kč Dne 1. ledna 2014 byl oficiálně zahájen nový program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví - Kreativní Evropa (pro období let ). Podmínkou fungování programu v členských státech EU je vytvoření Kanceláří Kreativní Evropa (Creative Desk). V České republice je Kancelář Kreativní Evropa tvořena ze dvou částí podle struktury programu. Pro část MEDIA je sídlo v Národním filmovém archivu (zároveň hlavní koordinátor kanceláře), pro část KULTURA je kancelář umístěna v Institutu umění - Divadelním ústavu a její součástí je i Sekce pro kulturní dědictví se sídlem v Národním památkovém ústavu. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 11

12 Nadační fond obětem holocaustu 0 Kč Federace židovských obcí v České republice dne 31. července 2000 založila Nadační fond obětem holocaustu. Dne 15. září 2000 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč. Nadační fond se podílí na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou a komunistickou totalitou, na zmírnění majetkových křivd způsobených během II. světové války, podporuje rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu a pietní akce připomínající holocaust. B. IV. Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 v Kč Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury a) Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím b) Program péče o národní kulturní poklad c) d) e) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy a) příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Kč z toho: Příspěvek provoz Kč rozepsaný organizacím Kč nerozepsaný organizacím Kč příspěvku - provoz na rok 2017 je o ,6 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku Příspěvek kulturní aktivity Kč rozepsaný organizacím Kč nerozepsaný organizacím Kč příspěvku kulturní aktivity na rok 2017 je o ,5 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku (Prostředky byly zařazeny v jiném ukazateli.) Příspěvek ostatní Kč rozepsaný organizacím Kč nerozepsaný organizacím 0 Kč příspěvku ostatní na rok 2017 je o 9 300,0 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku (Prostředky byly zařazeny v jiném ukazateli.) na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 12

13 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizací slouží k financování rozdílu mezi předpokládanými náklady a výnosy v hlavní činnosti příspěvkových organizací. Náklady příspěvkových organizací jsou vyvolány činností organizací a jejich povinností zajistit dostupnost a přiměřený rozsah veřejné kulturní služby, zabezpečit zachování hodnoty svěřeného majetku České republiky a profinancovat náklady povinné udržitelnosti projektů spolufinancovaných v rámci finančních mechanismů. V souladu s plánovanými potřebami příspěvkových organizací pro rok 2017 bylo v rámci schválených celkových výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury schváleno zvýšení rozpočtu ve výdajovém okruhu Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím na úroveň tis. Kč. Zvýšení výdajů v příspěvku na provoz bylo schváleno o tis. Kč ve srovnání s předchozím rokem. V meziročním navýšení je zapracováno zejména navýšení mzdových nákladů v důsledku změn platových tarifů vládou, které včetně příslušných odvodů v absolutním vyjádření činí Kč. Dalším důvodem pro navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací je změna metodiky při sestavování rozpočtu kapitoly, která spočívá v rozpočtování projektů organizací v rámci příspěvku na provoz místo dříve používaných ukazatelů kulturní aktivity a programy památkové péče. Tato změna způsobila v rozpočtu pro rok 2017 nárůst výdajů alokovaných v příspěvku na provoz o Kč při snížení výdajů alokovaných v ukazateli Kulturní aktivity, Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a Programy na záchranu a obnovu kulturních památek. K navýšení prostředků na příspěvek na provoz příspěvkových organizací dále došlo na základě pozměňovacího návrhu přijatého Poslaneckou sněmovnou k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, kdy byl příspěvkové organizaci Národní galerie navýšen o tis. Kč. Z rozhodnutí Ministerstva kultury je část těchto prostředků ve výši tis. Kč alokována ve výdajovém ukazateli Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení a o prostředky ve výši tis. Kč byl navýšen výdajový ukazatel Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Pozn.: Roky = skutečnost, 2016 = upravený k , 2017 = schválený Výdaje na realizaci projektů veřejné kulturní služby organizacemi byly v minulosti plánovány v rámci výdajů ukazatele Kulturní aktivity a do rozpočtů organizací byly zapracovány až v průběhu rozpočtového období prováděním úprav rozpočtu. Od roku 2017 jsou výdaje na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 13

14 rozpočtovány v rámci příspěvku na provoz, který je v podrobném členění rozdělen na tři množiny. Hlavní objem výdajů určený především na kompenzaci rozdílu mezi předpokládanými výnosy a stálými náklady bude nadále alokován v množině Příspěvek provoz. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 jsou zapracovány výdaje této množiny v objemu tis. Kč. Dalšími množinami jsou Příspěvek kulturní aktivity a Příspěvek ostatní. Prostředky určené na kompenzaci rozdílu mezi předpokládanými výnosy a variabilními náklady z časově omezených projektů jsou schváleny ve výši ,5 tis. Kč, v tom z ukazatele Příspěvek - kulturní aktivity ,5 tis. Kč a z ukazatele Příspěvek - ostatní tis. Kč. Navýšení Příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v souhrnu za všechny ukazatele dosahuje 9,39% ve srovnání s předchozím rokem. Příspěvek na provoz rozepsaný do schváleného rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2017 činí ,6 tis. Kč. Rozdíl ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly plánovanými pro příspěvkové organizace činí ,9 tis. Kč, z toho nerozepsané prostředky na příspěvek provoz ve výši ,9 tis. Kč a na příspěvek kulturní aktivity ve výši tis. Kč. Podíl nerozepsaných výdajů na úrovni 2,58% dosahuje obvyklé výše předchozích let. Nerozepsané výdaje v příspěvku na provoz představují výdaje, které jsou z důvodu nemožnosti vyčíslit přesný dopad do rozpočtu organizací alokovány na úrovni kapitoly. Tyto výdaje budou zapracovávány do rozpočtu organizací v průběhu roku Během rozpočtového roku jsou nerozepsané prostředky zdrojem finančního krytí rozpočtových úprav, jejichž cílem je vyrovnat dopady neplánovaných, nerozpočtovaných skutečností na hospodaření organizací, které přesahují jejich zdroje. Celková výše příspěvku na provoz ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 umožňuje příspěvkovým organizacím zabezpečit pouze nezbytný rozsah výkonu základních statutárních činností a běžnou péči o majetek České republiky, ale již neumožňuje zajistit v plném rozsahu optimální veřejné kulturní služby, řádné hospodaření s majetkem ČR a ani zvládnout v plném rozsahu náklady provozu nově vybudovaných kapacit. Nedostatečně profinancované ze zdrojů státního rozpočtu jsou provozní náklady oblasti výkupů, akvizic sbírkových na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 14

15 předmětů, restaurování, pedagogické činnosti, zpracování sbírkových a knižních fondů a zejména oblast prezentace památek. Růst výdajů zřizovatele na zajištění provozu v předchozích letech byl trvalý a významný. Přesto ani v roce 2017 schválený příspěvek na provoz neumožní příspěvkovým organizacím v plné míře doplňovat sbírky paměťových institucí o předměty ze současnosti. Potřeby akvizic a restaurování zůstávají hluboko pod hranicí nezbytnosti. Obtížně a velice pomalu se daří zajišťovat potřeby digitalizace s ohledem na finanční náročnost takových projektů zejména v oblasti sekundárních provozních nákladů digitalizace. Pod optimální úrovní zůstává i nadále prezentace nemovitých kulturních památek. Rozpočet příspěvkových organizací Kč Významné a opakované zvyšování výdajů na provoz příspěvkových organizací v uplynulých letech se projevilo vedle růstu osobních nákladů, také růstem výnosů z činnosti i růstem věcných nákladů. Příspěvkové organizace pokračují v trendu meziročního zvyšování plánovaných výnosů, což je velmi pozitivním signálem. V konečném důsledku tak zvýšené výdaje zřizovatele na činnost organizací přinesou udržení nebo snížení nákladovosti veřejné kulturní služby. Skutečnost Skutečnost NR2017- NR2017/ Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO SR 2014 SR 2015 SR 2016 SR SR2016 SR2016 Výnosy organizací celkem ,10% z toho: výnosy z činnosti a finanční výnosy ,40% příspěvek na provoz od zřizovatele ,24% ostatní příspěvky a dotace ,16% Náklady organizací celkem ,10% v tom: osobní náklady ,38% věcné náklady ,70% z toho: věcné náklady kryté příspěvkem ,46% údaje uvedeny v tis. Kč příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury je stanoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jako rozdíl mezi předpokládanými náklady a výnosy, které organizace plánují realizovat v roce Výnosy příspěvkových organizací (v tis. Kč) SR 2013 Skutečnost 2013 SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 NR 2017 příspěvek na provoz od zřizovatele výnosy z činnosti a finanční výnosy ostatní příspěvky a dotace na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 15

16 Z celkového objemu finančních prostředků alokovaných v ukazateli příspěvek na provoz příspěvkových organizací ve výši Kč byly do plánů nákladů a výnosů na rok 2017 příspěvkovými organizacemi zapracovány finanční prostředky v objemu Kč. Při celkových nákladech plánovaných pro rok 2017 příspěvkovými organizacemi v objemu Kč jsou navrženy plánované výnosy z činnosti a finanční výnosy organizací v celkové výši Kč. Plánované meziroční snížení výnosů z vlastních výkonů v hospodaření organizací o 0,6 % jde zejména na vrub investiční činnosti v kapitole (Státní opera, Národní muzeum aj.), v jejímž důsledku nastávají významné výpadky tržeb z nerealizovaného vstupného, prodeje služeb a krátkodobých pronájmů. Při současném zvýšení osobních nákladů o 7,38 % je díky zvýšenému příspěvku na provoz plánován růst věcných nákladů příspěvkových organizací o 4,7 % v meziročním srovnání. Ve zdrojové bilanci osobních a mzdových nákladů zůstává i nadále hlavním zdrojem krytí osobních nákladů příspěvek na provoz. Proti tomu hlavním zdrojem financování věcných nákladů (náklady z činnosti bez osobních nákladů) jsou vlastní výnosy příspěvkových organizací (výnosy z činnosti + finanční). Z uvedených údajů je patrné, že meziroční zvýšení příspěvku na provoz bude využito především k zlepšení platové úrovně zaměstnanců a ke zvýšení rozsahu veřejné kulturní služby. V důsledku platové stabilizace a při zachování věcných nákladů na úrovni předchozích let lze konstatovat, že navýšení osobních nákladů nebylo realizováno na úkor věcných nákladů. Příspěvek provoz (rozepsaný organizacím) Kč Celkový objem příspěvku na provoz zapracovaný do schváleného rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2017 je ve srovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2016 navýšen o Kč a v relativním vyjádření představuje zvýšení o 8,07 % oproti předchozímu roku. Podíl příspěvku na provoz od zřizovatele je rozpočtován v poměru k celkovým nákladům organizací na vyšší úrovni než v předchozím roce. Nárůst není příliš významný a je určen zejména rychlejším růstem osobních nákladů tj. přírůstkem nákladů kompenzovaných souvztažně růstem příspěvku na provoz. Dosažený poměr profinancování provozních nákladů organizací příspěvkem zřizovatele činí 71,11 %. Poměr plánovaných osobních nákladů všech příspěvkových organizací k příspěvku poskytnutému zřizovatelem se meziročně snižuje o necelé dva procentní body na 74,31 %. Trendem je zejména zvyšování poměru mezi celkovými náklady a příspěvkem na provoz. V dlouhodobém horizontu je možné tento trend vykládat jako náklady za růst kvality a zvyšování rozsahu veřejné kulturní služby. Osobní náklady včetně odvodů zaměstnavatele za zaměstnance jsou plánovány na úrovni 52,84 % celkových nákladů. I nadále proto platí, že cena práce se podílí největší měrou na hodnotě veřejné kulturní služby nabízené příspěvkovými organizacemi veřejnosti. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 16

17 Hlavními složkami ostatních (věcných) nákladů v provozním hospodaření příspěvkových organizací zůstávají i nadále ostatní služby s podílem 18,34 %, opravy a udržování s podílem 5,76 % a odpisy dlouhodobého majetku s podílem 9,03 %. Celkové náklady se meziročně zvyšují o 6,10 %. Mírný nárůst nákladů je zapříčiněn především vládou zajištěným zvýšením platů a stagnací nákladů věcných. Rozpis rozpočtu (N/V) souhrnný za 29 PO Skutečnost Skutečnost SR 2014 SR 2015 vybrané ukazatele SR 2016 SR 2017 Příspěvek na provoz od zřizovatele Náklady organizací celkem Náklady z činnosti osobní náklady (mzdové n. vč. přís.) podíl osobních nákladů na celkových nákladech 50,55% 46,90% 50,82% 46,42% 52,21% 52,84% ostatní služby podíl ostatních služeb na celkových nákladech 18,35% 20,71% 19,80% 21,58% 19,47% 18,34% opravy a udržování podíl nákladů na opravy na celkových nákladech 6,59% 10,54% 5,84% 10,70% 5,69% 5,76% odpisy dlouhodobého majetku podíl odpisů na celkových nákladech 95,15% 7,53% 9,33% 7,68% 9,06% 9,03% Finanční náklady Náklady na transfery Daň z příjmů Věcné náklady (=N.celkem-Os.N.) podíl osobních nákladů k příspěvku zřizovatele 76,26% 75,47% 75,97% 74,81% 76,30% 74,31% podíl příspěvku zřizovatele k celkovým nákladům 66,29% 62,14% 66,89% 62,06% 68,44% 71,11% údaje uvedeny v tis. Kč V rozepsaném příspěvku jsou zohledněny zejména fixní provozní náklady organizací (fixní z hlediska krátkého a středního období), částečně i náklady spojené s provozem nově vybudovaných kapacit včetně nákladů spojených s povinnou udržitelností, náklady na zajištění činností příspěvkových organizací vyplývajících ze zřizovacích listin a dalších požadavků zřizovatele. Osobní náklady organizací, tj. náklady na mzdy a zákonné odvody, nepřevyšují u žádné organizace schválený příspěvek na provoz. Při sestavování rozpočtů jednotlivým příspěvkovým organizacím bylo ve výsledné výši příspěvku na provoz zohledněno zapojení fondů, schopnost tvorby vlastních výnosů, mimořádné dopady na výnosové i nákladové straně jejich hospodaření (zejména vliv odpisů). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 17

18 Příspěvkem na provoz a vlastními výnosy organizací nebylo možné pokrýt veškeré organizacemi navržené variabilní náklady (projekty, akce, časově omezené výdaje). Částečně tak došlo ke krácení požadavků organizací, některé byly přesunuty do dalších let, jiné přehodnoceny jako neprioritní. Nekrytí odůvodněných nezbytných potřeb příspěvkových organizací v plném rozsahu příspěvkem na provoz by v konečném důsledku mohlo způsobit omezení rozsahu vykonávaných odborných činností, vyplývajících z platných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), omezení výstavních činností, utlumení akvizic sbírkových předmětů a knihovních fondů, snížení rozsahu publikační a konzultační činnosti. Kromě uvedených negativních dopadů, vyplývajících z nedostatečného krytí potřeb příspěvkem zřizovatele, je třeba vzít v úvahu i efekt, že omezení činností organizací vyvolává i snížení výnosů vyplývající ze snížení návštěvnosti, ať už se jedná o muzea, galerie, památkové objekty, hudební soubory či knihovny. Příspěvek na provoz (nerozepsaný) z toho: příspěvek provoz příspěvek kulturní aktivity na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Kč Kč Kč Objem prostředků na příspěvek na provoz nerozepsaný k datu zpracování kapitolního sešitu do rozpočtu příspěvkových organizací tj. rozpočtovaný na úrovni kapitoly dosahuje úrovně Kč, což představuje 2,58 % celkového příspěvku na provoz, což je hodnota srovnatelná s rokem 2016, kdy nebylo do schváleného rozpočtu příspěvkových organizací rozepsáno 2,84% příspěvku. Jedná se o část příspěvku na provoz, která nebyla zřizovatelem rozepsána do schválených rozpočtů jednotlivých organizací přímo, ale je rozpočtována pro krytí potřeb všech organizací jako společný zdroj financování provozních potřeb na úrovni kapitoly. V nerozepsaných prostředcích jsou rozpočtovány výdaje, jejichž účel je znám, ale není známá jejich přesná výše. Jedná se například o naplánované rozšíření provozů, expozic, návštěvních tras, jejichž dopady do rozpočtu organizací nejsou k datu sestavení kapitolního sešitu přesně známé, ale o nichž bylo fakticky se souhlasem zřizovatele rozhodnuto. Dále se mezi nerozepsanými výdaji rozpočtují výdaje vázané na udržení rozpočtové základny organizací při dočasném výpadku příjmů způsobeném zejména rekonstrukcemi provozů plánovaných v daném roce ( tis. KČ na krytí výpadku tržeb při rekonstrukci Státní opery, hlavní budovy Národního muzea a dalších organizací), výdaje na krytí nákladů vyvolaných dočasnou a historickou zátěží provozu ( tis. Kč), prostředky určené na krytí nepředvídaných a neplánovaných nákladů a výdaje na úhradu ztrát hospodaření organizací v předchozích letech ( tis. Kč). Nerozepsané prostředky zahrnují také výdaje v předpokládané výši tis. Kč, které jsou určeny na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky. Tuto povinnost ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesňuje Národní knihovna ČR během rozpočtového roku v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Následně je ve prospěch Národní knihovny prováděna ministerstvem úprava rozpočtu dle skutečně zjištěné výše poplatků a to na vrub nerozepsaných výdajů ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Ostatní příspěvky a dotace Kč Celkem ve schváleném rozpočtu plánují příspěvkové organizace zapojit mimorozpočtové zdroje v celkovém objemu Kč. Mimorozpočtové zdroje tvoří zejména příspěvky jiných veřejných rozpočtů především územně samosprávných celků a časové rozlišení odpisů investičních transferů (kapitálové výdaje jiných poskytovatelů než zřizovatele). Dary 18

19 a prostředky poskytnuté organizacím ze zahraničí jsou rozpočtované v rámci výnosů zachycených na SÚ 648. Příspěvkové organizace zapojily ve schváleném rozpočtu mimorozpočtové zdroje z titulu ostatních příspěvků a dotací v následujícím členění: prostředky od ÚSC smluvně zajištěné, příspěvek a podpory od státních fondů, časové rozlišení odpisů používaného majetku. Rozpočtované zapojení peněžních fondů Kč Významný vnitřní zdroj pro financování potřeb příspěvkových organizací představují jejich fondy. Fondy tvořené příspěvkovými organizacemi jsou kryté peněžními prostředky a slouží pro pořízení a obnovu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a doplňkový zdroj financování provozu. V předchozích letech značně zesílilo zapojení fondů jako doplňkového zdroje financování provozních potřeb (opravy, servis, materiál určený na údržbu nemovitého majetku, z jehož odpisů je fond tvořen). Příspěvkové organizace plánují pro rok 2017 zapojení fondu reprodukce majetku do hospodaření v celkovém objemu Kč, což představuje v meziročním srovnání pokles o 13,99 % a dále organizace plánují zapojení zdrojů rezervního fondu ve výši Kč, což představuje meziroční pokles o 13,07 %. Zapojení peněžních fondů do hospodaření SR 2014 Skutečnost 2014 SR 2015 Skutečnost 2015 SR 2016 SR 2017 Čerpání fondů Ostatní příspěvky a dotace (z AE k SÚ 671 a 672) Použití prostředků rezervního fondu údaje uvedeny v tis. Kč Mzdové náklady příspěvkových organizací Kč Přepočtený počet zaměstnanců příspěvkových organizací V rámci stanoveného nepřekročitelného objemu výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury je stanoven limit prostředků na mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši Kč. Přepočtený stav zaměstnanců příspěvkových organizací Ministerstva kultury ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 je navržen ve výši Ve srovnání s rokem 2016 je přepočtený stav zaměstnanců PO o 7 nižší z důvodu přesunu limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců na úřad Ministerstva kultury. Do návrhu rozpočtu pro rok 2017 byly uplatněny požadavky na navýšení limitu přepočteného počtu zaměstnanců v souvislosti s požadavkem na navýšení rozsahu kulturních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi. Dále byl uplatněn požadavek na navýšení přepočteného stavu zaměstnanců z titulu zajištění projektů výzkumu, vývoje a experimentálních inovací. Ministerstvem financí nebyly tyto návrhy do schváleného rozpočtu akceptovány. Na základě usnesení vlády Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č a vlády České republiky č. 831 ze dne byl schválený v oblasti osobních nákladů zaměstnanců příspěvkových organizací stanoven takto: Mzdové náklady příspěvkových organizací SR 2016 SR 2017 limit prostředků na platy v Kč celkem limit prostředků OON v Kč celkem mzdové náklady souhrnně v Kč počet zaměstnanců průměrný plat v Kč/měsíc na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 19

20 Ve srovnání s rokem 2016 byly nepřekročitelné objemy prostředků určené na krytí prostředků na platy zvýšeny o Kč. Meziroční nárůst mzdových nákladů tak může dosahovat až 9 %. Toto navýšení je dáno nárůstem ve všech složkách mzdových nákladů včetně účelově určených limitů na financování práce v projektech Výzkumu, vývoje a inovací (V,VaI), kulturních aktivit a programů Veřejných informačních služeb knihoven (VISK). Limity mzdových nákladů projektů kulturních aktivit včetně finančního krytí jako součást příspěvku na provoz kulturní aktivity jsou částečně zahrnuty do schválených rozpočtů příspěvkových organizací. Část limitu mzdových nákladů projektů kulturních aktivit byla z důvodu nedostatečného disponibilního limitu kapitoly v porovnání s potřebami projektů uplatněna a akceptována Ministerstvem financí jako nadpožadavek v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů kapitoly stejně jako limity mzdových nákladů programů VISK a V,VaI. Účelové limity programů VISK a V,VaI nejsou kryté prostředky alokovanými v rámci rozpočtu ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkových organizací, ale jsou kryté prostředky ukazatelů VISK a V,VaI. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o realizaci jednorázových programů nebo v každém roce se měnící objem prostředků v dané organizaci a vzhledem k rozdílnému zapojení do vědeckovýzkumných projektů, nelze je plánovat s ročním předstihem a jsou uplatňovány v průběhu rozpočtového období formou navýšení rozpočtu na úhradu nezbytných rozpočtově nekrytých nákladů příspěvkových organizací. Přes meziroční navýšení mzdových nákladů o 9 % zůstává platová úroveň v resortu na nízké hladině ve srovnání se zaměstnanci ostatních kapitol a pod průměrem mzdy neziskového sektoru v České republice. Stejná situace platí pro většinu organizací, pokud je srovnáváme s platovou úrovní zaměstnanců nepodnikatelské sféry v daném regionu. Meziroční navýšení limitů mzdových nákladů umožní pouze navýšit platy zaměstnanců v určité míře, umožňuje však velmi omezeně řešit naléhavou potřebu provozu nových kapacit, zejména těch, které vznikly a od roku 2017 opět budou vznikat jako výsledek projektů spolufinancovaných EU. Jedná se o projekty realizované Národní knihovnou (projekt Národní digitální knihovna) a Národním památkovým ústavem (několik projektů obnovy zámeckých areálů s návazností na nové funkční využití historických objektů) a v dalších letech projekty řady muzeí (výstavba a rozšiřování depozitárních kapacit), galerií (několik projektů prezentace na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 20

21 sbírkových předmětů v nových expozicích) i Národního památkového ústavu (revitalizace historických zámeckých zahrad, realizace nových návštěvnických tras). Tyto projekty vyžadují po úspěšném dokončení, aby byly provozovány v rozsahu a způsobem, který stanovují dotační podmínky, a které současně umožňují generovat dodatečné vlastní výnosy. V opačném případě hrozí odvody a sankční postihy spojené s nedodržením dotačních podmínek. Nutnou podmínkou a záměrem kapitoly je tedy navýšení prostředků na platy včetně nezbytného personálního obsazení. Limit mzdových nákladů krytý příspěvkem na provoz Kč Z celkového objemu nepřekročitelných prostředků na mzdové náklady je část prostředků na platy zaměstnanců a část prostředků na ostatní osobní náklady finančně zajištěna příspěvkem zřizovatele. Výše takto zajištěného limitu činí Kč určených na platy zaměstnanců a Kč určených zejména k úhradě nákladů vyplývajících z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Limit mzdových nákladů krytý navýšením vlastních výnosů Kč Kromě nepřekročitelného objemu prostředků na platy a ostatní osobní náklady krytého příspěvkem na provoz je pro příspěvkovou organizaci Národní památkový ústav určen limit mzdových nákladů ve výši 40 mil. Kč, z toho platy 26 mil. Kč a ostatní osobní náklady 14 mil. Kč. Tento limit je kryt vyššími výnosy organizace a bude použit k vytvoření personální stabilizace zaměstnanců v rámci celého Národního památkového ústavu. Limit mzdových nákladů krytý dalšími výdaji kapitoly Kč Pro potřeby příspěvkových organizací jsou dále určeny limity prostředků rozpočtově zajištěné výdaji kapitoly 334 Ministerstvo kultury v rámci ukazatelů Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (V,VaI), Kulturní aktivity a Veřejné informační služby knihoven (VISK). Jejich přehled je v níže uvedené tabulce. Položka limit platy v Kč limit OON v Kč limit mzdových nákladů celkem osobní náklady celkem Celkem limit SR 2017 z toho kryto příspěvkem zřizovatele rozepsáno PO příspěvek na provoz rozepsáno PO do SR rozepsáno PO příspěvek na provoz - kulturní aktivity rozepsáno PO do SR V tabulce jsou uvedeny mzdové náklady v podrobném členění z hlediska jejich rozpočtového krytí a dále jsou uvedeny osobní náklady zaměstnavatele za zaměstnance, které nejsou součástí limitů, ale jsou u většiny příspěvkových organizací rovněž finančně zajištěné příspěvkem na provoz nebo prostředky rozpočtovanými ve výše uvedených rozpočtových ukazatelích. počet zam. poznámka rezervace limitu pro roční odměny ředitelů nelze rozepsat do IV. Q roční úložka na udržitelnost IROP nelze rozepsat do II. Q rezervace limitu na dorovnání navýšené min. mzdy bude rozepsáno během I. Q nerozepsané prostředky s různým účelem užití nerozepsáno, cíleně rozpočtováno na úrovni kapitoly (krytí dopadů organizačních změn, souběhy, odstupné, důsledky soudních sporů, 5 zprovoznění nových kapacitv průběhu roku. Odstraňování následků živelných událostí, neočekávané a neplánované náklady ) z toho kryto navýšením vlastních výnosů navýšení mzdových nákladů NPÚ krytého vyššími výnosy organizace z toho kryto ÚSC Muzeum umění Olomouc - kryto příspěvkem z ÚSC z toho kryto ostatními výdaji kapitoly limity projektů kult. aktivit nerozepsané nelze rozepsat do schválení všech programů limity programů VISK nerozepsané limity V,V a I nerozepsané nelze rozepsat do grantových komisí 2017 (dotace ze SR pro PO) nelze rozepsat do grantových komisí 2017 (dotace ze SR pro PO) na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 21

22 Vlivy promítnuté do zvýšení limitu mzdových nákladů PO Kč Do schváleného rozpočtu kapitoly na rok 2017 byly promítnuty v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů bez dopadu na saldo státního rozpočtu níže uvedené vlivy v souhrnné výši Kč. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku prostředky na platy (Kč) OON (Kč) celkem mzdy (Kč) navýšení limitu počtu zaměstn. 1. navýšení mzdových nákladů na programy kulturních aktivit navýšení mzdových nákladů na programy veřejných informačních služeb knihoven 3. zvýšení mzdových nákladů v rámci účelových výdajů na výzkum, vývoj a inovace 4. navýšení mzdových nákladů Národního památkového ústavu kryté v rámci příspěvku na provoz přesun limitu z platů do OON CELKEM Z celkového objemu požadovaných úprav limitu mzdových nákladů činí změny v limitu výdajů na platy Kč, změny v limitu výdajů na ostatní osobní náklady (OON) Kč. U níže uvedených požadavků bude finanční krytí limitu zajištěno na vrub běžných výdajů kapitoly, z prostředků na výzkum, vývoj a inovace, kulturních aktivit, programů VISK nebo rámci stanoveného příspěvku na provoz příspěvkových organizací. Změny budou každoročně aktualizovány v závislosti na přípravě rozpočtově zajištěných programů a akcí příspěvkových organizací z těchto výdajových okruhů. Požadované navýšení limitu mzdových nákladů je určeno pro zaměstnance, kteří se podílejí na účelových projektech, jejichž význam je nezpochybnitelný pro zachování kulturního dědictví České republiky. Důležitost těchto projektů pak nezbytně vyžaduje odpovídající mzdové ocenění srovnatelné se mzdovou úrovní na trhu práce. Limit mzdových nákladů krytý ve schváleném rozpočtu finančními prostředky v rámci ukazatele Příspěvek kulturní aktivity je každoročně navyšován s tím, jak organizace lépe dokáží využívat možnosti a zvyšují rozsah poskytované veřejné kulturní služby. Výdaje směřují zejména na akce typu Česká knihovna (Moravská zemská knihovna v Brně), projekty metodických center, podpora rozšiřování filmové a audiovizuální výchovy v České republice. Navýšení limitu pro rok 2017 se týká 52 doložených a rozpracovaných projektů kulturních aktivit. 21 příspěvkových organizací předložilo karty projektů s rozpisem rozpočtu akcí, které bude Ministerstvo kultury realizovat a které jsou rozpočtově zajištěny. Jedná se o časově omezené a v některých případech víceleté projekty. Navýšení limitu mzdových nákladů na projekty programu Veřejné informační služby knihoven se týká programu Centrální portál knihoven realizovaného Moravskou zemskou knihovnou podle usnesení vlády ČR č. 28 ze dne a hromadná digitalizace dokumentů ve spolupráci s firmou Google (Národní knihovna ČR). Rozpočtově se jedná o analogický případ jako u projektů kulturních aktivit a V,VaI. Na řešení projektů V,VaI, jejichž funkční místa byla dosud kryta na úkor provozu, bylo požadováno navýšení limitu počtu zaměstnanců o 20. Po revizi provedené v roce 2016 z podnětu Ministerstva financí byla konstatována dostatečná výše limitu na platy, ale na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 22

23 nedostatek limitu přepočteného počtu zaměstnanců. Důvodem je fakt, že do roku 2015 bylo překračování limitu počtu zaměstnanců zastřeno vysokým počtem neobsazených míst v resortu. Po sjednání nápravy a zrušení neobsazených míst v roce 2015 a na základě revizního prověření skutečnosti za roky 2015 a 2016 bude Ministerstvo kultury požadovat i nadále nastavení nové výchozí hodnoty přepočteného počtu zaměstnanců v oblasti V,VaI v rámci celkových limitů kapitoly. Jedná se o projekty s časovým horizontem do roku 2019 včetně, na které jsou vystavena rozhodnutí a uzavřeny prováděcí smlouvy mezi Ministerstvem kultury a příspěvkovými organizacemi. Pro rok 2017 byl pro oblast V,VaI navýšen limit OON o 633 tis. Kč a limit prostředků na platy o 33 tis. Kč. Ministerstvo financí akceptovalo do schváleného rozpočtu požadavky na zvýšení limitu mzdových nákladů, požadavek na navýšení limitu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců akceptován nebyl. Zvýšení mzdových nákladů pro Národní památkový ústav je určeno na zajištění práce průvodců a sezónních pracovníků. Národní památkový ústav bez navýšení limitů nemůže optimalizovat využití svých objektů a omezuje počty návštěvníků. Při vyšším zajištění průvodcovské služby by bylo možné realizovat nové trasy, stávajícím trasám rozšířit provozní doby, rozšířit doplňkové služby a v konečném důsledku realizovat vyšší výnosy z činnosti. Navýšení limitů pro Národní památkový ústav bylo požadováno a akceptováno bez požadavku na finanční krytí a nemá vliv na saldo státního rozpočtu. Dále byl proveden přesun části limitu ostatních osobních nákladů do prostředků na platy. Tímto přesunem byl vytvořen zejména chybějící zdroj krytí potřeb navýšení objemu OON u dohod o mimopracovním poměru. Za současného navyšování platů a mezd obecně je v zájmu udržení konkurenceschopnosti v personální oblasti u externích zaměstnanců, zejména sezónních, nutno zvyšovat hodinové sazby. Bez splnění této trvalé podmínky nelze očekávat kvalitní zajištění rozsáhlých průvodcovských služeb v hlavní sezóně, zejména v příspěvkových organizacích Valašské muzeum v přírodě, Národní ústav lidové kultury, Slezské zemské muzeum. U všech výše popsaných vlivů se jedná pouze o uspořádání účelového určení prostředků v rámci výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Vlivy na zvýšení limitu mzdových nákladů příspěvkových organizací včetně finančního krytí Kč Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů promítnuty vlivy s celkovým objemem Kč, z toho platy Kč. vlivy - stručné č. odůvodnění požadavku plošné navýšení platové 1. úrovně zaměstnanců PO rozšíření rozsahu výkonu 2. veřejné kulturní služby prioritní řešení platové 3. stabilizace dodatečně vyjednaná platová 4. stabilizace v rámci Aproximační strategie 5. dodatečně vyjednané prioritní řešení platové stabilizace CELKEM prostředky na platy v Kč OON v Kč celkem mzdy v Kč počet zaměstnanců na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 23

24 Zvýšení platové úrovně zaměstnanců příspěvkových organizací vyplynulo z cílového záměru kapitoly navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců v resortu kultury o 10 % (5% garantované vládou + 5% dodatečné), skutečně dosažené navýšení činí 8 % (5+3). Důvodem navýšení je skutečnost, že nedostatečné finanční ohodnocení náročné práce ztěžuje možnost personální stabilizace orchestrů, divadelních souborů, zaměstnanců pečujících o kulturní památky i ostatních důležitých profesí a ohrožuje tak stále těžší udržení vysoké úrovně prezentace české kultury v globalizovaném světě. Naplnění tohoto záměru naopak postaví průměrné platy v resortu na konkurenceschopnější úroveň vůči jiným, zejména podnikatelským subjektům. Tím bude vytvořen předpoklad výrazného zkvalitnění personálních struktur organizací zejména na exponovaných pracovních místech a tím i kvalitního výkonu statutárních činností. Personální stabilizace je přitom nutnou podmínkou uplatňování kulturní politiky státu na úrovni, odpovídající významu kultury v dějinách České republiky. Pro vykonání většího rozsahu veřejné kulturní služby (kurátoři, restaurátoři, herci, členové pěveckých sborů a orchestrů) je i nadále nutné zvýšení počtu zaměstnanců, které je nezbytnou podmínkou optimálního využití navýšených finančních prostředků. Požadavek na navýšení 40 funkčních míst, uplatněný v návrhu rozpočtu, který nebyl ze strany Ministerstva financí akceptován, vycházel ze záměrů Ministerstva kultury na rozdělení navýšené částky Kč. Dodatečné navýšení o 3% bylo v objemu Kč použito na platovou stabilizaci provedenou optimalizační metodou, navýšení v objemu Kč bylo uplatněno k uspokojení prioritních nadpožadavků typu nových kapacit, odstranění historické zátěže apod. Další požadované úpravy limitu mzdových nákladů na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Kč Do schváleného rozpočtu pro rok 2017 byl dále promítnut přesun limitu prostředků na platy ve výši Kč a 7 zaměstnanců z příspěvkových organizací do ukazatele Výdaje na činnost úřadu. Cílem je zajistit provádění svodných prací při řízení finančních vztahů příspěvkových organizací. Na rozdíl od ostatních vlivů se v tomto případě jedná skutečně pouze o přerozdělení, resp. nové uspořádání prací při řízení finančních vztahů, sestavování rozpočtů, vypořádání se Státním závěrečným účtem apod. v rámci stávajících zdrojů kapitoly, a to mezi ekonomickými útvary jednotlivých příspěvkových organizací a úřadem ministerstva. Do schváleného rozpočtu byl proto na základě skutečné potřeby mzdových prostředků na platy zaměstnanců ústředního orgánu promítnut požadavek na přesun limitu prostředků na platy ve výši Kč z příspěvkových organizací do ústředního orgánu 24

25 se současnou změnou limitu počtu zaměstnanců o 7. Přesunem se vytvořil chybějící zdroj krytí reálně navýšené potřeby mzdových prostředků zaměstnanců ústředního orgánu. č. vlivy - stručné odůvodnění požadavku snížení limitu prostředků na platy a počtu 1. zaměstnanců v PO navýšení limitu prostředků na platy státních 2. zaměstnanců MK CELKEM prostředky na platy v Kč OON v Kč celkem mzdy v Kč počet zaměstnanců Příspěvek kulturní aktivity Kč Ve schváleném rozpočtu příspěvkových organizací jsou v důsledku změny metodiky jeho sestavování na úrovni kapitoly zapracovány předpokládané náklady, výnosy a příspěvek určený na kulturní aktivity. V předchozích letech byly výdaje ve výši Kč alokovány v návrhu rozpočtu i ve schváleném rozpočtu v ukazateli Kulturní aktivity. V tomto ukazateli byly alokovány spolu s výdaji určenými pro příspěvkové organizace také výdaje určené pro ministerstvem nezřizované organizace, fyzické a právnické osoby zajišťující ministerstvem podporované veřejné kulturní služby. Z hlediska obsahového se jednalo o srovnatelné akce, interpretace objemu výdajů a jejich vnímání veřejností však bylo mnohdy nepříznivě konkurenční. Po provedení podrobných analýz bylo přistoupeno k oddělení a samostatnému sledování výdajů určených příspěvkovým organizacím na realizaci ministerstvem zadaných kulturních služeb časově omezeného rozsahu (tj. kulturních aktivit). Od roku 2017 jsou alokovány v rámci ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v množině Příspěvek kulturní aktivity výdaje určené pro vyrovnání rozdílu mezi variabilními náklady a výnosy z realizace časově omezených akcí. Příspěvek ostatní Kč Ve schváleném rozpočtu byla z hlediska uspořádání věcného a obsahového hlediska účelu výdajů vytvořena množina Příspěvek - ostatní, ve které jsou minoritní výdaje dříve podřazované jiným ukazatelům. Jedná se o výdaje sledující podporu projektů časově omezených realizovaných příspěvkovými organizacemi v oblastech památkové péče a kultury národnostních menšin. b) program péče o národní kulturní poklad Kč Rozpočet výdajů na rok 2017 ve výši 1 mld. Kč je přiměřený a odpovídá stavu realizací jednotlivých akcí zařazených do Programu (134V120). Současně pro rok 2017 jsou k dispozici ještě finanční prostředky z Fondu privatizace ve výši Kč, které budou požadovány. Dá se předpokládat, že i návrhy na léta ve výši 1 mld. Kč na každý rok budou dostatečné k pokračování a dokončování akcí v Programu dle plánovaného rozsahu. S ohledem na skutečnost, že některé akce jsou v časovém skluzu, tak bude zapotřebí v průběhu roku 2017 předložit na schůzi vlády materiál, ve kterém bude požádáno o prodloužení termínu realizace Programu o 1 rok, tedy do V roce 2017 bude registrována poslední plánovaná akce v Programu, a to Rekonstrukce a revitalizace Klementina - III. závěrečná etapa. c) rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kč V tomto ukazateli jsou rozpočtovány výdaje na program v celkové výši tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 je navýšen o tis. Kč, což na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 25

26 představuje zvýšení o cca 37 %. Obdobně se jeví i situace v letech 2018 a 2019 (rok 2018 navýšení oproti roku 2016 o tis. Kč, rok 2019 navýšení oproti roku 2016 o tis. Kč). Je však nutné uvést, že i přes mírné zlepšení je alokovaná výše výdajů v tomto programu dlouhodobě podhodnocována a nepokrývá oprávněné požadavky resortu v oblasti řádné péče o státní majetek. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení Kč V rámci tohoto podprogramu (134V112) je navrhován objem výdajů ve výši tis. Kč, což představuje zvýšení oproti roku 2016 o tis. Kč. V roce 2017 alokované finanční prostředky umožní pokračovat plynule v realizaci akcí u Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Lidice, Národního muzea, Národní galerie, Husitského muzea v Táboře, Moravského zemského muzea, Muzea umění Olomouc, Technického muzea v Brně, NÚLK Strážnice, Památníku Terezín atd. Do podprogramu byly zařazeny i prostředky určené pro Národní galerii na řádnou péči o historické budovy dle schváleného pozměňovacího návrhu k Zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení V rámci tohoto podprogramu nejsou rozpočtovány žádné objemy finančních prostředků. Podpora realizace úsporných energetických opatření 0 Kč Kč Rozpočet na rok 2017 ve výši tis. Kč v rámci tohoto podprogramu (134V115) plně odráží reálnou potřebu na podporu realizace energetických opatření v rámci resortu. Totožný návrh je uplatněn i ve střednědobém výhledu. Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 0 Kč Podprogram 234V112 byl ukončen v roce 2016 a nejsou tak již uplatněny žádné požadavky. Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko 0 Kč Podprogram (234V114) odpovídá zaměření a cílům Programové oblasti 16 Kulturní dědictví v rámci Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, který je pro PO Ministerstva kultury z max. 80% financován z finančních mechanismů EHP, tzv. norských fondů. Mimo movitých a nemovitých kulturních památek se záchrana, obnova a revitalizace týká písemného kulturního dědictví a sbírek muzejní povahy. V podprogramu 234V114 nejsou na rok 2017 finanční prostředky rozpočtovány. Realizace schválených projektů bude hrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů. Podprogram, respektive financování prostřednictvím tohoto podprogramu bude ukončeno nejpozději k d) společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: Kč Kč Kč Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: Kč 0 Kč Kč Na rok 2017 jsou alokovány finanční prostředky na proplácení tzv. motivací (za rok 2016 a 2017). Předfinancování a spolufinancování projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury a ostatní náklady na řízení Programu CZ06 bude v roce 2017 zajištěno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto výdaje budou použity na projekty příspěvkových organizací na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 26

27 zaměřené na obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví, na projekty, které posílí kulturní dialog a evropskou identitu prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti a na vlastní řízení Programu CZ06. Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu: kryté příjmem z finančních mechanismů: Kč Kč Kč Výše rozpočtu na rok 2017 činí Kč (podíl státního rozpočtu Kč; kryto příjmy z FM Kč). Výše finančních prostředků byla projednána s Ministerstvem financí v rámci Řídícího výboru. Finanční prostředky budou použity především na přípravu nového programového období (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Další rozpočtové prostředky jsou zahrnuty do střednědobého výhledu na roky 2018 a Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. e) kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč V tomto programu je vedeno 7 podprogramů, týkajících se programového období Z toho jeden podprogram je určen pro projekty spolufinancované z finančních mechanismů. Pro Ministerstvo kultury a příspěvkové organizace Ministerstva kultury je uvažováno v programovém období s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711) a specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií (podprogram 134V712), z Operačního programu zaměstnanost (OP Z) prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl (SC) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713). Při přípravě rozpočtu vycházelo Ministerstvo kultury z předložených projektových záměrů - podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, které by měly být realizovány v roce Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V Kč Kč Kč V rámci IROP bude možné v programovém období čerpat finanční prostředky z SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví podprogram 134V711 (dále jen SC 3.1 ). Pro SC 3.1 je v aktuální podobě programového na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 27

28 dokumentu IROP alokováno celkem 9 % finančních prostředků z ERDF ve výši EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 11,7 mld. Kč). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85% finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci vybraných památek byla vyhlášena v období od do Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury celkem 6 projektových záměrů v celkové výši Kč. V rámci oblasti muzeí je v období od do vyhlášena Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 10 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši Kč. S ohledem na knihovny, v období od do byla vyhlášena Výzva č. 25 Knihovny s alokací Kč. V rámci této výzvy eviduje Ministerstvo kultury jeden projektový záměr své příspěvkové organizace v celkové výši Kč. Na památky v rámci SC 3.1 IROP byla na období od září 2016 do března 2017 vyhlášena Řídicím orgánem IROP kolová výzva č Revitalizace vybraných památek II. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu Pro tuto výzvu je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno více než 1,5 miliard Kč. Maximální výše celkových výdajů je Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014, respektive Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč. Ze SC 3.1 budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2017 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 27 projekty příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 28

29 eculture -IROP SC 3.2 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V Kč Kč Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat v programovém období finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Na specifický cíl (dále jen SC) je vyčleněno 7,12 % prostředků programu, tedy EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 9 mld. Kč). SC 3.2 přispěje k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,863 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti ministerstva a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137% částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). Pro rok 2017 bylo z dosud získaných podkladů uvažováno s počtem 3 projekty Ministerstvo kultury a 4 projekty příspěvkových organizací. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program zaměstnanost podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V Kč Kč Kč V rámci OP zaměstnanost (podprogram 134V713) bude možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Na tuto prioritní osu je vyčleněno 5,92 % prostředků programu, tedy EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 3,5 mld. Kč). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 29

30 Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze SC bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejné správy samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále na specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finančních prostředků pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,863 % finanční prostředky bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti ministerstva a svých příspěvkových organizací zajistit 19,137 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,137 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2017 s počtem projektů ve výši 9 pro příspěvkové organizace a 2 za Ministerstvo kultury (z toho jeden projekt Ministerstva kultury - Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK byl v pololetí roku 2016 již schválen k realizaci). Do projektu Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK jsou zahrnuty prostředky na platy pro 10 zaměstnanců v pracovním poměru, odměňovaných na základě příslušných ustanovení zákoníku práce a prostředky na OOV. v Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru z toho ze státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Ostatní platby za provedenou práci z toho ze státního rozpočtu podíl rozpočtu EU Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. FM EHP/Norska třetí etapa podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu FM Podprogram 134V714 0 Kč 0 Kč 0 Kč Rozpočet podprogramu je na rok 2017 nulový. Výhled na roky 2018 a 2019 lze v současné době pouze odhadnout, vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni nebylo dosud uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a donorskými zeměmi na období na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 30

31 podpory (2024). Tzn. ministerstvo financí (MF), jako dosavadní Zprostředkovatel podpory programů EHP/Norska neavizoval výši alokace pro oblast kultury, ani ostatní parametry možné podpory. Rozpočet na rok 2017 a výhled na roky 2018 a 2019 vychází z nezávazné informace MF a návrhu oblastí podpory poskytnuté ze strany Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu ( Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation ). Dle této informace by podpora mohla rámcově odpovídat výzvám realizovaným v programovém období (2016). Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. Operační program životní prostředí podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V715 Pro rok 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Operační program rybářství podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V716 Pro rok 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Přeshraniční spolupráce podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V717 Pro rok 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč B. V. Kulturní služby, podpora živého umění Výdajový blok SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Kulturní služby, podpora živého umění a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů b) Kulturní aktivity c) Veřejné informační služby knihoven a) program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Kč Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů: realizace programu na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 31

32 divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam, podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, dále posilovat prestiž české kultury v zahraničí a umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Program vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy a vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly v druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles, a měly kompenzovat náklady zřizovatelů, zpravidla obcí, na provoz divadel či orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu. na rok 2017 je o tis. Kč vyšší než schválený na rok Potřeby programu jsou dlouhodobě podfinancovány. Na nedostatek prostředků pravidelně upozorňuje odborná veřejnost i členové programové rady. V souladu s Koncepcí podpory umění na léta by mělo dojít k postupnému navyšování rozpočtu programu. b) kulturní aktivity Kč na rok 2017 je ve srovnání s rozpočtem roku 2016 o ,50 tis. Kč nižší z důvodu přesunu finančních prostředků do ukazatele Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury (příspěvek kulturní aktivity). Kulturní aktivity Kč Program se prolíná téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění Státní kulturní politiky na léta s výhledem do roku 2025 a Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na období (usnesení vlády ze dne č. 10). Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, tanečního, hudebního a výtvarného umění, včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovize a masmédií, a to jak formou spolupořadatelství (velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání původní české a kvalitní překladové literatury, literatury pro děti a mládež, literárních periodik, realizace literárních akcí jako jsou festivaly, odborné konference, projekty na podporu čtenářské gramotnosti a též projekt Česká knihovna, zajišťující akvizici původní české literatury do fondů knihoven. Další zásadní oblastí je podpora zahraniční prezentace národní literatury jednak realizacemi národních stánků na nejvýznamnějších mezinárodních knižních veletrzích (Lipsko, Bologna, Londýn, Frankfurt), tak také na menších veletrzích (v souladu se státní kulturní politikou a Koncepcí účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta ). Významnou plánovanou aktivitou je účast České republiky jako hlavní země na Mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku 2019, což sebou ponese zvýšené nároky na tuto oblast (zvýšení počtu překladů, vyslání většího počtu autorů ad.). Program kulturní aktivity přispívá i k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních materiálů zaměřených na činnost muzeí a galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví. V oblasti památkové péče se z programu kulturní aktivity poskytují prostředky spolkům popř. obecně prospěšným společnostem, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. Program Podpora projektů spolků a pobočných spolků je určen na podporu projektů spolků a pobočných spolků jako právnických osob vzniklých registrací ve smyslu 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizací s mezinárodním prvkem dle zákona č. 116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podporujících kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 32

33 a galerií. Výběrové dotační řízení tohoto podprogramu je vypisováno v okruzích Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií a Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem. Dále jsou podporovány kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů, národnostních menšin, integrace romské komunity, neprofesionálních uměleckých aktivit, včetně zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění, zájmových, kulturních mimouměleckých aktivit, tradiční lidové kultury, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí. Prostředky jsou rovněž směrovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. Stipendijní program) a financování podpory muzeí, galerií a výstavních síní. Z programu Kulturní aktivity se financují dotace na přijaté projekty v rámci komunitárního programu Kreativní Evropa pro období let , který byl oficiálně zahájen dne 1. ledna 2014 k podpoře kulturních a kreativních odvětví. Jeho cílem je vytvoření jednotného rámce pro podporu evropské kinematografie, literatury, scénických umění, kulturního dědictví a dalších kulturních oblastí. Dotace umožňují českým subjektům konkurenceschopnost v rámci soutěže ČS EU k získání grantů v oblasti kultury a kulturního dědictví z tohoto programu. K mimořádně významným akcím pořádaným v České republice ve všech oborech umělecké, tradičně lidové a všeobecně kulturní činnosti náleží např. Terezínská tryzna, Mezinárodní festival flašinetářů, Pořady Valašského roku, Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Mezinárodní trienále, Mezinárodní dětská výtvarná výstava, Jiráskův Hronov, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a řada dalších. Program státní podpory festivalů profesionálního umění Kč V rámci ukazatele kulturní aktivity je na základě Usnesení vlády č. 415 ze dne nově zařazen Program státní podpory festivalů profesionálního umění. Program je zaměřen na podporu festivalů profesionálního umění v oblastech klasické a alternativní hudby, divadla, tance, výtvarného umění a literatury, které mají zásadní význam pro daný umělecký obor a podporují vnímání České republiky jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství. Jsou tak reprezentativními představiteli dynamicky se rozvíjejících kulturních a kreativních odvětví (KKO) v České republice. Je systémovým řešením státního podílu podpory významných festivalů profesionálního umění v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu a dalších zdrojů financování. Jedná se např. o operní festival Smetanova Litomyšl, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Svět knihy, dny v pohybu. Výše ukazatele byla upravena dle schváleného pozměňovacího návrhu k Zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Prioritní akce Kč Prioritní akce svým významem odpovídají projektům zařazeným do Programu státní podpory festivalů profesionálního umění, ale nemají charakter festivalu nebo nesplňují kritéria festivalu takového rozsahu. Jde například o Fotograf Festival, Archiv výtvarného umění, Cena Jindřicha Chalupeckého, Creepy Teepee Festival apod. Výše ukazatele byla upravena dle schváleného pozměňovacího návrhu k Zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 33

34 c) veřejné informační služby knihoven Kč Program Veřejné informační služby knihoven je hlavním nástrojem dotační podpory cca knihoven, zapsaných v evidenci knihoven, vedené Ministerstvem kultury na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. V rámci programu jsou na základě nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, poskytovány dotace provozovatelům knihoven včetně státních příspěvkových organizací (Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, knihovny muzeí a galerií). V rámci odborného hodnocení podaných projektů příspěvkových organizací může dojít k ovlivnění i výše požadovaných platů a OON. Největší objem požadovaných prostředků na OON představují projekty Národní knihovna ČR digitalizace vzácných dokumentů se společností Google a Moravská zemská knihovna v Brně příprava Centrálního portálu knihoven jako základního přístupu do systému knihoven ČR (příprava centrálního technického řešení). B. VI. Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v Kč Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí a) Programy ochrany a péče o kulturní statky b) Programy na záchranu a obnovu kulturních památek a) Programy ochrany a péče o kulturní statky Kč Podpora veřejných služeb v muzeích Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií Kč Kč Podle ustanovení 10a odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., mají být každoročně na základě výběrového dotačního řízení poskytovány ze státního rozpočtu dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují, ve smyslu ustanovení 10a odst. 2 písm. d) zákona. Dotační řízení se vypisuje pro garanty poskytování standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení 2 odst. 8 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb (muzeí a galerií). Podpora expozičních a výstavních projektů Kč Je poskytována podle 10 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Z tohoto podprogramu budou alokovány finanční prostředky na podporu výstavních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost. Zejména se jedná o projekty s participací Ministerstva kultury, výroční aktivity, projekty rozvíjející vědeckou činnost organizací, podporující národní identitu nebo mají mezinárodní charakter. Řada z nich je víceletých, navazujících na předchozí přípravné práce. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 34

35 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví Kč Dotace z tohoto programu jsou udělovány ve dvou tematických okruzích: - Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES). - Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů. Výběrové dotační řízení je určeno pro vlastníky nebo správce, jejichž sbírka je zapsána v CES a pro školy které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Dotace jsou určeny na projekty, které podpoří rozvoj kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků v oblasti muzejnictví a zaslouží si podporu ze státního rozpočtu. Dotace jsou poskytovány na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci realizace schválené žádosti. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví Kč Cíle i schválila vláda České republiky svým usnesením č. 487/2010. Program má v současnosti 5 podprogramů. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami Podprogram Kč Jedná se o klíčový podprogram, který má v rámci celého programu ISO nejvyšší prioritu, neboť reprezentuje nejúčinnější způsob ochrany movitého kulturního dědictví. Finanční prostředky se poskytují na vybavování profánních a sakrálních objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, elektrickou zabezpečovací signalizací, elektrickou požární signalizací, uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita a kvantita předmětů movitého kulturního dědictví v objektu uložených, míra rizika napadení objektu, úroveň jeho stávajícího zabezpečení a oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, účel, rozsah a povahu požadovaného zabezpečení. Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví Podprogram Kč Finanční prostředky se poskytují na vybavení a provoz pracovišť, zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě. Jedná se o: - Národní památkový ústav, - vlastníky sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v 10, odst. 3, písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je kvalita zpracovaných povinných materiálů koncepce, vnitřní směrnice k digitalizaci a projektové dokumentace na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 35

36 v případě sbírkotvorných institucí. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na cíl, rozsah a povahu digitalizace a charakter technického a přístrojového vybavení a služeb, které mají být pořízeny. Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu Podprogram Kč Finanční prostředky se poskytují muzeím, galeriím a knihovnám, které hospodaří se sbírkami muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, a ve zvláště odůvodněných případech Národnímu památkovému ústavu a dalším subjektům, které hospodaří se soubory kulturních památek případně specializovaným archivům, zřízeným příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, na zakoupení předmětů, jejichž získání je: - reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení, - zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, - reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího, - zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 citovaného zákona příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků je význam, hodnota, kvalita a jedinečnost předmětu akvizice a průkaznost jeho původu. Dále míra zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, míra zhodnocení historických mobiliářů hradů a zámků, míra zhodnocení a přínosu pro specializovaný archiv, zřízený podle 51 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dále oprávněnost finančních požadavků s ohledem na tržní cenu předmětu akvizice, pokud ji lze určit či dovodit. Prostředky přidělené kapitole nařízením vlády neumožňují vyčlenit objem prostředků, který by umožnil efektivní krytí potřeb tohoto programu. Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí Podprogram Kč Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy v této části programu se poskytují: - na vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií, uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, - na vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.), - na vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.) - na náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES. Kritériem při hodnocení žádosti o poskytnutí finančních prostředků v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť je množství a náročnost odborné pomoci a služeb poskytnutých podle 10, odst. 1, zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 36

37 v případě vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť a vybavování depozitářů a stálých expozic oprávněnost potřeby zařízení/vybavení, jeho vhodnost pro konkrétní muzeum a typ sbírky, míra využití a přiměřenost ceny, v případě vybavování depozitářů a stálých expozic a náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů rozpracovanost, tj. pokračování akce z předchozích let, a v případě náročného restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů vhodnost navrhovaných restaurátorských, konzervátorských či preparátorských zásahů s ohledem na povahu, typ a míru poškození předmětů či sbírek a přiměřenost ceny těchto zásahů. Uplatnění předkupního práva státu Podprogram na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury Kč Cílem programu je financování výkupu movitých věcí, popřípadě jejich souborů, prohlášených za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a prohlášených za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků s příslušností hospodařit pro Národní památkový ústav, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy nebo k zakoupení významných předmětů pro organizace v působnosti Ministerstva kultury. Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o: - předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, popřípadě za předměty vydané v restitucích). - mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace zřizované Ministerstvem kultury. Akviziční fond Kč Dotační program Akviziční fond vyplývá z usnesení vlády České republiky ze dne 20. srpna 2015 č Jeho cílem je vytvořit muzejní a galerijní základy pro podporu současného umění, ale budou zahrnovat také oblast užitého umění, zejména špičková díla průmyslového designu, dokumentace architektonických návrhů, význačné příklady užité grafiky, fotografie aj. Pro zajištění efektivního využití finančních prostředků z tohoto dotačního programu bude ustanovena pracovní skupina tvořená zástupci relevantních akademických a univerzitních pracovišť, oborových profesních sdružení a muzejních a galerijních organizací. b) programy na záchranu a obnovu kulturních památek Kč Ve srovnání s rozpočtem roku 2016 je na rok 2017 o tis. Kč vyšší. Do jednotlivých programů byly zařazeny i prostředky ve výši tis. Kč dle schváleného pozměňovacího návrhu k Zákonu č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Program záchrany architektonického dědictví Kč Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejcennějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v České republice, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky, než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě 37

38 Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek také dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Havárie střech kulturních památek Kč Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, zejména na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu. Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O příspěvek se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek. Program restaurování movitých kulturních památek Kč Program je dlouhodobý a je realizován na základě usnesení vlády č. 426/1997. Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Kč Program byl přijatý vládou a schválen usnesením vlády č. 209/1992. Byl zřízen s cílem aktivovat města s vyhlášenou památkovou rezervací nebo památkovou zónou za účelem podpory komplexní regenerace nejcennějších částí historických měst v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové, jsou poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a jsou určeny na obnovu a zachování kulturní památky, s výjimkou kulturních památek ve vlastnictví státu. Prostředky jsou poskytovány na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a byl zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR schválené usnesením vlády č. 278/98. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Péče o vesnické památkové rezervace, zóny a krajinné památkové zóny Kč Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, např. zemědělských usedlostí, chalup, venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, ale i ve prospěch obnovy a zachování na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 38

39 technických děl, soch a pomníků, kapliček, božích muk, zahrad apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví, a to na základě 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče v usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Program je i nadále jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek také dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program váže i na integraci České republiky do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program podpory pro památky UNESCO Kč Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví. Dotace z Programu má za cíl podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznamu nebo těch památek, u kterých byl podán návrh na nominaci mezinárodně předepsaným způsobem, nebo těch, u nichž se nominační dokumentace již zpracovává. Dotace z Programu finančně podpoří pouze ty projekty, které budou rozvíjet hodnoty, pro něž byla památka zapsána nebo nominována k zápisu na Seznam. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kč Program byl zřízen v roce 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, a to v případech, kdy jejich obnovu efektivně a účelně neumožňují výše jmenované programy Ministerstva kultury. Obce s rozšířenou působností, které v programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a ministerstvem, mají přidělenou kvótu, vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti, a samy následně rozhodují o tom, jak navrhnou její rozdělení mezi žadatele. Ministerstvo kultury pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Program je také jedním z nástrojů, kterým je nahrazováno omezení vlastnictví vlastníkům kulturních památek i dle Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 až 2016 schválené usnesením vlády č. 562 ze dne 20. července Program podpory záchranných archeologických výzkumů 0 Kč Program založený společným opatřením ministerstev financí a kultury jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy k naplnění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je zaměřen na podporu záchranných archeologických výzkumů, jejichž potřeba vznikla v souvislosti se stavební činností na území s archeologickými nálezy. Finanční prostředky jsou poskytovány příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti. Z tohoto důvodu jsou od roku 2017 prostředky ve výši tis. Kč převedeny do ukazatele Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury (příspěvek ostatní). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 39

40 Program Záchrana a obnova památek poškozených živelnými pohromami V programu nejsou pro rok 2017 rozpočtovány prostředky. 0 Kč B. VII. Podpora kultury národnostních menšin Výdajový blok SR 2016 SR 2017 v Kč Rozdíl SR 17- SR16 Podpora kultury národnostních menšin a) b) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin a) podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Kč Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. b) podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora kulturních aktivit národnostních menšin Kč Kč Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo přijato usnesení vlády ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin Kč Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 40

41 B. VIII. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v Kč Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení Podprogram Rozdíl SR 17- SR Kč V rozpočtu podprogramu 134D212 na rok 2017 jsou u tohoto podprogramu uplatněny finanční prostředky na akce podporované Ministerstvem kultury, vyplývajících z jednání s kraji. Obdobná je i situace v návrhu střednědobého výhledu. Program mobility pro všechny Podprogram Kč Do rozpočtu na rok 2017 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Navrhovaný objem podprogramu činí tis. Kč. Obdobný je i návrh ve střednědobém výhledu. Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností 0 Kč Do rozpočtu na rok 2017 není v rámci tohoto podprogramu (134D412) zařazen žádný konkrétní titul a není navrhována žádná výše výdajů. Program mobility pro církve a náboženské společnosti Podprogram Kč Do rozpočtu na rok 2017 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Navrhovaný objem podprogramu činí tis. Kč. Obdobný je i návrh ve střednědobém výhledu. B. IX. Státní fond kinematografie Výdajový blok SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 Státní fond kinematografie a) Dotace na filmové pobídky b) Dotace ze státního rozpočtu v Kč na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 41

42 a) dotace na filmové pobídky Kč V roce 2010 byl Vládou České republiky přijat program Podpory filmového průmyslu (okruh Dotace na filmové pobídky). Účelem bylo zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Podpora svým nastavením zasahuje významně i do jiných odvětví, posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost. Podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky či profese s vysokou přidanou hodnotou. Podpora garantuje, že k vyplacení 20% uznatelných nákladů nedojde dříve, než investor producent na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží, a je proveden audit všech vynaložených nákladů. Tyto investice navíc generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů a vytvářejí další multiplikační efekty. S účinností zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) byl program podpory začleněn jako samostatný dotační okruh ukazatele Státní fond kinematografie a od roku 2014 se stává součástí výdajového bloku Ministerstva kultury. b) dotace ze státního rozpočtu Kč Dle zákona o audiovizi ( 24 odst. 1 písm. o) je fondu každoročně poskytována dotace ze státního rozpočtu účelově určená na poskytování podpory kinematografie, jejíž výše odpovídá částce výnosů fondu z audiovizuálních poplatků za rok 2015 (pro roku 2017). Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 je tato dotace zařazena ve výši ,038 tis. Kč. Pro dotaci na provoz fondu je ve schváleném rozpočtu 2017 určena částka tis. Kč. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 42

43 C. VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE C. I. Výdaje sledované v Evidenčním dotačním systému/správa majetku ve vlastnictví státu Evidenční číslo Název programu Rozpočet V010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny V01100 Pořízení, obnova provozování ICT systému řízení MK V01200 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu V110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení V11200 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení V11500 Podpora realizace úsporných energetických zařízení V120 Program péče o národní kulturní poklad V12200 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea V12300 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR V12400 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních kulturních 134D210, 134D410 zařízení D21200 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení D21500 Program mobility pro všechny D41500 Program mobility pro církve a náboženské společnosti V510,134D510 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví V51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami V51300 ISO/B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví V51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu V51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí V51700 ISO/E - Uplatnění předkupního práva státu D51200 ISO/A - Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami D51400 ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu D51500 ISO/D - Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí V610, 134D610 Podpora obnovy kulturních památek 0 134V710 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví IROP 134V71100 SC podíl státního rozpočtu kryto příjmem z Evropské unie V71200 eculture - IROP SC podíl státního rozpočtu kryto příjmem z Evropské unie V71300 Operační program zaměstnanost podíl státního rozpočtu kryto příjmem z Evropské unie Celkem podíl státního rozpočtu Celkem EDS/SMVS kryto příjmem z Evropské unie část SR část EU celkem EDS/SMVS na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 43

44 C. II. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z prostředků Evropské unie včetně společné zemědělské politiky v Kč Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované EU bez SZP Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2016 SR 2017 Rozdíl SR 17- SR16 podíl SR 0 kryto příjmy EU 0 celkem podíl SR 0 kryto příjmy EU 0 celkem podíl SR kryto příjmy EU celkem podíl SR kryto příjmy EU celkem Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Kč Kč Kč V tomto programu je vedeno 6 podprogramů, týkajících se nového programového období (Z toho jsou pro rok 2017 rozpočtovány prostředky ve 3 podprogramech). Pro Ministerstvo kultury a příspěvkové organizace Ministerstva kultury je uvažováno v programovém období s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711) a specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií (podprogram 134V712), z Operačního programu zaměstnanost (OP Z) prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, specifický cíl (dále jen SC) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a SC Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona (podprogram 134V713). V propočtech vycházelo Ministerstvo kultury z předložených projektových záměrů - podkladů jednotlivých příspěvkových organizací a projektů, které by měly být realizovány v roce Míra spolufinancování jednotlivých operačních programů, resp. prioritních os je rozdílná a promítá se do výše potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V Kč Kč Kč na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 44

45 V rámci IROP bude možné v programovém období čerpat finanční prostředky z SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví podprogram 134V711 (dále jen SC 3.1 ). Pro SC 3.1 je v aktuální podobě programového dokumentu IROP alokováno celkem 9 % finančních prostředků z ERDF ve výši EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 11,7 mld. Kč). Z SC 3.1 bude možné čerpat finanční prostředky na kulturní památky, muzea a knihovny na tyto typy intervencí: obnova památek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, modernizace stávajících expozic a depozitářů, digitalizace muzejních sbírek a knihovních fondů, zabezpečení a osvětlení objektů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí, revitalizace parků a zahrad u vybraných souborů památek apod. Cílem SC 3.1 je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na regionální a místní zaměstnanost. Mezi hlavní podporované aktivity v rámci SC 3.1 patří revitalizace vybraných památek, podpora vybraných muzeí, galerií a knihoven. 85% finančních prostředků projektů bude poskytováno z ERDF, 15% je nutné zajistit z národních zdrojů. V rámci vybraných památek byla vyhlášena v období od do Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek v celkové alokaci Kč (evropský i národní podíl). Ministerstvo kultury evidovalo v rámci projektových záměrů příspěvkových organizací zřizovaných celkem 6 projektových záměrů v celkové výši Kč. V rámci oblasti muzeí je v období od do vyhlášena Výzva č. 21 Muzea s celkovou alokací Kč. Ministerstvo kultury eviduje v rámci této výzvy celkem 10 projektových záměrů příspěvkových organizací v celkové výši Kč. S ohledem na knihovny, v období od do byla vyhlášena Výzva č. 25 Knihovny s alokací Kč. V rámci této výzvy eviduje Ministerstvo kultury jeden projektový záměr své příspěvkové organizace v celkové výši Kč. Na památky v rámci SC 3.1 IROP byla Řídícím orgánem IROP na období od září 2016 do března 2017 vyhlášena kolová výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k Pro tuto výzvu je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno více než 1,5 miliard Kč. Maximální výše celkových výdajů je Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k , respektive Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 mil. Kč. Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V711 financovány projekty za muzea, knihovny a kulturní památky s cílem zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví České republiky ve vlastnictví státu pro rok 2017 je z dosud získaných podkladů nutno uvažovat s 27 projekty příspěvkových organizací. Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 45

46 eculture -IROP SC 3.2 podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V Kč Kč Kč V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude možné čerpat v programovém období finanční prostředky na zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Specifický cíl 3.2 (podprogram 134V712) naplňuje tematicky cíl č. 2 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Na specifický cíl (dále jen SC) je vyčleněno 7,12 % prostředků programu, tedy EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 9 mld. Kč). SC 3.2 přispěje k dosažení vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením a sdílením informací a dat veřejné správy, dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (ejustice, eculture, ehealth, eprocurement, esbirka, elegislativa a eidentita apod.) a zavedením úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry. Mezi další oblasti patří zajištění specifických informačních a komunikačních systémů, funkční infrastruktury a datových center pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Ze SC 3.2 bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: egovernment, jmenovitě např. samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu, zajištění provozní spolehlivosti, interoperabilita atd., kybernetická bezpečnost, specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura, zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů aj. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského fondu rozvoje regionů), kdy 80,86 % finančních prostředků bude poskytováno z EFRR. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti ministerstva a svých příspěvkových organizací zajistit 19,14 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,14 % představuje povinné národní kofinancování). Z tohoto SC budou v rámci podprogramu 134V712 financovány projekty vyplývající z nutnosti zajistit zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy propojením a sdílením informací a dat a dokončením procesu elektronizace agend veřejné správy (zavedení úplného elektronického podání rozvojem služeb nad základními registry). Pro rok 2017 bylo z dosud získaných podkladů uvažováno s počtem 3 projekty Ministerstva kultury a 4 projekty příspěvkových organizací. Operační program zaměstnanost podíl státního rozpočtu kryto příjmem z rozpočtu EU Podprogram 134V Kč Kč Kč V rámci OP zaměstnanost (podprogram 134V713) bude možné čerpat finanční prostředky z prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, tematicky naplňuje cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívá k účinné veřejné správě. Na tuto prioritní osu je vyčleněno 5,92 % prostředků programu, tedy EUR (tj. při kurzu 27,50 CZK/EUR cca 3,5 mld. Kč). na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 46

47 Projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací lze navázat na specifický cíl Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, který přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejnou správou samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Ze SC bude možné čerpat finanční prostředky na tyto typy intervencí: dokončení reformních procesů veřejné správy realizací intervencí zaměřených na naplnění potřeb veřejné správy v oblastech nastavení a rozvoje řízení kvality, zkvalitnění strategického a projektového řízení, rozvoje procesů snižujících administrativní a regulační zátěž, zlepšení komunikace a předávání informací mezi veřejné správy samotnou a občany či dokončení procesního modelování agend. Dále na specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Specifický cíl přispěje k dokončení reformních procesů veřejné správy prostřednictvím realizace intervencí zaměřených na naplnění konkrétních potřeb v oblastech realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy a profesionalizace státní služby. Ministerstvo kultury se nachází před jedinečnou možností využít finanční prostředky pro projekty svých příspěvkových organizací z Evropských strukturálních a investičních fondů (konkrétně z Evropského sociálního fondu), kdy 80,86 % finančních prostředků bude poskytováno z ESF. Ministerstvo kultury by z toho důvodu mělo pro projektové žádosti ministerstva a svých příspěvkových organizací zajistit 19,14 % částku na spolufinancování projektů (částka 19,14 % představuje povinné národní kofinancování). Pro prioritní osu 4 uvažuje Ministerstvo kultury pro rok 2017 s počtem projektů ve výši 9 pro příspěvkové organizace a 2 za Ministerstvo kultury (z toho jeden projekt - Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK byl v pololetí roku 2016 již schválen k realizaci). Údaje za podprogram jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/1. Operační program životní prostředí Podprogram 134V715 V roce 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Operační program rybářství Podprogram 134V716 V roce 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. Přeshraniční spolupráce Podprogram 134V717 Pro rok 2017 nejsou rozpočtovány finanční prostředky. 0 Kč 0 Kč 0 Kč na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 47

48 C. III. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů v Kč Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek (234114) Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy (134714) SPECIFICKÝ UKAZATEL SR 2016 SR 2017 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem Rozdíl SR 17-SR 16 podíl SR 0 0 kryto příjmy FM celkem podíl SR kryto příjmy FM celkem podíl SR kryto příjmy FM celkem podíl SR kryto příjmy FM celkem podíl SR kryto příjmy FM Celkem Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu kryté příjmem z finančních mechanismů Kč 0 Kč Kč Na rok 2017 jsou alokovány finanční prostředky na proplácení tzv. motivací (za rok 2016 a 2017). Předfinancování a spolufinancování projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury a ostatní náklady na řízení Programu CZ06 bude zajištěno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto výdaje budou použity na projekty příspěvkových organizací zaměřené na obnovu movitého a nemovitého kulturního dědictví, na projekty, které posílí kulturní dialog a evropskou identitu prostřednictvím porozumění kulturní rozmanitosti a na vlastní řízení Programu CZ06. Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů podíl státního rozpočtu kryté příjmem z finančních mechanismů Kč Kč Kč Rozpočet na rok 2017 činí ,- Kč (SR ,- Kč; FM ,- Kč). Výše finančních prostředků na rok 2017 byla projednána s Ministerstvem financí v rámci Řídícího výboru. Finanční prostředky budou použity především na přípravu nového programového období (2024) Programme area no. 14 Cultural entrepreneurship, cultural heritage and cultural cooperation. Další rozpočtované prostředky jsou zahrnuty do střednědobého výhledu na roky 2018 a na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 48

49 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy podíl státního rozpočtu kryto příjmem z finančních mechanismů Podprogram 134V714 0 Kč 0 Kč 0 Kč V tomto programu je veden 1 podprogram, týkající se nového programového období Pro rok 2017 nejsou prostředky rozpočtovány, předpokládá se čerpání od roku 2018 dále. Finanční údaje jsou uvedeny ve Formuláři č. 9/3. C. IV Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem Výdaje na činnost úřadu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů Kulturní dědictví podporované evropskými fondy Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní platby za provedenou práci Ostatní platby za provedenou práci Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě kryto příjmy z finančních mechanismů Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Ostatní platby za provedenou práci Počet zaměstnanců včetně EU 296 Výdaje na činnost úřadu Kulturní dědictví podporované evropskými fondy počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech počet zaměstnanců na služebních místech 230 počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 49

50 D. PODROBNÉ ROZVEDENÍ ÚDAJŮ ROZPOČTU 2017 D. I. Příjmové bloky a okruhy (z hlediska druhového členění rozpočtové skladby) BLOK Daňové příjmy okruh Daňové příjmy v tom: zdroj SR - základní Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 136 Správní poplatky BLOK Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné okruh zemědělské politiky celkem v tom: zdroj EU - OP Zaměstnanost v tom: zdroj EU - Integrovaný regionální operační program Podseskupení Podseskupení položek - název položek Částka (Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně okruh Příjmy z prostředků finančních mechanismů v tom: zdroj FM - EHP/Norsko v tom: zdroj FM - EHP/Norsko Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Částka (Kč) okruh Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: zdroj SR - základní Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK příjmy celkem na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 50

51 D. II. Výdajové bloky a okruhy (z hlediska druhového a odvětvového členění rozpočtové skladby) BLOK Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem okruh Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Institucionální podpora výzkumných organizací) Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup služeb Ostatní nákupy součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Ostatní institucionální podpora) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků (Účelová podpora) BLOK Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi okruh Finanční náhrada v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady Částka (Kč) součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností okruh Příspěvek na podporu činnosti v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Částka (Kč) na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 51

52 BLOK okruh Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Rozvoj a obnova materiálně technické základny v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví okruh Výdaje na činnost úřadu v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Nákup služeb součet za paragraf Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb okruh Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím v tom: zdroj SR - základní na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 52

53 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Nákup služeb Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích BLOK Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury okruh Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 53

54 okruh Program péče o národní kulturní poklad v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií okruh Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kultur. zařízení v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Divadelní činnost Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků okruh Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů v tom: zdroj FM - EHP/Norsko v tom: zdroj SR - EHP/Norsko v tom: zdroj FM - EHP/Norsko na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 54

55 Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Platy součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Divadelní činnost okruh Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy v tom: zdroj SR - OP Zaměstnanost v tom: zdroj SR - Integrovaný regionální operační program v tom: zdroj EU - OP Zaměstnanost v tom: Paragraf Podseskupení položek zdroj EU - Integrovaný regionální operační program Podseskupení položek - název Částka (Kč) Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subj Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku součet za paragraf Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 55

56 BLOK Kulturní služby, podpora živého umění okruh Program státní podpory prof. divadel a stálých symfon. orchestrů a pěveckých sborů v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Hudební činnost okruh Kulturní aktivity v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Divadelní činnost Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Hudební činnost Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí součet za paragraf Vydavatelská činnost na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 56

57 Nákup materiálu Nákup služeb Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní nákupy Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků okruh Veřejné informační služby knihoven v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Částka (Kč) součet za paragraf Činnosti knihovnické na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 57

58 BLOK Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí okruh Programy ochrany a péče o kulturní statky v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Činnosti muzeí a galerií Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Výkup předmětů kulturní hodnoty okruh Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Zachování a obnova kulturních památek na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 58

59 BLOK Podpora kultury národnostních menšin okruh Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Částka (Kč) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře (Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity) Podpora kulturních aktivit národ. menšin a okruh informací v jazycích národ. menšin v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Částka (Kč) součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně součet za paragraf Zájmová činnost v kultuře BLOK okruh Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Rozvoj a obnova MTZ regionálních kulturních zařízení v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Částka (Kč) součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 59

60 BLOK Státní fond kinematografie okruh Dotace na filmové pobídky v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Částka (Kč) součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury okruh Dotace ze státního rozpočtu v tom: zdroj SR - základní Paragraf Podseskupení položek Podseskupení položek - název Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Částka (Kč) součet za paragraf Ostatní záležitosti kultury SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK výdaje celkem na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 60

61 E. VÝHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROKY 2018, 2019 V souladu s usnesením vlády ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 byly stanoveny objemy příjmů a výdajů kapitoly 334 Ministerstvo kultury v následující výši: 2017 Výhled 2018 Výhled 2019 Příjmy z toho bez EU a FM Výdaje z toho bez EU a FM Plánované příjmy ve výhledu na roky 2018 a 2019 zahrnují stabilně 10 tis. Kč daňových příjmů. Součástí nedaňových příjmů jsou odvody příspěvkových organizací (odvody příspěvkových organizací z odpisů), příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dále jsou v kapitole rozpočtovány příjmy z úroků z prostředků na účtu cizích prostředků (depozitní účet) a týkající se účtů OSS k platebním kartám. Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (OSS) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2018 a 2019 je uveden ve Formuláři 1/2 zpracovaného v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb. jako příloha tohoto komentáře. Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2018 a 2019 postupovala kapitola obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů na rok Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit povinné výdaje, tj. výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a úřadu, výdaje dle majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, výdaje na výzkum, vývoj a inovace (stanovené dle rozpisu výdajů). Dále platby mezinárodním organizacím a dalším společnostem, věcné výdaje příspěvkových organizací a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Na ostatní výdaje, především dotační programy, mohly být rozepsány prostředky nikoliv podle potřeby, ale pouze do výše, při které bude v příslušném roce dodržen celkový objem výdajů. Ministerstvo kultury je dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákona o majetkovém vyrovnání), vázáno povinností hradit závazky České republiky ze zdrojů plánovaných ve dvou závazných ukazatelích a to: příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností a finanční náhrada. Tato skutečnost znamená, že z celkového objemu výdajů kapitoly je na konkrétní zákonné výdaje vázána v roce 2018 částka ,58 tis. Kč a v roce 2019 částka ,34 tis. Kč. V Programovém prohlášení vlády České republiky z února 2014 je uvedeno, že Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 61

62 veřejné služby. Ze stanoviska předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky č.j /2015-OPP vyplývá, že do kulturních služeb ve smyslu 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů se náhrady církvím a náboženským společnostem nezapočítávají. Na výdaje kromě výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání tak zůstává kapitole k využití částka tis. Kč pro rok 2018, což je o tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku Pro rok 2019 je určeno k rozdělení na kapitole tis. Kč, což je o tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou pro roky 2018 stanoveny v objemu tis. Kč a v roce 2019 v objemu tis. Kč. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury jsou na rok 2018 plánovány ve výši tis. Kč a na rok 2019 ve výši tis. Kč. Oproti rozpočtu 2017 to v roce 2018 představuje snížení o cca tis. Kč a v roce 2019 o tis. Kč. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je na rok 2018 ve výši tis. Kč a na rok 2019 ve výši tis. Kč. Rozpočtové limity neumožňují tento ukazatel navýšit v dostatečné míře, Ministerstvo kultury jej alespoň zachovává v minimální výši, která pokryje nezbytné náklady příspěvkových organizací. Na Program péče o národní kulturní poklad je stejně jako v roce 2017 rozpočtována částka tis. Kč. Dá se předpokládat, že prostředky budou dostatečné k pokračování a dokončování akcí v Programu dle plánovaného rozsahu. Vzhledem k časovému skluzu některých akcí bude požádáno o prodloužení termínu realizace Programu o 1 rok, tedy do V roce 2017 bude registrována poslední plánovaná akce Rekonstrukce a revitalizace Klementina III. závěrečná etapa. Ukazatel Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení je pro rok 2018 stanoven na částku tis. Kč a v roce 2019 na částku tis. Kč. Na Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů jsou vyčleněny finanční prostředky na FM/EHP Norska třetí etapa (podíl ze státního rozpočtu) pro rok 2018 ve výši tis. Kč a pro rok 2019 ve výši tis. Kč. U podprogramů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie pro programové období v ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy je podíl ze státního rozpočtu pro roky 2018 a 2019 navrhován ve výši tis. Kč. Možnost realizovat projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie vyžaduje zařazení dalších prostředků do rozpočtu Ministerstva kultury, které však již nedostačují. V ukazateli Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy jsou dále vyčleněny finanční prostředky na podíl státního rozpočtu na podprogram FM EHP Norska třetí etapa a to pro rok 2018 ve výši tis. Kč a pro rok 2019 ve výši tis. Kč Kulturní služby, podpora živého umění je na rok 2018 ve výši tis. Kč a na rok 2019 ve výši tis. Kč. Částka na rok 2018 představuje oproti rozpočtu 2017 snížení o tis. Kč. V roce 2019 se projevuje další snížení výdajů na kulturní služby o tis. Kč oproti rozpočtu Prostředky v ukazateli Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí jsou na rok 2018 i 2019 plánovány ve výši tis. Kč, což představuje snížení o tis. Kč oproti rozpočtu V ukazateli Podpora kultury národnostních menšin je pro rok 2018 rozpočtována částka tis. Kč a pro rok 2019 ve výši tis. Kč. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 62

63 Pro Státní fond kinematografie je určeno tis. Kč pro rok 2018 i Z této částky činí dotace na filmové pobídky tis. Kč. Oproti stanovenému střednědobému výhledu se pro kapitolu nedostává prostředků v objemu cca 3,526 mld. Kč v roce 2018 a v roce 2019 cca 3,752 mld. Kč. Za cílový stav (v následujícím grafu a tabulce označeno jako aproximováno ) je považována částka 1% z celkového výdajového rámce stanoveného pro konkrétní rok - bez započítání výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání, které nejsou předmětem kulturní služby. Rok celkové výdaje státního rozpočtu * (v mil. Kč) výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu (v %) výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v mil. Kč) podíl výdajů MK k celkovým výdajům státního rozpočtu - bez výdajů na církve a náboženské společnosti (v %) 2017 aproximováno 2018 aproximováno 2019 aproximováno ,76 0,86 0,89 0,94 0,97 0,99 0,97 1,23 1,28 1, ,63 0,57 0,61 0,66 0,71 0,72 0,71 0,97 1,01 1,01 * celkové výdaje na rok 2018, 2019 uvedeny dle Střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019, schválené usnesením PSP č. 1451/2016 (sněmovní tisk č. 922) Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017 a výhled na roky 2018 a 2019 je uveden v příloze č. 3 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 63

64 F. REALIZACE OPATŘENÍ, PRIORIT A POSTUPŮ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN Ministerstvo kultury nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2017 stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a za změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti. na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 64

65 G. PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 GRAFY Vývoj příjmů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury v letech GRAFY Vývoj výdajů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury v letech GRAFY Vývoj výdajů dle jednotlivých rozpočtových bloků a okruhů v letech Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (specifické i průřezové ukazatele) na rok 2017 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury (specifické ukazatele) Střednědobý výhled do roku 2019 Seznam příspěvkových organizací celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2016 celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 2016 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 2017 Seznam programů/projektů EU s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Seznam programů/projektů FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu kniha bilance Struktura výdajů na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS Formulář č. 1/1 Objem prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2017 na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 65

66 Formulář č. 1/2 Formulář č. 1/3 Formulář č. 1/4 Formulář č. 1/5 Formulář č. 9/1 Formulář č. 9/2 Formulář č. 9/3 Formulář č. 9/4 Objem prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2018 a 2019 Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu na rok 2016 a 2017 Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu na rok 2018 a 2019 Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje hlavní činnost (sumář za kapitolu 334 Ministerstvo kultury) Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje hlavní činnost (jednotlivé příspěvkové organizace) Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů na rok 2017 Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky ; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu ; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy v členění dle jednotlivých programů Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na rok 2017 Objem prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů souhrnný formulář Objem prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků - z rozpočtu Evropské unie Objem prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků - z rozpočtu finančních mechanismů Formulář č. 10/1 Výdaje státního rozpočtu na významné veřejné zakázky podle 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok Formulář č. 10/2 Výdaje státního rozpočtu na významné veřejné zakázky podle 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie na rok 2017 a střednědobý výhled na léta 2018, 2019 Kapitola 334 Ministerstvo kultury 66

67 Miliony Kč Kč Miliony Příloha č. 1 Vývoj PŘÍJMŮ za kapitolu 334 Ministerstvo kultury Vývoj příjmů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury (rozčleněno na jednotlivé okruhy) daňové příjmy příjmy z rozpočtu Evropské unie příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy Strana 1 z 11

68 Miliony Kč Miliony Kč Příloha č Vývoj VÝDAJŮ za kapitolu 334 Ministerstvo kultury Vývoj výdajů za kapitolu 334 Ministerstvo kultury (rozčleněno na jednotlivé bloky) Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náb. společnostmi Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ministerstva Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Kulturní služby, podpora živého umění Záchrana a obnova kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie Strana 2 z 11

69 Kč Miliony Miliony Kč Příloha č Vývoj výdajů bloku Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Vývoj výdajů bloku Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (rozčleněno na jednotlivé okruhy) Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Strana 3 z 11

70 Miliony Kč Miliony Kč Příloha č Vývoj výdajů bloku Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Pozn. 1: Splátka finanční náhrady ve výši 1 966,7 mil. Kč byla ve schváleném rozpočtu na rok 2013 zařazena v kapitole Všeobecná pokladní správa. Pozn. 2: V letech uvedeny výdaje dle zákona č. 218/1949 Sb. (o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společno stí státem), v letech jsou uvedeny výdaje dle zákona č. 428/2012 Sb. (o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Vývoj výdajů bloku Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (rozčleněno na jednotlivé okruhy) finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Pozn. 1: Splátka finanční náhrady ve výši 1 966,7 mil. Kč byla ve schváleném rozpočtu na rok 2013 zařazena v kapitole Všeobecná pokladní správa. Pozn. 2: V okruhu "příspěvek na podporu činnosti" jsou v letech uvedeny výdaje dle zákona č. 218/1949 Sb. (o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem), v letech jsou uvedeny výdaje dle zákona č. 428/2012 Sb. (o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Strana 4 z 11

71 Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury Vývoj výdajů bloku Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury (rozčleněno na jednotlivé okruhy) platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím výdaje na činnost úřadu neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie rozvoj a obnova materiálně technické základny Strana 5 z 11

72 Kč Miliony Miliony Kč Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Vývoj výdajů bloku Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury (rozčleněno na jednotlivé okruhy) kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení program péče o národní kulturní poklad příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Strana 6 z 11

73 Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Kulturní služby, podpora živého umění Vývoj výdajů bloku Kulturní služby, podpora živého umění (rozčleněno na jednotlivé okruhy) veřejné informační služby knihoven kulturní aktivity program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů Strana 7 z 11

74 Miliony Kč Miliony Kč Příloha č Vývoj výdajů bloku Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí Vývoj výdajů bloku Záchrana o obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí (rozčleněno na jednotlivé okruhy) programy na záchranu a obnovu kulturních památek programy ochrany a péče o kulturní statky Strana 8 z 11

75 Miliony Kč Miliony Kč Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Podpora kultury národnostních menšin Vývoj výdajů bloku Podpora kultury národnostních menšin (rozčleněno na jednotlivé okruhy) podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Strana 9 z 11

76 Kč Miliony Kč Miliony Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Vývoj výdajů bloku Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení (rozčleněno na jednotlivé okruhy) Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Strana 10 z 11

77 Miliony Kč Kč Miliony Příloha č. 1 Vývoj výdajů bloku Státní fond kinematografie Vývoj výdajů bloku Státní fond kinematografie (rozčleněno na jednotlivé okruhy) dotace ze státního rozpočtu dotace na filmové pobídky Strana 11 z 11

78

79 Příloha č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2017 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 1) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské 0 unie výdaje na činnost úřadu platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení pokračování na další straně v Kč

80 Příloha č. 2 Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok pokračování z předchozí strany v Kč Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem 4) účelová podpora celkem 4) podíl prostředků zahraničních programů 3) 0 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem ) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

81 Příloha č. 3 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy v Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Specifické ukazatele - výdaje Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury Střednědobý výhled do roku 2019 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v tom: finanční náhrada příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie výdaje na činnost úřadu platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím program péče o národní kulturní poklad rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy Kulturní služby, podpora živého umění v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity veřejné informační služby knihoven Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky programy na záchranu a obnovu kulturních památek Podpora kultury národnostních menšin v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie v tom: dotace na filmové pobídky dotace ze státního rozpočtu

82 Příloha č. 4 Kapitola Ministerstvo kultury Seznam příspěvkových organizací Organizace 1 Národní muzeum 2 Národní technické muzeum 3 Památník národního písemnictví 4 Památník Terezín 5 Památník Lidice 6 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 7 Slezské zemské muzeum 8 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 9 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 10 Technické muzeum v Brně 11 Moravské zemské muzeum 12 Moravská galerie v Brně 13 Národní galerie v Praze 14 Uměleckoprůmyslové museum v Praze 15 Muzeum umění Olomouc 16 Husitské muzeum v Táboře 17 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 18 Muzeum romské kultury 19 Národní památkový ústav 20 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana 21 Moravská zemská knihovna v Brně 22 Národní knihovna ČR 23 Národní divadlo 24 Pražský filharmonický sbor 25 Česká filharmonie 26 Národní filmový archiv 27 Institut umění - Divadelní ústav 28 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 29 Národní ústav lidové kultury

83 Příloha č. 5 Rok: 2016 Kapitola: Ministerstvo kultury celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Číslo položky Název rozpočtové položky Celkem v Kč 1361 Správní poplatky Odvody příspěvkových organizací (odpisy) Ostatní odvody příspěvkových organizací (prodej nemovitého majetku) Příjmy z úroků (část) Sankční platby od jiných subjektů Celkem

84 Příloha č. 6 Rok: 2017 Kapitola: Ministerstvo kultury celkových příjmů v druhovém třídění rozpočtové skladby Číslo položky Název rozpočtové položky Celkem v Kč 1361 Správní poplatky Odvody příspěvkových organizací Příjmy z úroků (část) Sankční platby od jiných subjektů Neinvestiční převody z Národního fondu Investiční převody z Národního fondu Celkem

85 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem Příloha č. 7 v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Stránka 1 z 3

86 Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření 5175 Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté náhrady Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Celkem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Stránka 2 z 3

87 Příloha č. 7 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Stipendia žákům, studentům a doktorandům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Peněžní dary do zahraničí Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Programové vybavení Budovy, haly a stavby Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery státním fondům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Celkový součet Stránka 3 z 3

88 Příloha č. 8 Rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtové klasifikace (druhové a odvětvové členění rozpočtové skladby) 334 Ministerstvo kultury Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Stránka 1 z 3

89 Příloha č. 8 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření 5175 Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání s církvemi Neinvestiční transfery nefinančním 5212 podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Celkem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Stránka 2 z 3

90 Příloha č. 8 Rozp. položka Rozpočtový pododdíl Název rozpočtového pododdílu / rozpočtové položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Kultura Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Státní správa v oblasti hospodářských opatření Celkem Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Stipendia žákům, studentům a doktorandům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Programové vybavení Budovy, haly a stavby Investiční transfery obecně prospěšným společnostem Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery státním fondům Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční transfery vysokým školám Investiční transfery veřejným výzkumným institucím Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím Celkový součet Stránka 3 z 3

91 Příloha č. 9 Seznam programů/projektů EU s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Program Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy na rok 2017 PVS V711 Zef.prezentace, rozvoj kult. dědictví - IROP SC V712 eculture - IROP SC V713 OP Zaměstnanost Součet Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) OP Zaměstnanost V OP Zaměstnanost V OP Zaměstnanost V Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů Výsledek OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů OP Zaměstnanost V71300R001 Agregace OP Zaměstnanost Výsledek Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program V71100R001 Agregace IROP SC Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů V71100R001 Agregace IROP SC Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V71100R001 Agregace IROP SC 3.1 Výsledek V71200R001 Agregace IROP SC Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů V71200R001 Agregace IROP SC Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů V71200R001 Agregace IROP SC 3.2 Výsledek Celkový výsledek za programy EU Strana 1 z 2

92 Příloha č. 9 Seznam programů/projektů FM s kódem nástrojového třídění včetně objemu prostředků na tyto programy/projekty Program - bez členění na akce na rok Součet PVS Společné projekty spolufinancované z prostředků FM Společné projekty spolufinancované z prostředků FM Nástroj - analytika Akce Prostorové třídění Částka (Kč) Částka (Kč) Částka (Kč) FM EHP/Norsko 2 - bez členění na akce 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů FM EHP/Norsko 2 - bez členění na akce Výsledek EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 1 Příjmy a výdaje z tuzemských zdrojů EHP/Norsko 3 - bez členění na akce 5 Příjmy a výdaje ze zahraničních zdrojů EHP/Norsko 3 - bez členění na akce Výsledek Celkový výsledek za programy FM (finančních mechanismů) Strana 2 z 2

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256